ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 28 marca 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2013 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U poz. 885 ze zm. ) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego: Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 zawierające zestawienie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1-17 oraz informację o stanie mienia komunalnego: a) Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. 2. Przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych: a) Samorządowych instytucji kultury, b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2013, zgodnie z załącznikami Nr 1-17 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2014 r. dochodów budżetu Gminy według działów na dzień 31 grudnia 2013r. Dział N a z w a Plan na 2013r. % DOCHODY BIEŻĄCE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,33 98,40 1. Dotacje celowe z budżetu państawa , ,93 100,00 a) dotacje celowe na realizację z zakresu administracji rządowej , ,93 100,00 2. Środki na dofinansowanie własnych , ,40 81,80 a) Środki na finansowanie własnych bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , ,40 81, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,19 98,82 1. Dochody własne , ,19 98,82 w tym: dochody z mienia , ,08 95,87 a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,94 102,85 b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,79 91,48 c) pozostałe odsetki 3 000, ,35 112,98 pozostałe dochody , ,11 100,00 d) wpływy z różnych dochodów , ,54 100,00 e) wpływy z różnych opłat 3 600, ,00 f) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego , ,57 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 100,00 a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100, Informatyka , ,11 78,93 1. Dochody własne , ,32 100,00 a) wpływy z różnych dochodów , ,32 100,00 1. Dotacje celowe : , ,79 77,16 c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,79 77, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,87 101,05 1. Dochody własne , ,87 103,99 a) inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów , ,00 80,33 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

3 c) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów e) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z reazlizacją z zakresu administracji rządowej , ,12 121,03 91,00 100,75 110,71 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 100,00 a) dotacje celowe na realizację z zakresu administracji rządowej. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 100, , ,88 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 8 759, ,88 100,00 a) dotacje celowe na realizację z zakresu administracji rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8 759, ,88 100, , ,79 103,13 1. Dochody własne , ,79 103, a) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , ,79 103, , ,77 100,25 1. Dochody własne, tego: , ,77 100,25 dochody z podatków i opłat , ,77 a) podatek od nieruchomości , ,96 100,65 b) podatek rolny , ,05 100,35 c) podatek leśny 1 100, ,00 101,73 d) podatek od środków transportowych , ,43 99,17 e) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,13 102,14 f) podatek od spadków i darowizn , ,09 65,34 g) podatek od czynności cywilnoprawnych , ,22 130,29 h) opłata targowa , ,00 98,95 i) opłata skarbowa , ,61 102,23 j) inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , ,22 100,85 101,27 k) wpływy z różnych opłat 8 000, ,70 135,41 l) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy , ,35 102,55 ł) pozostałe odsetki , ,34 118,84 m) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych n) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 97, , ,72 101,55 dochody z mienia 7 500, ,00 a) wpływy z dywidend 7 500, ,00 100,00 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,65 100,01 1. Subwencje z budżetu państwa , ,00 100,00 a) subwencja ogólna część oświatowa , ,00 100,00 b) rezerwa subwencji ogólnej , ,00 100,00 2. Dotacje celowe , ,05 100,00 a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych bieżących , ,05 100,00 2. Dochody własne , ,60 101,27 a) odsetki od środków finansowych gromadzone na rachunkach bankowych gminy , ,60 101, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,20 91,02 1. Dochody własne , ,45 93,62 a) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe , ,90 92,61 b) wpływy z różnych dochodów , ,09 143,03 c) pozostałe odsetki 1 782,46 0,00 d) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,00 e) środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 8 987, ,00 98,98 2. Dotacje celowe , ,78 86,72 a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych bieżących c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,78 99, , ,00 78,45 3. Dotacje realizowane w ramach porozumień , ,97 100,05 a) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst , ,97 100, POMOC SPOŁECZNA , ,36 97,99 1. Dochody własne , ,68 122,97 a) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe , ,67 167,78 b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , ,84 97,74 c) wpływy z różnych dochodów 1 488,00 0,00 d) pozostałe odsetki 339,17 0,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,68 97,77 a) dotacje celowe na realizację z zakresu administracji rządowej b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych bieżących , ,98 97, , ,70 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,37 100,00 a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,37 100,00 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,72 98,31 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,72 98,22 a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych bieżących b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 9 402, ,00 100, , , Dochody wlasne 2 000, ,00 100,00 a) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, ,00 100,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,63 101,77 1. Dochody własne , ,63 101,77 a) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe , ,67 101,66 b) pozostałe odsetki , ,47 106,51 c) wpływy z różnych opłat , ,03 104,86 d) wpływy z różnych dochodów , ,26 103,00 e) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00 100,00 100,00 f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicznych , ,00 100,00 g) wpływy z opłaty produktowej 2 361, ,20 210, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 100,00 1. Dotacje realizowane w ramach porozumień , ,00 100,00 a) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst , ,00 100, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,17 105,97 1. Dochody własne , ,47 106,31 a) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe , ,15 106,02 b) pozostałe odsetki 4 000, ,52 96,44 c) otrzymane spadki i darowizny 1 012, ,00 100,00 c) wpłwy z różnych dochodów 0, ,80 0,00 2. Dotacje celowe , ,70 91,42 a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,70 91,42 DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM, z tego: , ,04 99,93 1) Dochody własne, , ,17 100,46 2) Dotacje celowe, w tym: , ,15 92,90 a) na realizację z zakresu administracji rządowej , ,79 97,50 b) na zadania własne , ,53 99,87 c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami , ,00 100,00 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

