DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 grudnia 2009 r. Nr 828 TREŒÆ: Poz.: Str. SPRAWOZDANIE: 6670 Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Limanowa za 2008 r........... 33 083 6670 CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDśETU GMINY LIMANOWA ZA 2008 ROK Rada Gminy Limanowa uchwałą Nr XIV/95/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku uchwaliła budŝet Gminy Limanowa na 2008 r. Zgodnie z uchwałą budŝetową dochody budŝetu gminy uchwalone zostały w wysokości 47 873 676,00 zł. W trakcie roku budŝetowego stosownymi zmianami w budŝecie zwiększono większość dochodów budŝetowych o kwotę 4 830 874,00 zł i na dzień 31 grudnia 2008 r. plan dochodów budŝetowych wynosił 52 704 550,00 zł. W 2008 roku dochody budŝetu Gminy Limanowa zrealizowano w wysokości 53 964 975,41 zł, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 102,39 %. DOCHODY NA 31.12.2008 ROK Lp. Nazwa Kwota w zł 1. Subwencje 27 144 872,00 2. Dotacje na zadania bieŝące 11 406 713,62 3. Dotacje na zadania inwestycyjne 1 977 515,15 4. Udział w dochodach budŝetu państwa 8 053 355,52 5. Dochody własne 5 382 519,12 RAZEM 53 964 975,41

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33084 14,92% STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW 9,97% 3,66% 50,30% 21,14% Subwencje Dotacje na zadania bieŝące Dotacje na zadania inwestycyjne Udział w dochodach budŝetu państwa Dochody własne Planowane wydatki budŝetu Gminy Limanowa zgodnie z uchwałą budŝetową uchwalone zostały na poziomie 45 938 709,00 zł. W ciągu roku budŝetowego stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zwiększono wydatki o kwotę 8 541 014,00 zł i na dzień 31 grudnia 2008 roku plan wydatków wynosił 54 479 723,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wydatki budŝetu Gminy Limanowa wykonano na poziomie 93,93 % co w stosunku do planu daje kwotę 51 174 947,85 zł. W uchwale budŝetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie 6 618 308,00 zł. Dzięki staraniom Wójta Gminy o środki finansowe oraz stosownym Uchwałom Rady Gminy zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 802 489,00 zł, i na dzień 31 grudnia 2008 wynosił on 12 420 797,00 zł.

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33085 Główne inwestycje realizowane w 2008 roku dotyczyły: modernizacji dróg na terenie gminy, rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacji budynków oświatowych. PLAN WG UCHWAŁY BUDśETOWEJ WYKONANIE NA 31 XII 2008 r. DOCHODY 47 873 676,00 53 964 975,41 WYDATKI w tym: 45 938 709,00 51 174 947,85 - BIEśĄCE 39 320 401,00 39 708 894,05 - MAJĄTKOWE 6 618 308,00 11 466 053,80 60 500 000 50 500 000 40 500 000 30 500 000 20 500 000 10 500 000 500 000 DOCHODY Plan wg Uchwały BudŜetowej Wykonanie na 31 XII 2008r. WYDATKI

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33086 STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW W 2008 ROKU Plan wg Uchwały BudŜetowej Wykonanie na 31 XII 2008r. Majątkowe 14,41% M ajątkowe 22,41% BieŜące 85,59% BieŜące 77,59% BieŜące Majątkowe BieŜące M ajątkowe Rozchody budŝetu Gminy Limanowa w 2008 roku z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i poŝyczek wyniosły 3 233 839,75 zł. Na kwotę tą składają się spłaty następujących kredytów i poŝyczek: poŝyczka z WFOŚ i GW w Krakowie - wymiana kotłowni w Zespole Szkół w Pisarzowej poŝyczka z WFOŚ i GW w Krakowie - termomodernizacja Zespołu Szkół w Męcinie 31 660,00 zł, 20 171,75 zł, poŝyczka z WFOŚ i GW w Krakowie - kanalizacja Siekierczyna 40 679,00 zł, poŝyczka z WFOŚ i GW w Krakowie - kotłownia w Rupniowie 36 000,00 zł, poŝyczka z WFOŚ i GW w Warszawie - kanalizacja Mordarka etap II 150 000,00 zł, kredyt z BS Limanowa - droga Mordarka Sarczyn 59 162,00 zł, kredyt z BS Limanowa - droga Pisarzowa Miczaki 22 817,00 zł, kredyt z BS Limanowa - oznakowanie turystyczne 28 350,00 zł, kredyt z PKO Limanowa - budowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi I 325 000,00 zł, kredyt z PKO Limanowa - przebudowa dróg gminnych 1 100 000,00 zł, kredyt z PKO Limanowa - modernizacja Szkoły Podstawowej w Starej Wsi II 250 000,00 zł, NORDEA S.A. Warszawa - przebudowa dróg gminnych 1 000 000,00 zł, NORDEA S.A. Warszawa - budowa wodociągu we wsi Lipowe 170 000,00 zł.

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33087 W 2008 roku przychody budŝetu Gminy Limanowa przedstawiały się następująco: kredyt z BS Limanowa - Przebudowa dróg 2 500 000,00zł, kredyt z BS Limanowa - Moje boisko ORLIK 2012 784 300,00zł. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDśETU GMINY LIMANOWA NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU Lp. Nazwa Plan Wykonanie PRZYCHODY : 5 010 012,00 4 715 143,75 1. kredyty 3 581 300,00 3 284 300,00 poŝyczki 0,00 0,00 wolne środki 1 428 712,00 1 430 843,75 ROZCHODY : 3 234 839,00 3 233 839,75 2. kredyty 2 955 329,00 2 955 329,00 poŝyczki 279 510,00 278 510,75 Wójt Gminy: W. Pazdan

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW ZA ROK 2008 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDśETOWĄ ORAZ JEJ ZMIANAMI DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 220 411,00 229 684,58 104,21 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 124 085,00 133 360,25 w tym: dochody bieŝące 124 085,00 133 360,25 0690 wpływy z róŝnych opłat 0,00 720,00 0920 pozostałe odsetki 1 000,00 2 502,93 0970 wpływy z róŝnych dochodów 3 085,00 6 141,99 01095 Pozostała działalność 96 326,00 96 324,33 w tym: dochody bieŝące 96 326,00 96 324,33 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 96 326,00 96 324,33 020 LEŚNICTWO 11 226,00 13 900,58 123,82 02001 Gospodarka leśna 11 226,00 13 900,58 w tym: dochody bieŝące 1 100,00 2 128,25 dochody majątkowe 10 126,00 11 772,33 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 100,00 2 128,25 0870 wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 10 126,00 11 772,33 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33088

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 211 970,00 1 199 734,59 98,99 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 000,00 9 232,34 w tym: dochody bieŝące 9 000,00 9 232,34 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000,00 9 232,34 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 329,25 w tym: dochody bieŝące 0,00 329,25 0690 wpływy z róŝnych opłat 0,00 329,25 60017 Drogi wewnętrzne 127 970,00 115 173,00 w tym: dochody majątkowe 127 970,00 115 173,00 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 127 970,00 115 173,00 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 075 000,00 1 075 000,00 w tym: dochody majątkowe 1 075 000,00 1 075 000,00 6330 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację Inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 075 000,00 1 075 000,00 630 TURYSTYKA 2 000,00 2 000,00 100,00 63095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 w tym: dochody bieŝące 2 000,00 2 000,00 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 2 000,00 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33089

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 679 739,00 787 476,97 115,85 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 569 739,00 678 134,82 w tym: dochody bieŝące 266 739,00 375 134,82 dochody majątkowe 303 000,00 303 000,00 0470 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 300,00 309,25 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 265 519,00 373 789,09 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 303 000,00 303 000,00 70095 Pozostała działalność 110 000,00 109 342,15 w tym: dochody majątkowe 110 000,00 109 342,15 6310 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 110 000,00 109 342,15 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 500,00 3 500,00 100,00 71035 Cmentarze 3 500,00 3 500,00 w tym: dochody bieŝące 3 500,00 3 500,00 2020 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 500,00 3 500,00 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33090

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 357 776,00 684 399,57 191,29 75011 Urzędy wojewódzkie 152 161,00 151 261,62 w tym: dochody bieŝące 152 161,00 151 261,62 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 149 400,00 149 400,00 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 761,00 1 861,62 75023 Urzędy gmin 205 615,00 533 137,95 w tym: dochody bieŝące 200 000,00 523 587,46 dochody majątkowe 5 615,00 9 550,49 0570 grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 600,00 0580 grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 3 618,34 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 200,00 0870 wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 5 615,00 9 550,49 0920 pozostałe odsetki 150 000,00 344 049,23 0970 wpływy z róŝnych dochodów 50 000,00 175 119,89 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 130,00 3 122,50 99,76 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 130,00 3 122,50 w tym: dochody bieŝące 3 130,00 3 122,50 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 130,00 3 122,50 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33091

752 OBRONA NARODOWA 1 100,00 1 100,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 1 100,00 w tym: dochody bieŝące 1 100,00 1 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 100,00 1 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 300,00 300,00 100,00 75414 Obrona cywilna 300,00 300,00 w tym: dochody bieŝące 300,00 300,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 9 809 351,00 11 219 042,53 114,37 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000,00 18 081,90 w tym: dochody bieŝące 30 000,00 18 081,90 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 000,00 18 074,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 7,90 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 198 351,00 1 312 013,50 w tym: dochody bieŝące 1 198 351,00 1 312 013,50 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33092

