UCHWAŁA Nr XXXIV/268/2010 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 43 635 167 zł., w tym: a) dochody bieżące 37 991 637 zł. b) dochody majątkowe 5 643 530 zł. 2. Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 53 366 517 zł., w tym: a) wydatki bieżące 38 949 504 zł. b) wydatki majątkowe 14 417 013 zł., w tym: wydatki na finansowanie inwestycji - 12 832 150 zł. wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych - 684 863 zł. c) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 900 000 zł. 2. Szczegółowy podział wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów na rok budżetowy i dwa kolejne lata stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. - 1 -
4. Wydatki związane z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 3 1. Ustala się przychody w wysokości 10 977 850 zł., w tym: wpływy z tytułu pożyczek ( 952) w wysokości 300 000 zł. wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę ( 931) w wys. 5 000 000 zł. wolne środki w rozumieniu art. 168 ust. 2 pkt 6 ufp ( 955) w wys. 5 677 850 zł. 2. Ustala się rozchody w wysokości 1 246 500 zł., w tym z tytułu: spłaty kredytu w Banku Ochrony Środowiska ( 992) - 612 500 zł. spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska ( 992) - 334 000 zł.. wykupu wyemitowanych przez gminę obligacji ( 982) - 300 000 zł. 3. Deficyt budżetowy w wysokości 9 731 350 zł., stanowiący 22,3% dochodów, będzie finansowany przychodami, o których mowa w ust. 1. 4 Ustala się dochody stanowiące wpływy z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i związane z nimi wydatki na kwotę 118 000 zł. 5 W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. - 2 -
6 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 268 000 zł. 2. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 800 zł. 7 Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 1 495 000 zł., w tym: ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy tj. rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w kwocie rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 330 000 zł 255 000 zł 10 000 zł 900 000 zł 8 1. Wyodrębnia się w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w funduszu sołeckim związanych z klasyfikacją budżetową. 3. Do powyższych zmian stosuje się odpowiednio upoważnienie określone w 11 pkt 1) niniejszej uchwały. 9 W załączniku nr 8 do niniejszej uchwały zamieszczono zestawienie dotacji dla podmiotów będących i niebędących jednostkami sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe i dotacje celowe. - 3 -
10 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 2 000 000 zł. 2. Zaciągania zobowiązań na realizację zadań określonych w programach, o którym mowa w 2 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały. 3. Zaciągania kredytów krótkoterminowych z terminem spłaty do końca 2010 r. na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości 1 000 000 zł. 4. Emisji papierów wartościowych do wysokości 5 000 000 zł. 5. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 300 000 zł. Zasady zaciągania poszczególnych kredytów i pożyczek zostaną określone w odrębnych uchwałach. 11 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Dokonywania zmian planu wydatków w budżecie Gminy w obrębie działu. 2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków. 3. Lokowania wolnych środków w wybranych przez siebie bankach. 12 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - 4 -
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/268/2010 z dnia 26.01.2010 r. dz. roz. par. Dochody budżetu Gminy Kolbudy wyszczególnienie plan na rok 2010 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 000 Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 42 000 40002 DOSTARCZANIE WODY 42 000 0830 Wpływy z usług 40 000 0920 Pozostałe odsetki 2 000 630 TURYSTYKA 1 078 804 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 078 804 6208 Dotacje rozwojowe 1 078 804 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 679 726 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 679 726 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 40 000 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 80 000 Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 4 000 wieczystego przysługującego osbom fizycznym w prawo własności 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 554 226 0920 Pozostałe odsetki 1 500 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500 71035 CMENTARZE 500 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 500 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99 000 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 71 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 71 000 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 5 -
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 28 000 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16 000 Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 070 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2 070 2 070 22 753 581 11 000 10 000 1 000 7 371 440 0310 Podatek od nieruchomości 3 902 440 0320 Podatek rolny 21 000 0330 Podatek leśny 43 000 0340 Podatek od środków transportowych 3 350 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 35 000 opłat 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 3 474 000 0310 Podatek od nieruchomości 2 200 000 0320 Podatek rolny 201 000 0330 Podatek leśny 3 000 0340 Podatek od środków transportowych 160 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 40 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 800 000-6 -
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 20 000 938 000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 160 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 268 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 450 000 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 25 000 10 959 141 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 259 141 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 700 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 199 901 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 9 994 805 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 994 805 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 205 096 0920 Pozostałe odsetki 205 096 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 054 750 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 26 550 0690 Wpływy z różnych opłat 500 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 17 000 Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 9 050 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 45 900 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 45 900 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 PRZEDSZKOLA 903 300 0830 Wpływy z usług 492 900 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 410 400 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 79 000 0830 Wpływy z usług 79 000 852 POMOC SPOŁECZNA 2 964 190 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2 735 300-7 -