6 administracji rządowej d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t , ,97 100,04 e) na dofinansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych , ,86 78,87 3) Subwencja ogólna , ,00 100,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 100,00 a) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień , ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,90 100,89 1. Dochody ze sprzedaży majątku , ,90 100,89 a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,90 104, , ,00 99, Informatyka , ,50 92,27 a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 92, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 250, ,00 99,82 a) dochody ze sprzedaży majątku 7 250, ,00 99, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,33 100,00 1. Dotacje celowe , ,33 100,00 a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnycg własnych gmin , ,33 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,45 97,33 1. Dotacje celowe , ,45 97,33 a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,45 97, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,39 100,00 1. Dochody własne , ,00 100,00 a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00 2. Dotacje celowe 0, ,39 0,00 a) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień międz jst 0, ,39 0,00 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

7 926 KULTURA FIZYCZNA , ,94 99,83 a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,94 99,83 DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM, z tego: , ,51 95,23 1) Dochody własne, , ,00 99,95 2) Dotacje celowe, w tym: , ,00 4,62 a) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,89 92,47 b) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 100,00 D O C H O D Y O G Ó Ł E M: , ,55 99,84 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

8 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2014 r. wydatków budżetu Gminy według działów i rozdziałów na dzień 31 grudnia 2013r. Dział Rozdzia ł Treść Plan na 2013r. % Rolnictwo i łowiectwo , ,69 96, Izby rolnicze , ,19 99, ) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,19 99,99 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,19 99, , ,57 74,04 1) Wydatki na programy fin. Z udziałem środków o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,57 74, Pozostała działalność , ,93 100,00 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,93 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 400, ,00 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,93 100, , ,00 99, Pozostała działalność , ,00 99,43 1) Wydatki majątkowe , ,00 99, Transport i łączność , ,91 97, Lokalny transport zbiorowy , ,09 96,48 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,41 98,28 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,41 98,28 2) Wydatki majątkowe , ,08 100,00 3) Dotacje na zadania bieżące , ,60 95, Drgoi publiczne powiatowe , ,00 100,00 1) Wydatki majątkowe , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,82 99,02 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,82 98,21 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,82 98,21 2) Wydatki majątkowe , ,00 99, Turystyka 5 000, ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000, ,00 100,00 1) dotacje na zadania biezące 5 000, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,68 99,78 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

