DOCHODY BUDŻETU GMINY MANOWO NA 213 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/172/212 Rady Gminy w Manowie z dnia 2 grudnia 212 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ Źródła dochodów Plan na 213 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 413 41 2 59 413 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 696 813 47 1 289 813 69 Wpływy z różnych opłat- koszty upomnień 1 1 83 Wpływy z usług (wpływy za wodę) 43 43 92 Pozostałe odsetki 3 3 6297 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Wyszewo 1 289 813 1 289 813 195 Pozostała działalność 1 33 6 3 1 3 6 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływ z dzierżawy za obwody łowieckie) 3 3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 77 (sprzedaż mienia) 1 3 6 1 3 6 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 31 5 31 5 616 Drogi publiczne gminne 31 5 31 5 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 49 odrębnych ustaw (pas drogowy -umowy) 3 3 92 Pozostałe odsetki 5 5 Wpływy z różnych dochodów ( wpływy z tyt. Zatrzymywania się busów 97 na przystankach) 1 1 63 TURYSTYKA 1 3 1 3 6395 Pozostała działalność 1 3 1 3 Wpływy z róznych opłat (wpływy ze sprzedaży materiałów 69 promocyjnych) 1 3 1 3 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 816 816 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 816 816 47 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 3 3 69 Wpływy z różnych opłat (opłaty adiacencke i planistyczne) 452 452 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za 75 mieszkania, kaucje) 253 253 77 Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 1 1 92 Pozostałe odsetki 98 98 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 578 3 578 3 7511 Urzędy Wojewódzkie 5 3 5 3 751 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadaż z zakresu administracji rządowej 49 8 49 8 236 Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5 5 7523 Urzędy gmin 26 26 Wpływy z różnych opłat (za rozmowy telefoniczne, wpływy za siłownię, 69 refund. ubezpieczenia za autobus z PKS ) 1 1 97 Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT) 25 25 7595 Pozostała działalność 268 268 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z 27 innych źródeł (refundacja środków z Biura Pracy) 268 268 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 113 1 113 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 113 1 113
754 756 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadaż z zakresu administracji rządowej 1 113 1 113 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 9 1 9 75416 Straż gminna (miejska) 1 9 1 9 57 Grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 9 1 9 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 8 527 74 8 527 74 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 5 2 5 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2 2 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 5 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 386 83 2 386 83 31 32 33 4 5 91 Podatek od nieruchomości 2 55 3 2 55 3 Podatek rolny 65 82 65 82 Podatek leśny 252 878 252 878 Wpływy z opłaty produktowej 2 4 2 4 Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 7 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 3 75616 75618 75621 Wpływy z podatku rolengo, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłay lokalnych od osób fizycznych 2 115 19 2 115 19 31 Podatek od nieruchomości w tym: pod. jst. i os. fizyczne ) 1 181 722 1 181 722 32 Podatek rolny 238 938 238 938 33 Podatek leśny 1 593 1 593 34 Podatek od środków transportowych 83 848 83 848 36 Podatek od spadków i darowizn 8 8 43 Wpływy z opłaty targowej 3 25 3 25 44 Wpływy z opłaty miejscowej 8 624 8 624 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw ( wływy za śmieci za 1/2 roku) 46 46 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 169 44 169 44 69 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 4 4 91 41 48 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 15 15 Wpływy z opłaty skarbowej 3 3 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 12 12 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 856 12 3 856 12 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 786 12 3 786 12 2 Podatek od osób prawnych 7 7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 35 66 6 35 66 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 7581 terytorialnego 4 258 774 4 258 774
