UCHWAŁA NR X-59/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.594 ze zmianami) oraz art.212 ust.2 pkt.1, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr III-11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy na 2015 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą 25.143.138 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 19.325.895 zł - dochody majątkowe w wysokości 5.817.243 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą 21.842.793 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości 18.044.620 zł - wydatki majątkowe w wysokości 3.798.173 zł 3) Załącznik nr 4 wymieniony w 4 uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do uchwały. 4) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) 7 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: 7. 7. Ustala się wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 771.650 zł i dotacji celowej w kwocie 8.487 zł dla instytucji kultury ; 6) Załącznik nr 7 wymieniony w 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 1
Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 2
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X-59/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 września 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 74 152,00 9 00 83 152,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 152,00 9 00 83 152,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 667,00 9 00 14 667,00 750 Administracja publiczna 205 028,00 7 591,00 212 619,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 20 6 691,00 16 891,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 6 691,00 16 691,00 75095 Pozostała działalność 136 908,00 90 137 808,00 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 7 20 2 781,00 9 981,00 129 708,00-1 881,00 127 827,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 10 36 1 46 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 36 46 756 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 36 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 525 426,00 40 104,00 8 565 53 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 00 824,00 1 824,00 75616 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 00 70 1 70 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 124,00 124,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 664 774,00-16 50 2 648 274,00 0320 Podatek rolny 741 341,00-17 00 724 341,00 BeSTia 75618 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 00 50 5 50 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 288 587,00 55 78 344 367,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 96 678,00 55 773,00 152 451,00 Strona 1 Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 3
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7,00 7,00 758 Różne rozliczenia 6 921 73 49 071,00 6 970 801,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 00 49 071,00 57 071,00 2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 42 261,00 42 261,00 6 81 6 81 852 Pomoc społeczna 2 006 69 2 40 2 009 09 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 25 878,00 1 40 27 278,00 6 90 1 40 8 30 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 20 1 00 6 20 0830 Wpływy z usług 5 20 1 00 6 20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 066 903,00-4 377,00 2 062 526,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 91-4 377,00 16 533,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 20 91-4 377,00 16 533,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 106 50 48 269,00 154 769,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 81 50 48 269,00 129 769,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 48 269,00 48 269,00 Razem: 24 990 72 152 418,00 25 143 138,00 BeSTia Strona 2 Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 4
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2015 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X-59/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 września 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 485 782,00 6 50 492 282,00 60016 Drogi publiczne gminne 307 878,00 6 50 314 378,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 71 4120 Składki na Fundusz Pracy 81,00 81,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 687,00-791,00 16 896,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 00 6 50 51 50 630 Turystyka 18 955,00 16 90 35 855,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 18 955,00 16 90 35 855,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 16 90 26 90 710 Działalność usługowa 36 985,00 36 985,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 23 757,00 23 757,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 90 4300 Zakup usług pozostałych 23 757,00-90 22 857,00 750 Administracja publiczna 2 485 753,00 106 293,00 2 592 046,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 291 69 291 69 4190 Nagrody konkursowe 5 78 5 78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00-3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 16 65-2 78 13 87 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 901 916,00 105 393,00 2 007 309,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 146 473,00 60 00 1 206 473,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 064,00 10 00 221 064,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 308,00-8 00 21 308,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 00 3 00 38 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 1 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 1 00 3 00 BeSTia Strona 1 Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 5
