Objaśnienia i część opisowa do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2004

Objaśnienia i część opisowa do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2004 Wstęp Zarząd Powiatu Chrzanowskiego przedstawia Radnym oraz mieszkańcom Powiatu budżet Powiatu Chrzanowskiego na rok 2004 i pragnie objaśnić i uzasadnić zasady naliczania dochodów powiatu i podział wydatków. W mijającym roku wolą Rady i Zarządu Powiatu został po 5 latach rozwiązany problem siedziby starostwa, w tym celu adaptowano obiekt stanowiący mienie powiatu na ul. Partyzantów, gdzie przeprowadzono większość wydziałów Starostwa. W tym obiekcie stworzona została sala operacyjna dla wydziału komunikacji, spełniająca warunki dla stworzenia Centralnego Rejestru Pojazdów i Kierowców oraz Biura Paszportowego, co zdecydowanie usprawniło warunki obsługi mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego. Ta - z pewnością budząca kontrowersje decyzja, została podjęta w przekonaniu, że należy ograniczyć coroczne wydatki związane z wynajmowaniem pomieszczeń rozmieszczonych w różnych częściach Chrzanowa na obiekty wydziałów i jednostek Starostwa oraz ograniczyć koszty zabezpieczenia przed dewastacją i zniszczeniem powiatowego obiektu przy ul. Partyzantów. Trwają ostatnie prace wykończeniowe związane z adaptacją budynku przy ul. Grzybowskiego po przeniesionym w 2002 r. do Szpitala Powiatowego pogotowiu ratunkowym i transporcie medycznym. Funkcjonują w nim służby i wydziały powiatowe: Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii oraz wydziały starostwa: ochrony środowiska, architektury i budownictwa oraz zarządzania kryzysowego. Zakończony i rozliczony został I etap adaptacji budynku przy ul. Zielonej, gdzie funkcjonuje od 2002 r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Unormowane zostały również stany prawne wymienionych obiektów. W mijającym roku poniesione zostały decyzją Rady Powiatu koszty kredytu na remonty dróg w wysokości 570.000,- zł, adaptacji i remontu budynku Starostwa przy ul. Partyzantów w wysokości 2.759.000,- zł. oraz remonty placówek oświatowych: generalny remont dachu dziewięćdziesięcioletniego budynku I Liceum Ogólnokształcącego w, za kwotę 150.384,- zł oraz sanitariatów w Powiatowym Centrum Edukacyjnym za kwotę 135.616,- zł. Powyższe działania, w tym termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, będą skutkowały w przyszłości oszczędnościami w kosztach eksploatacyjnych oraz odejściem od konieczności wynajmu pomieszczeń; pozwolą również na koncentrację wydziałów i jednostek powiatu dla wygody obywateli. Trzeba jednakże mieć świadomość wagi przyjętych na powiat zobowiązań, gdyż spłata kredytu w wysokości 3.615.000,- zł. znacznie obciąża możliwości finansowe Powiatu. Dodatkowo Powiat zmuszony został do pozyskania kredytu w wysokości 1 mln zł. na zabezpieczenie zobowiązań oświatowych, co również znacznie determinuje wydatki roku 2004. Zarząd Powiatu jest świadomy ograniczeń budżetu, ma również świadomość oczekiwań mieszkańców. Jako priorytet stawia zatem konieczność znalezienia środków na prawidłowe funkcjonowanie oświaty i poprawę stanu dróg powiatowych. I w tych dziedzinach Zarząd Powiatu stara się konsekwentnie zwiększać kwoty wydatków. Niestety zmiany sposobu finansowania dochodów samorządów budzą wiele obaw i niepokojów, gdyż kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2004, zawarte w informacji Wojewody Małopolskiego, w piśmie FB.I.3054-1-2-04 z dnia 24.02.2004 r. są mocno niedoszacowane. Dotyczy to wszystkich działów: opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, opieki zdrowotnej, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania zasobami Skarbu Państwa. Zmienił się sposób finansowania znacznej części wydatków powiatu. Subwencje i dotacje zostały zastąpione dochodami z podatków, a te są mocno przeszacowane w prognozach, co stanowić może poważne zagrożenie finansowania zadań powiatu w czasie całego roku budżetowego. Również subwencja oświatowa