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 715 300 20 000 16 190 4 790 11 400 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 16 200 16 200 85216 150 500 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 150 500 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 36 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 36 000 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 10 000 0830 Wpływy z usług 10 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 298 445 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 298 445 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 12 350 Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 279 595 Wspólnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 275 6209 Dotacje rozwojowe 6 225 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 455 200 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 42 000 0830 Wpływy z usług 40 000 0920 Pozostałe odsetki 2 000-8 -
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 800 0400 Wpływy z opłaty produktowej 800 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 412 400 0970 Wpływy z różnych dochodów 412 400 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 000 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 5 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 000 Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze RAZEM: 43 635 167-9 -
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/268/2010 z dnia 26.01.2010 r. dz. roz. par. Wydatki budżetu Gminy Kolbudy wyszczególnienie plan na rok 2010 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 418 600 01008 MELIORACJE WODNE 125 100 4270 Zakup usług remontowych 25 000 4430 Różne opłaty i składki 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 100 000 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 3 270 500 4430 Różne opłaty i składki 10 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 260 000 01030 IZBY ROLNICZE 8 000 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 8 000 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01036 RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 15 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 000 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 369 200 40002 DOSTARCZANIE WODY 369 200 4260 Zakup energii 369 000 4430 Różne opłaty i składki 200 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 635 960 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 555 000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 325 000 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 50 000 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych 180 000 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE 303 800 4300 Zakup usług pozostałych 3 800 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 300 000 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 160 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 160 000 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 5 617 160 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 4270 Zakup usług remontowych 1 160 000 4300 Zakup usług pozostałych 650 000-10 -
4430 Różne opłaty i składki 7 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 530 160 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 250 000 630 TURYSTYKA 1 553 350 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 18 360 4300 Zakup usług pozostałych 1 860 4430 Różne opłaty i składki 16 500 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 534 990 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 19 000 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 078 804 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 437 186 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 924 400 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 924 400 4260 Zakup energii 6 800 4270 Zakup usług remontowych 295 000 4300 Zakup usług pozostałych 68 100 4430 Różne opłaty i składki 3 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 300 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 250 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 288 880 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 238 380 4300 Zakup usług pozostałych 238 380 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 50 000 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 71035 CMENTARZE 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 201 591 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 71 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 362 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 160 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 478 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 191 700 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 152 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000 4270 Zakup usług remontowych 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 18 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200 telefonii komórkowej 4430 Różne opłaty i składki 1 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu 1 000 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i 500 licencji - 11 -
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 4 520 103 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 786 300 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 199 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 414 804 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 949 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 40 000 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 157 800 4260 Zakup energii 60 000 4270 Zakup usług remontowych 46 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 51 000 4300 Zakup usług pozostałych 291 900 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 17 200 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 800 telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 54 000 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 36 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000 4430 Różne opłaty i składki 18 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 500 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 150 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 55 000 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu 6 000 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i 26 300 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 73 800 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 314 616 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 4300 Zakup usług pozostałych 267 616 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 104 172 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 10 000 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 13 372 4430 Różne opłaty i składki 200-12 -