9 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,80 100,00 1) Dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2) Wydatki majątkowe , ,80 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,88 99,68 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,88 99,69 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,88 99,69 2) Wydatki majątkowe , ,00 96, Działalność usługowa , ,45 82, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,45 91,72 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 500,00 858,94 34,36 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 2 500,00 858,94 34,36 2) Wydatki majątkowe , ,51 97, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 68,36 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 68,36 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,00 68, Cmentarze , ,00 100,00 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, Informatyka , ,51 92, Pozostała działalność , ,51 92,35 1) Wydatki na programy fin. Z udziałem środków o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,51 83,91 2) Wydatki majątkowe , ,00 100, Administracja publiczna , ,72 95, Urzędy wojewódzkie , ,42 97,31 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,42 97,31 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,80 97,60 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 3 540, ,62 74, Rady gmin , ,04 98,58 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,66 87, , ,66 87,20 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,38 99, Urzędy gmin , ,87 94,49 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,39 94,41 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,04 94,35 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,35 94,55 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,48 81,82 3) Wydatki majątkowe , ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,67 97,96 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

10 ) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,67 97,96 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 95,66 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,67 98, Pozostała działalność , ,72 97, ) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,59 97,87 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,59 97,87 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,13 97,63 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 759, ,88 100, , ,00 100,00 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 604, ,00 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 691, ,91 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 912,09 912,09 100, , ,88 100,00 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 245, ,88 99,99 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238,17 238,16 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych 2 006, ,72 99,99 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 910, ,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,94 95, Komendy wojewódzkie Policji , ,97 99, ) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,97 99,99 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,97 99,98 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5 000, ,00 100,00 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000, ,00 100,00 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 000, ,00 100, Ochotnicze Straże Pożarne , ,59 98,05 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,72 97,31 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,49 97,52 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,23 97,27 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,87 99, Obrona cywilna , ,74 66,16 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,74 66,16 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,74 66,16 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

11 75416 Straż gminna (miejska) , ,05 93,72 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,75 93,78 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,25 95,72 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,50 87,79 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,30 92, Zarzadzanie kryzysowe , ,59 95,42 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,41 89,29 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,41 89,29 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,18 99, Pozostała działalność , ,00 100,00 1) Wydatki majątkowe , ,00 100, Obsługa długu publicznego , ,97 97, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,97 97,16 1) Obsługa długu , ,97 97, Różne rozliczenia , ,00 94, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 0,00 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 1) Subwencje , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,93 97, Szkoły podstawowe , ,68 99,22 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,60 99,23 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,99 99,66 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,61 97,20 2) Dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,24 97,29 4) Wydatki na programy fin. Z udziałem środków o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,53 87, ) Wydatki majątkowe , ,31 99,52 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,80 98,71 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,40 98,61 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,14 97,94 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,26 99,52 2) Dotacje na zadania bieżące , ,12 100,00 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 350, ,28 91, Przedszkola , ,47 97,73 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,11 99,02 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,81 99,67 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,30 92,07 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

12 2) Dotacje na zadania bieżące , ,97 92,43 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,61 94,54 4) Wydatki na programy fin. Z udziałem środków o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,57 88,08 5) Wydatki majątkowe , ,21 99, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 100,00 1) Dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Gimnazja , ,43 99,06 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,45 98,95 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,19 98,96 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,26 98,87 2) Dotacje na zadania bieżące , ,10 100,00 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,88 99, Dowożenie uczniów do szkół , ,13 96,96 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,13 96,96 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,89 97,51 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,24 96, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej , ,08 99,01 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,03 99,01 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,95 99,57 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,08 93,92 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 195,05 97, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 83,85 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 83,85 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,00 83, Stołówki szkolne , ,31 96,29 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,44 96,34 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,17 99,47 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,27 93,28 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600, ,87 64, Pozostała działalność , ,03 78,10 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,78 99,81 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 2) Wydatki majątkowe , ,78 99, , ,26 98,60 3) Wydatki na programy fin. Z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,99 63, Ochrona zdrowia , ,26 70, Zwalczanie narkomanii , ,20 53,28 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,20 53,28 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000,00 0,00 0,00 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

13 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,20 64,80 2) Dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,06 70,77 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,06 69,25 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,15 92,06 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,91 64,10 2) Dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 91,60 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 91,60 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,00 91, Pomoc społeczna , ,87 98, Rodziny zastępcze , ,02 99,99 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,02 99,99 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,02 99, Wspieranie rodziny , ,00 100, ) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,20 97,22 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,07 86,08 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,44 85,46 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,63 91,01 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,13 98, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,88 99, ) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,88 99,54 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,88 99, , ,06 98,83 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,41 99,27 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,41 99,27 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,65 97, Dodatki mieszkaniowe , ,74 99,81 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,74 99, Zasiłki stałe , ,95 99,98 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,95 99,98 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

