WYDATKI statuto Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012 Uchwała Nr XV / 173 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00.01030 Izby rolnicze 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 6 780,05 6 780,05 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6 780,05 6 780,05 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwesty realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 780,05 6 780,05 500 HANDEL 342 113,00 342 113,00 337 913,00 70 500,00 267 413,00 4 200,00 0,00 0,00 50095 Pozostała działalność 342 113,00 342 113,00 337 913,00 70 500,00 267 413,00 4 200,00 0,00 0,00 osobowe niezaliczone do 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 4260 Zakup energii 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 Opła zakupu usług 4360 1 113,00 1 113,00 1 113,00 1 113,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 314 273,00 2 154 380,00 2 154 380,00 2 154 380,00 6 159 893,00 6 059 893,00 792 390,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 100 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie 100 000,00 100 000,00 własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 044 073,00 1 984 180,00 1 984 180,00 1 984 180,00 6 059 893,00 6 059 893,00 792 390,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 1 484 080,00 1 484 080,00 1 484 080,00 1 484 080,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 inwesty jednostek budżeto 5 267 503,00 5 267 503,00 5 267 503,00 inwesty jednostek 6057 budżeto 673 531,50 673 531,50 673 531,50 673 531,50 1
statuto inwesty jednostek 6059 budżeto 118 858,50 118 858,50 118 858,50 118 858,50 60095 Pozostała działalność 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 630 TURYSTYKA 150 000,00 150 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 35 000,00 0,00 63095 Pozostała działalność 150 000,00 150 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 35 000,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 428 495,00 6 758 043,00 6 758 043,00 6 758 043,00 1 670 452,00 1 670 452,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 365 495,00 6 695 043,00 6 695 043,00 6 695 043,00 1 670 452,00 1 670 452,00 4260 Zakup energii 2 304 620,00 2 304 620,00 2 304 620,00 2 304 620,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 930 000,00 930 000,00 930 000,00 930 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 375 000,00 2 375 000,00 2 375 000,00 2 375 000,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 4400 Opłaa administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 368 003,00 368 003,00 368 003,00 368 003,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 4590 4610 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 566 420,00 566 420,00 566 420,00 566 420,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 na inwesty jednostek 6060 budżeto 1 670 452,00 1 670 452,00 1 670 452,00 70095 Pozostała działalność 63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4600 osób prawnych i innych jednostek 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 organizacyjnych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 365 000,00 365 000,00 365 000,00 5 000,00 360 000,00 0,00 71004 71014 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 210 000,00 210 000,00 210 000,00 5 000,00 205 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 71035 Cmentarze 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 033 364,16 11 656 283,00 11 144 023,00 8 116 579,00 3 027 444,00 512 260,00 377 081,16 357 427,00 75011 Urzędy wojewódzkie 468 544,00 468 544,00 468 544,00 431 044,00 37 500,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 343 337,00 343 337,00 343 337,00 343 337,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 215,00 27 215,00 27 215,00 27 215,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 953,00 55 953,00 55 953,00 55 953,00 0,00 2
statuto 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 539,00 4 539,00 4 539,00 4 539,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na ch powiatu ) 495 604,00 495 604,00 43 584,00 6 584,00 37 000,00 452 020,00 0,00 3030 Różne rzecz osób fizycznych 452 020,00 452 020,00 452 020,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 846,00 846,00 846,00 846,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 138,00 138,00 138,00 138,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na ch powiatu) 9 699 922,00 9 342 495,00 9 329 895,00 7 673 951,00 1 655 944,00 12 600,00 357 427,00 357 427,00 osobowe niezaliczone do 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 3030 Różne rzecz osób fizycznych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 019 930,00 6 019 930,00 6 019 930,00 6 019 930,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 454 391,00 454 391,00 454 391,00 454 391,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 943 353,00 943 353,00 943 353,00 943 353,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 153 277,00 153 277,00 153 277,00 153 277,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 248 000,00 248 000,00 248 000,00 248 000,00 0,00 4260 Zakup energii 249 200,00 249 200,00 249 200,00 249 200,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 616 500,00 616 500,00 616 500,00 616 500,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 Opła zakupu usług 4360 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 Opła zakupu usług 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 121 244,00 121 244,00 121 244,00 121 244,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00 0,00 inwesty jednostek budżeto 332 427,00 332 427,00 332 427,00 na inwesty jednostek 6060 budżeto 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 769 000,00 769 000,00 769 000,00 769 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 753 000,00 753 000,00 753 000,00 753 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 600 294,16 580 640,00 533 000,00 5 000,00 528 000,00 47 640,00 19 654,16 3