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 070 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2 070 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 243 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600 4300 Zakup usług pozostałych 227 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 455 530 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 60 000 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 60 000 75406 STRAŻ GRANICZNA 15 000 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 15 000 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 283 600 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000 4260 Zakup energii 45 000 4270 Zakup usług remontowych 35 000 4300 Zakup usług pozostałych 17 400 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 12 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 8 000 75414 OBRONA CYWILNA 86 930 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4260 Zakup energii 1 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 18 500 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 500 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 40 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 3 430 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2 461 940-13 -
75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 2 461 940 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 58 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 4430 Różne opłaty i składki 1 500 4580 Pozostałe odsetki 2 311 440 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu 2 000 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i 3 000 licencji 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 438 671 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 438 671 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 438 671 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 821 677 75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 326 677 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu 326 677 państwa 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 495 000 4810 Rezerwy 595 000 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 900 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 554 389 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 9 983 601 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 1 421 200 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 373 450 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 166 660 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 342 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 741 610 4120 Składki na Fundusz Pracy 121 750 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 850 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 300 4220 Zakup środków żywności 45 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 64 900 4260 Zakup energii 318 800 4270 Zakup usług remontowych 577 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 030 4300 Zakup usług pozostałych 99 290 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 230 telefonii komórkowej - 14 -
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 240 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 7 710 4430 Różne opłaty i składki 4 940 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 252 400 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 500 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu 3 350 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i 14 890 licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 174 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 30 601 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 503 028 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 101 408 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 630 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 249 150 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 880 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 480 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 650 4260 Zakup energii 21 400 4270 Zakup usług remontowych 1 800 4280 Zakup usług zdrowotnych 470 4300 Zakup usług pozostałych 5 200 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960 telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 900 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i 200 licencji 80104 PRZEDSZKOLA 3 441 990 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 1 901 680 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61 040 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 835 380 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 070 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 940 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 560 4220 Zakup środków żywności 100 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 990 4260 Zakup energii 80 400 4270 Zakup usług remontowych 79 420 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 080 4300 Zakup usług pozostałych 30 590 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 960 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 200-15 -
4430 Różne opłaty i składki 1 400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 550 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu 350 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i 2 380 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 2 000 80110 GIMNAZJA 2 955 670 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 176 540 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 159 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 820 830 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325 120 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 000 4260 Zakup energii 11 000 4270 Zakup usług remontowych 12 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 690 4300 Zakup usług pozostałych 38 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 040 telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 4430 Różne opłaty i składki 1 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104 200 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu 1 750 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i 7 900 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 14 000 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 681 840 4300 Zakup usług pozostałych 681 840 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 612 330 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 406 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 900 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 980 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500 4260 Zakup energii 6 500 4270 Zakup usług remontowych 1 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 240 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600-16 -