przyznana powiatowi przez Ministra Finansów w informacji ST4-4820/119/2004/260 z dnia 16.02.2004 r. nie uwzględnia poziomu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, a tym bardziej możliwości prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, realizacji planów remontowych i inwestycyjnych, doposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych. Dodatkowo subwencja ta jest mniejsza od planowanej w projekcie budżetu o kwotę 559.630,- zł. Zarząd Powiatu ma świadomość powagi tych zagrożeń. Stąd proponowany budżet jest bardzo napięty i zakłada wiele ograniczeń, przede wszystkim koncentrację na bieżącym funkcjonowaniu jednostek i niezwykle konsekwentną analizę realizacji budżetu. Pragnąc realizować oczekiwania mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego, Zarząd Powiatu przygotowuje się do sięgania po środki z unijnych funduszy strukturalnych, widząc w tych działaniach szanse na realizację planów inwestycyjnych powiatu. Wymaga to jednak zabezpieczenia tzw. wkładu własnego oraz zabezpieczenia w budżecie powiatu pełnej wysokości kosztów realizowanych projektów. Stoją przed Powiatem Chrzanowskim również inne ważne zadania: rozwiązanie problemów lokalowych Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowej Komendy Policji, stworzenie Powiatowego Centrum Ratunkowego oraz dalsze zakupy sprzętu ratunkowego dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, a także niezbędne remonty w placówkach oświatowych, Domu Pomocy Społecznej w Płazie i Szpitalu Powiatowym. Pragnąc realizować swe zadania, Zarząd Powiatu uznaje za priorytet koncentrowanie się na realizacji zadań własnych oraz kontynuację rozpoczętych inwestycji i remontów, pragnąc wyjść naprzeciw konieczności dostosowania się do standardów i procedur obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczyć to musi również wyboru zadań realizowanych w ramach środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogromny problem i zagrożenie stanowi niepewna wysokość dochodów powiatu przy nieustannie zwiększających się wydatkach. Skutkuje to koniecznością ogromnej konsekwencji w wydatkowaniu środków powiatowych. Brak ustawowych możliwości zwiększania dochodów własnych powiatu powoduje konieczność oszczędnego gospodarowania kwotami subwencji i dotacji przyznanych odgórnie powiatowi. Dlatego Zarząd nie ustaje w podejmowaniu działań pozwalających na pozyskanie dodatkowych środków. Zarząd Powiatu ufa, że przedstawione kierunki działań znajdą poparcie Radnych oraz pozostałych mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego. Zmiany w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), z założenia zakładają wzmocnienie pozycji samorządów poprzez zwiększenie ich samodzielności w dysponowaniu środkami finansowymi. Reforma finansów samorządowych przebiegać będzie w dwóch etapach: 1. model przejściowy, przewidywany na lata 2004 i 2005 2. model docelowy wprowadzony nie wcześniej niż od 2006 r. Podstawowe rozwiązania systemowe modelu przejściowego to : 1. jakościowa zmiana struktury dochodów, polegająca na zwiększeniu udziału dochodów własnych a zmniejszeniu udziału dotacji i subwencji 2. zwiększenie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego 3. dotychczasowe dotacje celowe na finansowanie bądź dofinansowanie zadań własnych, a także niektóre dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zastąpione zostają dochodami własnymi 4. wartość subwencji ogólnej ulega zmniejszeniu, zlikwidowana zostaje część drogowa subwencji ogólnej 5. jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części oświatowej, wyrównawczej a także równoważącej dla gmin i powiatów (regionalnej dla województw) 6. proces wdrażania nowych rozwiązań będzie na bieżąco monitorowany, co pozwoli na wprowadzenie działań korygujących poprzez wyrównanie ewentualnych różnic w dochodach (gminy i powiaty część równoważąca, województwa część regionalną) 7. wprowadzenie systemu zachęt do łączenia się jednostek samorządu terytorialnego. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego zostały podzielone na: 1. dochody własne (przede wszystkim udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych),