14 Ośrodki pomocy społecznej , ,02 99, ) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,02 99,55 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,20 99,81 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,82 97,77 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100, ,00 99,05 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,60 99,45 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,60 99,45 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,60 99, Pozostała działalność , ,40 99,05 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 99,52 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,00 99,52 2) Dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,40 98,56 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,35 99, Pozostała działalność , ,35 99,89 1) Wydatki na programy fin. Z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,35 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,56 98, Świetlice szkolne , ,41 98, ) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,50 98,23 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,41 98,43 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,09 94,46 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,91 93,18 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2 000, ,00 74,50 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 000, ,00 74,50 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 2 000, ,00 74, Pomoc materialna dla uczniów , ,15 97,27 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,15 97, Pozostała działalność , ,00 99,95 1) Dotacje na zadania bieżące , ,00 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,55 97, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,61 98,14 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,36 99,29 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 99,66 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,94 99,20 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700, ,00 97,76 3) Wydatki majątkowe , ,25 94, Gospodarka odpadami , ,59 99,41 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

15 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,89 99,33 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,89 99,33 2) Wydatki majątkowe , ,70 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,16 97,32 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,16 97,30 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,16 97,30 2) Wydatki majątkowe , ,00 99, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,69 99,75 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,69 99,75 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,69 99,75 2) Wydatki majątkowe 2 999, ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,17 91, ) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,92 91,30 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,92 91,30 2) Wydatki majątkowe , ,25 88,13 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,37 99,52 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,37 99,27 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,37 99,27 2) Wydatki majątkowe , ,00 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 361, ,97 91,49 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 361, ,97 91,49 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 2 361, ,97 91, Pozostała działalność , ,99 92,58 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,66 90,68 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,66 90,68 2) Wydatki majątkowe , ,33 96, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,80 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,80 99,92 1) Dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2) Wydatki majątkowe , ,80 99, Biblioteki , ,00 100,00 1) Dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 87,85 1) Dotacje na zadania bieżące , ,00 87, Kultura fizyczna , ,65 99, Obiekty sportowe , ,26 99,96 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,75 99,96 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,41 99,99 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

16 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,34 99,93 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,71 99,67 3) Wydatki majątkowe , ,80 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,69 93,98 1) Wydatki na programy fin. Z udziałem środków o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,74 93,40 2) Wydatki majątkowe , ,95 94, Pozostała działalność , ,70 96,68 1) Dotacje na zadania bieżące , ,00 99,21 2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,66 72,27 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,66 72,27 3) Wydatki majątkowe , ,04 99,40 Wydatki ogółem, w tym: , ,72 97,33 A. Wydatki majątkowe: , ,29 98,27 B. Wydatki bieżące ( ), z tego: , ,43 97,20 1) Wydatki jednostek budżetowych , ,60 97,09 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,34 98,04 b) pozostałe wydatki na realizację statutowych , ,26 96,27 2) dotacje , ,95 97,54 3) Subwencje , ,00 100,00 4) wpłaty gmin, w tym: , ,00 98,67 a) Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Brwinów , ,00 100,00 b) Składka udziałowa dla LGD "Między Wisłą, a Kampinosem" , ,00 98,01 5) obsługa długu , ,97 97,16 6) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,91 98,15 C. Wydatki na finansowanie realizowanych z udziałem.środków z budżetu UE , ,74 87,67 D. Wydatki na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE , ,91 83,84 E. Wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej , ,79 97,50 F. Wydatki na realizację własnych gmin , ,53 99,87 G. Wydatki na zadani realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00 H. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst , ,37 96,32 I. Wydatki na realizację ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązaywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii , ,26 70,15 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr29 do Zarządzenia Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2014 r. wydatków majątkowych za rok 2013 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2013 ( ) Planowane wydatki na dzień Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjn a realizująca środki program lub środki wymienione koordynując dochody pochodzące kredyty w % a wykonanie własne jst z innych 2013 art. 5 ust. 1 p programu źródeł* kt 2 i 3 u.f.p I 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 99, Pozostała dziaalność , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 99,43 1.Projekt założeń do planu zaopatrzenia w gaz, energię i wodę , , , ,00 99,43 II 600 Transport i łączność , , , ,00 0,00 0, ,08 99, Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0,00 0,00 0, ,08 100,00 1. Budowa peronów przystankowych dla nowo projektowanej linii autobusowej Józefów-Warszawa , , , ,08 100, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 1. Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Piastowskiej , , , ,00 100, Drogi publiczne gminne , , , ,00 0,00 0, ,00 99,60 0,00 1. Budowa chodnika w Koprkach , , , ,80 98,96 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1