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 400 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 810 4430 Różne opłaty i składki 700 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu 2 000 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i 8 700 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 800 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 60 300 4300 Zakup usług pozostałych 60 300 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 239 980 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 620 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 350 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 250 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700 4220 Zakup środków żywności 79 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500 4260 Zakup energii 19 040 4270 Zakup usług remontowych 2 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 320 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700 telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 2 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i 600 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 2 000 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 75 650 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 650 851 OCHRONA ZDROWIA 301 000 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 33 000 4300 Zakup usług pozostałych 33 000 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 264 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 93 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000 4220 Zakup środków żywności 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 133 600 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200 852 POMOC SPOŁECZNA 4 345 995 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 150 000-17 -
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 150 000 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2 862 758 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 3110 Świadczenia społeczne 2 601 841 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 300 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 346 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 989 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600 4270 Zakup usług remontowych 700 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 232 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 2 100 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu 1 200 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i 2 000 licencji 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 16 290 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 290 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 172 300 3110 Świadczenia społeczne 171 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 140 000 3110 Świadczenia społeczne 140 000 85216 160 000 3110 Świadczenia społeczne 160 000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 599 147 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 810 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 388 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 119 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 016 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 700 4260 Zakup energii 6 000 4270 Zakup usług remontowych 9 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 952-18 -
4300 Zakup usług pozostałych 14 400 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 9 250 4430 Różne opłaty i składki 2 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 4 300 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu 1 200 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i 9 500 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 000 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 108 000 4300 Zakup usług pozostałych 108 000 85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 137 500 3110 Świadczenia społeczne 120 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 13 500 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 309 445 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 309 445 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 11 000 dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 434 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 817 4128 Składki na Fundusz Pracy 71 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 605 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2 890 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 65 433 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 424 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 608 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 474 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 726 4308 Zakup usług pozostałych 7 520 4309 Zakup usług pozostałych 170 263 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu 12 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu 268 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i 525 licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i 11 875 licencji 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 275-19 -
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 225 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 551 150 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 453 280 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 080 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 283 390 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 570 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700 4260 Zakup energii 11 200 4270 Zakup usług remontowych 1 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 290 4300 Zakup usług pozostałych 3 900 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 450 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 95 000 3240 Stypendia dla uczniów 60 000 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 35 000 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2 870 4300 Zakup usług pozostałych 2 870 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 975 717 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 424 000 4260 Zakup energii 3 000 4270 Zakup usług remontowych 50 000 4300 Zakup usług pozostałych 371 000 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 433 801 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000 4300 Zakup usług pozostałych 421 801 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 95 616 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 516 4300 Zakup usług pozostałych 78 100 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 845 500 4260 Zakup energii 350 000 4270 Zakup usług remontowych 215 000 4430 Różne opłaty i składki 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 280 000 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 6 000 4430 Różne opłaty i składki 6 000 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 800 4300 Zakup usług pozostałych 800 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 170 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 100-20 -
