Załącznik do zarządzenia Nr 1 /2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok według dysponentów środków D O C H O D Y Klasyfikacja budżetow Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacyjnej 600 Transport i łączność 33 100,00 x 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830 Wpływy z usług 3 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00 0970 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowy 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 974 865,00 x 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 974 865,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność 4 565,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 95,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Kwota 313 166,00 473 111,00 0830 Wpływy z usług 178 400,00 Dysponenci Naczelnicy Wydziałów/ Geodeta Powiatowy/ Główny Księgowy Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu (KM) Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD) Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN) 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 528,00 710 Działalność usługowa 850 000,00 x 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 850 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 850 000,00 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP) 750 Administracja publiczna 29 141,00 x 75020 Starostwa powiatowe 29 141,00 x 0690 Wpływy z różnych opłat 5 100,00 WOŚR i L(OŚ) Strona 1
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 10 829,00 7 012,00 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN) GN -6.612,00 zł, OR - 100,00 zł AB- 300,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 200,00 Naczelnik Wydziału/Główny Księgowy: OŚ - 200,00 zł; OR 1.000,00- zł; FK - 2.000,00zł, KM -3.000,00 zł, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 696 765,00 2 696 765,00 x x 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 715 265,00 Naczelnik Wydziału K i T (KM) 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 28 000,00 WOŚR i L(OŚ) 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 685 000,00 Naczelnik Wydziału: ZD - 660.000,00 zł KM - 25.000,00 zł 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 Naczelnik Wydziału KM 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 235 000,00 Naczelnik Wydziału KM Wpływy z różnych opłat 32 000,00 Naczelnik Wydziału: ZD -500,00 zł 0690 KM - 31.500,00 zł 0920 Pozostałe odsetki 500,00 Naczelnik Wydziału ZD 758 Różne rozliczenia 50 000,00 x 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 Główny Księgowy - FK 0920 Pozostałe odsetki 50 000,00 851 Ochrona zdrowia 14 175,00 x 85111 Szpitale ogólne 14 175,00 Naczelni Wydziału Gospodarki 0970 Wpływy z różnych dochodów Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 14 175,00 Ogółem dochody 4 648 046,00 x Strona 2
W Y D A T K I Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacyjnej Kwota planu D Y S P O N E N C I - Naczelnicy Wydziałów/Kierownicy Referatów/Biur Starostwa Powiatowego w Gryfinie/Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 010 020 01005 02002 Rolnictwo i łowiectwo 4 000,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną 4 000,00 4 000,00 44 650,00 44 650,00 44 650,00 600 Transport i łączność 11 394 200,00 ZD OŚ KM 60004 60014 2310 4110 4170 4210 4260 4270 4390 4430 4520 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00 0,00 70 000,00 11 324 200,00 11 194 200,00 130 000,00 270 000,00 270 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 70 000,00 70 000,00 7 000,00 7 000,00 930 000,00 900 000,00 30 000,00 1 270 000,00 1 200 000,00 70 000,00 500,00 500,00 200,00 200,00 1 500,00 1 500,00 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy (GP) Zadanie zlecone, finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu. 70 000,00 70 000,00 Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu (KM) - zadanie własne finansowane dotacją celową pomocy finansowej z budżetu Gminy Widuchowa -35.000,00zł,gminy Cedynia- 1.700,00zł,gminy Moryń-750,00 zł, środki własne -32.550,00 1. Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami (ZD) - zadania własne bieżące (wydatki bieżące), w tym dotacje na utrzymanie i remont dróg powiatowych ( 2310), finansowane środkami własnymi powiatu. 2. OŚ - zadania własne finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3. ZD - zadania własne inwestycyjne ( 6050): 1) "Przebudowa ul. Armii Krajowej w Gryfinie"-finasowanie: środki własne-1.528.000,00zł,dot.celowa z budżetu państwa- 1.972.000,00zł, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gm. Gryfino-500.000,00zł; 2) "Przebudowa mostu w ciągu ul.mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami"-finansowanie środki własne powiatu - 500.000,00zł; 3)"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)- finansowanie:-środki własne powiatu-700.000,00 zł; 4) "Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)-finansowanie: środki własne powiatu-100.000,00 zł, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Mieszkowice- 100.000,00zł; 5) "Roboty drogowe w gminie Moryn (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)"-finansowanie: środki własne powiatu- 40.000,00zł, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Moryń- 40.000,00zł; 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój-Białęgi"-finansowanie:-środki własne powiatu- 35.000,00 zł: 7) "Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni"-finansowanie:-środki własne powiatu-200.000,00 zł, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu gminy Cedynia- 200.000,00zł: 8) Roboty drogowe w gminie Trzcińsko-Zdrój (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)"- finansowanie środki własne powiatu-30.000,00zł,pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój- 30.000,00zł. 9) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo -Trzcińsko - Zdrój- Warnice"- finansowanie: środki własne powiatu-35.000,00zł.