0310 podatek od nieruchomości 1 125 479,00 1 240 183,20 0320 podatek rolny 600,00 988,00 0330 podatek leśny 12 272,00 13 724,00 0340 podatek od środków transportowych 50 000,00 53 277,70 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 399,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 3 441,60 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 255 000,00 1 579 332,00 w tym: dochody bieŝące 1 255 000,00 1 579 332,00 0310 podatek od nieruchomości 400 000,00 547 897,19 0320 podatek rolny 120 000,00 194 059,66 0330 podatek leśny 120 000,00 122 309,77 0340 podatek od środków transportowych 360 000,00 398 155,94 0360 podatek od spadków i darowizn 10 000,00 6 441,00 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 230 000,00 281 880,14 0560 zaległości z podatków zniesionych 0,00 3 272.00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 25 316,30 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 236 000,00 256 259,61 w tym: dochody bieŝące 236 000,00 256 259,61 0410 wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 65 179,80 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000,00 7 103,52 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ napojów alkoholowych 170 000,00 174 886,74 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 4 780,00 0690 wpływy z róŝnych opłat 2 000,00 4 309,55 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 7 090 000,00 8 053 355,52 w tym: dochody bieŝące 7 090 000,00 8 053 355,52 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 7 080 000,00 7 978 645,00 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 74 710,52 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33093

758 RÓśNE ROZLICZENIA 27 144 872,00 27 144 872,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 636 778,00 16 636 778,00 w tym: dochody bieŝące 16 636 778,00 16 636 778,00 2920 subwencje ogólne z budŝetu państwa 16 636 778,00 16 636 778,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 10 249 557,00 10 249 557,00 w tym: dochody bieŝące 10 249 557,00 10 249 557,00 2920 subwencje ogólne z budŝetu państwa 10 249 557,00 10 249 557,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 258 537,00 258 537,00 w tym: dochody bieŝące 258 537,00 258 537,00 2920 subwencje ogólne z budŝetu państwa 258 537,00 258 537,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 026 050,00 1 000 794,49 97,54 80101 Szkoły podstawowe 192 129,00 156 572,44 w tym: dochody bieŝące 192 129,00 156 572,44 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 4 478,00 4 797,11 0970 wpływy z róŝnych dochodów 1 000,00 1 000,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 88 830,00 52 956,33 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 280,00 8 278,52 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 89 541,00 89 540,48 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 0,00 153,00 w tym: dochody bieŝące 0,00 153,00 0690 wpływy z róŝnych opłat 0,00 153,00 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33094

80195 Pozostała działalność 833 921,00 844 069,05 w tym: dochody bieŝące 833 921,00 844 069,05 0970 wpływy z róŝnych dochodów 324 700,00 338 585,40 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 509 221,00 505 483,65 852 POMOC SPOŁECZNA 10 653 383,00 10 002 023,18 93,89 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 111,30 w tym: dochody bieŝące 0,00 111,30 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0,00 111,30 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 663 253,00 9 055 908,35 w tym: dochody bieŝące 9 686 470,00 9 520 900,30 dochody majątkowe 12 000,00 12 000,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 648 253,00 9 038 243,20 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 0000,00 5 665,15 6310 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 12 000,00 12 000,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 20 000,00 12 918,09 w tym: dochody bieŝące 20 000,00 12 918,09 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 000,00 12 918,09 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33095

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 440 500,00 404 395,16 w tym: dochody bieŝące 440 500,00 404 395,16 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200 000,00 163 895,16 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 240 100,00 240 100,00 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 400,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 249 200,00 249 200,00 w tym: dochody bieŝące 249 200,00 249 200,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację Własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 249 200,00 249 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 330,00 10 390,28 w tym: dochody bieŝące 11 330,00 10 390,28 0830 wpływy z usług 500,00 2 050,88 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0,00 794,33 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 800,00 7 506,00 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30,00 39,07 85295 Pozostała działalność 269 100,00 269 100,00 w tym: dochody bieŝące 269 100,00 269 100,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację Własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 269 100,00 269 100,00 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33096

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 597 642,00 596 232,02 99,72 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 32 000,00 31 823,70 w tym: dochody bieŝące 32 000,00 31 823,70 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 32 000,00 31 823,70 85415 Pomoc materialna dla uczniów 565 642,00 564 408,32 w tym: dochody bieŝące 565 642,00 564 408,32 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 565 642,00 564 408,32 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 313 100,00 407 792,40 130,24 90003 Oczyszczanie miast i wsi 313 100,00 407 792,40 w tym: dochody bieŝące 313 100,00 407 792,40 0830 wpływy z usług 304 000,00 390 698,98 0920 pozostałe odsetki 6 000,00 13 993,42 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 100,00 3 100,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 000,00 3 000,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000,00 3 000,00 w tym: dochody bieŝące 3 000,00 3 000,00 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 3 000,00 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33097

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 666 000,00 666 000,00 100,00 92601 Obiekty sportowe 666 000,00 666 000,00 w tym: dochody majątkowe 666 000,00 666 000,00 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333 000,00 333 000,00 6330 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 333 000,00 333 000,00 RAZEM: 52 704 550,00 53 964 975,41 102,39 Wójt Gminy: W. Pazdan Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33098

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33099 WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW Dział Nazwa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 684,58 020 Leśnictwo 13 900,58 600 Transport i łączność 1 199 734,59 630 Turystyka 2 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 787 476,97 710 Działalność usługowa 3 500,00 750 Administracja publiczna 684 399,57 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 122,50 752 Obrona Narodowa 1 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 300,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 219 042,53 758 RóŜne rozliczenia 27 144 872,00 801 Oświata i wychowanie 1 000 794,49 852 Pomoc społeczna 10 002 023,18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 596 232,02 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 407 792,40 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 666 000,00 OGÓŁEM: 53 964 975,41 Wójt Gminy: W. Pazdan

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33100 WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW 60% 50,30% 50% 40% 30% 20% 20,79% 18,53% 10% 0,43% 2,21% 1,46% 1,25% 0,01% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,85% 0,76% 1,23% 1,10% 0,01% 0% 010 020 600 630 700 710 750 751 752 754 756 758 801 852 854 900 921 926 Wójt Gminy: W. Pazdan

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33101 ANALIZA OPISOWA DOCHODY Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 220 411,00 zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2008 roku wykonanie wyniosło 229 684,58 zł, co w stosunku do planu daje 104,29 %. Na wykonane dochody działu 010 składają się następujące pozycje: - dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 96 324,33 zł wpływy z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni w wysokości 112 632,81zł, z czego: - oczyszczalnia Stara Wieś - 43 637,32 zł, - oczyszczalnia Męcina - 25 910,67 zł, - oczyszczalnia Mordarka - 24 843,05 zł, - oczyszczalnia Siekierczyna - 6 879,25 zł. wpływy za zuŝycie wody - 11 362,52zł wpłaty od mieszkańców w kwocie 6 141,99zł, dotyczące: - budowy kanalizacji w Mordarce - 6 141,99 zł, zezwolenia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 720,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 2 502,93 zł. Dział 020 - LEŚNICTWO Plan dochodów działu 020 na 2008 rok wynosił 11 226,00 zł, z czego do końca roku budŝetowego wykonanie wyniosło 13 900,58 zł. Wykonane dochody tego działu to: - dzierŝawa znajdujących się na terenie gminy obwodów łowieckich - 2 128,25 zł, - sprzedaŝ drewna z lasu gminnego (Pisarzowa) - 11 772,33 zł.

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33102 Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na ogólną kwotę planowanych dochodów w wysokości 1 211 970,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło 1 199 734,59 zł. Wykonane dochody działu transport i łączność pochodzą z następujących źródeł: dotacja celowa z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 075 000,00 zł, dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg rolniczych w wysokości 115 173,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Limanowej na remont drogi w Pisarzowej 9 232,34 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 329,25 zł, Dział 630 - TURYSTYKA Wykonanie dochodów w dziale 630 na koniec roku 2008 wynosiło 2 000,00 zł co w stosunku do planu daje 100%. Planowane i wykonane dochody działu turystyka to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Limanowej przeznaczona na organizację imprezy turystycznej na Górze Paproć. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZANIOWA Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 787 476,97 zł, co w stosunku do planu w kwocie 679 739,00 zł daje 115,85%. Podział wykonanych dochodów działu 700 przedstawia się następująco: czynsze według umów z GZUP - 175 700,97 zł w tym: o lokale uŝytkowe 143 550,95 zł, o lokale mieszkalne 18 992,52 zł, wynajem szkół na kolonie, zimowiska, wesela - 76 918,82 zł, wynajem lokali na mieszkania w szkołach i domach nauczyciela - 41 473,20 zł, sprzedaŝ nieruchomości - 303 000,00 zł. wynajem Ośrodka Pod Ostrą - 17 740,00 zł, czynsze za wynajem lokali - 25 412,80 zł,

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33103 wynajem hali w Mordarce i Rupniowie - 22 620,35 zł, czynsz dzierŝawny - 8 534,62 zł, wynajem sal w świetlicach i domach kultury - 4 898,16 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 1 036,48 zł, wynajem sali konferencyjnej UG - 490,17 zł, wieczyste uŝytkowanie działek - 309,25 zł, Ponadto w wykonanych dochodach tego działu znajduje się dotacja celowa na zadania inwestycyjne z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na modernizację budynku na osiedlu romskim w kwocie 109 342,15 zł. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Otrzymane dochody w tym dziale to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na remont pomnika na cmentarzu w Męcinie w wysokości 3 500,00 zł. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane dochody w wysokości 357 776,00 zł, wykonano w kwocie 684 399,57 zł. Wykonane dochody tego działu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budŝetowej przedstawiają się następująco: rozdział 75011 urzędy wojewódzkie na 2008 rok zaplanowano kwotę 152 161,00 zł, natomiast wykonanie na 31 grudnia 2008 r., wyniosło 151 261,62 zł z czego: dochody z realizacji zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej 1 861,62 zł, dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 149 400,00 zł. rozdział 75023 urzędy gmin zaplanowano dochody w kwocie 205 615,00 zł, natomiast wykonanie tego rozdziału na koniec grudnia 2008 wyniosło 533 137,95 zł, z czego między innymi: kary za nieterminowe wykonanie zobowiązań z tytułu zawartych umów 3 618,34 zł, sprzedaŝ złomu 3 935,49 zł, sprzedaŝ samochodu 5 615,00 zł, zwrot wydatków 175 119,89 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 344 049,23 zł,