4300 Zakup usług pozostałych 158 900 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami 2 000 korpusu służby cywilnej 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 834 306 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 462 244 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 40 000 dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 102 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 698 4300 Zakup usług pozostałych 249 446 4430 Różne opłaty i składki 12 100 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 122 062 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 930 4260 Zakup energii 18 000 4270 Zakup usług remontowych 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 18 750 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 750 telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400 telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 2 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 12 732 92116 BIBLIOTEKI 175 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 175 000 instytucji kultury 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 75 000 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 60 000 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 922 646 92601 OBIEKTY SPORTOWE 2 413 020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 510 4120 Składki na Fundusz Pracy 410 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 320 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 800 4260 Zakup energii 113 000 4270 Zakup usług remontowych 23 500 4300 Zakup usług pozostałych 126 530 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 290 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750 telefonii komórkowej - 21 -
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 710 telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 5 200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 045 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 7 000 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 509 626 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 172 000 dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 800 4260 Zakup energii 2 200 4270 Zakup usług remontowych 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 112 826 4430 Różne opłaty i składki 300 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 93 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 15 000 RAZEM: 53 366 517-22 -
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/268/2010 z dnia 26.01.2010 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY Limity wydatków na lata 2010 2012 lp. 1 nazwa programu cel programu planowana realizacja zadań inwestycyjnych Program porządkowania melioracji (Dz. 010, Rozdz. 01008) Ochrona środowiska (ochrona wód) System melioracji dla obszaru gminy jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu UG okres realzacji 01.01.2 010-31.12.2 012 łączne nakłady finansowe wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach 2010 2011 2012 500 000 100 000 100 000 300 000 2 Program budowy kanalizacji i wodociągów (Dz. 010, Rozdz. 01010) Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Czapielsk - Stacja uzdatniania wody Buszkowy - Stacja uzdatniania wody Otomin-Bąkowo - spinka wodociągowa Kolbudy - przebudowa kanalizacji sanitarnej Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babidół Budowa sieci wodociągowej spinającej sieć Kolbudy z siecią Lublewo w Gminie Kolbudy Buszkowy - kanalizacja sanitarna Łapino - kanalizacja sanitarna Bielkówko - Bielkowo - wodociąg Nowiny - wodociąg przesyłowy Bąkowo-Kowale - kanalizacja sanitarna Jankowo - Kowale - budowa ujęcia wody UG 01.01.2 010-31.12.2 011 5 045 000 3 260 000 1 785 000 0 w tym: 1 180 000 590 000 590 000 0 1 445 000 600 000 845 000 0 3 Rozwój obszarów wiejskich (Dz. 010, Rozdz. 01036) Poprawa jakości życia mieszkańców Ostróżki - świetlica UG 01.01.2 010-31.12.2 010 15 000 15 000 0 0 4 Program budowy i modernizacji dróg (Rozdz. 60013, 60014, 60016) Zwiększenie sieci dróg i poprawa bezpieczeństwa na drogach Kolbudy - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w rejonie zjazdu w ul. Ważnego Kowale - przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 221 z ul. Szlachecką i Ordynacką Bielkówko - zatoka autobusowa przy szkole UG 01.01.2 010-31.12.2 012 17 290 160 3 990 160 6 500 000 6 800 000-23 -
Lublewo-Bielkowo - chodnik wzdłuż drogi powiatowej Droga Buszkowy-Ostróżki Droga Pręgowo-Bielkówko Lublewo - ul. Polna Kolbudy - przebudowa pętli atobusowej wraz z parkingiem Droga gminna Otomin-Kowale - I etap Łapino - ul. Sapiehy wraz z odwodnieniem Kowale, ul. Wiśniowa Kolbudy - droga dojazdowa do Nowin Otomin, ul. Konna Jankowo - przebudowa ul. Straszyńskiej i Podgórnej w rejonie skrzyżowania ulic Wykonanie nawierzchni ulicy Działkowej z płyt typu YOMB (I etap) - f. soł. Bielkówko 6 Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej (Dz. 630 Rozdz. 63095) Wzrost atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej Gminy Kolbudy Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Gminy Kolbudy poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego Kolbudy-Kowale, 01.01.2 etap I i etap II 010 - wydatki etapu I współfinansowane ze źródeł: UG 31.12.2 Europejskiego Funduszu Rozwoju 012 Regionalnego 1 078 804 1 078 804 0 0 Środki własne - budżet gminy Kolbudy 437 186 437 186 0 0 2 334 990 1 534 990 400 000 400 000 Budowa szlaku pieszego przy drodze gminnej - f. soł. Łapino 7 Program porządkowania i gospodarki nieruchomościami (Dz. 700, Rozdz. 70005) Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Buszkowy - modernizacja budynku szkoły Wiaty przystankowe w sołectwach UG 01.01.2 010-31.12.2 011 350 000 300 000 50 000 0 8 Program poprawy bezpieczeństwa (Dz. 754, Rozdz. 75412, 75414) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców System monitoringu - Lublewo System monitoringu - Kowale UG 01.01.2 010-31.12.2 010 40 000 40 000 0 0 9 Program rozbudowy infrastruktury oświatowej (Dz. 801, Rozdz. 80101) Zwiększenie jakości usług oświatowych oraz bazy materialnej oświaty Kowale budowa szkoły Przebudowa wjazdu ZKiW Bielkówko UG 01.01.2 010-31.12.2 012 2 374 000 1 174 000 600 000 600 000-24 -
Pręgowo - szkolny plac zabaw Modernizacja obiektu ZKiW Bielkówko Modernizacja obiektu ZKPiG Kolbudy Modernizacja obiektów oświatowych System monitoringu ZKPiG Kolbudy 10 Program oświetlenia dróg (Dz. 900, Rozdz. 90015) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez Lublewo - oświetlenie ul. Polnej Otomin - oświetlenie ul. Konnej Kowale - oświetlenie ul. Sadowej Ostróżki - oświetlenie drogowe UG 01.01.2 010-31.12.2 010 280 000 280 000 0 0 11 Program rozbudowy infrastruktury sportowej (Dz. 926, Rozdz. 92601, 92605) Zwiększenie jakości usług oraz bazy materialnej w zakresie sportu i rekreacji Budowa zespołu boisk sportowych w miejscowości Kolbudy - etap II końcowy Kowale - budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni Babidół - modernizacja placu zabaw Kolbudy - modernizacja stadionu Budowa altany na działce sołeckiej - f. soł. Babidół Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego - f. soł. Bąkowo Utworzenie wiejskiego terenu rekreacji i zabaw - f. soł. Otomin UG 01.01.2 010-31.12.2 010 2 138 000 2 138 000 0 0 RAZEM 30 367 150 12 832 150 9 435 000 8 100 000 Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację programu: UG - Urząd Gminy Kolbudy - Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych ZKPiG - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach - 25 -