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 6058 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6 010 000,00 6 010 000,00 1 329 367,00 1 329 367,00 ZD - zadania własne inwestycyjne finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW): 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój-Białęgi - 673.476,00 zł; 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice -655.891,00zł 6059 830 633,00 800 633,00 30 000,00 OŚ- zadanie własne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 1. Odwodnienie drogi powiatowej na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój- Białęgi(PROW)-15.000,00zł: 2. Odwodnienie drogi powiatowej na zadaniu pn."przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko- Zdrój-Warnice (PROW)-15.000,00zł. ZD - zadania własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu - wkład własny do projektu: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój-Białęgi- 374.871,60zł, gmina Trzcińsko-Zdrój- 41.652,40 zł: 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384ZKłodowo-Trzcińsko-Zdró-Warnice- 384.109,00zł. 6610 Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 000,00 600 000,00 ZD - zadania własne inwestycyjne, finansowane środkami własnymi powiatu ( 6610): 1) Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin - 100.000,00 zł; 2) Przebudowa ulic Limanowskiego, Staszica, Mazurskiej w Gryfinie- 500.000,00 zł. 630 63003 2360 Turystyka 15 000,00 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 15 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00 Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) Zadania własne, finansowane środkami własnymi powiatu. Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.
GN zadania: OR 700 Gospodarka mieszkaniowa 545 700,00 Własne Zlecone zlecone 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 545 700,00 406 000,00 41 000,00 98 700,00 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 76 857,40 76 857,40 6 800,00 6 800,00 13 162,80 13 162,80 4120 4210 4260 4270 4390 4430 4480 4520 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 879,80 1 879,80 1 000,00 1 000,00 195 000,00 195 000,00 50 000,00 50 000,00 105 372,00 75 000,00 30 372,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 11 600,00 8 000,00 3 600,00 5 528,00 1 500,00 4 028,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10 000,00 10 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 46 000,00 46 000,00 0,00 4600 4610 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 000,00 15 000,00 1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN) - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu. 2. Wydział Organizacji i Informacji (OR) i GN - zadania zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500,00 1 500,00 1 000,00
710 Działalność usługowa 398 262,50 71012 4010 4040 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne GP - zadania; ORzadania Własne Zlecone Zlecone 398 262,50 23 262,50 315 000,00 60 000,00 46 320,00 46 320,00 4 614,00 4 614,00 OR - zadania zlecone, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 932,00 7 932,00 4120 4430 4610 Składki na Fundusz Pracy Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 750 Administracja publiczna*/** 9 855 172,64 1 134,00 1 134,00 338 062,50 23 062,50 315 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Własne GP - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym i zadania zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. OR GN ZK OŚ FK KM I EK BRZ Zlecone własne zlecone własne własne własne własne własne własne 75011 Urzędy wojewódzkie 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 4040 4110 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 461,00 25 461,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 122,00 2 122,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 742,00 4 742,00 Składki na Fundusz Pracy 675,00 675,00 75019 Rady powiatów 455 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 500,00 3030 4210 4220 4430 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 410 000,00 410 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 11 000,00 11 000,00 Różne opłaty i składki 29 000,00 29 000,00 75020 Starostwa powiatowe* 9 265 972,64 7 959 326,50 0,00 339 500,00 15 200,00 2 900,00 755 161,30 193 884,84 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 700,00 15 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 5 440 145,50 5 440 145,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 408 710,00 408 710,00 4110 4120 4140 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 934 609,95 934 609,95 132 471,68 132 471,68 46 800,00 46 800,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 874 429,50 251 500,00 10 000,00 400,00 606 529,50 6 000,00 4220 Zakup środków żywności 11 000,00 11 000,00 4260 Zakup energii 160 000,00 160 000,00 4270 4280 4360 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 69 420,00 30 000,00 32 000,00 7 420,00 8 000,00 8 000,00 616 259,73 294 463,09 120 000,00 1 000,00 136 431,80 64 364,84 48 500,00 26 000,00 22 500,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 22 000,00 1 000,00 13 000,00 8 000,00 6 500,00 6 500,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 2 500,00 Różne opłaty i składki 4430 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 4530 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) 68 800,00 66 300,00 1 500,00 500,00 500,00 137 926,28 137 926,28 17 200,00 15 000,00 2 200,00 500,00 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek * 75045 Kwalifikacja wojskowa** 75075 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ** 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4190 4210 4380 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 200,00 1 200,00 1 000,00 3 000,00 45 000,00 45 000,00 193 600,00 100 000,00 93 600,00 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 150,00 150,00 14 000,00 14 000,00 2 450,00 2 450,00 9 000,00 9 000,00 100,00 100,00 73 700,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 200,00 0,00 27 200,00 27 200,00 20 500,00 2 500,00 18 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 10 000,00 3 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 77 500,00 ZK własne EK własne 75405 Komendy powiatowe Policji 2300 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 10 000,00 0,00 6 500,00 6 500,00 Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 500,00 3 500,00