4300 Zakup usług pozostałych 156 40 32 393,00 188 793,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 20 2 00 6 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 00 4 00 14 00 75095 Pozostała działalność 188 247,00 90 189 147,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 753,00 753,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 173,00 129,00 302,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 24,00 18,00 42,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7 003,00 1 881,00 8 884,00 751 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 129 708,00-1 881,00 127 827,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22 163,00 22 163,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 6 57 6 57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 376,00-1,00 375,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54,00-6,00 48,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 376,00-1,00 2 375,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 07 276,00 1 346,00 4300 Zakup usług pozostałych 114,00-114,00 4410 Podróże służbowe krajowe 30-154,00 146,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 97 90 97 90 75412 Ochotnicze straże pożarne 88 90 88 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 00-60 8 40 4260 Zakup energii 8 00 1 50 9 50 4270 Zakup usług remontowych 3 00-50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 40-40 6 00 801 Oświata i wychowanie 10 509 752,00 17 07 10 526 822,00 80101 Szkoły podstawowe 5 695 235,00 5 695 235,00 4270 Zakup usług remontowych 39 00 100 00 139 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 726 00-100 00 1 626 00 80110 Gimnazja 2 051 396,00-14 555,00 2 036 841,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 275 188,00-5 00 1 270 188,00 BeSTia Strona 2 Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 6
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 249 638,00-5 00 244 638,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 594,00-4 555,00 31 039,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 450 282,00 17 07 467 352,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 179,00 47 2 649,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 672,00 1 60 14 272,00 80150 4300 Zakup usług pozostałych 435 431,00 15 00 450 431,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 23 889,00 14 555,00 38 444,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 00 10 181,00 26 181,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 885,00 885,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 736,00 1 50 4 236,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 392,00 20 592,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 50 2 50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 50 50 2 00 4260 Zakup energii 35 35 4270 Zakup usług remontowych 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 1 261,00 239,00 1 50 851 Ochrona zdrowia 117 16 2 58 119 74 85149 Programy polityki zdrowotnej 11 251,00 2 58 13 831,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 11 251,00 2 58 13 831,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 909,00 100 909,00 4190 Nagrody konkursowe 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 295,00-1 00 51 295,00 852 Pomoc społeczna 2 652 498,00 16 40 2 668 898,00 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 25 878,00 1 40 27 278,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 878,00 1 40 27 278,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 83 80 15 00 98 80 3110 Świadczenia społeczne 83 80 15 00 98 80 BeSTia Strona 3 Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 168 003,00-39 025,00 2 128 978,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 290 282,00-18 251,00 272 031,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 43 10 43 10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 282,00-65 351,00 224 931,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 253 071,00-15 625,00 237 446,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 878,00-15 625,00 154 253,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 547,00-435,00 27 112,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 63 435,00 2 065,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24 60-5 149,00 19 451,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 91-4 377,00 16 533,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 69-772,00 2 918,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 458 062,00 25 70 1 483 762,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 820 958,00 5 80 826 758,00 4260 Zakup energii 8 00 2 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 56 30 5 80 62 10 4300 Zakup usług pozostałych 37 30-2 00 35 30 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 513 525,00 17 10 530 625,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 17 10 517 10 92195 Pozostała działalność 2 80 2 80 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2 80 2 80 926 Kultura fizyczna 73 40 73 40 92601 Obiekty sportowe 35 90 35 90 4260 Zakup energii 1 50 50 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00-50 4 50 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 37 50 37 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 681,00 1 181,00 4190 Nagrody konkursowe 7 80 7 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 50-1 80 10 70 BeSTia Strona 4 Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 8
4300 Zakup usług pozostałych 21 00-6 681,00 14 319,00 Razem: 21 690 375,00 152 418,00 21 842 793,00 BeSTia Strona 5 Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 9
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X-59/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 września 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 194 82 194 82 01095 Pozostała działalność 194 82 194 82 194 82 194 82 750 Administracja publiczna 57 90 57 90 751 75011 Urzędy wojewódzkie 57 90 57 90 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 10 1 10 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 493,00 14 493,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 6 57 6 57 752 Obrona narodowa 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 801 Oświata i wychowanie 46 203,00 46 203,00 80101 Szkoły podstawowe 28 678,00 28 678,00 57 90 22 163,00 1 10 14 493,00 6 57 20 1 00 57 90 22 163,00 1 10 14 493,00 6 57 20 1 00 Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 10