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33104 Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Planowane dochody tego działu w kwocie 3 130,00zł, zrealizowane zostały w wysokości 3 122,50zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację spisu wyborców. Dział 752 - OBRONA NARODOWA Planowane dochody tego działu w kwocie 1 100,00zł to dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Dochody tego działu wykonane zostały w 100%. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Zaplanowana i wykonana w tym dziale kwota dochodów w wysokości 300,00 zł, to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADJĄYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Dochody tego działu wykonane zostały w kwocie 11 219 042,53 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 9 809 351,00zł, daje wykonanie na poziomie 114,37%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 8 053 355,52 zł, podatek od nieruchomości - 1 788 080,39 zł,

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33105 podatek od środków transportowych - 451 433,64 zł, podatek od czynności cywilno prawnych - 282 279,14 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych - 174 886,74 zł, podatek rolny - 195 047,66 zł, podatek leśny - 136 033,77 zł, wpływy z opłaty skarbowej - 65 179,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 27 916,44 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 18 074,00 zł, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 7 103,52 zł, podatek od spadków i darowizn - 6 441,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 4 309,55 zł, Dział 758 - RÓśNE ROZLICZENIA Wykonane dochody tego działu wynoszą 27 144 872,00 zł. Na wyŝej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje: subwencja oświatowa - 16 636 778,00 zł, subwencja wyrównawcza - 10 249 557,00 zł, subwencja równowaŝąca - 258 537,00 zł. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody działu 801 do dnia 31 grudnia 2008 roku wykonane zostały w kwocie 1 000 794,49 zł. Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi: - dotacja z budŝetu państwa na dofinansowanie pracodawcom poniesionych kosztów z tytułu wyszkolenia pracowników młodocianych - 505 483,65 zł, - wpłaty na doŝywianie dzieci w szkołach - 338 585,40 zł, - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Uczenie się przez całe Ŝycie UE COMENIUS dla Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu - 89 540,48 zł, - dotacja z budŝetu państwa na wprowadzenie dodatkowych godzin nauczania języka angielskiego w klasie I i II (szkoły podstawowe) - 52 956,33 zł, - odszkodowanie z PZU dla Szkoły Podstawowej w Siekierczynie I - 6 000,00 zł.

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33106 Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Kwota 10 002 023,18 zł to dochody, jakie zostały wykonane do końca grudnia 2008 roku, co w stosunku do planu (10 653 383,00 zł) daje wykonanie w wysokości 93,87 %. W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2008r, przedstawia się następująco: rozdział 85202 domy pomocy społecznej wykonane dochody tego działu to kwota 111,30 zł, rozdział 85212 świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano środki w kwocie 9 663 2530,00 zł, a wykonanie wyniosło 9 055 908,35 zł z czego: dotacje celowe na zadania bieŝące oraz inne zadania zlecone 9 038 243,20 zł, dotacje celowe na zakupy inwestycyjne 12 000,00 zł, wpływy z róŝnych dochodów 5 665,15 zł. rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planowana na 2008 rok kwota dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania bieŝące i zadania zlecone w wysokości 20 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2008r wykonana została w kwocie 12 918,09 zł. rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia społeczne zaplanowana kwota dotacji w wysokości 440 500,00 zł, na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonana została na poziomie 404 395,16 zł, z czego między innymi: dotacja celowa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 163 895,16 zł, dotacja celowa na zadania własne 240 100,00 zł. rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej zaplanowana kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych (utrzymanie i bieŝące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) to 249 200,00 zł. Kwota planowanych dochodów została zrealizowana w 100,00 %. rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane dochody wynoszą 11 330,00 zł, natomiast wykonanie 10 390,28 zł.

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33107 rozdział 85295 pozostała działalność zaplanowana kwota w tym dziale to dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące, która została wykonana w 100% - 269 100,00 zł. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym wykonano dochody w kwocie 596 232,02 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe dotyczące pomocy materialnej dla uczniów, w tym kwota: 564 408,70 zł to dotacje z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych, zakup jednolitych strojów szkolnych oraz zakup podręczników dla uczniów, 31 823,70 zł to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan dochodów na 2008 roku wynosił 313 100,00 zł, z czego do 31 grudnia 2008 roku wykonano dochody na kwotę 407 792,40 zł. Na wykonane dochody tego działu składają się następujące kwoty: 390 698,98 zł, to wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych, 13 993,42 zł, to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, 3 100,00 zł, to dotacja celowa z Powiatu Limanowskiego na usuwanie azbestu. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wykonane dochody tego działu w kwocie 3 000,00 zł, to dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Limanowej na organizację przeglądu KGW. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT Kwota 666 000,00 zł to planowane dochody w 2008 roku. Do 31 grudnia 2008 roku plan dochodów wykonano w 100 %. Kwota wykonanych dochodów to: dotacja celowa z budŝetu państwa na zadanie pn. ORLIK 2012 333 000,00 zł, dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie pn. ORLIK 2012 333 000,00 zł, Wójt Gminy: W. Pazdan

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA ROK 2008 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDśETOWĄ ORAZ JEJ ZMIANAMI DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 416 326,00 1 283 073,52 90,59 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 315 000,00 1 182 863,34 - wydatki bieŝące 342 000,00 303 851,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 141 453,00 139 176,08 - wydatki majątkowe 973 000,00 879 012,34 01030 Izby rolnicze 5 000,00 3 885,85 - wydatki bieŝące 5 000,00 3 885,85 01095 Pozostała działalność 96 326,00 96 324,33 - wydatki bieŝące 96 326,00 96 324,33 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 971 999,00 6 505 009,03 93,30 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 000,00 41 480,00 - wydatki majątkowe 50 000,00 41 480,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 143 365,00 143 354,05 - wydatki bieŝące 13 200,00 13 189,05 - wydatki majątkowe 130 165,00 130 165,00 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33108

60016 Drogi publiczne gminne 379 270,00 374 030,62 - wydatki majątkowe 379 270,00 374 030,62 60017 Drogi wewnętrzne 4 580 101,00 4 144 035,47 - wydatki bieŝące 608 693,00 538 695,81 - wydatki majątkowe 3 971 408,00 3 605 339,66 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 528 609,00 1 579 501,15 - wydatki majątkowe 1 528 609,00 1 579 501,15 60095 Pozostała działalność 236 654,00 222 607,74 - wydatki bieŝące 41 926,00 38 694,86 - wydatki majątkowe 194 728,00 183 912,88 630 TURYSTYKA 28 500,00 27 730,78 97,30 63095 Pozostała działalność 28 500,00 27 730,78 - wydatki bieŝące 28 500,00 27 730,78 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 421 403,00 1 345 386,31 94,65 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 311 403,00 1 236 044,16 - wydatki bieŝące 331 253,00 297 344,88 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 31 631,00 30 861,14 - wydatki majątkowe 980 150,00 938 699,28 70095 Pozostała działalność 110 000,00 109 342,15 - wydatki majątkowe 110 000,00 109 342,15 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33109

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 500,00 3 500,00 100,00 71035 Cmentarze 3 500,00 3 500,00 - wydatki bieŝące 3 500,00 3 500,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 284 134,00 4 083 844,07 95,32 75011 Urzędy wojewódzkie 524 732,00 519 447,50 - wydatki bieŝące 524 732,00 519 447,50 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 517 479,00 512 194,62 75022 Rady gmin 155 000,00 136 050,00 - wydatki bieŝące 155 000,00 136 050,00 75023 Urzędy gmin 3 564 402,00 3 392 747,52 - wydatki bieŝące 3 089 432,00 2 929 066,99 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 299 268,00 2 269 751,24 - wydatki majątkowe 474 970,00 463 680,53 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 35 599,05 - wydatki bieŝące 40 000,00 35 599,05 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 130,00 3 122,50 99,76 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 130,00 3 122,50 - wydatki bieŝące 3 130,00 3 122,50 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 130,00 3 122,50 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33110

752 OBRONA NARODOWA 1 100,00 1 100,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 1 100,00 - wydatki bieŝące 1 100,00 1 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 643 399,00 605 612,19 94,13 75405 Komendy Powiatowe Policji 5 000,00 5 000,00 - wydatki bieŝące 5 000,00 5 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 4 000,00 4 000,00 - wydatki bieŝące 4 000,00 4 000,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 626 399,00 593 273,05 - wydatki bieŝące 256 899,00 227 526,28 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 600,00 32 238,15 - wydatki majątkowe 369 500,00 365 746,77 75414 Obrona cywilna 3 000,00 1 131,14 - wydatki bieŝące 3 000,00 1 131,14 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 2 208,00 - wydatki bieŝące 5 000,00 2 208,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 210 000,00 173 164,29 82,46 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności budŝetowych210 000,00 173 164,29 - wydatki bieŝące 210 000,00 173 164,29 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33111

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 400 000,00 374 910,56 93,73 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 400 000,00 374 910,56 - wydatki bieŝące 400 000,00 374 910,56 758 RÓśNE ROZLICZENIA 10 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000,00 0,00 - wydatki bieŝące 10 000,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 295 707,00 20 325 161,26 95,44 80101 Szkoły podstawowe 13 315 664,00 12 632 254,83 - wydatki bieŝące 12 336 257,00 11 689 182,82 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 504 465,00 8 988 388,19 - wydatki majątkowe 979 407,00 943 072,01 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 091 499,00 1 026 696,15 - wydatki bieŝące 1 091 499,00 1 026 696,15 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 851 760,00 792 253,86 80104 Przedszkola 508 670,00 508 618,13 - wydatki bieŝące 508 670,00 508 618,13 80110 Gimnazja 4 388 880,00 4 210 017,03 - wydatki bieŝące 4 388 880,00 4 210 017,03 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 871 240,00 3 709 726,46 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 289 433,00 287 206,09 - wydatki bieŝące 289 433,00 287 206,09 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33112

