UCHWAŁA NR XI-70/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XI-70/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz.1515) oraz art.212 ust.2 pkt.1, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr III-11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy na 2015 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą 25.500.211 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 19.691.368 zł - dochody majątkowe w wysokości 5.808.843 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą 22.199.866 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości 18.356.080 zł - wydatki majątkowe w wysokości 3.843.786 zł 3) Załącznik nr 4 wymieniony w 4 uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do uchwały. 4) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 7 wymieniony w 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI-70/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 października2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 177 322,00-1 757,00 175 565,00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 177 322,00-1 757,00 175 565,00 2007 2009 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 823,00 5 647,00 8 47 499,00 996,00 1 495,00 174 00-33 24 140 76 24 84 24 84 700 Gospodarka mieszkaniowa 83 152,00 30 83 452,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83 152,00 30 83 452,00 0920 Pozostałe odsetki 2 00 30 2 30 750 Administracja publiczna 217 509,00 110 00 327 509,00 751 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 891,00 110 00 126 891,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 691,00 110 00 126 691,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27 284,00 4 18 31 464,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5 121,00 4 18 9 301,00 5 121,00 4 18 9 301,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 46 18 1 64 75412 Ochotnicze straże pożarne 46 18 64 756 BeSTia 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 18 54 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 565 53-14 461,00 8 551 069,00 Strona 1 Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 2

75615 75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 211 458,00-33 673,00 2 177 785,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 020 312,00-33 673,00 1 986 639,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 648 274,00 12 212,00 2 660 486,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 12 212,00 22 212,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 344 367,00 7 00 351 367,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 105 909,00 7 00 112 909,00 758 Różne rozliczenia 6 970 801,00 7 00 6 977 801,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 57 071,00 7 00 64 071,00 0920 Pozostałe odsetki 8 00 7 00 15 00 801 Oświata i wychowanie 726 506,00-2 087,00 724 419,00 80101 Szkoły podstawowe 328 729,00 3 47 332 199,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 47 3 47 80110 Gimnazja 32 15-5 557,00 26 593,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 14 425,00-5 557,00 8 868,00 852 Pomoc społeczna 2 009 09 241 712,00 2 250 802,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 591 00 233 50 1 824 50 1 571 00 233 50 1 804 50 27 278,00 6 212,00 33 49 8 30 6 212,00 14 512,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 20 2 00 8 20 0830 Wpływy z usług 6 20 2 00 8 20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 957,00-1 305,00 12 652,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 13 957,00-1 305,00 12 652,00 BeSTia Strona 2 Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 3

2040 bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2 205,00-1 305,00 90 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 062 526,00 3 30 2 065 826,00 90002 Gospodarka odpadami 844 71 3 30 848 01 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 3 00 9 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 30 1 30 Razem: 25 153 149,00 347 062,00 25 500 211,00 BeSTia Strona 3 Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 4

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2015 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI-70/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 października 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 492 282,00 2 038,00 494 32 60016 Drogi publiczne gminne 314 378,00 2 038,00 316 416,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 50 2 038,00 53 538,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 803 66 7 50 811 16 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 803 66 7 50 811 16 4300 Zakup usług pozostałych 43 804,00 7 50 51 304,00 750 Administracja publiczna 2 596 936,00 14 50 2 611 436,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 007 309,00 14 50 2 021 809,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 00 4 50 29 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 015,00 4 00 78 015,00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 3 00 7 00 751 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 00 3 00 17 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27 284,00 4 18 31 464,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5 121,00 4 18 9 301,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 18 4 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 379,00 111,00 49 4120 Składki na Fundusz Pracy 54,00 15,00 69,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 21 641,00 2 851,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 114,00-767,00 1 347,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 97 90 11 63 109 53 75412 Ochotnicze straże pożarne 88 90 11 63 100 53 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 00 6 20 21 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00-1 50 28 50 4260 Zakup energii 9 50 8 90 18 40 4270 Zakup usług remontowych 2 50-40 2 10 BeSTia Strona 1 Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 5

