w tym: - dochody bieżące w wysokości ,37 zł - dochody majątkowe w wysokości ,27 zł

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II-12/2018 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212 ust. 1, art. 235, art. 236 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, i 1693) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII-238/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroszyce na 2018 rok w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 zmienianej uchwały wynoszą ,64 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości ,37 zł - dochody majątkowe w wysokości ,27 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 zmienianej uchwały wynoszą ,41 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości ,65 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,76 zł 3) Załącznik nr 4 wymieniony w 4 zmienianej uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 zmienianej uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 6 wymieniony w 6 zmienianej uchwały zawierający szczegółowy podział dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6) 7 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: 7. Ustala się wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w wysokości ,00 zł i dotacji celowej w kwocie zł. 7) Załącznik nr 7 wymieniony w 8 zmienianej uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 8) 10 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ustala się dochody w wysokości ,26 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości ,32 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości zł i wydatki nimi finansowane w wysokości zł. 4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,20 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości ,20 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2018 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II-12/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , Administracja publiczna ,00-108, , Urzędy wojewódzkie , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1-8,45 1, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 293, , Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , , , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 333,34 333,34 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,86 BeSTia Strona 1 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 1

4 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,90 65, , Wpływy z różnych opłat 135,00 65, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 334,11 334, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 334,11 334,11 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , , , , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej 44,14 44, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 44,14 44, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Rodzina , , Świadczenie wychowawcze BeSTia Strona 2 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 2

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Razem: , , ,64 BeSTia Strona 3 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 3

6 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2018 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II-12/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie Zakup materiałów i wyposażenia 1 004,00-6,00 998, Zakup usług pozostałych 6,00 6, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 1

7 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 321, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług zdrowotnych ,00 245, Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 869,00-201, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 865, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,90-39, , Zakup usług pozostałych 3 738,45 39, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 2

8 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 982, , Przedszkola , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 193, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych Inne formy wychowania przedszkolnego 8 106, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 106, , Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Dowożenie uczniów do szkół , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe BeSTia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , ,00 Strona 3 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 3

9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 6 267, , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 751,34-15,89 735, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Ochrona zdrowia , , , Programy polityki zdrowotnej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,00 821, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 006, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 BeSTia Strona 4 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 4

10 BeSTia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , Podróże służbowe krajowe 6 016, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 236, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów 997,00 97, , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 049, , Składki na Fundusz Pracy 987, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , Różne opłaty i składki Wydatki na zakup i objęcie akcji , , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , , Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Strona 5 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 5

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup usług remontowych 8 471, , Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Razem: , , ,41 BeSTia Strona 6 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 6

12 PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II-12/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , , , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 314, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Oświata i wychowanie , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 852 Pomoc społeczna , , , , , , , , , , , , , , , ,55 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 1

13 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej , , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Karta Dużej Rodziny 113,00 113, Wspieranie rodziny , , Razem: , , ,45 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 2

14 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II-12/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 299, , Zakup usług pozostałych 2 104, , Różne opłaty i składki , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,20 400, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 435, , Składki na Fundusz Pracy 682,00 682, Zakup materiałów i wyposażenia 1 004,00-6,00 998, Zakup usług pozostałych 6,00 6,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 314, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 136,80 136, Składki na Fundusz Pracy 19,60 19, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 357,60 357,60 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 670,84 670, Składki na Fundusz Pracy 96,11 96, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia ,90-39, , Zakup usług pozostałych 3 738,45 39, ,55 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 1

15 4410 Podróże służbowe krajowe 242,67 242, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 184,03 184, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Oświata i wychowanie , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 566,02-10,39 555, Zakup materiałów i wyposażenia 185,32-5,50 179, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,80-549, , Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej , , Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 385,00 385, Zakup usług pozostałych 12,00 12, Rodzina , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 617, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 954, , Składki na Fundusz Pracy 1 118, ,00 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 2

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 5 139, , Podróże służbowe krajowe 16,00 16, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 578,00 578,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 411, , Składki na Fundusz Pracy 1 136, , Zakup usług pozostałych 1 465, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , Karta Dużej Rodziny 113,00 113, Zakup materiałów i wyposażenia 113,00 113, Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 639, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 549, , Składki na Fundusz Pracy 212,00 212, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem: , , ,45 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 3

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II-12/2018 r. Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 listopada 2018 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2018 rok Stan środków pieniężnych na początek roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0 Dochody Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki 4 Wydatki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) 2.00 Stan środków pieniężnych na koniec roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 1

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II-12/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 listopada 2018 PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2018 ROK 1. Dotacje podmiotowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM ,94 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK ,00 2. Punkt Przedszkolny Tęczowy Pałac 4.606,94 2. Dotacje celowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1. Dotacja dla instytucji kultury GCK w Dobroszycach Gmina Wołów Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM ,35 Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,35 publicznych na realizację zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Dobroszyce Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 1