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 679 522,00 677 719,85 - wydatki bieŝące 679 522,00 677 719,85 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 614 335,00 613 929,23 80123 Licea profilowane 56 638,00 56 633,80 - wydatki bieŝące 56 638,00 56 633,80 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46 493,00 46 490,68 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 84 100,00 54 139,25 - wydatki bieŝące 84 100,00 54 139,25 80148 Stołówki szkolne 334 700,00 329 969,66 - wydatki bieŝące 334 700,00 329 969,66 80195 Pozostała działalność 546 601,00 541 906,47 - wydatki bieŝące 546 601,00 541 906,47 851 OCHRONA ZDROWIA 200 000,00 185 855,20 92,93 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 8 399,33 - wydatki bieŝące 10 000,00 8 399,33 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 190 000,00 177 455,87 - wydatki bieŝące 102 700,00 95 217,25 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 200,00 37 023,19 - wydatki majątkowe 87 300,00 82 238,62 852 POMOC SPOŁECZNA 11 735 683,00 10 999 734,50 93,73 85202 Domy pomocy społecznej 81 050,00 81 048,19 - wydatki bieŝące 81 050,00 81 048,19 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33113

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 660 253,00 9 050 243,20 - wydatki bieŝące 9 648 253,00 9 038 243,20 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 273 843,00 259 142,53 - wydatki majątkowe 12 000,00 12 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 20 000,00 12 918,09 - wydatki bieŝące 20 000,00 12 918,09 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 780 360,00 744 255,05 - wydatki bieŝące 780 360,00 744 255,05 85215 Dodatki mieszkaniowe 21 800,00 21 785,48 - wydatki bieŝące 21 800,00 21 785,48 85219 Ośrodki pomocy społecznej 620 700,00 619 455,78 - wydatki bieŝące 620 700,00 619 455,78 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 565 980,00 565 883,34 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 350,00 27 025,14 - wydatki bieŝące 30 350,00 27 025,14 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 350,00 27 025,14 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 5 000,00 5 000,00 - wydatki bieŝące 5 000,00 5 000,00 85295 Pozostała działalność 516 170,00 438 003,57 - wydatki bieŝące 516 170,00 438 003,57 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33114

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 602 242,00 600 432,02 99,70 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 36 200,00 36 023,70 - wydatki bieŝące 36 200,00 36 023,70 85415 Pomoc materialna dla uczniów 566 042,00 564 408,32 - wydatki bieŝące 566 042,00 564 408,32 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 095 100,00 1 919 229,79 91,61 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 813 100,00 1 700 891,51 - wydatki bieŝące 1 813 100,00 1 700 891,51 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 1 880,33 - wydatki bieŝące 10 000,00 1 880,33 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 272 000,00 216 457,95 - wydatki bieŝące 232 000,00 176 687,95 - wydatki majątkowe 40 000,00 39 770,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 905 300,00 856 723,21 94,63 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 520 300,00 478 069,51 - wydatki bieŝące 520 300,00 478 069,51 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 426 008,00 388 593,54 92116 Biblioteki 290 000,00 290 000,00 - wydatki bieŝące 290 000,00 290 000,00 92195 Pozostała działalność 95 000,00 88 653,70 - wydatki bieŝące 95 000,00 88 653,70 Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33115

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 252 200,00 1 881 358,62 83,53 92601 Obiekty sportowe 2 082 300,00 1 714 062,79 - wydatki majątkowe 2 082 300,00 1 714 062,79 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 100 000,00 97 622,22 - wydatki bieŝące 100 000,00 97 622,22 92695 Pozostała działalność 69 900,00 69 673,61 - wydatki bieŝące 69 900,00 69 673,61 RAZEM: 54 479 723,00 51 174 947,85 93,93 Wójt Gminy: W. Pazdan Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33116

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33117 WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW Dział Nazwa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 283 073,52 600 Transport i łączność 6 505 009,03 630 Turystyka 27 720,78 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 345 386,31 710 Działalność usługowa 3 500,00 750 Administracja publiczna 4 083 844,07 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 122,50 752 Obrona Narodowa 1 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 605 612,19 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 173 164,29 757 Obsługa długu publicznego 374 910,56 801 Oświata i wychowanie 20 325 161,26 851 Ochrona zdrowia 185 855,20 852 Pomoc społeczna 10 999 734,50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 600 432,02 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 919 229,79 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 856 723,21 926 Kultura fizyczna i sport 1 881 358,62 OGÓŁEM: 51 174 947,85 Wójt Gminy: W. Pazdan

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33118 WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW 25 000 000 20 000 000 39,72% 15 000 000 21,49% 10 000 000 12,71% 5 000 000 2,51% 7,98% 2,63% 0,73% 0,01% 1,18% 0,05% 0,01% 0,01% 0,34% 0,36% 3,75% 3,68% 1,17% 1,67% 0 010 600 630 700 710 750 751 752 754 756 757 801 851 852 854 900 921 926 Wójt Gminy: W. Pazdan

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33119 ANALIZA OPISOWA WYDATKI Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym na plan w kwocie 1 416 326,00 zł do końca grudnia 2008 roku wykonano wydatki w wysokości 1 283 073,52 zł. BieŜące wydatki działu 010 to kwota 404 061,18 zł, z czego kwota: - 3 885,85 zł, to dotacja związana z 2% odpisem na Izbę Rolniczą w Krakowie, - 96 324,33 zł, to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, - 303 851,00 zł, to bieŝące wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 139 176,08 zł, - energia elektryczna - 73 928,62 zł, - zakup materiałów (worki filtracyjne, paliwo, art. bhp, pompy nurtowe) - 35 614,93 zł, - wywóz osadu, badanie ścieków - 40 335,42 zł, - odpis na ZFŚŚ - 6 044,10 zł, - remonty sprzętu, - 4 799,00 zł. Na inwestycyjne wydatki w dziale 010 w trakcie roku budŝetowego wydatkowano kwotę 879 012,34 zł. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 010 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Dokumentacja na budowę wodociągu w Makowicy i BałaŜówce 5 759,00 2. Dokumentacja na budowę wodociągu w Koszarach Paproć 10 540,80 3. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Męcinie i Pisarzowej 43 523,50 4. Studnia głębinowa w Wysokiem 49 898,00 5. Studnia głębinowa w Sowlinach 52 305,04 6. Studnia głębinowa w Siekierczynie I 63 310,00 7. Studnia głębinowa w Starej Wsi II 66 502,00 8. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Mordarce i Pisarzowej 69 540,00 RAZEM: 361 378,34

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33120 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU 010 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Dokumentacja na budowę wodociągu w Makowicy i BałaŜówce 23 216,00 2. Dokumentacja na budowę wodociągu w Koszarach Paproć 42 164,00 3. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Męcinie i Pisarzowej 174 094,00 4. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Mordarce i Pisarzowej 278 160,00 RAZEM: 517 634,00 Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan wydatków w dziale 600 na 2008 rok wynosił 6 971 999,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę 6 505 009,03zł, co daje wykonanie na poziomie 93,30 %. PODZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW DZIAŁU 600 NA BIEśĄCE I MAJĄTKOWE Rodzaj wydatku Wydatkowana kwota Wydatki majątkowe 5 914 429,31 Wydatki bieŝące 590 579,72 Wydatkowane środki bieŝące działu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w wysokości 590 579,72 zł, przeznaczone zostały na remonty i utrzymanie oraz oznakowanie dróg gminnych i wewnętrznych. Podział środków bieŝących na poszczególne kwoty i zadania przedstawia się następująco: 182 756,00 zł, remont cząstkowy nawierzchni dróg emulsją asfaltową, 187 250,00 zł, remont dróg klińcem, 129 530,59 zł, wyroby betonowe (korytka, kręgi, kraty, przepusty),

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33121 39 273,31 zł, roboty ziemne na drogach, praca koparki, czyszczenie rowów, ścinanie poboczy, 2 305,16 zł, remont wiat i zatok przystankowych, 16 189,05 zł, remont przepustów i wymiana płyt drogowych na moście, 19 691,53 zł, opracowanie kosztorysów, 10 078,38 zł, naprawa poręczy i barierek mostów, montaŝ barier drogowych, 3 505,70 zł, zakup, montaŝ i naprawa znaków drogowych, WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 600 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Niwelacja placu w Starym Rybiu 5 996,91 2. Przebudowa przepustu w ciągu drogi Siekierczyna Jabłoniec 6 222,00 3. Budowa przystanku autobusowego w Kaninie 8 127,70 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Młynnem 8 296,00 Przebudowa przepustu w ciągu drogi lipowe Talagówka Sowliny 8 571,04 Droga Wysokie Padoły 10 666,95 Zabezpieczenie przejazdu na potoku Zadzielanka w Pisarzowej 11 999,99 Dokumentacja na przebudowę ciągu dróg 18 509,00 Modernizacja rozjazdu drogi w osiedlu Trzaskanki w Kaninie 19 400,67 Modernizacja drogi Pisarzowa Klytkowska 19 990,97 Droga Stara Wieś do Ptaszka 20 281,33 Droga Walowa Góra do Barabasza 21 142,04 Droga Walowa Góra pod mostem 22 001,67 Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej Limanowa Szyk w Koszarach 22 243,65 Odbudowa zabezpieczenia mostu na potoku Słomka w Siekierczynie 24 755,02 Zabezpieczenie mostu na drodze Szkoła Bania w Siekierczynie 25 847,08 Droga Koszary Rysiówka do Święchów 31 835,16 Droga Makowica Wieś 39 968,48