4430 Różne opłaty i składki 10 50-1 57 8 93 801 Oświata i wychowanie 10 526 822,00 7 908,00 10 534 73 80101 Szkoły podstawowe 5 695 235,00 4 338,00 5 699 573,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 191 414,00 8 50 199 914,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 455 322,00 10 00 2 465 322,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 484 259,00-17 30 466 959,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 382,00-6 20 54 182,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 60 2 50 183 10 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 51 678,00 4 338,00 56 016,00 4260 Zakup energii 65 00-8 00 57 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 20 50 5 70 4300 Zakup usług pozostałych 38 00 10 00 48 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 151 388,00 151 388,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 60 1 50 11 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 044,00 20 17 244,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 442,00 10 2 542,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 70-1 80 6 90 80104 Przedszkola 2 040 48 2 040 48 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 051,00 1 00 38 051,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 532 114,00 4 00 536 114,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 725,00-2 00 101 725,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 471,00-3 00 11 471,00 80110 Gimnazja 2 036 841,00 3 57 2 040 411,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 113 958,00 4 00 117 958,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 270 188,00 3 00 1 273 188,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 238,00-95 87 288,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 244 638,00 50 245 138,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 039,00 7 31 109,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 40 95 55 35 BeSTia 4270 Zakup usług remontowych 21 853,00-4 00 17 853,00 Strona 2 Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 6

4300 Zakup usług pozostałych 21 00-1 00 20 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 50-1 00 3 50 4430 Różne opłaty i składki 8 00 2 00 10 00 851 Ochrona zdrowia 119 74 7 779,00 127 519,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 13 831,00 779,00 14 61 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 13 831,00 779,00 14 61 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 909,00 7 00 107 909,00 4190 Nagrody konkursowe 1 00 1 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 295,00 3 00 54 295,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 584,00 3 00 33 584,00 852 Pomoc społeczna 2 668 898,00 239 712,00 2 908 61 85206 Wspieranie rodziny 16 409,00 16 409,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 882,00 571,00 2 453,00 85212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 183,00-571,00 13 612,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 571 00 233 50 1 804 50 3110 Świadczenia społeczne 1 523 87 226 495,00 1 750 365,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 958,00 2 50 38 458,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 90 439,00 7 339,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 929,00 61,00 99 85213 4300 Zakup usług pozostałych 70 4 005,00 4 705,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 27 278,00 6 212,00 33 49 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 278,00 6 212,00 33 49 85219 Ośrodki pomocy społecznej 385 236,00 385 236,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 70 707,00 2 407,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 30-5 00 25 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 57 4 293,00 16 863,00 4260 Zakup energii 8 879,00-2 00 6 879,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 571,00 2 00 22 571,00 BeSTia Strona 3 Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 7

85295 Pozostała działalność 112 35 112 35 3110 Świadczenia społeczne 112 35-51 111 84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 51 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 126 313,00-1 305,00 125 008,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 16 895,00-1 305,00 15 59 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 205,00-1 305,00 90 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 128 978,00 49 12 2 178 098,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 272 031,00 5 545,00 277 576,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 1 845,00 5 845,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 43 10 3 70 46 80 90002 Gospodarka odpadami 856 879,00 43 575,00 900 454,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 50 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 075,00 43 075,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 483 762,00 4 00 1 487 762,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 826 758,00 826 758,00 4270 Zakup usług remontowych 62 10 90 63 00 4300 Zakup usług pozostałych 35 30-90 34 40 92195 Pozostała działalność 2 80 4 00 6 80 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2 80 4 00 6 80 926 Kultura fizyczna 73 40 73 40 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 37 50 37 50 4190 Nagrody konkursowe 7 80 80 8 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 70-3 30 7 40 4410 Podróże służbowe krajowe 3 50 2 50 6 00 Razem: 21 852 804,00 347 062,00 22 199 866,00 BeSTia Strona 4 Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 8

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI-70/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 października 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 194 82 194 82 01095 Pozostała działalność 194 82 194 82 194 82 194 82 750 Administracja publiczna 62 79 62 79 751 75011 Urzędy wojewódzkie 62 79 62 79 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 10 1 10 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 493,00 14 493,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5 121,00 4 18 9 301,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 6 57 6 57 752 Obrona narodowa 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 62 79 27 284,00 1 10 14 493,00 5 121,00 6 57 20 1 00 4 18 4 18 62 79 31 464,00 1 10 14 493,00 9 301,00 6 57 20 1 00 Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 9

801 Oświata i wychowanie 46 203,00 46 203,00 80101 Szkoły podstawowe 28 678,00 28 678,00 80110 Gimnazja 17 525,00 17 525,00 852 Pomoc społeczna 1 590 17 239 712,00 1 829 882,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 28 678,00 17 525,00 1 571 00 1 571 00 8 30 233 50 233 50 6 212,00 28 678,00 17 525,00 1 804 50 1 804 50 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 36 10 36 85295 Pozostała działalność 51 51 8 30 10 36 51 6 212,00 14 512,00 14 512,00 10 36 51 Razem: 1 922 467,00 243 892,00 2 166 359,00 Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 10