statuto 751 75101 3030 Różne rzecz osób fizycznych 27 640,00 27 640,00 27 640,00 0,00 3250 Stypendia różne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwesty realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 19 654,16 19 654,16 4 715,00 4 715,00 4 715,00 4 715,00 0,00 4 715,00 4 715,00 4 715,00 4 715,00 0,00 754 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 053,32 4 053,32 4 053,32 4 053,32 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 612,00 612,00 612,00 612,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,68 49,68 49,68 49,68 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 3 407 630,00 1 907 630,00 1 850 830,00 1 593 530,00 257 300,00 40 000,00 16 800,00 1 500 000,00 1 500 000,00 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 3000 celowy 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 128 000,00 128 000,00 113 000,00 31 000,00 82 000,00 15 000,00 0,00 3030 Różne rzecz osób fizycznych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 75414 Obrona cywilna 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 294 330,00 1 294 330,00 1 292 530,00 1 189 830,00 102 700,00 1 800,00 0,00 osobowe niezaliczone do 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 940 000,00 940 000,00 940 000,00 940 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153 118,00 153 118,00 153 118,00 153 118,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 712,00 24 712,00 24 712,00 24 712,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 Opła zakupu usług 4360 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4
statuto 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 75495 Pozostała działalność 1 935 700,00 435 700,00 435 700,00 372 700,00 63 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 700,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 317 000,00 317 000,00 317 000,00 317 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 inwesty jednostek budżeto 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 526 200,00 2 526 200,00 2 526 200,00 0,00 Obsługa papierów wartościo, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 2 526 200,00 2 526 200,00 2 526 200,00 0,00 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządo papierów wartościo lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego 2 526 200,00 2 526 200,00 2 526 200,00 0,00 kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 678 953,00 3 678 953,00 2 923 000,00 2 923 000,00 754 953,00 1 000,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 osobowe niezaliczone do 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 923 000,00 2 923 000,00 2 923 000,00 2 923 000,00 0,00 4810 Rezerwy 2 923 000,00 2 923 000,00 2 923 000,00 2 923 000,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 754 953,00 754 953,00 754 953,00 0,00 Wpłaty jednostek samorządu 2930 terytorialnego do budżetu państwa 754 953,00 754 953,00 754 953,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 45 244 952,00 37 484 673,00 36 370 853,00 30 889 444,00 5 481 409,00 959 570,00 83 400,00 70 850,00 7 760 279,00 7 760 279,00 80101 Szkoły podstawowe 20 190 745,00 13 883 128,00 13 872 128,00 11 878 032,00 1 994 096,00 11 000,00 6 307 617,00 6 307 617,00 osobowe niezaliczone do 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 325 936,00 9 325 936,00 9 325 936,00 9 325 936,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 745 630,00 745 630,00 745 630,00 745 630,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 523 373,00 1 523 373,00 1 523 373,00 1 523 373,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 245 093,00 245 093,00 245 093,00 245 093,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 6 220,00 6 220,00 6 220,00 6 220,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 302 546,00 302 546,00 302 546,00 302 546,00 0,00 Zakup pomocy nauko, dydaktycznych 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 0,00 4260 Zakup energii 718 090,00 718 090,00 718 090,00 718 090,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 104 391,00 104 391,00 104 391,00 104 391,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 204 864,00 204 864,00 204 864,00 204 864,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 110,00 10 110,00 10 110,00 10 110,00 0,00 Opła zakupu usług 4360 8 865,00 8 865,00 8 865,00 8 865,00 0,00 Opła zakupu usług 25 850,00 25 850,00 25 850,00 25 850,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefon. Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 15 700,00 15 700,00 15 700,00 15 700,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 494 860,00 494 860,00 494 860,00 494 860,00 0,00 5