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33122 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47 48. 49. 50. Dokumentacja na mostek w Mordarce 39 999,92 Odbudowa przyczółku mostu w ciągu drogi Młynne Słomiana 41 378,51 Droga Pasierbiec za Ogrodem 41 504,46 Droga Kisielówka Zwiernik 47 766,62 Droga Młynne Padoły 49 159,41 Droga Pasierbiec do Wiktora 49 485,39 Droga Męcina Przystanek Szczepieniec 54 601,56 Odbudowa po powodzi drogi Stara Wieś Włodykówka w Starej Wsi 61 146,99 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi na Golców w Starej Wsi I 63 240,99 Droga Młynne do Pałków 66 085,87 Droga Męcina Szczepieniec Dudzik 67 920,93 Droga Męcina Paszkowie 69 898,75 Droga Męcina Szczepieniec 70 646,63 Droga do Stanisz w Starej Wsi II 72 019,04 Droga do Kruczka w Starym Rybiu 79 999,99 Droga do Kurnika w Starej Wsi II 84 524,39 Droga Młynne Rola 89 957,20 Droga Stara Wieś II do Dutków 89 999,99 Droga Kanina Klimki 91 004,14 Chodnik przy drodze powiatowej w Koszarach 107 921,35 Droga do Salomona w Kłodnem 110 943,22 Droga Bulandówka w Starej Wsi I 105 048,95 Droga Młynne Makowica 106 548,57 Droga środek wsi do Mola w Starej Wsi I 109 350,07 Droga Jabłoniec do Śmierciaków w Mordarce 127 649,50 Odbudowa po powodzi drogi do Adamczyka i Oleksego w Lipowem 128 297,47 Odbudowa mostu w ciągu drogi Nowe Rybie-Podupiska 131 747,24 Odbudowa mostu w ciągu drogi Stare Rybie do Sary 138 476,04 Odbudowa po powodzi drogi do Oleksych i Ociepków w Lipowem 154 157,11 Odbudowa po powodzi drogi Jabłonie w Siekierczynie I 162 277,82 Utwardzenie placu w Mordarce 175 785,18 Droga za kółkiem rolniczym w Mordarce 184 148,46

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33123 51. Droga do zbiornika w Kłodnem 199 885,08 52. Droga Pisarzowa góry WyŜne i do lasu gminnego 201 031,00 53. Odbudowa po powodzi drogi do Przylasku w Rupniowie 212 207,03 54. Droga Mordarka Sarczyn Jasicówka 247 999,98 55. Przebudowa drogi gminnej Męcina-Miczaki-Jaworz 248 973,05 56. Odbudowa po powodzi drogi Pod Kostrzę w Rupniowie 267 693,18 57. Odbudowa po powodzi drogi Miczaki Folwark w Męcinie 293 905,20 58. Odbudowa drogi rolniczej Jaszczurówka w Nowym Rybiu 297 187,03 59. Odbudowa po powodzi drogi Granicznej w Przyszowej 299 816,35 60. Droga Pisarzowa Płanki 313 999,99 RAZEM: 5 881 245,31 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU 600 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Młynnem 33 184,00 RAZEM: 33 184,00 Dział 630 - TURYSTYKA Wydatkowane środki w kwocie 27 730,78 zł, przeznaczone zostały na organizację imprez turystycznych oraz działalność Ośrodka Wypoczynkowego Pod Ostrą, z czego: - bieŝące utrzymanie ośrodka wypoczynkowego - 15 457,64 zł w tym: - zakup środków czystości, opału - 2 329,12 zł, - pranie pościeli - 2 767,19 zł, - energia - 3 306,90 zł, - ubezpieczenie budynków - 1 925,00 zł, - rozmowy telefoniczne, badania tech, przeglądy - 2 116,22 zł, - organizacja imprez - 12 273,14 zł w tym: - otwarcie sezonu turystycznego na Górze Paproć - 10 434,89 zł, - zlot szlakami Jana Pawła II, konkurs Poznaj swój region - 1 838,25 zł.

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33124 Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 1 421 403,00 zł, do końca roku 2008 wydatkowano 1 345 386,31 zł. Wykonane wydatki w podziale na bieŝące i majątkowe przedstawiają się następująco: Rodzaj wydatku Plan w zł Wykonanie w zł Wydatki bieŝące 331 253,00 297 344,88 Wydatki majątkowe 1 090 150,00 1 048 041,43 Wydatkowane środki bieŝące w tym dziale związane są między innymi z: - utrzymaniem budynków administrowanych przez GZUP w kwocie 210 241,58: zuŝycie energii elektrycznej i gazu - 84 143,35 zł, wynagrodzenia palaczy - 31 161,14 zł, remonty budynków administrowanych przez GZUP - 78 578,14 zł, - Kisielówka - 28 253,58 zł, - Stare Rybie - 24 300,47 zł, - Stara Wieś - 10 779,14 zł, - Rupniów - 7 287,46 zł, - Walowa Góra - 2 918,40 zł, - Pisarzowa - 1 842,25 zł, - Koszary, Sowliny - 1 576,84 zł, - pozostałe - 1 620,00 zł. ubezpieczenia, - 5 257,00 zł badania techniczne, przeglądy - 9 701,54 zł, zakup materiałów, środków czystości - 1 400,41 zł. - zadaniami realizowanymi przez Wydział Geodezji i Architektury a związane są z podziałami gruntów, wykonaniem map do celów geodezyjnych, opłatami notarialnymi, wypisami z Ksiąg Wieczystych i Rejestru Gruntów w kwocie 87 103,30 zł.

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33125 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 700 Lp. Nazwa zadania Wydatki 1. Plan zagospodarowania przestrzennego 40 000,00 2. Wykup gruntów 54 915,00 3. Modernizacja budynku na osiedlu romskim 109 342,15 4. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowym Rybiu 299 651,16 5. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Męcinie 499 764,12 RAZEM 1 003 672,43 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU 700 Lp. Nazwa zadania Wydatki 1. Plan zagospodarowania przestrzennego 44 369,00 RAZEM 44 369,00 Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki w kwocie 3 500,00 zł, poniesione zostały na remont nagrobka na cmentarzu w Męcinie. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wydatków na 2008 rok wynosił 4 284 134,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2008 roku wydatkowano kwotę 4 083 844,07 zł, co daje wykonanie na poziomie 95,320 %. Na kwotę wydatkowanych środków bieŝących składają się następujące pozycje: utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy - 2 929 066,99 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki) - 2 266 303,24 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy - 113 126,76 zł, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi komunalne, prowizje bankowe, opłaty za monitoring i ochronę, usługi informatyczne, druk Wiadomości Gminnych - 199 021,14 zł,

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33126 składki na PFRON - 3 448,00 zł, opłaty za gaz i energię - 85 053,65 zł, zakup programów, licencji komputerowych - 79 031,87 zł, szkolenia, ryczałty, delegacje - 51 513,33 zł, rozmowy telefoniczne, opłaty abonamentowe, INTERNET - 24 735,40 zł, ubezpieczenia i składki c złonkowskie - 20 036,67 zł, odpis na ZFŚS - 39 286,41 zł, remonty - malowanie pomieszczeń, naprawa instalacji elektrycznej - 43 292,68 zł, badania profilaktyczne, ekwiwalenty z tytułu bhp, okulary ochronne do komputera - 3 717,84 zł, utrzymane administracji rządowej - 519 447,50 zł, wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy - 136 050,00 zł, promocja jednostki samorządu terytorialnego prezentacja dorobku kulturowego - 35 599,05 zł. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 750 Lp. Nazwa zadania Wydatki 1. Systemy elektronicznej administracji 18 762,35 2. Zakup samochodu 95 350,00 3. Modernizacja budynku Urzędu Gminy 349 568,18 RAZEM 463 680,53 Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym na plan w kwocie 3 130,00 zł, do dnia 31 grudnia 2008 r. wydatkowano środki w wysokości 3 122,50 zł. Wykonane wydatki tego działu to poniesione zostały na aktualizację spisu wyborców.

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33127 Dział 752 - OBRONA NARODOWA Poniesione wydatki w kwocie 1 100,00 zł przeznaczone zostały na wyposaŝenia magazynu OC Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Planowane wydatki działu 754 na 2008 roku wynosiły 643 399,00 zł z czego do końca roku budŝetowego wydatkowano kwotę 605 612,19 zł. Wydatkowane środki w tym dziale związane są z: wydatkami na obronę cywilną - 1 131,14 zł, wydatkami inwestycyjnymi - 369 746,77 zł, dotacją dla KPPSP Limanowa - 4 000,00 zł, dotacją dla KPP Limanowa - 5 000,00 zł, działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy Limanowa 9 jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych - 227 526,28 zł, w tym między innymi: zakup materiałów - 96 119,72 zł, remonty - 47 270,44 zł, opłaty, składki, ubezpieczenia wozów bojowych - 14 255,00 zł, opłaty za energię i gaz - 25 384,04 zł. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 754 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Zakup samochodu bojowego dla PSP w Limanowej 4 000,00 2. Zakup samochodu bojowego dla OSP Siekierczyna 15 000,00 3. Zakup samochodu bojowego dla OSP Kisielówka 69 500,00 4. Budowa remizy OSP w Wysokiem 281 246,77 RAZEM 369 746,77

