Załącznik Nr do uchwały Nr L/803/4 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 204 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 204 ROK - zmiany Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 50 Przetwórstwo przemysłowe 46 486 50 Rozwój przedsiębiorczości 5 450 dochody bieżące 5 450 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 450 0929 Pozostałe odsetki 5 000 503 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 30 036 dochody bieżące 30 036 0929 Pozostałe odsetki 30 000 0977 Wpływy z różnych dochodów 30 0979 Wpływy z różnych dochodów 6 5095 Pozostała działalność 000 dochody bieżące 000 0929 Pozostałe odsetki 000 600 Transport i łączność 2 800 000 6003 Drogi publiczne wojewódzkie 2 800 000 dochody bieżące 2 800 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 800 000 720 Informatyka 55 658 72095 Pozostała działalność 55 658 2707 dochody bieżące 55 658 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 55 658 źródeł 750 Administracja publiczna 772 7508 Urzędy marszałkowskie 772 dochody bieżące 772 0978 Wpływy z różnych dochodów 506 0979 Wpływy z różnych dochodów 266 Strona z 3
Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 758 Różne rozliczenia 978 890 2 500 970 7584 Różne rozliczenia finansowe 970 dochody bieżące 970 0690 Wpływy z różnych opłat 70 0920 Pozostałe odsetki 600 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 7586 Regionalne Programy Operacyjne 2007-203 978 890 2 500 000 6207 dochody majątkowe 978 890 2 500 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 978 890 2 500 000 85 Ochrona zdrowia 3 90 80 85 Szpitale ogólne 3 90 80 dochody majątkowe 3 90 80 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 90 80 852 Pomoc społeczna 7 620 25 870 8527 Regionalne ośrodki polityki społecznej 8 250 dochody bieżące 8 250 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 250 85295 Pozostała działalność 7 620 7 620 2707 dochody bieżące 7 620 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 620 dochody majątkowe 7 620 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 620 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 42 900 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 4 900 dochody bieżące 4 900 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 900 85395 Pozostała działalność 28 000 dochody bieżące 28 000 0929 Pozostałe odsetki 28 000 Strona 2 z 3
Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73 75 928 Muzea 33 000 270 dochody bieżące 33 000 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 33 000 bieżących 9220 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 660 dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9295 Pozostała działalność 75 dochody bieżące 75 0929 Pozostałe odsetki 75 Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 4 887 690 5 547 407 3 007 407 4 887 690 2 5 Strona 3 z 3
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/803/4 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 204 r. Wydatki budżetu Województwa Małopolskiego na 204 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zmiany Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 50 Przetwórstwo przemysłowe 485 50 Rozwój przedsiębiorczości 450 4569 Wydatki bieżące: 450 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 450 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, 450 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 503 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 35 297 299 Wydatki bieżące: 35 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 35 Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, 30 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, 5 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 600 Transport i łączność 2 800 000 6003 Drogi publiczne wojewódzkie 2 800 000 Wydatki bieżące: 2 800 000 wydatki jednostek budżetowych, na: 2 800 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2 800 000 4270 Zakup usług remontowych 2 800 000 750 Administracja publiczna 833 322 8 702 7508 Urzędy marszałkowskie 808 322 36 772 Wydatki bieżące: 00 572 wydatki jednostek budżetowych, na: 98 800 - wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 98 800 420 Zakup materiałów i wyposażenia 58 800 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 298 299 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 772 Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 506 266 Wydatki majątkowe: 808 322 36 200 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 808 322 36 200 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 348 44 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 459 88 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 200 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 44 930 Wydatki bieżące: 44 930 wydatki bieżące jednostek budżetowych, na: 44 930 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 44 930 4300 Zakup usług pozostałych 44 930 Strona z 5
Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 Strona 2 z 5
Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 75095 Pozostała działalność 25 000 Wydatki bieżące: 25 000 wydatki bieżące jednostek budżetowych, na: 25 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 25 000 4300 Zakup usług pozostałych 25 000 80 Oświata i wychowanie 978 890 003 890 8030 Szkoły zawodowe 978 890 003 890 Wydatki bieżące: 25 000 wydatki bieżące jednostek budżetowych, na: 25 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 25 000 4300 Zakup usług pozostałych 25 000 Wydatki majątkowe: 978 890 978 890 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 978 890 978 890 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 978 890 978 890 85 Ochrona zdrowia 3 90 80 3 90 80 85 Szpitale ogólne 3 90 80 3 90 80 6227 6237 Wydatki majątkowe: 3 90 80 3 90 80 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 3 90 80 3 90 80 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 76 568 76 568 2 84 62 2 84 62 852 Pomoc społeczna 7 620 22 320 8527 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 700 Wydatki bieżące: 4 700 Wydatki jednostek budżetowych, na: 4 700 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 300 470 Wynagrodzenia bezosobowe 7 300 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 7 400 420 Zakup materiałów i wyposażenia 300 4300 Zakup usług pozostałych 6 700 440 Podróże służbowe krajowe 400 85295 Pozostała działalność 7 620 7 620 2007 6207 Wydatki bieżące: 7 620 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 7 620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 7 620 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wydatki majątkowe: 7 620 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 7 620 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 850 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 4 850 Wydatki bieżące: 4 850 Wydatki jednostek budżetowych, na: 4 850 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 850 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 470 Wynagrodzenia bezosobowe 720 Strona 3 z 5
Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35 000 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 000 Wydatki bieżące: 58 800 wydatki jednostek budżetowych, na: 58 800 - wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 58 800 420 Zakup materiałów i wyposażenia 58 800 Wydatki majątkowe: 76 200 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 76 200 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 76 200 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 786 654 860 405 9205 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 4300 Zakup usług pozostałych 9206 Teatry 246 000 Wydatki bieżące: 220 500 dotacje na zadania bieżące: 220 500 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 220 500 6220 Wydatki majątkowe: 25 500 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 25 500 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 25 500 9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 38 400 Wydatki bieżące: 38 400 dotacje na zadania bieżące: 38 400 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 38 400 924 Pozostałe instytucje kultury 95 700 Wydatki bieżące: 95 700 dotacje na zadania bieżące: 95 700 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury 95 700 926 Biblioteki 200 000 Wydatki bieżące: 200 000 dotacje na zadania bieżące: 200 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 200 000 928 Muzea 859 554 Wydatki bieżące: 439 79 dotacje na zadania bieżące: 439 79 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 230 porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 24 500 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 300 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 405 379 6220 Wydatki majątkowe: 420 375 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 420 375 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 420 375 Strona 4 z 5
Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 9220 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6220 Wydatki majątkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 9295 Pozostała działalność 746 654 75 Wydatki bieżące: 746 654 75 wydatki jednostek budżetowych na: 746 654 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 73 654 420 Zakup materiałów i wyposażenia 000 4300 Zakup usług pozostałych 730 654 wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: 75 4589 Pozostałe odsetki 75 926 Kultura fizyczna 44 930 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 44 930 270 Wydatki bieżące: 44 930 dotacje na zadania bieżące: 44 930 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 44 930 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE 7 687 596 9 784 832 95 384 4 382 687 5 772 22 5 402 45 Strona 5 z 5
Załącznik Nr 2a do uchwały Nr L/803/4 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 204 r. PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 204 ROK - zmiany Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 2 800 000 Utrzymanie dróg i mostów 2/3.3 2 800 000 DEPARTAMENT ŚRODOWISKA 35 000 Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska 7/6. 35 000 DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH 3 90 80 3 904 53 Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, 7/6. 3 90 80 3 90 80 wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej Zwrot dotacji 5 2 973 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE 4 850 Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań 5/.4 850 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych /.4 4 000 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ 35 Zwroty dotacji 6 35 DEPARTAMENT TURYSTYKI, SPORTU I PROMOCJI 44 930 44 930 Promocja Województwa /7.4 44 930 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodziezy /2.4 44 930 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE 4 700 Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu pomocy społecznej /6.3 4 700 KANCELARIA ZARZĄDU 25 000 Współpraca Międzynarodowa 5/7.4 25 000 DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY 808 322 35 000 Zarządzanie zasobami ludzkimi 2/7. Informatyzacja Urzędu 3/7. 78 000 Obsługa logistyczna Urzędu 5/7. 7 000 Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie.2 MRPO 33/3.5 808 322 DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 786 654 229 500 Regionalny obieg kultury 3/2.4 Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury 5/2.4 229 500 Strona z 3
Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 Rozwój regionalnych instytucji kultury 6/2.4 70 654 Zarządzanie programem strategicznym. Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego.monitoring sektora kultury w regionie 7/2.4 45 000 INSTYTUCJE KULTURY 630 54 Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 46 000 Prowadzenie placówki 20 500 Inwestycje 2 25 500 Opera Krakowska w Krakowie 00 000 Prowadzenie placówki 00 000 ODSTK Cricoteka w Krakowie 4 500 Prowadzenie placówki 4 500 Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu 57 600 Prowadzenie placówki 57 600 Małopolski Instytut Kultury w Krakowie 45 000 Prowadzenie placówki 45 000 Centrum Sztuki Mościce 300 Prowadzenie placówki 300 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 80 002 Prowadzenie placówki 68 377 Inwestycje 2 625 Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 73 950 Prowadzenie placówki 3 950 Inwestycje 2 70 000 Muzeum Okręgowe w Tarnowie 78 738 Prowadzenie placówki 59 988 Inwestycje 2 8 750 Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 20 050 Prowadzenie placówki 20 050 Muzeum Archeologiczne w Krakowie 329 78 Prowadzenie placówki 59 78 Inwestycje 2 270 000 Muzeum Etnograficzne w Krakowie 29 46 Prowadzenie placówki 29 46 Inwestycje 2 90 000 Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 800 Prowadzenie placówki 800 Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec 52 350 Prowadzenie placówki 52 350 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 200 000 Prowadzenie placówki 200 000 PLACÓWKI OŚWIATY 978 890 003 890 Strona 2 z 3
Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach 978 890 003 890 Prowadzenie placówki 25 000 Inwestycje 3 978 890 978 890 OGÓŁEM 7 679 976 9 777 22 Strona 3 z 3
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/803/4 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 204 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 204 ROK Przychody ze sprzedaży innych papierów 93 - wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 950-2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 95 - udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i 952 - kredytów na rynku krajowym 99 - Udzielone pożyczki i kredyty 992 - Dysponent Przychody Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów OGÓŁEM 2 3 4 Departament Budżetu i Finansów 56 000 000 Departament Budżetu i Finansów 39 536 90 Departament Budżetu i Finansów 429 722 Departament Budżetu i Finansów 04 855 276 Departament Budżetu i Finansów 8 000 000 Departament Budżetu i Finansów 37 960 93 200 82 88 45 960 93 Strona z
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/803/4 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 204 r. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 204 ROK - zmiany L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 7 I Administracja publiczna 808 322 36 200 Informatyzacja Urzędu 750 7508 6060 23 200 2 Zakupy inwestycyjne 750 7508 6060 3 000 3 Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 750 7508 6057 348 44 6059 459 88 II Oświata i wychowanie 978 890 978 890 Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 80 8030 6057 978 890 978 890 III Ochrona zdrowia 3 90 80 3 90 80 Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej 85 85 6227 76 568 76 568 6237 2 84 62 2 84 62 IV Pomoc społeczna 7 620 Inwestycje infrastrukturalne oraz zakup sprzętu i wyposażenia (SPPW) 852 85295 6207 7 620 V Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76 200 Zakup samochodu służbowego do wyjazdów związanych z kontrolą podmiotów korzystajacych ze środowiska 900 9009 6060 2 Zakupy inwestycyjne 900 9009 6060 36 200 VI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 485 875 2 3 4 5 6 7 Modernizacja urządzeń Dużej Sceny Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie na miarę XXI wieku - VI etap Zakup obrazu "Woły w zaprzęgu", fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej Jana Styki (Muzeum Okręgowe w Tarnowie) Remont konserwatorski elewacji zachodniej - I etap (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) Remont konserwatorski wszystkich elewacji budynku frontowego i oficyny przy ul. Krakowskiej 46 wraz z zewnętrznym wystrojem drewnianym oraz wykonaniem izolacji poziomej zabezpieczającej fundamenty przed naporem wód opadowych (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie) Zakup kolekcji odznak, oznak i naszywek lotniczych polskich wojsk lotniczych 947-2007 (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) Wykonanie Systemu Alarmu Pożarowego w Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem) Opracowanie dokumentacji projektowej Dworu i Chałupy Klamerusów w Łopusznej (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem) 92 9206 6220 25 500 92 928 6220 8 750 92 928 6220 270 000 92 928 6220 90 000 92 928 6220 625 92 928 6220 30 000 92 9220 6220 Strona z 2