755 757 75421 Zarządzanie kryzysowe 2360 4210 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia 75495 Pozostała działalność 75515 75702 2360 4190 2360 4210 8110 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody konkursowe Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 30 000,00 30 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 13 000,00 13 000,00 5 000,00 5 000,00 37 500,00 0,00 37 500,00 30 000,00 30 000,00 4 000,00 4 000,00 3 500,00 3 500,00 OR zlecone Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 187 812,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia 4 634,00 122 452,12 60 725,88 60 725,88 Obsługa długu publicznego 400 000,00 FK Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 4 634,00 122 452,12 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK) - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacje na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego ( 2360) - 10.000,00 zł. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK) - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ( 2360) - 20.000,00 zł. Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji (OR) - zadanie zlecone, finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Główny Księgowy Starostwa Powiatowego (FK) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu.
758 75818 Różne rozliczenia 1 680 000,00 ZP Rezerwy ogólne i celowe 1 680 000,00 1 680 000,00 Zarząd Powiatu (ZP) Zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu. 4810 Rezerwy 1 409 000,00 1 409 000,00 - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego* - 117.000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania - 372.000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 150.000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej - 170.000,00 zł, - rezerwa na zadania z zakresu związanego z rodziną - 200.000,00 zł. - rezerwa ogólna - 400.000,00zł. 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 271 000,00 271 000,00 ZP - Zadanie własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu. 801 Oświata i wychowanie 324 974,99 EK RI 80130 Szkoły zawodowe 204 474,99 90 000,00 114 474,99 2540 6050 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 90 000,00 90 000,00 114 474,99 114 474,99 EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzcińsku -Zdroju) - 2540-90.000,00 zł. RI - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu oraz zadania inwestycyjne ( 6050) finansowane: 1) "Modernizacja instalacji ppoż. w budynku szkoły i internatu ZSP nr 2 w Gryfinie środki własne powiatu. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 76 000,00 80195 Pozostała działalność 44 500,00 44 500,00 4010 4110 4120 4170 4190 Wynagrodzenie osobowe pracowników 30 000,00 30 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 5 500,00 Składki na Fundusz Pracy 750,00 750,00 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 Nagrody konkursowe 2 000,00 2 000,00 5 350,00 5 350,00 EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu. 851 85111 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 1 268 987,80 1 168 987,80 GN 44 500,00 RI 1 124 487,80 RI - zadanie własne inwestycyjne, finansowane środkami własnymi powiatu pn.: "Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu Gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie" ( 6050)-950.000,00 zł. Zasądzone renty 24 000,00 24 000,00 3050 "Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie ( 6050)- 60.644,41zł ( 6057) - 96.766,88 zł, 4390 ( 6059)- 17.076,51 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00 20 000,00
4610 6050 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 1 010 644,41 1 010 644,41 GN - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu. 6057 6059 96 766,88 96 766,88 17 076,51 17 076,51 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 85195 Pozostała działalność 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 852 Pomoc społeczna 5 241 428,54 PCPR OŚ ZK RI 85202 Domy pomocy społecznej 5 235 428,54 4 868 769,74 240 000,00 126 658,80 2360 85295 6050 2710 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 868 769,74 4 868 769,74 366 658,80 240 000,00 126 658,80 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000,00 6 000,00 1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (PCPR) - zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na bieżące zadania własne - 2.768.000,00 zł i środkami własnymi powiatu - 2.100.769,74 zł na prowadzenie DPS w : Dębcach - 349.000,00 zł, w Trzcińsku -Zdroju - 376.000,00 zł, w Moryniu - 4.143.769,74 zł. 2) RI - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu i zadania inwestycyjne ( 6050) pn.: a) "Modernizacja instalacji ppoż w DPS w N. Czarnowie -81.658,80 zł, b) "Likwidacja betonowego boksu na nieczystości stałe z posadowieniem na jego miejscu drewnianej wiaty, wyburzenie betonowej piwnicy i założenia trawnika, posadowienie ppoż. schodów ewakuacyjnych po prawej stronie budynku mieszkalnego, remont placu przykuchennego wykonanego z kostki brukowej typu POLBRUK - 45.000,00 zł 3) OŚ - zadania własne inwestycyjne ( 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. "Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w DPS w Nowym Czarnowie" - 200.000,00 zł, "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w DPS w Moryniu- 40.000,00 zł. 4) ZK -zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 867 617,33 PCPR RI OŚ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 108 417,33 108 417,33 0,00 0,00 PCPR - zadanie własne finansowane środkami własnymi powiatu ( 2580), w tym dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 108.471,33 zł. 