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33128 Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDTKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W dziale tym od 1 stycznia 2008r do 31 grudnia 2008r wydatkowano kwotę 173 164,29 zł, co w stosunku do planu 210 000,00 zł daje wykonanie 82,46%. Wydatki tego działu związane są z poborem podatków i opłat lokalnych. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatkowana kwota tego działu przeznaczona została na spłatę odsetek od kredytów i poŝyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W ciągu roku 2008 wydatkowano środki w wysokości 374 910,56 zł. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowane wydatki tego działu na 2008 rok to kwota 21 295 707,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 r., wykonano wydatki w kwocie 20 325 161,26 zł. W rozbiciu na wydatki bieŝąc i majątkowe wydatkowane środki przedstawiają się następująco: Rodzaj wydatku Wydatkowana kwota wydatki bieŝące 19 382 089,25 wydatki majątkowe 943 072,01

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33129 WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 801 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota Budowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi I 7 930,00 Zakup kserokopiarek 11 999,99 Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Siekierczynie I 12 133,00 Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wysokiem 13 611,50 Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Młynnem 16 500,00 Modernizacja kotłowni w Domu Nauczyciela w Męcinie 22 144,56 Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starej Wsi II 23 974,73 Modernizacja siłowni przy Zespole Szkół w Męcinie 59 205,23 Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Pasierbcu 499 902,00 RAZEM 667 401,01 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU 801 Lp. Nazwa zadania Wydatki 1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaninie 275 671,00 RAZEM 275 671,00 BieŜące wykonanie działu 801 w rozbiciu na główne pozycje wydatków: utrzymanie szkół podstawowych - 11 689 182,82 zł, utrzymanie gimnazjów - 4 210 017,03 zł, oddziały przedszkolne (tzw. klasy 0 ) - 1 026 696,15 zł, przedszkola - 508 618,13 zł, utrzymanie GZOS - 677 719,85 zł, liceum Profilowane - 56 633,80 zł, dowoŝenie uczniów do szkół - 287 206,09 zł, stołówki szkolne - 329 969,66 zł, pozostałe wydatki - 541 906,47 zł, dokształcanie nauczycieli, pozostałe wydatki - 54 139,25 zł.

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33130 Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN w zł WYKONANIE w zł 1. Szkoła Podstawowa Kanina 631 075,00 600 883,00 2. Szkoła Podstawowa Kłodne 787 904,00 774 747,00 3. Szkoła Podstawowa Męcina I 1 399 312,00 1 330 480,00 4. Szkoła Podstawowa Męcina II 561 167,00 532 054,00 5. Szkoła Podstawowa Młynne 778 869,00 739 323,00 6. Szkoła Podstawowa Mordarka 1 036 908,00 966 440,00 7. Szkoła Podstawowa Nowe Rybie 827 446,00 694 614,00 8. Szkoła Podstawowa Pasierbiec 833 117,00 799 346,00 9. Szkoła Podstawowa Pisarzowa 921 702,00 879 449,00 10. Szkoła Podstawowa Rupniów I 833 973,00 784 306,00 11. Szkoła Podstawowa Siekierczyna I 661 041,00 620 477,00 12. Szkoła Podstawowa Siekierczyna II 632 114,00 599 529,00 13. Szkoła Podstawowa Stara Wieś I 831 012,00 784 496,00 14. Szkoła Podstawowa Stara Wieś II 794 268,00 754 584,00 15. Szkoła Podstawowa Wysokie 601 907,00 566 610,00 16. ZNP 6 082,00 6 000,00 17. Dotacje dla Stowarzyszeń 198 360,00 198 360,00 RAZEM 12 336 257,00 11 631 698,00 Na bieŝące utrzymanie 15 funkcjonujących na terenie Gminy Limanowa szkół podstawowych w roku 2008 wydatkowano kwotę 11 631 697,59 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 988 388,19 zł, odpis na ZFŚS - 569 570,00 zł, opłaty na gaz, energię elektryczną, wodę - 621 773,43 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 476 550,89 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych wyposaŝenia, mebli - 260 013,91 zł, przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci internet oraz inne usługi - 294 190,60 zł, dotacje dla stowarzyszeń - 198 360,00 zł, zakup węgla, koksu, - 16 980,00 zł,

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33131 zakup pomocy dydaktycznych - 32 524,29 zł, wydatki w ramach programu Socrates Comenius SP Nowe Rybie - 32 055,25 zł, bieŝące remonty szkół - 110 078,69 zł, w tym remont: Szkoła Kłodne - 20 691,60 zł, Szkoła Męcina I - 22 563,19 zł, Szkoła Młynne - 18 928,22 zł, Szkoła Pasierbiec - 17 080,00 zł, Szkoła Siekierczyna I - 16 261,75 zł, Szkoła Stara Wieś II - 12 555,65 zł, Szkoła Wysokie - 1 998,28 ubezpieczenie budynków szkolnych oraz sprzętu komputerowego - 16 246,00 zł, Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN w zł WYKONANIE w zł 1. Gimnazjum Męcina I 1 042 986,00 1 000 187,00 2. Gimnazjum Mordarka 3. Gimnazjum Pasierbiec 4. Gimnazjum Pisarzowa 5. Gimnazjum Rupniów I 6. Gimnazjum Stara Wieś II 735 829,00 709 875,00 442 264,00 422 903,00 730 158,00 687 187,00 724 428,00 698 566,00 713 215,00 691 299,00 RAZEM 4 388 880,00 4 210 017,00 Wydatki na funkcjonowanie 6 gimnazjów w 2008 roku wyniosły 4 210 017,03 zł, z kwoty tej: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 709 726,46 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 217 506,63 zł, odpis na ZFŚS - 185 920,00 zł, zakup wyposaŝenia, materiałów biurowych, - 61 149,59 zł, zakup pomocy dydaktycznych, ksiąŝek - 9 068,49 zł, pozostałe usługi, opłaty za Internet - 26 645,86 zł.

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33132 Na utrzymanie 15 przedszkoli (tzw. oddziałów zerowych ) funkcjonujących przy szkołach podstawowych wydano kwotę 1 026 696,15 czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 792 253,86 zł, opłata za pobyt dzieci w klasach 0-116 802,22 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 55 115,07 zł, dotacje dla stowarzyszeń - 16 376,00 zł, odpis na ZFŚS - 46 149,00 zł. Na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach do dnia 31 grudnia 2008 roku wydatkowano kwotę 508 618,13 zł. Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN w zł WYKONANIE w zł 1. Oddział Przedszkolny Kanina 32 008,00 29 895,00 2. Oddział Przedszkolny Kłodne 3. Oddział Przedszkolny Męcina I 4. Oddział Przedszkolny Męcina II 5. Oddział Przedszkolny Młynne 6. Oddział Przedszkolny Mordarka 7. Oddział Przedszkolny Nowe Rybie 8. Oddział Przedszkolny Pasierbiec 9. Oddział Przedszkolny Pisarzowa 10. Oddział Przedszkolny Rupniów I 11. Oddział Przedszkolny Siekierczyna I 12. Oddział Przedszkolny Siekierczyna II 13. Oddział Przedszkolny Stara Wieś I 14. Oddział Przedszkolny Stara Wieś II 15. Oddział Przedszkolny Wysokie 16. KL. 0 17. Dotacje dla stowarzyszeń 41 616,00 39 765,00 118 926,00 114 499,00 38 581,00 36 859,00 43 792,00 37 824,00 80 970,00 74 401,00 70 254,00 67 000,00 57 813,00 54 382,00 93 420,00 90 901,00 61 164,00 54 672,00 58 178,00 55 923,00 57 519,00 53 512,00 108 160,00 91 998,00 57 534,00 55 363,00 38 385,00 36 524,00 116 803,00 116 802,00 16 376,00 16 376,00 RAZEM 1 091 499,00 1 026 696,00

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33133 Na utrzymanie Liceum Profilowanego wydatkowano kwotę 56 633,80 zł. z podziałem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 46 490,68 zł, odpis na ZFŚS - 4 100,00 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 1 801,03 zł, zakup pomocy dydaktycznych, ksiąŝek, materiałów biurowych - 4 242,09 zł. Na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół przeznaczono środki w kwocie 677 719,85 zł. WyŜej wymieniona kwota przypada na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 613 929,23 zł, zakup materiałów biurowych - 10 490,16 zł, odpis na ZFŚS - 10 030,00 zł, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania - 9 491,96 zł, delegacje, ryczałty - 3 959,78 zł, ubezpieczenia, prenumerata prasy i inne usługi - 29 818,72 zł. Wydatki na dowoŝenie uczniów do szkół, refundacja biletów miesięcznych, zakup oleju napędowego do GIMBUSA oraz jego ubezpieczenie i utrzymanie w ciągu roku 2008 wyniosły 287 206,09 zł. Koszty dowozu dzieci na poszczególnych trasach przedstawiają się następująco: trasa Wysokie Kanina- Pisarzowa - 59 486,34 zł, trasa Siekierczyna II Stara Wieś II - 35 414,55 zł, trasa Kisielówka Królikówka - Pasierbiec - 49 321,02 zł, trasa Kłodne-Męcina, Męcina II-Męcina I, Zadziele-Męcina I - 39 111,47 zł, trasa Siekierczyna I Mordarka - 28 643,49 zł. W dziale tym na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 541 906,47 zł, z czego między innymi na: zakup znaczków pocztowych, prenumeratę prasy świadectw szkolnych, druków, dzienników i inne - 11 588,76 zł, organizacja konkursów przedmiotowych oraz nagrody dla uczniów w róŝnych konkursach - 6 529,11 zł, przewóz dzieci na olimpiady, konkursy, na kolonie zawody sportowe - 3 058,45 zł,