2. subwencje ogólne, 3. dotacje celowe z budżetu państwa. Podstawowe zmiany w zakresie dochodów powiatu obejmują: I. w zakresie dochodów własnych: 1. zwiększenie dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z 5 % do 25 % 2. zwiększony udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 1 % do 8,42 % w roku 2004 (10,25 % - 2005) 3. wprowadzenie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1,42 %. II. w zakresie subwencji ogólnej: 1. likwidacji części drogowej, 2. zmieniona konstrukcja części wyrównawczej (część podstawowa i uzupełniająca), 3. wprowadzenie części równoważącej III. w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa: 1. likwidacja niektórych dotacji celowych, na te zadania, które zostaną przekazane do realizacji jako zadania własne, finansowane z dochodów własnych. Przykłady zadań, finansowanych i dofinansowywanych w ramach dotacji celowych, które od 01.01.2004 r. będą pokrywane w ramach środków własnych powiatu: 1. odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, będących emerytami i rencistami 2. finansowanie dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych 3. zadania w zakresie ochrony przyrody 4. zadania w zakresie ustawy o lasach 5. zadania w zakresie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 6. zadania w zakresie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz rodzin zastępczych. Reasumując, można stwierdzić, że od 2004 r. zasadniczym sposobem finansowania jednostek samorządu terytorialnego będą dochody własne, natomiast subwencje i dotacje celowe będą jedynie elementem uzupełniającym. Część opisowa dotycząca dochodów budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2004 Podstawą opracowania budżetu jest informacja Wojewody Małopolskiego, który pismem nr FB.I.3054-1-2-04 z dnia 24.02.2004 r. poinformował Zarząd o wysokościach dotacji celowych, wynikających z ustawy budżetowej na 2004 rok, oraz z pisma Ministra Finansów ST4-4820/119/2004/260 z dnia 16.02.2004 r. Dochody planowane przez Powiat Chrzanowski w roku 2004 wynoszą 47.094.344,-zł. W ramach dochodów można wyodrębnić następujące kategorie: Dotacje w kwocie 7.576.543,- zł, co stanowi 16,09 % wszystkich dochodów, w tym: 1/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.249.543,- zł, 2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.807.000,- zł, 3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 520.000,- zł. Subwencje w kwocie 25.743.108,- zł, co stanowi 54,66 % wszystkich dochodów, w tym: 1/ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25.743.108,- zł, Udziały w podatkach w kwocie 10.572.069,- zł, co stanowi 22,45 % wszystkich dochodów, w tym: 1/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10.478.438,- zł, 2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 93.631,- zł. Pozostałe dochody w kwocie 3.202.624,- zł, co stanowi 6,80 % wszystkich dochodów, w tym: 1/ wpływy z usług w kwocie 605.200,-zł 2/ wpływy z różnych dochodów w kwocie 41.576,-zł 3/ odsetki w kwocie 204.000,-zł 4/ wpływy z różnych opłat w kwocie 89.500,-zł 5/ wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.800.000,-zł 6/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 367.968,-zł 7/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 94.380,- zł Część opisowa dotycząca wydatków budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2004 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 77.616,- zł Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 77.616,- zł W ramach środków planuje się wykonanie operatów uproszczonych urządzeniowych przeznaczonych na potrzeby rolnictwa. Dział 020 Leśnictwo 20.191,- zł Rozdział 02001 Gospodarka leśna 8.791,- zł W kwocie tej zabezpieczono środki na zakup materiału do zalesiania gruntów porolnych na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, oraz wydatki związane z transportem, rozładunkiem i dołowaniem sadzonek do zalesień. Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 11.400,- zł Wydatki planuje się na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zleconego Nadleśnictwu Chrzanów i Krzeszowice. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 2.000,- zł Rozdział 05002 Rybactwo 2.000,- zł Kwota przeznaczona jest w całości na realizację bieżących zadań z zakresu wędkarstwa. Dział 600 Transport i łączność 4.206.300,- zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 4.206.300,- zł W kwocie tej zabezpieczono środki finansowe dla Powiatowego Zarządu Dróg w 3.786.300,- zł. oraz Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg 420.000,- zł. Środki przeznaczono na proces zarządzania drogami, całokształt zadań z zakresu inżynierii ruchu, bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym między innymi konserwację pasów przydrożnych oraz prace remontowe i budowlane związane z budową i remontami powierzchni drogowych, chodników, rowów odwadniających, wycinkę zagrażających bezpieczeństwu drzew, oznakowanie poziome i pionowe oraz utrzymanie zimowe dróg powiatowych. Kwotę 365.000,- zł przeznaczono na dotację celową przekazaną Gminom Alwernia, Babice i Trzebinia na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, na utrzymanie zimowe dróg powiatowych. Oprócz kwoty na wydatki bieżące, zaplanowano również środki na wydatki inwestycyjne dotyczące opracowania projektu budowlano-wykonawczego przebudowy (rondo) w ciągu drogi krajowej nr 79 skrzyżowania ul.kościuszki z drogą powiatową ul.pułaskiego w wysokości 25.000,- zł., na przygotowanie dokumentacji projektowych, dotyczących modernizacji dróg powiatowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w w wysokości 53.198,- zł., a także na budowę i remont chodników przy drogach Powiatu Chrzanowskiego w wysokości 1.750.000,- zł. dla Powiatowego Zarządu Dróg w. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 136.108,- zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 136.108,- zł W kwocie powyższej zaplanowano wydatki bieżące z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym między innymi na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami będącymi własnością Powiatu, wykonanie operatów szacunkowych w sprawach zwrotu nieruchomości, ustalających wartość rynkową dla określenia opłat z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania, a także ustalających wysokość odszkodowań z tytułu wywłaszczeń i za działki zajęte pod drogi. Planuje się również regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań, opłaty notarialne, sądowe i egzekucyjne oraz zapłatę podatku od nieruchomości. Dział 710 Działalność usługowa 276.168,- zł Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 38.674- zł W zaplanowanej kwocie przewidziano między innymi wydatki na doprowadzenie do zgodności części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków oraz założenie ewidencji budynków dla wybranych obrębów miasta Chrzanowa. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 8.494,- zł W ramach wydatków zaplanowano wykonanie dokumentacji geodezyjnej przy zbywaniu nieruchomości Skarbu Państwa, zwrotach wywłaszczonych nieruchomości Skarbu Państwa, regulację stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa i inne działania związane z działalnością usługową w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Rozdział 71015 Nadzór budowlany 229.000,- zł Kwota dotacji celowej w wysokości 179.000,- zł zaplanowana jest na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w (159.000,- zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki majątkowe (20.000,- zł), obejmujące zakup sprzętu technicznego i wyposażenia biurowego. Dodatkowo kwota w wysokości 50.000,- zł pochodząca ze środków własnych powiatu przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dział 750 Administracja publiczna 6.597.172,- zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 374.200,- zł

Środki pochodzą z dotacji celowej, są w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadnia zlecone, w szczególności z zakresu gospodarki nieruchomościami. Rozdział 75019 Rady powiatów 410.752,- zł W powyższej kwocie zaplanowano wydatki na diety radnych oraz na bieżącą działalność Rady Powiatu. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 5.716.220,- zł W kwocie tej zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego (5.706.220,- zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3.202.216,- zł). Oprócz wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe (10.000,- zł), przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego. Rozdział 75045 Komisje poborowe 31.000,- zł Zaplanowane środki przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowej Komisji Poborowej. Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15.000,- zł Środki przeznaczone są na usuwanie skutków nieprzewidywalnych klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego. Rozdział 75095 Pozostała działalność 50.000,- zł Środki na wydatki bieżące przeznaczone między innymi na opłatę składek członkowskich Związku Powiatów Polskich oraz finansowanie działań z zakresu promocji Powiatu, w tym zakupy materiałów promocyjnych, nagród, udział w imprezach o charakterze powiatowym, udział w konferencjach, targach i inne. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.381.000,- zł Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 3.371.000,- zł W zaplanowanej kwocie zawarte są wydatki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w (2.871.000,- zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Komendy Powiatowej PSP w (2.157.500,- zł), a także na budowę wspinalni, placu sportowoćwiczebnego i ogrodzenia przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w (150.000,- zł) oraz zakup ratowniczego podnośnika hydraulicznego platformy ratowniczej SH-30 (350.000,- zł). Rozdział 75414 Obrona cywilna 10.000,- zł Środki przeznaczone są na zakup wyposażenia do magazynu Obrony Cywilnej, oraz organizację, przeprowadzenie i udział w szkoleniach z zakresu Obrony Cywilnej. Dział 757- Obsługa długu publicznego 294.350,- zł Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 294.350,-zł Środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w banku. Dział 758 Różne rozliczenia 254.244,- zł Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 254.244,- zł Utworzone zostały rezerwy: ogólna i celowe: 1. Rezerwa ogólna 59.864,- zł 2. Rezerwa celowa na zadania oświatowe 94.380,- zł 3. Rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia 100.000,- zł. Dział 801 Oświata i wychowanie 22.463.275,- zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 8.403.162,- zł Kwotę 8.393.162,- zł zaplanowano na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(6.933.236,- zł) dla jednostek oświatowych, dotację podmiotową dla Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (166.320,- zł) i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego w Alwerni (55.440,- zł), a także na remont schodów w I Liceum Ogólnokształcącym w (90.000,- zł) oraz remont i rozbudowę obiektów sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini (45.000,- zł). Podział środków na jednostki przedstawia poniższa tabelka: W tym: ogółem płace i bieżące remonty dotacja pochodne utrzymanie Dział 801, Rozdział 80120 licea ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące w 2.614.374,- 2.160.187,- 454.187,- II Liceum Ogólnokształcące w 2.620.624,- 2.262.200,- 358.424,- Liceum Ogólnokształcące dla 564.790,- 524.350,- 40.440,- Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące w 1.127.912,- 1.021.107,- 106.805,- Trzebini Zespół Szkół w Libiążu 880.450,- 764.326,- 116.124,- Powiatowe Centrum Edukacyjne 92.302,- 78.266,- 14.036,- w Zespół Szkół Ekonomiczno- 135.950,- 122.800,- 13.150,- Chemicznych w Trzebini KSW Libiąż 166.320,- 166.320,- Niepubliczne LO Dla Dorosłych 55.440,- 55.440,- Zaoczne w Alwerni Starostwo Powiatowe w 135.000,- 135.000,- Razem licea 8.393.162,- 6.933.236,- 1.103.166,- 135.000,- 221.760,- Oprócz wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe, przeznaczone na zakup projektora multimedialnego dla Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini w wysokości 10.000,-zł. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 9.969.793,- zł Kwotę 9.889.793,- zł przeznaczono na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7.967.373,- zł) dla jednostek oświatowych, dotacje dla niepublicznych szkół (366.240,- zł), oraz remont łazienek w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w (150.000,- zł). Podział środków na jednostki przedstawia poniższa tabelka. w tym: ogółem płace i bieżące remonty dotacja pochodne utrzymanie Dział 801, Rozdział 80130 szkoły zawodowe Zespół Szkół w Libiążu 1.526.720,- 1.307.061,- 219.659,-