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 258 774 4 258 774 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 771 832 1 771 832 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 771 832 1 771 832 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 5 92 Pozostałe odsetki 5 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 391 98 391 98 811 Szkoły podstawowe 2 2 69 Wpływy z różnych opłat( wynajem pomieszczeń w szkołach) 2 2 814 Przedszkola (Bonin, Rosnowo) 312 758 312 758 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w Przedszkolu w Boninie) 1 2 1 2 83 Wpływy z usług (wpływy rodziców za przedszkole) 32 358 32 358 92 Pozostale odsetki ( od komornika za przedszkole) 2 2 811 Gimnazjum 9 9 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (dotacja na naukę języka angielskiego z EFRWP) 9 9 8195 Pozostała działalność 68 15 68 15 97 Wpływy z różnych dochodów ( dokształcanie młodocianych pracowników) 68 68 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 15 15 851 OCHRONA ZDROWIA 1 5 1 5 85195 Pozostała działalność 1 5 1 5 Wpływy z różnych opłat (za sprzęt medyczny i wynajem pomieszczeń 69 ośrodkom zdrowia) 1 5 1 5 852 POMOC SPOŁECZNA 2 551 27 2 445 8 15 47 8523 Ośrodki wsparcia 267 267 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadaż z 21 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 263 263 Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z 236 zakresu administracji rządowej- 5% dochodów od wpłat za pobyt w ośrodku wsparcia 4 4 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społeczne 1 673 5 1 673 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadaż z 21 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 586 1 586 Dochody jednostek sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z 236 zakresu administracji rządowej(zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) 72 72 92 Pozostałe odsetki (odsetki od świadczeń rodzinnych- zwroty) 2 2 97 Wpływy z różnych dochodów-( świadzczenia rodzinne - zwroty) 6 5 6 5 291 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 7 7 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13 13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z 21 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 4 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 9 9 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 57 57 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 57 57 85216 Zasiłki stałe 76 76 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 76 76 85219 Ośrodki pomocy społecznej 73 73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z 21 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 1 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 72 72 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadaż z 21 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12 12 85295 Pozostała działalność 379 77 274 3 15 47 69 Wpływy z różnych opłat (zwrot za telefony GOPS) 3 3 97 Wpływy z różnych dochodów (refundacja środków za prace społecznoużyteczne) 218 218 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora 56 56 6297 finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie Porgramu operacyjnego- Innowacyjna gospodarka na lata 27-21- (Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo) Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora 89 596 89 596 6299 finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie Porgramu operacyjnego- Innowacyjna gospodarka na lata 27-21- (Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo) 15 811 15 811 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 5 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 5 97 Wpływy z różnych dochodów( stypendia szkolne i wyprawka szkolna - środki własne ) 5 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 651 1 651 1 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 544 1 544 1 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za ścieki Bonin, Manowo) 542 1 542 1 92 Pozostałe odsetki 2 2 919 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 85 85 69 Wpływy z różnych opłat 85 85 995 Pozostała działalność 22 22 69 Wpływy z różnych opłat (zwrot za media komunalne) 2 2 92 Pozostałe odsetki 2 2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 5 92195 Pozostała działalność 5 5 69 Wpływy z różnych opłat (wynajem sal widowiskowych) 5 5 926 KULTURA FIZYCZNA 861 299 861 299 9261 Obiekty sportowe 6 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 633 zakupów inwestycyjnych własnych gmin - środki na budowę stadionu pilkarskiego w Manowie z Ministerstwa Sportu 6 6 92695 Pozostała działalność 261 299 261 299
6297 6297 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie terenu sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w Cewlinie 216 223 216 223 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie remontu z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo- Rekreacyjnym w m. Kretomino. 45 76 45 76 OGÓŁEM 25 43 5 21 846 381 3 557 119