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33134 komisje kwalifikacyjne - 120,00 zł, koszty prowadzenia PKZP - 6 042,36 zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 505 363,65 zł, prowizje od operacji bankowych - 8 729,14 zł. śywienie dzieci w szkołach w szkołach na teranie gminy to kwota 329 969,66 zł. Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 54 139,25 zł. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Planowane wydatki tego działu na 2008 rok wynosiły 200 000,00 zł z czego do 31 grudnia 2008 wydatkowano 185 855,20 zł. BieŜące wydatki przeznaczono między innymi na realizację następujących zadań: zwalczanie narkomani - 8 399,33 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi - 95 217,25 zł, w tym: - usługi terapeutyczne, dofinansowanie obozów terapeutycznych - 35 934,70 zł, - wynagrodzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - 37 023,19 zł, - zakup nagród na konkursy i sprzęt RTV, strojów - 20 653,60 zł. WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 851 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Zakupy inwestycyjne 7 280,99 2. Budowa świetlicy w Siekierczynie I 74 957,63 RAZEM 82 238,62

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33135 Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. z tytułu realizacji zadań zleconych i własnych wyniosły 10 999 734,50 zł. W okresie od stycznia do grudnia GOPS opłacił naleŝności za pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej na kwotę 81 048,19 zł. W rozdziale 85212 GOPS zrealizował zadania na kwotę 9 038 243,20 zł, w tym: zasiłki rodzinne - 3 356 152,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych - 3 491 059,08 zł, zasiłki pielęgnacyjne - 1 183 608,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne - 218 680,00 zł, zaliczki alimentacyjne - 161 597,52 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 326 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 37 845,27 zł. Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 263 301,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 221 297,26 zł. Realizując zadania rozdziału 85214 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej w roku 2008 wydał środki w wysokości 744 255,05 zł, z czego: wypłata zasiłków stałych dla 63 osób (zadania zlecone) - 163 895,16 zł, wypłata zasiłków celowych dla 391 osób (zadanie własne) - 318 231,73 zł, wypłata zasiłków okresowych dla 138 osób (zadanie własne) - 262 128,16 zł. Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających z ośrodka zasiłki stałe i świadczenia opiekuńcze to kwota 12 918,09 zł, natomiast na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 21 785,48 zł. Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano kwotę 619 455,78 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 565 883,34 zł, zakup usług - 6 323,34 zł,

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33136 delegacje słuŝbowe, ryczałty - 15 593,93 zł, zakup materiałów biurowych - 4 000,00 zł, odpis na ZFŚS - 9 066,10 zł, energia elektryczna, gaz - 3 029,13 zł, pozostałe wydatki - 15 559,94 zł. Na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk Ŝywiołowych wydatkowano środki w wysokości 5 000,00 zł. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2008 roku wydano kwotę 27 025,14 zł. W dziale 852 na doŝywianie dzieci w szkołach oraz zakup wyposaŝenia do kuchni szkolnych poniesiono w 2008 roku koszty w wysokości 363 363,57 zł. Na wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu komputerowego poniesiono nakłady w kwocie 12 000,00 zł. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym w 2008 roku wydatkowano kwotę 600 432,02 zł, z czego: 564 408,32 zł to środki na sfinansowanie stypendiów socjalnych, 36 023,70 zł, organizacja wypoczynku dla młodzieŝy romskiej. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wykonane wydatki tego działu wynoszą 1 919 229,79 zł, co w stosunku do planu w kwocie 2 095 100,00 zł stanowi wykonanie na poziomie 91,61%. W dziale tym znajdują się wydatki związane z oświetleniem ulicznym, utrzymaniem czystości na terenie gminy tzn. wywóz odpadów komunalnych, odśnieŝanie. W rozbiciu na poszczególne rozdziały i kwoty wykonane wydatki bieŝące przedstawiają się następująco: - rozdział 90003-1 700 891,51 zł, w tym: - wywóz śmieci - 917 003,89 zł, - zakup worków - 76 800,00 zł,

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33137 - zimowe utrzymanie dróg z czego: - odśnieŝanie - 589 954,07zł, - materiał do posypywania dróg - 94 250,00zł - paliwo - 22 883,55zł, - rozdział 90004-1 880,33zł, w tym: - zakup krzewów - 1 880,33zł, - rozdział 90015-176 687,95zł, w tym: - energia elektryczna - 128 620,96zł, - konserwacja oświetlenia ulicznego - 47 197,23zł, - dzierŝawa urządzeń oświetlenia ulicznego - 869,76zł. WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 900 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Oświetlenie uliczne w miejscowości BałaŜówka 5 000,00 2. Oświetlenie uliczne w miejscowości Stara Wieś II 34 770,00 RAZEM 39 770,00 Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W dziale tym na plan w kwocie 905 300,00zł, do dnia 31 grudnia 2008 roku wydano 856 723,21zł. Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania administracji Gminnego Zespołu UŜyteczności Publicznej, świetlic i klubów wiejskich. Główne wydatki poniesione zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 388 593,54zł, organizację imprez kulturalnych (przeglądy grup kolędniczych, prezentacja gminy na rynku limanowskim, przeglądy kół gospodyń wiejskich,) - 88 653,70zł, szkolenia, ryczałty i delegacje - 10 079,80zł,

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33138 rozmowy telefoniczne, opłata za dostęp do Internetu prowizje bankowe - 18 057,55zł, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, nagrody - 45 972,40zł, fundusz socjalny - 6 953,00zł. W dziale tym mieści się równieŝ dotacja z budŝetu na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 290 000,00zł. Działa 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT Planowana kwota wydatków na 2008 rok to 2 252 200,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2008 roku wydatkowano 1 881 358,62zł. Wydatkowane środki tego działu w podziale na bieŝące i majątkowe: Rodzaj wydatku Wydatkowana kwota w zł wydatki bieŝące 167 295,83 wydatki majątkowe 1 714 062,79 BieŜące wydatki przeznaczono na realizację następujących zadań: - 97 622,22zł, dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, - 69 673,61 zł organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieŝy z terenu gminy. WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 926 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Budowa boiska piłkarskiego w Starej Wsi I 14 678,36 2. Budowa zaplecza sportowego w Siekierczynie I 31 429,69 3. Budowa boiska sportowego w Męcinie 69 995,24 4. Budowa boiska sportowego w Pisarzowej 92 900,28 5. Budowa boiska sportowego w Starej Wsi I 94 100,24 6. Budowa boiska piłkarskiego w Pisarzowej ORLIK 2012 1 410 958,98 RAZEM 1 714 062,79 Wójt Gminy: W. Pazdan

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33139 DOTACJE UDZIELONE Z BUDśETU GMINY do dnia 31 grudnia 2008 roku Dział Rozdział Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 885,85 01030 Izby Rolnicze 3 885,85 - Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie 3 885,85 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 243 587,30 80101 Szkoły podstawowe 198 360,00 - Stowarzyszenie Oświatowe Wiedza w Kisielówce 79 344,00 - Stowarzyszenie Na rzecz rozwoju wsi Stare Rybie 119 016,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16 376,00 - Stowarzyszenie Oświatowe Wiedza w Kisielówce 9 256,00 - Stowarzyszenie Na rzecz rozwoju wsi Stare Rybie 7 120,00 80104 Przedszkola 28 851,30 - Tymbark 28 851,30 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 290 000,00 92116 Biblioteki 290 000,00 - Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi 290 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 97 622,22 92695 Pozostała działalność 97 622,22 - LKS Mordarka 16 500,00 - LKS Błyskawica Rupniów 13 500,00 - LKS Słomka Siekierczyna 11 000,00 - LKS Starówka Stara Wieś 8 000,00 - LKS Wierchy Pasierbiec 7 622,22 - LKS Olimpia Pisarzowa 17 000,00 - UKS Patria Młynne 7 000,00 - LKS Smolnik Męcina 6 000,00 - LKS Gumisie Stara Wieś 5 000,00 - UKS Kłodne 6 000,00 OGÓŁEM: 635 095,37 Wójt Gminy: W. Pazdan

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33140 Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2008 roku D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN WYKONANIE 010 01095 2010 96 326,00 96 324,33 700 70095 6310 110 000,00 109 342,15 750 75011 2010 149 400,00 149 400,00 751 75101 2010 3 130,00 3 122,50 752 75212 2010 1 100,00 1 100,00 754 75414 2010 300,00 300,00 852 85212 2010 9 648 253,00 9 038 243,20 852 85212 6310 12 000,00 12 000,00 852 85213 2010 20 000,00 12 918,09 852 85214 2010 200 000,00 163 895,16 852 85228 2010 10 800,00 7 506,00 854 85412 2010 32 000,00 31 823,70 RAZEM 10 283 309,00 9 625 975,13 Wójt Gminy: W. Pazdan

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33141 W Y D A T K I DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN WYKONANIE 010 01095 4300 1 890,00 1 888,71 010 01095 4430 94 436,00 94 435,62 700 70095 6050 110 000,00 109 342,15 750 75011 4010 114 740,00 114 740,00 750 75011 4040 8 590,00 8 590,00 750 75011 4110 20 841,00 20 841,00 750 75011 4120 2 943,00 2 943,00 750 75011 4440 2 286,00 2 286,00 751 745101 4010 2 657,00 2 650,00 751 75101 4110 408,00 407,57 751 75101 4120 65,00 64,93 752 75212 4210 1 100,00 1 100,00 754 75414 4210 300,00 300,00 852 85212 3110 9 315 858,00 8 729 408,12 852 85212 4010 180 000,00 175 784,76 852 85212 4040 10 900,00 10 874,00 852 85212 4110 75 525,00 65 329,98

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33142 852 85212 4120 4 668,00 4 403,79 852 85212 4170 2 750,00 2 750,00 852 85212 4280 200,00 105,00 852 85212 4210 13 963,00 11 868,93 852 85212 4370 9 000,00 7 296,05 852 85212 4300 21 000,00 17 987,18 852 85212 4410 500,00 174,70 852 85212 4440 5 440,00 5 439,66 852 85212 4700 1 300,00 240,00 852 85212 4740 3 449,00 3 011,92 852 85212 4750 3 700,00 3 569,11 852 85212 6060 12 000,00 12 000,00 852 85213 4130 20 000,00 12 918,09 852 85214 3110 200 000,00 163 895,16 852 85228 4170 10 800,00 7 506,00 854 85412 3110 32 000,00 31 823,70 RAZEM 10 283 309,00 9 625 975,13 Wójt Gminy: W. Pazdan