Powiatowe Centrum Edukacyjne w 2.900.280,- 2.477.882,- 422.398,- Zespół Szkół Mechaniczno- 1.549.815,- 1.255.952,- 293.863,- Elektrycznych w Trzebini Zespół Szkół Ekonomiczno- 2.337.440,- 2.135.478,- 201.962,- Chemicznych w Trzebini Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 1.059.298,- 791.000,- 268.298,- Chrzanów Stella Społeczny Collage Biznesu i Języków 181.440,- 181.440,- Obcych w Policealne Studium Informatyczne w 124.320,- 124.320,- KSW Libiąż 60.480,- 60.480,- Starostwo Powiatowe w 150.000,- 150.000,- razem szkoły zawodowe 9.889.793,- 7.967.373,- 1.406.180,- 150.000,- 366.240,- Oprócz wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe, przeznaczone na zakup wyposażenia do pracowni CAD/CAM w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w w wysokości 80.000,-zł. Rozdział 80123 Licea profilowane 1.049.902,- zł W kwocie tej przeznaczono środki finansowe na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (905.116,- zł) dla następujących jednostek: Dział 801, Rozdział 80123 licea profilowane ogółem w tym: płace i pochodne bieżące utrzymanie Zespół Szkół w Libiążu 299.297,- 271.337,- 27.960,- Powiatowe Centrum Edukacyjne w 169.306,- 145.523,- 23.783,- Zespół Szkół Mechaniczno- 245.589,- 204.456,- 41.133,- Elektrycznych w Trzebini Zespół Szkół Ekonomiczno- 217.410,- 196.300,- 21.110,- Chemicznych w Trzebini Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w 118.300,- 87.500,- 30.800,- Razem licea profilowane 1.049.902,- 905.116,- 144.786,- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.009.900,- zł W kwocie tej przeznaczono środki finansowe na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (870.700,- zł) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne 947.800,- zł W kwocie tej przeznaczono środki finansowe na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (854.400,- zł) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 909.400,- zł W kwocie tej przeznaczono środki finansowe na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń (782.200,-zł) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w. Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne 7.000,- zł Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 124.091,- zł Kwota ta przeznaczona jest na dokształcanie nauczycieli i funkcjonowanie doradztwa metodycznego. Rozdział 80195 Pozostała działalność 42.227,- zł W kwocie powyższej zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 37.227,- zł, oraz na koszty transportu wymiany młodzieży ze szkół powiatowych w wysokości 5.000,- zł. Dział 851 Ochrona zdrowia 1.208.320,- zł Rozdział 85111 Szpitale ogólne - 50.000,- zł Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Powiatowego w. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.138.320,- zł Powyższa kwota obejmuje wydatki na składki ubezpieczeniowe za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 20.000,- zł Kwota przeznaczona jest na realizację programów prozdrowotnych. Dział 852 Pomoc społeczna 4.777.791,- zł Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 196.000,- zł W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na usamodzielnienie dla dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 130.000,- zł, oraz dotację celową przekazaną dla Fundacji Viribus Unitis Połączonymi Siłami w Babicach w wysokości 66.000,- zł. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 2.666.847,- zł Środki finansowe dla Domu Pomocy Społecznej w Płazie na bieżące funkcjonowanie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1.762.477,-zł) stanowią: dotacja celowa 1.611.000,- zł, wpłaty od pensjonariuszy 600.000,- zł, środki własne powiatu 285.847,- zł. Oprócz wydatków bieżących, zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 170.000,- zł, przeznaczone na standaryzację budynku Domu Pomocy Społecznej. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 294.000,- zł W kwocie zaplanowano dotację celową przekazaną Gminie Chrzanów na organizację dziennego pobytu i opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, realizowaną przez Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ulicy Kubusia Puchatka w (210.000,- zł), oraz dotację celową przekazaną Fundacji Viribus Unitis Połączonymi Siłami w Babicach (84.000,- zł). Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 1.250.000,- zł Środki finansowe przeznaczone dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Chrzanowskiego. Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 25.000,- zł Kwota przeznaczona jest na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Państwowej