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/172/212 Rady Gminy Manowo z dnia 2 grudnia 212 r. WYDATKI GMINY NA 213 ROK wydatki na w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące jednostek wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i zakupy rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o inwestycyjne fizycznych; gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1 Rolnictwo i łowiectwo 1995 591 591 7 521 19359 19359 1289813 Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 18 Melioracje wodne 51 51 51 7 44 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 19359 19359 19359 1289813 13 Izby rolnicze 61 61 61 61 195 Pozostała działalność 2 2 2 2 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 69412 69412 69292 13482 562438 12 42 Dostarczanie wody 69412 69412 69292 13482 562438 12 6 Transport i łączność 1333 518 518 47 5133 815 815 614 Drogi publiczne powiatowe 45 45 45 616 Drogi publiczne gminne 883 518 518 47 5133 365 365 63 Turystyka 427 427 427 427 6395 Pozostała działalność 427 427 427 427 7 Gospodarka mieszkaniowa 172681 872681 872681 3 842681 2 2 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8754 6754 6754 3 6454 2 2 795 Pozostała działalność 197281 197281 197281 197281 71 Działalność usługowa 115 115 115 115 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 9 9 9 9 7135 Cmentarze 25 25 25 25 75 Administracja publiczna 3654343 3534343 3348443 2254796 193647 17 1689 12 12 7511 Urzędy wojewódzkie 498 498 498 498 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12625 12625 725 725 119 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2863599 2743599 2742399 176754 974895 12 12 12 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 5 5 5 7595 Pozostała działalność 564694 564694 498994 437492 6152 17 487 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1113 1113 1113 1113 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 7511 ochrony prawa 1113 1113 1113 1113 Strona 1 z 3 Z tego wydatki na programy w tym: zakup i objęcie
programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i zakupy jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o inwestycyjne fizycznych; gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 88728 796728 753528 365376 388152 35 82 12 12 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 7546 Straż Graniczna 2 2 2 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 1 1 75412 Ochotnicze straże pożarne 35 35 35 75414 Obrona cywilna 55 55 35 35 2 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 19 19 19 15 4 75416 Straż gminna (miejska) 669628 669628 663428 35376 31352 62 75421 Zarządzanie kryzysowe 676 676 676 676 757 Obsługa długu publicznego 65 65 65 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 7572 jednostek samorządu terytorialnego 65 65 65 758 Różne rozliczenia 1 1 1 1 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 1 1 1 81 Oświata i wychowanie 7799619 7799619 7411619 4815666 2595953 12 268 811 Szkoły podstawowe 3229822 3229822 39988 2311994 787886 129942 814 Przedszkola 2258358 2258358 2725 1256426 815579 12 66353 811 Gimnazja 1883232 1883232 1811527 121796 6731 7175 8113 Dowożenie uczniów do szkół 3195 3195 3195 3595 275 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26757 26757 26757 26757 8195 Pozostała działalność 95 95 95 5 9 851 Ochrona zdrowia 126 126 126 335 925 85153 Zwalczanie narkomanii 25 25 25 25 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 95 95 335 615 85195 Pozostała działalność 6 6 6 6 852 Pomoc społeczna 3367452 3357452 98748 589348 3194 263 2534 13234 1 1 8522 Domy pomocy społecznej 15 15 15 15 8523 Ośrodki wsparcia 263 263 263 8524 Rodziny zastępcze 2 2 2 2 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 2 2 2 8526 Wspieranie rodziny 38948 38948 38948 38948 Strona 2 z 3 wydatki na w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące jednostek wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i zakupy rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o inwestycyjne fizycznych; gwarancji naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 16233 16233 849 644 25 15384 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 13 13 13 13 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 151 151 4 4 147 85215 Dodatki mieszkaniowe 13 13 13 85216 Zasiłki stałe 116 116 116 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5669 5569 5559 474 819 1 1 1 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 39 39 12 27 85295 Pozostała działalność 25434 25434 1 1 121 13234 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31 31 31 85415 Pomoc materialna dla uczniów 31 31 31 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1935955 1665955 1662455 272937 1389518 35 27 27 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 641515 641515 638315 228637 49678 32 92 Gospodarka odpadami 294 294 294 294 93 Oczyszczanie miast i wsi 4815 4815 48 48 15 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7995 7995 798 443 355 15 911 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 675 675 675 675 913 Schroniska dla zwierząt 175 175 175 175 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5694 5594 5594 5594 55 55 995 Pozostała działalność 23 15 15 15 215 215 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16857 16857 159 159 9957 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 498 498 498 92116 Biblioteki 175 175 175 92195 Pozostała działalność 39557 39557 159 159 23657 926 Kultura fizyczna 2547 282 82 55 27 2 2265 2265 465 9261 Obiekty sportowe 18 18 18 92695 Pozostała działalność 747 282 82 55 27 2 465 465 465 razem: 27342281 21714381 1685337 8559918 8293389 154457 25342 13234 65 56279 56279 1754813 Strona 3 z 3
Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo w 213 r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/172/212 Rady Gminy Manowo z dnia 2 grudnia 212 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 213 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 28 781, 1. Kredyty 952 1 765 762, 2. Pożyczki 952, 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 93 216 223, 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951, 5. Prywatyzacja majątku jst 944, 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957, 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931, 8. Wolne środki 95 226 796, 9. Inne żródła 955, 27, 1. Spłaty kredytów 992 2, 2. Spłaty pożyczek 992 7, 3. Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963, 4. Udzielone pożyczki 991, 5. Lokaty 994, 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982, 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995,
Załącznik Nr 4 do Uchwały NrXXV/172/212 Rady Gminy Manowo z dnia 2 grudnia 212 r. Dochody i wydatki budżetu Gminy Manowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 213 r. Dział Rozdział* ** Dotacje ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 75 7511 21 49 8 75 7511 41 49 8 49 8 49 8 751 7511 21 1 113 751 7511 417 1 113 1 113 1 113 852 8523 21 263 852 8523 283 263 263 263 852 85212 21 1 586 852 85212 311 1 538 4 1 538 4 1 538 4 852 85212 41 47 6 47 6 47 6 852 85213 21 4 852 85213 413 4 4 4 852 85219 21 1 852 85219 33 1 1 1 852 85228 21 12 ogółem (6+12) bieżące jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez w złotych majątkowe
852 85228 411 6 6 6 852 85228 412 1 1 1 852 85228 417 11 3 11 3 11 3 Ogółem 1 916 913 1 916 913 1 916 913 114 513 263 1 539 4 * kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów ** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków
Załącznik Nr 5 do uchwały NrXXV/172/212 Rady Gminy Manowo z dnia 2 grudnia 212 r. Dochody i wydatki budżetu Gminy Manowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego w 213 r. Dział Rozdział* ** Dotacje ogółem ogółem (6+12) bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych pochod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 6 614 662 45. 45. Wydatk i na progra my finanso wane z udziałe m środkó w w złotych majątkowe Ogółem 45 45. * kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów ** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków
Dział Rozdział * Jednostka pomocnicza jednostek pomocniczych w ramach budżetu budżetu Gminy Manowo w 213 r. Plan wydatków ogółem na 213 r. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/172/212 Rady Gminy Manowo z dnia 2 grudnia 212 r. Fundusz sołecki w złotych Pozostałe wydatki 1 2 3 4 5 6 7 921 92195 Sołectwo Grzybnica - razem 7 5 7 5 921 92195 421 Sołectwo Grzybnica 6 6 921 92195 43 Sołectwo Grzybnica 1 5 1 5 921 92195 Sołectwo Wyszewo - razem 14 14 921 92195 421 Sołectwo Wyszewo 12 12 921 92195 43 Sołectwo Wyszewo 2 2 921 92195 Sołectwo Rosnowo - razem 7 5 7 5 921 92195 421 Sołectwo Rosnowo 7 7 921 92195 43 Sołectwo Rosnowo 5 5 921 92195 Sołectwo Wyszebórz- razem 1 1 921 92195 421 Sołectwo Wyszebórz 8 8 921 92195 43 Sołectwo Wyszebórz 2 2 921 92195 Sołectwo Cewlino- razem 8 8 921 92195 421 Sołectwo Cewlino 7 7 921 92195 43 Sołectwo Cewlino 1 1 921 92195 Sołectwo Manowo - razem 19 19 921 92195 421 Sołectwo Manowo 17 17 921 92195 43 Sołectwo Manowo 2 2 921 92195 Sołectwo Kretomino - razem 17 17 921 92195 421 Sołectwo Kretomino 16 16 921 92195 43 Sołectwo Kretomino 1 1 921 92195 Osiedle Bonin- razem 22 22 921 92195 421 Osiedle Bonin 21 21 921 92195 43 Osiedle Bonin 1 1 921 92195 Osiedle Rosnowo- razem 25 25 921 92195 421 Osiedle Rosnowo 24 24 921 92195 43 Osiedle Rosnowo 1 1 Ogółem: 13 13 * - do fakultatywnego wykorzystania
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/172/212 Rady Gminy Manowo z dnia 2 grudnia 212 r. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Manowo. w 213 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 921 9219 248 Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie 498 2. 921 92116 248 Biblioteki Gminne - Wyszewo, Bonin, Rosnowo 175 3. 921 92195 248 Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie - świetlice 236 57 Ogółem 99 57 * kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Manowo na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 213 r. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/172/212 Rady Gminy Manowo z dnia 2 grudnia 212 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 75 7595 282 Dotacje do Stowarzyszeń i Fundacji 17 2. 754 75412 282 Dotacja do Ochotniczych Straży Pożarnych 35 3. 