18 2. Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ożarowie 3. projektu i budowa ul. Parkietowej w Ożarowie Maz , , , ,00 100, , , , ,00 98,71 5. Budowa ul.kierbedzia , , , , ,28 100,00 6. Nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Ożarowie Mazowieckim , , , ,17 100,00 7. Projekt dróg w Duchnicach , , , ,00 97,38 8. Projekt budowy ul. Wolności w Ożarowie , , , ,00 100,00 9. Modernizacja ul. Duchnickiej wieś Ołatrzew - dojazd do gruntów rolnych , , , ,00 98, Nakładka asfaltowa na ul. Lipowej w Wolicy , , , ,00 100, Nakładka asfaltowa na ul. Górnej w Pogroszewie , , , ,30 99, Nakładka asfaltowa na ul. Sadowej ( odcinek drogi od Poznańskiej do Przyparkowej ) 13. Budowa miejsc postojowych przy targowisku miejskim , , , ,53 100, , , , ,92 99,92 III 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0,00 0, ,80 99, Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej , , , ,00 0,00 0, ,80 100,00 1. Projekt i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Maz , , , , ,80 100,00 2. Projekt budynku komunalnego w Józefowie , , , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 96,31 1. Zakup gruntu , , , ,00 96,31 IV 710 Działalność usługowa , , ,00 0,00 0,00 0, ,51 97, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 0,00 0,00 0, ,51 97,65 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 2

19 1. Plany zagospodarowania przestrzennego , , , ,51 97,65 V 720 Informatyka , , ,50 0,00 0,00 0, ,00 100, Pozostała działalność , , ,50 0,00 0,00 0, ,00 100,00 1. Zakup sprzętu teleinformatycznego , , , ,00 100,00 VI 750 Administracja publiczna , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Urzędy gmin , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 1. Zakup samochodu , , , ,00 100,00 2. Zakup sprzętu komputerowego , , , ,00 100,00 VI 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 1. Monitoring wizyjny na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki , , , ,00 100,00 VII 801 Oświata i wychowanie , , , ,00 0,00 0, ,78 99, Szkoły Podstawowe , , ,00 0,00 0,00 0, ,31 99,52 1. Budowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach , , , ,00 98,40 2. Zakup i montaż pieca co w budynku Szkoły Podtawowej w Macierzyszu , , , ,90 99,95 3. Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych , , , ,65 99,97 4. Zakup klimatyzatorów do SP nr 1 w Ożarowie Maz , , , ,76 88,63 SP nr 1 5. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Umiastowie , , , ,00 100, Przedszkola , , , ,00 0,00 0, ,21 99,58 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 2

20 1. Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Ożarowie Maz , , , , ,63 100,00 2. Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych , , , ,56 99,99 3. Zakup wyposażenia do Sali sensorycznej w Przedszkolu nr , , , ,02 68,35 ZEASiP 4. Projekt rozbudowy Przedszkola w Józefowie 1 000, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,70 0,00 0,00 0, ,26 98,60 1. Projekt i budowa sali dydaktyczno-rekreacyjnej przy szkole w Umiastowie 2. Projekt i budowa sali dydaktyczno-rekreacyjnej przy przedszkolu w Józefowie , , , ,00 100, , , , ,26 100,00 3. Zakup sprzętu technicznego dla SP nr 1 77,70 77,70 77,70 0,00 0,00 ZEASiP 4. Zakup tablicy multimedialnej 4 700, , ,00 0,00 0,00 ZEASiP VIII 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,00 0,00 0, ,53 95, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,00 0,00 0, ,25 94,56 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek-Wieruchów-Strzykuły-Macierzysz-Szeligi , , , , ,04 94,36 2. Budowa kanalizacji deszczowej w Józefowie i Płochocinie , , , ,00 99,99 3. Budowa przydomowych oczyszczalni , , , ,00 100,00 4. Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy , , , ,51 90,71 5. Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy , , , ,94 99,23 6. Zakup urządzeń do przepompowni przy ul. Długiej, Lipowej, Parkowej , , , ,00 100,00 Energetyka 7. Zakup sprzętu technicznego , , , ,60 98,96 8. Zakup urządzeń i wyposażenia , , , ,16 98,87 Energetyka Energetyka Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 2