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 108 417,33 108 417,33 85395 Pozostała działalność 3 759 200,00 0,00 3 501 200,00 258 000,00 6050 6057 6059 108 000,00 108 000,00 2 976 020,00 2 976 020,00 675 180,00 525 180,00 150 000,00 RI - zadanie inwestycyjne ( 6057) pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie - 680.000,00 zł -finansowanie RPO, ( 6059)- 120.000,00 zł środki własne powiatu), ( 6057) "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - 2.296.020,00 zł- finansowanie RPO, ( 6059)- 405.180,00 zł- finansowanie środki własne powiatu. OŚ - zadania własne inwestycyjne ( 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn."przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie (termomodernizacja budynku w postaci docieplenia ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji c.o.)- 108.000,00 zł "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej (termomodernizacja budynku w postaci docieplenia ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i instalacji c. o.)- 150.000,00 zł. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 725 938,00 EK OŚ RI 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 357 938,00 0,00 0,00 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 357 938,00 357 938,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 120 000,00 120 000,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 000,00 120 000,00 85411 Dom wczasów dziecięcych 300 000,00 300 000,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 300 000,00 300 000,00 EK - zadania własne powiatu finansowane środkami własnymi, w tym: - dotacja na zadania bieżące o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej (MOS), - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dom Wczasów Dziecięcych w Moryniu) - 300.000,00 zł - dotacja gmina Gryfino- realizator OSiR w Gryfinie - 120.000,00 zł. RI - zadanie własne inwestycyjne finansowane środkami własnymi powiatu ( 6050) pn. - Przebudowa sali gimnastycznej SOSW w Chojnie(termomodernizacja budynku w postaci docieplenia ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o.).
85416 3240 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 25 000,00 25 000,00 0,00 Stypendia dla uczniów 25 000,00 25 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 23 000,00 85495 Pozostała działalność 900 000,00 0,00 100 000,00 6050 6057 100 000,00 100 000,00 680 000,00 680 000,00 OŚ - zadania inwestycyjne ( 6050) finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie-termomodernizacja budynku w postaci docieplenia ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o.) RI - zadania inwestycyjne: 1) "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - budynek internatu "finansowanie ( 6057) środki RPO -680.000,00 zł, finansowanie ( 6059)-środki własne powiatu- 120.000,00zł. 2) "Modernizacja parkingu na terenie SOSW w Chojnie" - 100.000,00 zł. 6059 120 000,00 120 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 102 000,00 OŚ 90095 Pozostała działalność 102 000,00 102 000,00 4170 4390 Wynagrodzenie bezosobowe 2 000,00 2 000,00 50 000,00 50 000,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000,00 50 000,00 OŚ - zadania własne finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: sporządzenie opinii przez biegłego z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony wód, gospodarki odpadami, itp. ( 4170), 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 241 000,00 EK EK - zadania własne finansowane środkami własnymi powiatu. 92116 2310 Biblioteki 16 000,00 26 000,00 Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 000,00 16 000,00 EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej ( 2310) - 16.000,00 zł. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000,00 150 000,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 150 000,00 150 000,00 EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami ( 2720) - 150.000,00 zł. 926 92195 2360 Pozostała działalność 75 000,00 75 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 20 000,00 55 000,00 55 000,00 Kultura fizyczna i sport 40 000,00 92695 Pozostała działalność 40 000,00 40 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego OGÓŁEM WYDATKI EK 40 000,00 40 000,00 37 414 243,80 x EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( 2360) - 20.000,00 zł. EK - zadania własne bieżące finansowane środkami własnymi powiatu, w tym dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej ( 2360) - 40.000,00 zł. * Zadania własne finansowane: w tym zadania inwestycyjne ( 6060): 1) "Zakup samochodu - 100.000,00 zł; 2) "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania" - 93.600,00 zł. Zadania zlecone finansowane, dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. ** w tym, planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.