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI-70/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 października 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 194 82 194 82 01095 Pozostała działalność 194 82 194 82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 897,00 2 897,00 4300 Zakup usług pozostałych 923,00 923,00 4430 Różne opłaty i składki 191 00 191 00 750 Administracja publiczna 62 79 62 79 75011 Urzędy wojewódzkie 62 79 62 79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 372,00 53 372,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 26 8 26 751 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 158,00 1 158,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 10 1 10 27 284,00 4 18 31 464,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 137,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143,00 143,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 493,00 14 493,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 08 7 08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 55 4120 Składki na Fundusz Pracy 78,00 78,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 485,00 3 485,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 728,00 2 728,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 25 4410 Podróże służbowe krajowe 322,00 322,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5 121,00 4 18 9 301,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 18 4 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 379,00 111,00 49 Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 11

4120 Składki na Fundusz Pracy 54,00 15,00 69,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 21 641,00 2 851,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 114,00-767,00 1 347,00 4300 Zakup usług pozostałych 114,00 114,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 25 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 6 57 6 57 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 28 2 28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 375,00 375,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 48,00 48,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 375,00 2 375,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 346,00 1 346,00 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 146,00 146,00 752 Obrona narodowa 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 801 Oświata i wychowanie 46 203,00 46 203,00 80101 Szkoły podstawowe 28 678,00 28 678,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 074,00 21 074,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 604,00 7 604,00 80110 Gimnazja 17 525,00 17 525,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 525,00 17 525,00 852 Pomoc społeczna 1 590 17 239 712,00 1 829 882,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 571 00 233 50 1 804 50 3110 Świadczenia społeczne 1 523 87 226 495,00 1 750 365,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 958,00 2 50 38 458,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 974,00 1 974,00 Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 12

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 90 439,00 7 339,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 929,00 61,00 99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 669,00 669,00 85213 4300 Zakup usług pozostałych 70 4 005,00 4 705,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 30 6 212,00 14 512,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 30 6 212,00 14 512,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 36 10 36 3110 Świadczenia społeczne 10 20 10 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 16 85295 Pozostała działalność 51 51 3110 Świadczenia społeczne 51-51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 51 Razem: 1 922 467,00 243 892,00 2 166 359,00 Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 13

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI-70/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 października 2015 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia ł Planowane nakłady Środki własne 600 60016 10.000 10.000 Źródła finansowania Dotacje Środki UE Zmiany 1. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach - projekt 2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelce - projekt 600 60016 7.000 7.000 3. Projekt nawierzchni ul. Świerkowej w Dobroszycach 600 60016 20.370 20.370 + 1.870 4. Projekt nawierzchni ul. Osiedlowej w Dobroszycach 600 60016 16.000 16.000 5. Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD 600 60053 54.483 54.483 6. Projekty ciągów pieszo rowerowych 630 63003 27.068 27.068 + 168 7. Zakup ziemi 700 70005 16.000 16.000 8. Zakup sprzętu i oprogramowania projekt e-urząd 750 75095 179.166 51.339 127.827 9. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji 754 75404 8.000 8.000 10. Dofinansowanie zakupu nożyco-rozpieraka HOLMATRO 754 75412 7.000 7.000 11. Opracowanie projektów budowlanych dla termomodernizacji budynków zespołu szkół w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach 801 80101 46.000 46.000 12. Dostosowanie do paliwa gazowego kotłowni przy SP 801 80101 50.000 50.000 w Dobrzeniu 13. Dobudowa do istniejącej SP w Dobrzeniu budynku sali gimnastycznej 14. Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne 801 80101 30.000 30.000 15. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 1.021.655 1.021.655 16. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000 14.000 17. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych 900 90001 68.572 68.572 18. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach 801 80101 1.500.000 1.200.000 300.000 900 90001 132.359 132.359 Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 1