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/268/2010 z dnia 26.01.2010 r. lp. WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ nazwa programu cel programu planowana realizacja zadań inwestycyjnych jedn. organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu okres realizacji łączne nakłady finansowe 1 Projekt pt. "Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej 01.09.2009-1 515 990 31.12.2010 Gminy Kolbudy poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego Kolbudy- Kowale, etap I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina Kolbudy Wzrost atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej Gminy Kolbudy Dz. Rozdz. Par Źródło finansowania 630 63095 6208 Dotacje rozwojowe 1 078 804 Środki własne - budżet gminy Kolbudy 437 186 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu: Gmina Kolbudy - Referat Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy 2 Projekt pt. "Kompleksowy program podniesienia kompetencji kadr 01.01.2010-630 615 31.12.2011 oświaty w Gminie Kolbudy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poprawa poziomu kompetencji nauczycielek i nauczycieli Gminy Kolbudy Gmina Kolbudy Dz. Rozdz. Par Źródło finansowania Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 853 85395 2008 Wspólnej Polityki Rolnej 23 387 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 853 85395 2009 Wspólnej Polityki Rolnej 529 778 853 85395 6208 Dotacje rozwojowe 275 853 85395 6209 Dotacje rozwojowe 6 225 Środki własne - budżet gminy Kolbudy 70 950 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu: Gmina Kolbudy - Referat Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy - 26 -
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/268/2010 z dnia 26.01.2010 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO lp dz. rozdz. par. nazwa dochody wydatki zadanie TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 60004 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 325 000 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE Rozkładowe przewozy pasażerskie na terenie gminy realizowane przez ZKM Gdańsk 2 3 600 60013 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 300 000 Kowale - przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 221 z ul. Szlachecką i Ordynacką 4300 Zakup usług pozostałych 3 800 Utrzymanie i pielęgnacja trawników i ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 221 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 4 60014 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek Bielkówko - zatoka autobusowa przy szkole 160 000 Lublewo-Bielkowo - chodnik wzdłuż drogi powiatowej OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 5 80103 801 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 900 Dotacja na dzieci niebędące mieszkańcami gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych PRZEDSZKOLA 6 80104 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 410 400 Dotacja na dzieci niebędące mieszkańcami gminy uczęszczające do przedszkoli - 27 -
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/268/2010 z dnia 26.01.2010 r. Kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i związane z nimi wydatki. dz. roz. par. nazwa dochody wydatki 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 71 000 71 000 751 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 71 000 71 000 75101 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 71 000 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 362 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 160 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 478 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 2 070 2 070 SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2 070 2 070 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2 070 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 243 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600 4300 Zakup usług pozostałych 227 852 POMOC SPOŁECZNA 2 720 090 2 720 090 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA 85212 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2 715 300 2 715 300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2 715 300 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne 2 601 841 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 122 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 692 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 645 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 4 790 4 790-28 -
dz. roz. par. nazwa dochody wydatki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 4 790 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 790 RAZEM 2 793 160 2 793 160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i związane z nimi wydatki dz. roz. par. nazwa dochody wydatki 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500 500 71035 CMENTARZE 500 500 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 500 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związane z nimi wydatki dz. roz. par. nazwa dochody wydatki 852 POMOC SPOŁECZNA 214 100 214 100 85213 85214 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 11 400 11 400 RODZINNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 400 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 400 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 16 200 16 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 16 200 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3110 Świadczenia społeczne 16 200 85216 ZASIŁKI STAŁE 150 500 150 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 150 500 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3110 Świadczenia społeczne 150 500 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 36 000 36 000-29 -
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 411 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 844 4120 Składki na Fundusz Pracy 745 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego dz. roz. par. nazwa dochody 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 124 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 124 0690 Wpływy z różnych opłat 124 852 POMOC SPOŁECZNA 23 810 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 23 810 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 310 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 0980 alimentacyjnego 15 500-30 -