BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 z 2003r. poz.1966 z późn. zm.) oraz par.9 Uchwały Nr 431/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Miasta Radomia na 2009 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 485 000,- adania własne gminy Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie 450 000,- /UM/KU/ Rozdział 75416 - StraŜ Miejska w kwocie 450 000,- Paragraf 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności w kwocie 450 000,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 35 000,- /BPI/ Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 35 000,- Paragraf 2110 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 35 000,- większa się plan wydatków o kwotę 35 000,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 35 000,- /MOPS/ 1
Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 35 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 35 000,- Paragraf 2 mniejsza się plan dochodów o kwotę 450 000,- adania własne gminy Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie 450 000,- /SM/ Rozdział 75416 - StraŜ Miejska w kwocie 450 000,- Paragraf 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności w kwocie 450 000,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 140 000,- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 140 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 20 000,- /UM/N/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,- /UM/N/ Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 20 000,- /UM/N/ Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,- /UM/N/ Paragraf 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 000,- /UM/N/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40 000,- /UM/N/ Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 140 000,- /UM/N/ Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 1 510,- Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1 510,- 2
Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 510,- /UM/Ar/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 300,- /UM/Ar/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 210,- /UM/Ar/ Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie 7 400,- Rozdział 75414 - Obrona cywilna w kwocie 7 400,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 6 000,- /UM/BK/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 400,- /UM/BK/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 6 000,- /UM/BK/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 1 400,- /UM/BK/ Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 413 237,- Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 300,- Paragraf 4220 - akup środków Ŝywności w kwocie 300,- /MOPS/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 300,- /MOPS/ Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 412 937,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 657,- /MOPS/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 980,- /MOPS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 300,- /MOPS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 203 657,- /MOPS/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 6 100,- /MOPS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 203 180,- /MOPS/ adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 9 304,- Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 9 144,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 001,- /MOPS/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 143,- /MOPS/ Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,- 3
/MOPS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 1 343,- /MOPS/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 200,- /MOPS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 4 000,- /MOPS/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 001,- /MOPS/ Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 160,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 160,- /MOPS/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 160,- /MOPS/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10 000,- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10 000,- Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,- /UM/N/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 5 000,- /UM/N/ Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 5 000,- /UM/N/ Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie 110 661,- Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie 110 661,- Paragraf 4050 - UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 110 000,- /SP/ Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 661,- /SP/ Paragraf 4060 - Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 110 000,- /SP/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 661,- /SP/ Paragraf 4 konuje się zmiany nazwy podmiotu w : 1. ałączniku Nr 2 do arządzenia Prezydenta Miasta Nr 1752/2009 z dnia 5 lutego 2009 z Polski wiązek Głuchych Koło Terenowe Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących na Polski wiązek Głuchych Oddział Mazowiecki Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. 4
2. ałączniku Nr 2 do arządzenia Prezydenta Miasta Nr 1824/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku z Towarzystwo Kultury Teatralnej arząd Oddziału Okręgowego w Radomiu ul. śeromskiego 56 na Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy w Radomiu ul. śeromskiego 56 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia. Paragraf 5 arządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Andrzej Kosztowniak 5
UASADNIENIE: 1. większenie planu dochodów w dziale 754 w kwocie 450.000,-w jednostce Urząd Miejski w Radomiu Wydział Księgowości i zmniejszenie dochodów w tej podziałce w StraŜy Miejskiej dokonano w związku z tym, iŝ dochody za mandaty nakładane przez StraŜ Miejską będą realizowane przez jednostkę Urząd Miejski w Radomiu Wydział Księgowości. Stąd konieczność dokonania stosownych zmian budŝetowych. 2. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 35.000,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.-301/3011/852/15/09 z dnia 12.03.2009 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2009 rok z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców. 3. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 700 w kwocie 140.000,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie naleŝności z tytułu zwrotu nadpłaconych kwot kaucji mieszkaniowych oraz z tytułu wpływających wyroków sądowych zasądzających zapłatę przez Gminę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych wraz z odsetkami. 4. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 710 w kwocie 1.510,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzenia dla członków Sądu Konkursowego dla rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Radomia na opracowanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie terenu Dworców PKP i PKS w Radomiu. 5. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 754 w kwocie 7.400,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na : - szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu powszechnej samoobrony ludności /kwota 1.400,-/. - zamówienie materiałów upowszechniających zagadnienia obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego /kwota 6.000,-/ 6. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w kwocie 413.237,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków: dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu kwota 412.937,- na : - realizację zadań informatycznych określonych audytem, - umowę outsourcingu informatycznego, - remonty które nie były przewidziane w budŝecie na 2009 rok. - na wypłatę umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń w klubie seniora /kwota 300,-/. 6
7. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w kwocie 9.304,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu na badania profilaktyczne pracowników i zakup materiałów związanych z koniecznością zamówienia usługi na usunięcie zaleceń po kontroli Sanepidu. 8. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 700 w kwocie 10.000,- w zadaniach zleconych powiatu dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na: - ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa /kwota 5.000,-/, -.opłaty roczne z tytułu uŝytkowania wieczystego nieruchomości połoŝonej przy ul. browskiego 105 /kwota 5.000,-/ 9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 754 w kwocie 110.661,- w zadaniach zleconych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pozostałe naleŝności funkcjonariuszy jak równieŝ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników cywilnych w Komendzie Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Radomiu. 7