Straży Pożarnej w. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 325.944,- zł Środki finansowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w, w tym 262.024,- zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Rozdział 85295 Pozostała działalność 20.000,- Środki przeznaczone na dotację celową dla Fundacji Brata Alberta w na rehabilitację społeczną rewalidację dzieci niepełnosprawnych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.182.220,- zł Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 129.117,- zł Zaplanowana kwota stanowi dotację celową 102.340,- zł oraz środki własne powiatu w wysokości 26.777,- zł. i przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.053.103,- zł W powyższej kwocie zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (788.760,- zł). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.592.589,- zł Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.679.885,- zł Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1.196.400,- zł) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w oraz remont łazienek i kotłowni (80.000,- zł). W SOSW działają cztery podmioty. Największe obciążenie dla budżetu stanowi internat. Wysokie wydatki na jego utrzymanie spowodowane są koniecznością zapewnienia wychowankom całodobowej opieki, co zwiększa koszty wynagrodzeń. Poza tym nauczyciele i wychowawcy ośrodka otrzymują dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy. Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.072.810,- zł Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (970.690,- zł) dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w i w Trzebini. Podobnie jak w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w poradniach pedagodzy również otrzymują dodatki za trudne warunki pracy. Obie poradnie funkcjonują w wynajętych pomieszczeniach. Struktura planowanych wydatków na 2004 rok przedstawia się następująco: W tym: Ogółem płace i pochodne bieżące utrzymanie Dział 854, Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 751.155,- 682.254,- 68.901,- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 321.655,- 288.436,- 33.219,- Trzebini Razem poradnie 1.072.810,- 970.690,- 102.120,- Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 817.629,- zł Zarówno Młodzieżowy Dom Kultury jak i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy to ośrodki pracy pozaszkolnej. Duża grupę wydatków w tych placówkach, oprócz płac i pochodnych, stanowią koszty związane z organizacją imprez

(MDK) oraz udziałem w zawodach sportowych (MOS). Placówki skupiają młodzież z całego powiatu. Ich funkcjonowanie nie jest uzależnione od liczby uczniów w szkołach. Budżety na 2004 planowane są w następującej wysokości: W tym: Ogółem płace i pochodne Dział 854, Rozdział 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego bieżące utrzymanie Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w 204.049,- 170.333,- 33.716,- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini 613.580,- 524.387,- 89.193,- Razem placówki pozaszkolne 817.629,- 694.720,- 122.909,- Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.127,- zł Kwota ta przeznaczona jest na dokształcanie nauczycieli. Rozdział 85495 Pozostała działalność 5.138,- zł W kwocie 5.138,- zł. zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125.000,- zł Rozdział 92116 Biblioteki 70.000,- zł W zaplanowanej kwocie zabezpieczono środki finansowe jako wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie biblioteki powiatowej na podstawie stosownej dotacji celowej dla Gminy Chrzanów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Powiatem Chrzanowskim a Gminą Chrzanów. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 55.000,- zł Powyższą kwotę zaplanowano między innymi na zakup nagród oraz pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 45.000,- zł Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 45.000,- zł Powyższą kwotę zaplanowano między innymi na zakup nagród, pokrycie kosztów organizacji imprez sportoworekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Załączniki Objaśnienia.doc Data: 2004-04-27 09:28:05 Rozmiar: 142k Liczba odwiedzin: 58 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Starostwo Powiatowe w Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: 2004-04-28 05:31:26 Czas publikacji: 2004-04-28 05:31:26

Data przeniesienia do archiwum: Brak