19. Wykonanie osadnika ścieków świetlicy w Siekierowicach 900 90001 10.000 10.000 20. Rekultywacja składowiska odpadów w Łuczynie 900 90002 43.075 43.075 + 43.075 21. Plan gospodarki niskoemisyjnej 900 90005 19.451 2.918 16.533 22. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 900 90015 20.000 20.000 23. Zakup altany w Nowosiedlicach 921 92109 6.000 6.000 24. Kosiarka traktorkowa - GCK 921 92109 8.487 8.487 25. Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu 921 92120 517.100 517.100 reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji 26. Projekt zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego 926 92601 4.500 4.500 w Malerzowie 27. Budowa wiaty na boisku sportowym w Dobrej 926 92601 7.000 7.000 R a z e m 3.843.286 3.398.926 300.000 144.360 + 45.113 Dane uzupełniające: Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach - Dobudowa do istniejącej SP w Dobrzeniu budynku sali gimnastycznej 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 3. Rozbudowa infrastruktury informatycznej: - Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD - Zakup sprzętu i oprogramowania projekt e-urząd 4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - Opracowanie projektów budowlanych dla termomodernizacji budynków zespołu szkół w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI-70/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 października 2015 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2015 ROK 1. Dotacje podmiotowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 848.732 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK 771.650 2. Punkt Przedszkolny Tęczowy Pałac 77.082 1. Dotacje celowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 62.970 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 54.483 2. Dotacje dla instytucji kultury - GCK 8.487 Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 6.800 Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1. Fundacja Partnerstwo Jadwiga 2.800 2. Fundacja na rzecz animacji lokalnych Słomkowy melonik 4.000 Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 1

UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale 60053 zmniejszenia o kwotę 1.757 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( rozliczenie końcowa projektu pn. Budowa infrastruktury informatycznej - Innowacyjna gospodarka, - w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 300 zł pozostałych odsetek, - w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 110.000 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe), - w rozdziale 75108 zwiększenia o kwotę 4.180 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gminie ustawami, - w rozdziale 75412 zwiększenia o kwotę 180 zł wpływów z różnych opłat ( usuwanie gniazd os i szerszeni), - w rozdziale 75615 zmniejszenia o kwotę 37.673 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych, - w rozdziale 75616 zwiększenia o kwotę 12.212 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, - w rozdziale 75618 zwiększenia o kwotę 7.000 zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, - w rozdziale 75814 zwiększenia o kwotę 7.000 zł pozostałych odsetek, - w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 3.470 zł dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Książki naszych marzeń, - w rozdziale 80110 zmniejszenia o kwotę 5.557 zł dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (rozliczenie projektu pn. Aktywny gimnazjalista, - w rozdziale 85212 zwiększenia o kwotę 233.500 zł dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, - w rozdziale 85213 zwiększenia o kwotę 6.212 zł dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, - w rozdziale 85228 zwiększenia o kwotę 2.000 zł wpływów z usług opiekuńczych, - w rozdziale 85415 zmniejszenia o kwotę 1.305 zł dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Wyprawka szkolna, - w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 3.300 zł wpływów z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. W planie wydatków dokonano: - w rozdziale 60016 zwiększenia o kwotę 2.038 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 7.500 zł zakupu usług pozostałych, - w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów, zakup drzwi, usług remontowych i szkolenia dla pracowników, - w rozdziale 75108 zwiększenia o kwotę 4.180 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych przy wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzanych na dzień 25 października 2015 r. oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 75412 zwiększenia o kwotę 11.630 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 1

akcje gaśnicze dla strażaków, zakup energii oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 4.338 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży- Książki naszych marzeń oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 80103 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 80104 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 80110 zwiększenia o kwotę 3.570 zł środków przeznaczonych na kontynuację projektu Aktywny gimnazja realizowanego w ramach projektu unijnego oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 85149 zwiększenia o kwotę 779 zł z przeznaczeniem na zakup szczepionek HPV, - w rozdziale 85154 zwiększenia o kwotę 7.000 zł wydatków bieżących na przeciwdziałanie alkoholizmowi, - w rozdziale 85206 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 85212 zwiększenia o kwotę 233.500 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, - w rozdziale 85213 zwiększenia o kwotę 6.212 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, - w rozdziale 85219 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 85295 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 85415 zmniejszenia o kwotę 1.305 zł w związku z korektą danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna, - w rozdziale 90001 zwiększenia o kwotę 5.545 zł zakupu usług obejmujących ekspertyzy i analizy oraz usług pozostałych, - w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 43.575 zł wydatków majątkowych i inwestycyjnych w związku z udziałem Gminy w projekcie Dolnośląski projekt rekultywacji - rekultywacja składowiska odpadów w Łuczynie, - w rozdziale 92109 przesunięcia miedzy paragrafami, - w rozdziale 92195 zwiększenia o kwotę 4.000 zł dotacji celowej na dofinansowanie warsztatów animacji artystycznej dla dzieci z Gminy Dobroszyce pn. Do trzech razy sztuka, - w rozdziale 92605 przesunięcia między paragrafami. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 rok, Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 rok, Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok, Planowane kwoty dotacji na 2015 rok. Id: 5A7A1D1A-452A-47D6-89F7-7010DD2D3B5E. Podpisany Strona 2