L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenia 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM 5 772 22 5 402 45 Strona 2 z 2
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/803/4 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 204 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. PKT 2 i 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - ZMIANY L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział : budżet województwa środki zagraniczne Zmniejszenia budżet państwa budżet pozostałych j.s.t inne budżet województwa środki zagraniczne budżet państwa budżet pozostałych j.s.t 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 : Zwiększenia inne I DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH 3 90 80 3 90 80 Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej 85 85 3 90 80 3 90 80 6227 76 568 76 568 6237 2 84 62 2 84 62 II REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE 7 620 7 620 "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" - projekt w ramach SPPW 852 85295 7 620 7 620 2007 7 620 6207 7 620 III DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO - PRAWNY 459 88 348 44 Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie.2 MRPO 750 7508 459 88 348 44 6057 348 44 6059 459 88 IV ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCI IM. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W MYŚLENICACH 978 890 978 890 Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach - Działanie. MRPO 80 8030 6057 978 890 978 890 RAZEM 459 88 5 236 3 4 887 690 Strona z
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/803/4 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 204 r. Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 204 rok - zmiany I. dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe 2 3 4 5 6 7 8 9 85 Ochrona zdrowia 76 568 76 568 85 Szpitale ogólne 76 568 76 568 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6227 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 76 568 76 568 852 Pomoc społeczna 7 620 7 620 85295 Pozostała działalność 7 620 7 620 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 620 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 620 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 339 979 59 675 9206 Teatry 220 500 25 500 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 220 500 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 25 500 9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 38 400 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 38 400 924 Pozostałe instytucje kultury 95 700 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury 95 700 926 Biblioteki 200 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 200 000 928 Muzea 405 379 454 75 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 230 podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu 24 500 terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 300 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 405 379 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 420 375 9220 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 44 930 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 44 930 270 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 44 930 Ogółem 769 8 339 979 2 243 863 II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe 2 3 4 5 6 7 8 9 85 Ochrona zdrowia 2 84 62 2 84 62 85 Szpitale ogólne 2 84 62 2 84 62 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6237 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2 84 62 2 84 62 Ogółem 2 84 62 2 84 62 Strona z
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/803/4 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 204 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 204 ROK - zmiany I. Dochody Dział Rozdział, Treść Zwiększenia 2 92 Kultura i ochrona dziedzictwa 3 4 73 000 928 Muzea 33 000 270 9220 660 dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33 000 33 000 RAZEM 73 000 II. Wydatki Dział Rozdział Treść 2 3 4 92 Kultura i ochrona dziedzictwa 928 Muzea Zwiększenia 5 73 000 33 000 2480 Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 33 000 33 000 33 000 9220 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki majątkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych RAZEM 73 000 Strona z
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/803/4 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 204 r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 204 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody ogółem Wydatki ogółem Stan środków pieniężnych na 3.2.204r. podlegających odprowadzeniu do budżetu WM Suma bilansowa 4 = 5+6 2 3 4 5 6 7 80 Oświata i wychowanie 339 479 339 479 339 479 8002 Szkoły podstawowe specjalne 2 060 2 060 2 060 8030 Szkoły zawodowe 76 500 76 500 76 500 8040 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 73 599 73 599 73 599 804 Zakłady kształcenia nauczycieli 2 720 2 720 2 720 8047 Biblioteki pedagogiczne 84 600 84 600 84 600 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 95 580 95 560 20 95 580 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 93 000 92 980 20 93 000 8540 Internaty i bursy szkolne 855 580 855 580 855 580 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 000 3 000 3 000 Razem 29 059 29 039 20 29 059 Strona z