80110 Gimnazja 17 525,00 17 525,00 852 Pomoc społeczna 1 588 77 1 40 1 590 17 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 28 678,00 17 525,00 1 571 00 1 571 00 6 90 1 40 28 678,00 17 525,00 1 571 00 1 571 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 36 10 36 85295 Pozostała działalność 51 51 6 90 10 36 51 1 40 8 30 8 30 10 36 51 Razem: 1 911 056,00 1 40 1 912 456,00 Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 11
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X-59/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 września 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 194 82 194 82 01095 Pozostała działalność 194 82 194 82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 897,00 2 897,00 4300 Zakup usług pozostałych 923,00 923,00 4430 Różne opłaty i składki 191 00 191 00 750 Administracja publiczna 57 90 57 90 75011 Urzędy wojewódzkie 57 90 57 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 215,00 49 215,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 527,00 7 527,00 751 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 158,00 1 158,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 10 1 10 22 163,00 22 163,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 137,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143,00 143,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 493,00 14 493,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 08 7 08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 55 4120 Składki na Fundusz Pracy 78,00 78,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 485,00 3 485,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 728,00 2 728,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 25 4410 Podróże służbowe krajowe 322,00 322,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 6 57 6 57 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 28 2 28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 376,00-1,00 375,00 Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 12
4120 Składki na Fundusz Pracy 54,00-6,00 48,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 376,00-1,00 2 375,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 07 276,00 1 346,00 4300 Zakup usług pozostałych 114,00-114,00 4410 Podróże służbowe krajowe 30-154,00 146,00 752 Obrona narodowa 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 801 Oświata i wychowanie 46 203,00 46 203,00 80101 Szkoły podstawowe 28 678,00 28 678,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 074,00 21 074,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 604,00 7 604,00 80110 Gimnazja 17 525,00 17 525,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 525,00 17 525,00 852 Pomoc społeczna 1 588 77 1 40 1 590 17 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 571 00 1 571 00 3110 Świadczenia społeczne 1 523 87 1 523 87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 958,00 35 958,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 974,00 1 974,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 90 6 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 929,00 929,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 669,00 669,00 85213 4300 Zakup usług pozostałych 70 70 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 90 1 40 8 30 6 90 1 40 8 30 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 36 10 36 Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 13
3110 Świadczenia społeczne 10 20 10 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 16 85295 Pozostała działalność 51 51 3110 Świadczenia społeczne 51 51 Razem: 1 911 056,00 1 40 1 912 456,00 Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 14
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X-59/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 września 2015 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane Źródła finansowania Zmiany nakłady Środki własne Dotacje Środki UE 1. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach - projekt 600 60016 10.000 10.000-5.000 2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach - projekt 600 60016 7.000 7.000 + 7.000 3. Projekt nawierzchni ul. Świekrowej w Dobroszycach 600 60016 18.500 18.500 + 3.500 4. Projekt nawierzchni ul. Osiedlowej w Dobroszycach 600 60016 16.000 16.000 + 1.000 5. Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD 600 60053 54.483 54.483 6. Projekty ciągów pieszo rowerowych 630 63003 26.900 26.900 + 16.900 7. Zakup ziemi 700 70005 16.000 16.000 8. Zakup sprzętu i oprogramowania projekt e-urząd 750 75095 179.166 51.339 127.827-1.881 9. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji 754 75404 8.000 8.000 10. Dofinansowanie zakupu nożyco-rozpieraka HOLMATRO 754 75412 7.000 7.000 11. Wykonanie nowej połaci dachu na zespole szkół w Dobroszycach 801 80101 -------- -------- - 100.000 12. Opracowanie projektów budowlanych dla termomodernizacji 801 80101 46.000 46.000 budynków zespołu szkół w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach 13. Dostosowanie do paliwa gazowego kotłowni przy SP w Dobrzeniu 801 80101 50.000 50.000 14. Dobudowa do istniejącej SP w Dobrzeniu budynku sali gimnastycznej 801 80101 1.500.000 1.200.000 300.000 15. Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne 801 80101 30.000 30.000 16. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 1.021.655 1.021.655 17. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000 14.000 18. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych 900 90001 68.572 68.572 19. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach 900 90001 132.359 132.359-65.351 Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 15