21 90002 Gospodarka odpadami , , ,00 0,00 0,00 0, ,70 100,00 1.Budowa dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów , , , ,70 100, Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 0,00 0, ,00 99,46 1. Zakup odśnieżarki dla wsi Płochocin , , , ,00 99, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 999, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 1. Zakup kos spalinowych dla wsi Płochocin 2 999, , , ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0,00 0,00 0, ,25 88,13 1. Budowa punktów świetlnych ( Duchnice,Gołaszew, Wolskie) , , , ,25 88, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 1. Odnowienie odwodnienia w Ołtarzewie, Wolskich, Szeligach, Duchnicach , , ,00 0, ,00 100, Pozostała działalność , , ,44 0,00 0,00 0, ,33 96,37 1. Renowacja parku w Ożarowie Maz , , , ,49 99,99 2. Usuwanie azbestu z terenu gminy , , , ,13 100,00 3.Odnowa i modernizacja parku w Ołtarzewie , , , ,00 100,00 4. System retencjonowania wód z terenu FKO , , , ,36 100,00 5. Zagospodarowanie 11 ha Kręczki , , , ,53 99,79 6. Wyposażenie placów zabaw ( Macierzysz, Strzykuły) , , , ,30 67,06 7. Budowa i wyposażenie placu zabaw ( Płochocin Wieś, Myszczyn) 8 000, , , ,00 100,00 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 2

22 8. Modernizacja targowiska miejskiego , , , ,42 99,98 9. Rozwój elektronicznej administracji ( Projekt EA ) 10. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego ( Projekt BW ) 11. Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy 12. Doposażenie i modernizacja placów zabaw oraz zakup elementów małej architektury 3 274, , , ,02 100, , , , ,39 100, , , , ,00 99, , , , ,69 65, Budowa ogrodzenia placu zabaw w Szeligach , , , ,00 100,00 IX 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0,00 0,00 0, ,80 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0,00 0,00 0, ,80 99,09 1. Modernizacja budynku Bronisze , , , ,80 98,53 2. Zagospodarowanie terenu wokół filii Domu Kultury Uśmiech w Józefowie , , , ,00 99,51 X 926 Kultura fizyczna , , ,58 0,00 0,00 0, ,79 98, Obiekty sportowe , , ,00 0,00 0,00 0, ,80 99,97 1. Projekt hali sportowej , , , ,00 99,94 2. Modernizacja budynku GOSiR , , , ,70 99,98 3. Modernizacja sprzętu sportowo-rekreacyjnego 4 392, , , ,10 99,98 GOSIR Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,58 0,00 0,00 0, ,95 94,28 1. "Doposażenie placu rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Duchnicach" 2.Budowa boiska do siatkówki plażowej i wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego , , , ,46 88, , , , ,49 99, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0, ,04 99,40 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 2

23 2. Zakup wyposażenia rekreacyjno-wypoczynkow eg o dla wsi (Kaputy -Kręczki, Umiastów., Strzykuły) Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. PodpisanyStrona2

24 29 634, , , ,04 99, , , , ,00 0,00 0, ,29 98,27 X Strona 7

25 Załącznik Nr29 do Zarządzenia Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2014 r. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na dzien 31 grudnia 2013r. Dochody Wydatki z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział Plan % Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdział Plan % , ,22 101, , ,06 70,77 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdział Plan % , ,20 64,96 Dochody ogółem , ,22 101,27 Ogółem wydatki , ,26 70,15 Id: EA4DDE11-276C-43BA-BB99-187B7F71C912. Podpisany Strona 1