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II-12/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 listopada 2018 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane Źródła finansowania Zmiany nakłady Środki własne Dotacje Środki UE 1. Budowa ciągu pieszego przy DW 340 od Nowosiedlic do granic gminy prace projektowe 2. Przebudowa ulicy Nowosiedlickiej dokumentacja projektowa Przebudowa odcinka ulic Świerkowej i Wesołej w Dobroszycach Przebudowa drogi w Malerzowie , ,00 5. Przebudowa drogi transportu rolnego w Łuczynie Przebudowa drogi transportu rolnego w Strzelcach II Przebudowa ulicy Lipowej w Dobroszycach Wykonanie masztu kratownicowego w miejscowości Miodary Utworzenie punktu informacji turystycznej w Dobroszycach projekt , , ,00 wykonawczy 10. Zakup ziemi Ogrodzenie cmentarza w Siekierowicach Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobroszycach 14. Infrastruktura towarzysząca-przedszkole przy ul. Nowosiedlickiej Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w , ,00 Dobroszycach etap I 16. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budowa PSZOK w Dobroszycach zakup specjalistycznego środka transportu do wywozu odpadów komunalnych 19. Projekt budowy regionalnej instalacji SIPOK Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie , ,35 Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 1

20 Gminy Dobroszyce 21. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (wg istniejących projektów: osiedle za szkołą w Dobroszycach, osiedle sportowe, ciągi piesze w Dobroszycach i Nowicy) 22. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Dobroszycach wraz z niezbędną infrastrukturą 23. Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach dalszy etap Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt Budowa świetlicy w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym Dotacja do budowy świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach (GCK) Budowa świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach , , Zapewnienie miejsca rozwoju i aktywizacji fizycznej mieszkańców Gminy poprzez przebudowę zdegradowanego stadionu sportowego w Dobroszycach , , ,00 R a z e m , , , , ,00 Dane uzupełniające: Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura kultury: - Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Dobroszycach wraz z niezbędną infrastrukturą 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach- etap I 3. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobroszycach 4. Infrastruktura gospodarki odpadami: - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobroszycachzakup specjalistycznego środka transportu do wywozu odpadów komunalnych 5. Poprawa i budowa infrastruktury transportowej: - Budowa ciągu pieszego przy DW 340 od Nowosiedlic do granic gminy" Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 2

21 U z a s a d n i e n i e W planie dochodów dokonano: - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 5.00 zł, w tym: wpływów z odsetek i opłaty za trwały zarząd oraz zwiększenia o kwotę 2.00 zł wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 8,45 zł dochodów jednostki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych), - w rozdziale zwiększenia o kwotę 10 zł wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 20 zł wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wpływów z podatku od środków transportowych i podatku od spadków i darowizn oraz zwiększenia o kwotę ,34 zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów upomnień i rozliczeń z lat ubiegłych, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,14 zł wpływów z opłaty eksploatacyjnej i pozostałych odsetek oraz zwiększenia o kwotę ,26 zł wpływów z opłaty skarbowej i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 3.20 zł wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 65,00 zł wpływów z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,59 zł wpływów z różnych dochodów oraz zwiększenia o kwotę ,89 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt pn. Dobra edukacja przedszkolne ), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,89 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt pn. Dobra edukacja przedszkolne ), - w rozdziale zwiększenia o kwotę 334,11 wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za studia podyplomowe), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 1.604,84 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe), - w rozdziale zwiększenia o kwotę 44,14 zł wpływów z kosztów upomnień (za pobyt w domu opieki społecznej), - w rozdziale zwiększenia o kwotę 2.00 zł wpływów z usługi opiekuńcze, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowe zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 3.00 zł dochodów jednostki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 1.16 zł wpływów z tytułu kosztów upomnień. Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 1

22 W planie wydatków dokonano: - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,51 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych i wykonanie tabliczek z numerami posesji, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 1.00 zł zakupu usług pozostałych i o kwotę 4.053,00 zł środków przeznaczonych na inwestycje, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne i przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 5.00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów oraz zakup urządzeń do głosowania, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie urzędu oraz przeniesień miedzy paragrafami, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie szkół, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 3.50 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty punkt przedszkolny, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla nauczycieli uczących klasy gimnazjalne, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 1.604,84 zł środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 6.605,27 zł środków przeznaczonych na zakup szczepionek, - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,26 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i usług, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 50 zł zakupu usług pozostałych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 2.265,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej oraz przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 4.10 zł środków przeznaczonych na usługi opiekuńcze, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 9.30 zł wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic szkolnych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 1.935,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, - rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 8.30 zł środków przeznaczonych na wsparcie rodziny, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 3.453,13 zł, w tym: zwiększenia o kwotę ,00 zł dopłaty w spółkach, o kwotę 1.00 zł różne opłaty i składki, zmniejszenia o kwotę Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 2

23 ,87 zł wydatków na zakup i objęcie akcji oraz zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na poręczenie spłaty pożyczki pomiędzy WFOŚ i GW we Wrocławiu a Dolnośląskim Projektem Rekultywacji Sp. z o.o. na zadanie Dolnośląski Projekt Rekultywacji (rekultywacja wysypiska w Łuczynie), - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz przeniesienia miedzy paragrafami, - - w rozdziale zwiększenia o kwotę 9.31 zł z przeznaczeniem na przegląd placów zabaw w poszczególnych sołectwach, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego oraz zwiększenia dotacji podmiotowej w kwocie zł, w tym: zł na bieżące utrzymanie ośrodka kultury i organizacje imprez oraz zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem klubu piłkarskiego Dąb Dobroszyce. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 rok, Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 rok, Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok, Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2018 rok, Planowane kwoty dotacji na 2018 rok. Id: 664B1928-C7E D-8F614E90FC5D. Podpisany Strona 3