20. Wykonanie osadnika ścieków świetlicy w Siekierowicach 900 90001 10.000 10.000 21. Plan gospodarki niskoemisyjnej 900 90005 19.451 2.918 16.533-5.149 22. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 900 90015 20.000 20.000 23. Zakup altany w Nowosiedlicach 921 92109 6.000 6.000 24. Kosiarka traktorkowa - GCK 921 92109 8.487 8.487 25. Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu 921 92120 517.100 517.100 + 17.100 reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji 26. Projekt zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego w 926 92601 4.500 4.500 Malerzowie 27. Budowa wiaty na boisku sportowym w Dobrej 926 92601 7.000 7.000 R a z e m 3.798.173 3.353.813 300.000 144.360-131.881 Dane uzupełniające: Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach - Dobudowa do istniejącej SP w Dobrzeniu budynku sali gimnastycznej 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 3. Rozbudowa infrastruktury informatycznej: - Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD - Zakup sprzętu i oprogramowania projekt e-urząd 4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - Opracowanie projektów budowlanych dla termomodernizacji budynków zespołu szkół w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 16
1. Dotacje podmiotowe Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X-59/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 września 2015 r. Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 848.732 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK 771.650 2. Punkt Przedszkolny Tęczowy Pałac 77.082 1. Dotacje celowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 62.970 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 54.483 2. Dotacje dla instytucji kultury - GCK 8.487 Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 2.800 Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1. Fundacja Partnerstwo Jadwiga 2.800 Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 9.000 zł wpływów ze sprzedaży mienia ( sprzedaż lokalu użytkowego - magiel), - w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 6.691 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe), - w rozdziale 75095 zwiększenia o kwotę 900 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 75412 zwiększenia o kwotę 360 zł wpływów z różnych opłat (usuwanie os i szerszeni), - w rozdziale 75601 zwiększenia o kwotę 700 zł podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat w kwocie 124 zł, - w rozdziale 75616 zmniejszenia o kwotę 17.000 zł podatku rolnego od osób fizycznych oraz zwiększenia o kwotę 500 zł podatku od spodków i darowizn, - w rozdziale 75618 zwiększenia o kwotę 55.773 wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz 7 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, - w rozdziale 75814 zwiększenia o kwotę 49.071 zł dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r, - w rozdziale 85213 zwiększenia o kwotę 1.400 zł dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, - w rozdziale 85228 zwiększenia o kwotę 1.000 zł wpływów za usługi opiekuńcze, - w rozdziale 90005 zmniejszenia o kwotę 4.377 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do zadania pn Plan gospodarki niskoemisyjnej, - w rozdziale 92120 zwiększenia o kwotę 48.269 zł wpływów w różnych dochodów częściowy zwrot udziału w przebudowie polegającym na pokryciu kosztów materiałów wykorzystanych w ramach przebudowy sieci niskiego napięcia przy zadaniu inwestycyjnym pn. Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji. W planie wydatków dokonano: - w rozdziale 60016 zwiększenia o kwotę 6.500 zł wydatków inwestycyjnych i przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 63003 zwiększenia o kwotę 16.900 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 71004 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 75022 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 62.000 zł wynagrodzeń i składników od nich naliczanych oraz o kwotę 43.393 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na funkcjonowanie urzędu, - w rozdziale 75095 zwiększenia o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za spotkanie informacyjne prze realizacji projektu e-urząd oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 75110 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 75412 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 80101 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 80110 zmniejszenia o kwotę 14.555 zł wynagrodzeń i składników od nich Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 1
naliczanych i przeniesienie ich do rozdziału 80150, - w rozdziale 80113 zwiększenia o kwotę 2.070 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych za opiekuna przy dowozie uczniów do szkół oraz 15.000 zł na zakup usług pozostałych koszty transportu dzieci do szkół, - w rozdziale 80150 zwiększenia o kwotę 14.555 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, - w rozdziale 85149 zwiększenia o kwotę 2.580 zł z przeznaczeniem na zakup szczepionek HPV, - w rozdziale 85154 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 85213 zwiększenia o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, - w rozdziale 85214 zwiększenia o kwotę 15.000 zł udziału środków własnych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, - w rozdziale 90001 zmniejszenia o kwotę 65.351 zł wydatków inwestycyjnych oraz zwiększenia o kwotę 43.100 zł wydatków przeznaczonych na analizę opłacalności realizacji projektów kanalizacyjnych oraz 4.000 zł na aktualizację planu aglomeracji Dobroszyce do KPOŚK, - w rozdziale 90003 zmniejszenia o kwotę 15.625 zł wynagrodzeń i przeniesienie ich do rozdziału 75023 (wynagrodzenie sprzątaczki) oraz przesunięć między paragrafami, - w rozdziale 90005 zmniejszenia o kwotę 5.149 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 92109 zwiększenia o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Białym Błocie oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 92120 zwiększenia o kwotę 17.100 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 92195 zwiększenia o kwotę 2.800 zł dotacji celowej na dofinansowanie zadania Utracone dziedzictwo Dni otwarte w Pałacu Dobroszyce, - w rozdziale 92601 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 92605 przesunięcia między paragrafami, W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 rok, Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 rok, Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok, Planowane kwoty dotacji na 2015 rok. Id: 9376C9D7-26C1-41D2-880A-5648996FD182. Podpisany Strona 2