81 814 282 Dotacje dla punktów przedszkolnych w Manowie i Wyszewie 12 4. 852 8523 283 Dotacja dla Środowiskowego Domu Pomocy Społeczn 263 5. 926 92695 282 Dotacje dla Klubów Sportowych w gminie 2 635. * kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/172/212 Rady Gminy Manowo z dnia 2 grudnia 212 r. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO NA 213 R. Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Kwota (w zł) 75 Administracja publiczna 4 7511 Urzędy Wojewódzkie 4 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego ( za dane adresowe ) 4 852 Pomoc społeczna 56 8523 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (odpłatność za usługi 4 świadczone w domu samopomocy) 85212 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego (zwrot funduszu 52 alimentacyjnego) OGÓŁEM 56 4
Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXXV/172/212 Rady Gminy Manowo z dnia 2 grudnia 212 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 213R. Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 1 O1 O11 65 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przepompownią w m. Manowo, dz. 44/7 i 41 2 O1 O11 65 Budowa sieci wodociągowej do m. Grzybnica i Grzybniczka projekt 3 O1 O11 65 Budowa sieci wodociągowej na dz. 113/22, 236/ 1 w m. Kretomino Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Planowane wydatki na 213 Gmina Manowo 213r. 18. 18. Gmina Manowo 213r. 1. 1. Gmina Manowo 213r. 23. 23. 4 O1 O11 657 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki unijne 5 O1 O11 659 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki własne 6 O1 O11 65 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej (dz. 238, 226) oraz kanalizacji ściekowej do dz.225/5 w m. Manowo 7 O1 O11 65 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino ul. Południowa 8 O1 O11 65 Sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacja sanitarna w m. Kretomino ul Zachodnia 9 O1 O11 65 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Cewlino, dz. 123, 256/51, 276/14, 276/27, 276/41, 276/54 1 O1 O11 65 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Manowo dz. 154/8, 151, 52, 53/3 11 O1 O11 65 Dokumentacja projektowa budowy węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkiem sieci dla m. Bonin 12 O1 O11 65 Odwodnienie części ul. Rolnej w m. Kremino (projekt i wykonanie) 13 6 616 65 Remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin (od pętli autobusowej do drogi nr 11) Gmina Manowo 213r.-214r. 1.289.813 1.289.813 Gmina Manowo 213r.-214 r. 291.87 291.87 Gmina Manowo 213r. 18. 18. Gmina Manowo 213r. 25. 25. Gmina Manowo 213r. 4. 4. Gmina Manowo 213r. 26. 26. Gmina Manowo 213r. 17. 17. Gmina Manowo 213r. 38. 38. Gmina Manowo 213r. 5. 5. Gmina Manowo 213r. 25. 25. 14 6 616 65 Ciąg pieszojezdny w m. Bonin (od drogi Gmina Manowo 213r. 115. 115. powiatowej do kompleksu ORLIK) 15 6 616 65 Zapłata faktury za 212 r. za drogę Wyszebórz Gmina Manowo 213r. 25. 25. 16 6 614 662 Zakup sprzętu do remontu dróg- droga Gmina Manowo 213r. 2. 2. powiatowa 17 7 75 65 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Gmina Manowo 213r. 2. 2. budynku administracyjnego na budynek socjalny w m. Bonin 18 75 7523 65 Remont budynku Urzędu Gminy Manowo Gmina Manowo 213r. 12. 12. (I piętro) 19 754 75411 617 Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Straży Gmina Manowo 213r. 2 2 Granicznej 2 754 7546 617 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Gmina Manowo 213r. 1 1 Miejskiej Straży Pożarnej w Koszalinie 21 852 85219 66 Zakup kserokopiarki dla GOPS Gmina Manowo 213r. 1 1 22 9 995 65 Modernizacja pokrycia dachu na budynku nr 19 w m. Manowo 23 9 995 65 Modernizacja pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Manowo Gmina Manowo 213r. 65. 65. Gmina Manowo 213r. 15. 15. 24 9 915 65 Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo, dz. 45/23, 45/24, 45/25, 45/26 osiedle obok starego boiska w Manowie Gmina Manowo 213r. 55. 55. 25 926 92695 657 Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino - środki unijne 26 926 92695 659 Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino - środki wlasne Gmina Manowo 213r. 216.223 216.223 Gmina Manowo 213r. 173.777 173.777
27 926 92695 657 Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo Rekreacyjnego w m. Kretomino - środki unijne Gmina Manowo 213r. 45.76 45.76 28 926 92695 659 Remont z kompleksowym wyposażeniem Gmina Manowo 213r. 29.924 29.924 Centrum Sportowo Rekreacyjnego w m. Kretomino - środki własne 29 926 9261 65 Przygotowanie terenu pod boisko w Manowie Gmina Manowo 213r. 6 6 3 926 9261 65 Budynek techniczny przy boisku w Manowie Gmina Manowo 213r. 1. 1. 31 926 9261 65 Parking przy boisku w Manowie Gmina Manowo 213r. 1. 1. 32 926 9261 65 Płyta boiska w Manowie Gmina Manowo 213r. 5 5 33 926 9261 65 Trybuny sportowe przy boisku w Manowie Gmina Manowo 213r. 43 43 34 926 9261 65 Roboty elektryczne zewnętrzne Gmina manowo 213r. 7 7 OGÓŁEM 5.627.9 5.627.9