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33143 ZADANIA INWESTYCYJNE Uchwała budŝetowa Gminy Limanowa na 2008 rok przewidywała nakłady na zadania inwestycyjne w wysokości 6 618 308,00zł, co w stosunku do ogółu wydatków <45 938 709,00zł> stanowiło 14,41 %. W ciągu roku budŝetowego zwiększono wydatki majątkowe i na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonane wydatki inwestycyjne wyniosły 11 466 053,80zł. Z powyŝszego wynika, Ŝe wykonane wydatki na zadania inwestycyjne wzrosły w stosunku do planu z uchwały budŝetowej o kwotę 4 847 745,80zł i stanowiły 22,41% wykonanych wydatków budŝetu. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2008 ROKU LP. NAZWA ZADANIA DZIAŁ WYKONANIE 1. Dokumentacja na budowę wodociągu w Makowicy i BałaŜówce 010 5 759,00 2. Dokumentacja na budowę wodociągu w Koszarach Paproć 010 10 540,80 3. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Męcinie i Pisarzowej 010 43 523,50 4. Studnia głębinowa w Wysokiem 010 49 898,00 5. Studnia głębinowa w Sowlinach 010 52 305,04 6. Studnia głębinowa w Siekierczynie I 010 63 310,00 7. Studnia głębinowa w Starej Wsi II 010 66 502,00 8. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Mordarce i Pisarzowej 010 69 540,00 9. Niwelacja placu w Starym Rybiu 600 5 996,91 10. Przebudowa przepustu w ciągu drogi Siekierczyna Jabłoniec 600 6 222,00 11. Budowa przystanku autobusowego w Kaninie 600 8 127,70 12. Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Młynnem 600 8 296,00

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33144 13. Przebudowa przepustu w ciągu drogi lipowe Talagówka Sowliny 600 8 571,04 14. Droga Wysokie Padoły 600 10 666,95 15. Zabezpieczenie przejazdu na potoku Zadzielanka w Pisarzowej 600 11 999,99 16. Dokumentacja na przebudowę ciągu dróg 600 18 509,00 17. Modernizacja rozjazdu drogi w osiedlu Trzaskanki w Kaninie 600 19 400,67 18. Modernizacja drogi Pisarzowa Klytkowska 600 19 990,97 19. Droga Stara Wieś do Ptaszka 600 20 281,33 20. Droga Walowa Góra do Barabasza 600 21 142,04 21. Droga Walowa Góra pod mostem 600 22 001,67 22. Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej Limanowa Szyk w Koszarach 600 22 243,65 23. Odbudowa zabezpieczenia mostu na potoku Słomka w Siekierczynie 600 24 755,02 24. Zabezpieczenie mostu na drodze Szkoła Bania w Siekierczynie 600 25 847,08 25. Droga Koszary Rysiówka do Święchów 600 31 835,16 26. Droga Makowica Wieś 600 39 968,48 27. Dokumentacja na mostek w Mordarce 600 39 999,92 28. Odbudowa przyczółku mostu w ciągu drogi Młynne Słomiana 600 41 378,51 29. Droga Pasierbiec za Ogrodem 600 41 504,46 30. Droga Kisielówka Zwiernik 600 47 766,62 31. Droga Młynne Padoły 600 49 159,41 32. Droga Pasierbiec do Wiktora 600 49 485,39 33. Droga Męcina Przystanek Szczepieniec 600 54 601,56 34. Odbudowa po powodzi drogi Stara Wieś Włodykówka w Starej Wsi 600 61 146,99 35. Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi na Golców w Starej Wsi I 600 63 240,99

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33145 36. Droga Młynne do Pałków 600 66 085,87 37. Droga Męcina Szczepieniec Dudzik 600 67 920,93 38. Droga Męcina Paszkowie 600 69 898,75 39. Droga Męcina Szczepieniec 600 70 646,63 40. Droga do Stanisz w Starej Wsi II 600 72 019,04 41. Droga do Kruczka w Starym Rybiu 600 79 999,99 42. Droga do Kurnika w Starej Wsi II 600 84 524,39 43. Droga Młynne Rola 600 89 957,20 44. Droga Stara Wieś II do Dutków 600 89 999,99 45. Droga Kanina Klimki 600 91 004,14 46. Chodnik przy drodze powiatowej w Koszarach 600 107 921,35 47. Droga do Salomona w Kłodnem 600 110 943,22 48. Droga Bulandówka w Starej Wsi I 600 105 048,95 49. Droga Młynne Makowica 600 106 548,57 50. Droga środek wsi do Mola w Starej Wsi I 600 109 350,07 51. Droga Jabłoniec do Śmierciaków w Mordarce 600 127 649,50 52. Odbudowa po powodzi drogi do Adamczyka i Oleksego w Lipowem 600 128 297,47 53. Odbudowa mostu w ciągu drogi Nowe Rybie-Podupiska 600 131 747,24 54. Odbudowa mostu w ciągu drogi Stare Rybie do Sary 600 138 476,04 55. Odbudowa po powodzi drogi do Oleksych i Ociepków w Lipowem 600 154 157,11 56. Odbudowa po powodzi drogi Jabłoniec w Siekierczynie I 600 162 277,82 57. Utwardzenie placu w Mordarce 600 175 785,18 58. Droga za kółkiem rolniczym w Mordarce 600 184 148,46

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33146 59. Droga do zbiornika w Kłodnem 600 199 885,08 60. Droga Pisarzowa góry WyŜne i do lasu gminnego 600 201 031,00 61. Odbudowa po powodzi drogi do Przylasku w Rupniowie 600 212 207,03 62. Droga Mordarka Sarczyn Jasicówka 600 247 999,98 63. Przebudowa drogi gminnej Męcina-Miczaki-Jaworz 600 248 973,05 64. Odbudowa po powodzi drogi Pod Kostrzę w Rupniowie 600 267 693,18 65. Odbudowa po powodzi drogi Miczaki Folwark w Męcinie 600 293 905,20 66. Odbudowa drogi rolniczej Jaszczurówka w Nowym Rybiu 600 297 187,03 67. Odbudowa po powodzi drogi Graniczej w Przyszowej 600 299 816,35 68. Droga Pisarzowa Płanki 600 313 999,99 69. Plan zagospodarowania przestrzennego 700 40 000,00 70. Wykup gruntów 700 54 915,00 71. Modernizacja budynku na osiedlu romskim 700 109 342,15 72. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowym Rybiu 700 299 651,16 73. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Męcinie 700 499 764,12 74. Systemy elektronicznej administracji 750 18 762,35 75. Zakup samochodu 750 95 350,00 76. Modernizacja budynku Urzędu Gminy 750 349 568,18 77. Zakup samochodu bojowego dla PSP w Limanowej 754 4 000,00 78. Zakup samochodu bojowego dla OSP Siekierczyna 754 15 000,00 79. Zakup samochodu bojowego dla OSP Kisielówka 754 69 500,00 80. Budowa remizy OSP w Wysokiem 754 281 246,77 81. Budowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi I 801 7 930,00

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33147 82. Zakup kserokopiarek 801 11 999,99 83. Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Siekierczynie I 801 12 133,00 84. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wysokiem 801 13 611,50 85. Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Młynnem 801 16 500,00 86. Modernizacja kotłowni w Domu Nauczyciela w Męcinie 801 22 144,56 87. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starej Wsi II 801 23 974,73 88. Modernizacja siłowni przy Zespole Szkół w Męcinie 801 59 205,23 89. Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Pasierbcu 801 499 902,00 90. Zakupy inwestycyjne 851 7 280,99 91. Budowa świetlicy w Siekierczynie I 851 74 957,63 92. Zakupy inwestycyjne 852 12 000,00 93. Oświetlenie uliczne w miejscowości BałaŜówka 900 5 000,00 94. Oświetlenie uliczne w miejscowości Stara Wieś II 900 34 770,00 95. Budowa boiska piłkarskiego w Starej Wsi I 921 14 678,36 96. Budowa zaplecza sportowego w Siekierczynie I 921 31 429,69 97. Budowa boiska sportowego w Męcinie 921 69 995,24 98. Budowa boiska sportowego w Pisarzowej 921 92 900,28 99. Budowa boiska sportowego w Starej Wsi I 921 94 100,24 100. Budowa boiska piłkarskiego w Pisarzowej ORLIK 2012 921 1 410 958,98 RAZEM 10 595 195,80 Wójt Gminy: W. Pazdan

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33148 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE W 2008 ROKU LP. NAZWA ZADANIA DZIAŁ WYKONANIE 1. Dokumentacja na budowę wodociągu w Makowicy i BałaŜówce 010 23 216,00 2. Dokumentacja na budowę wodociągu w Koszarach Paproć 010 42 164,00 3. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Męcinie i Pisarzowej 010 174 094,00 4. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Mordarce i Pisarzowej 010 278 160,00 5. Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Młynnem 600 33 184,00 6. Plan zagospodarowania przestrzennego 700 44 369,00 7. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaninie 801 275 671,00 RAZEM 870 858,00 Wójt Gminy: W. Pazdan WYKONANE WYDATKI INWESTYCYJNE WG DZIAŁÓW Dział Wydatkowana kwota 010 879 012,34 600 5 914 429,31 700 1 048 041,43 750 463 680,53 754 369 746,77 801 943 072,01 851 82 238,62 852 12 000,00 900 39 770,00 926 1 714 062,79 RAZEM: 11 466 053,80

Województwa Ma³opolskiego Nr 828 33149 Wójt Gminy: W. Pazdan