statuto 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 inwesty jednostek budżeto 6 302 617,00 6 302 617,00 6 302 617,00 na inwesty jednostek 6060 budżeto 5 000,00 5 000,00 5 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo 854 400,00 854 400,00 848 000,00 735 878,00 112 122,00 5 900,00 500,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2900 związków gmin lub związków powiatów na 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00 dofinansowanie bieżących osobowe niezaliczone do 500,00 500,00 500,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 581 670,00 581 670,00 581 670,00 581 670,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 780,00 42 780,00 42 780,00 42 780,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 317,00 94 317,00 94 317,00 94 317,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 111,00 15 111,00 15 111,00 15 111,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 560,00 560,00 560,00 560,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 Zakup pomocy nauko, dydaktycznych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 4260 Zakup energii 18 647,00 18 647,00 18 647,00 18 647,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 4 303,00 4 303,00 4 303,00 4 303,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 330,00 5 330,00 5 330,00 5 330,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 samorządu terytorialnego 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 510,00 510,00 510,00 510,00 0,00 Opła zakupu usług 4360 245,00 245,00 245,00 245,00 0,00 Opła zakupu usług 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefon. 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 31 877,00 31 877,00 31 877,00 31 877,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 80104 Przedszkola 8 239 623,00 7 953 340,00 6 997 670,00 6 022 150,00 975 520,00 953 670,00 2 000,00 286 283,00 286 283,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 878 670,00 878 670,00 878 670,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2900 związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie bieżących 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 osobowe niezaliczone do 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 772 003,00 4 772 003,00 4 772 003,00 4 772 003,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 356 750,00 356 750,00 356 750,00 356 750,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 768 842,00 768 842,00 768 842,00 768 842,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 124 555,00 124 555,00 124 555,00 124 555,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 197 000,00 197 000,00 197 000,00 197 000,00 0,00 Zakup pomocy nauko, dydaktycznych 23 900,00 23 900,00 23 900,00 23 900,00 0,00 4260 Zakup energii 307 681,00 307 681,00 307 681,00 307 681,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 6
statuto 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 137,00 5 137,00 5 137,00 5 137,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 300,00 73 300,00 73 300,00 73 300,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 samorządu terytorialnego 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 990,00 3 990,00 3 990,00 3 990,00 0,00 Opła zakupu usług 4360 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 Opła zakupu usług 10 790,00 10 790,00 10 790,00 10 790,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefon. Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 276 732,00 276 732,00 276 732,00 276 732,00 0,00 4 490,00 4 490,00 4 490,00 4 490,00 0,00 inwesty jednostek budżeto 286 283,00 286 283,00 286 283,00 80110 Gimnazja 10 595 086,00 9 787 086,00 9 775 586,00 8 361 662,00 1 413 924,00 11 500,00 808 000,00 808 000,00 osobowe niezaliczone do 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 538 200,00 6 538 200,00 6 538 200,00 6 538 200,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 492 350,00 492 350,00 492 350,00 492 350,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 086 792,00 1 086 792,00 1 086 792,00 1 086 792,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 173 320,00 173 320,00 173 320,00 173 320,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 3 720,00 3 720,00 3 720,00 3 720,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71 000,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 223 908,00 223 908,00 223 908,00 223 908,00 0,00 Zakup pomocy nauko, dydaktycznych 63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 4260 Zakup energii 500 340,00 500 340,00 500 340,00 500 340,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 78 606,00 78 606,00 78 606,00 78 606,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 118 587,00 118 587,00 118 587,00 118 587,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 820,00 5 820,00 5 820,00 5 820,00 0,00 Opła zakupu usług 4360 8 928,00 8 928,00 8 928,00 8 928,00 0,00 Opła zakupu usług 21 700,00 21 700,00 21 700,00 21 700,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefon. Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 342 415,00 342 415,00 342 415,00 342 415,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00 0,00 inwesty jednostek budżeto 800 000,00 800 000,00 800 000,00 na inwesty jednostek 6060 budżeto 8 000,00 8 000,00 8 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 587 607,00 587 607,00 586 907,00 502 377,00 84 530,00 700,00 0,00 7
statuto osobowe niezaliczone do 700,00 700,00 700,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 389 640,00 389 640,00 389 640,00 389 640,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 434,00 65 434,00 65 434,00 65 434,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 303,00 10 303,00 10 303,00 10 303,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 Zakup pomocy nauko, dydaktycznych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 5 240,00 5 240,00 5 240,00 5 240,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 140,00 15 140,00 15 140,00 15 140,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 Opła zakupu usług 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 11 550,00 11 550,00 11 550,00 11 550,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 80123 Licea profilowane 1 253 253,00 1 253 253,00 1 252 553,00 1 103 312,00 149 241,00 700,00 0,00 osobowe niezaliczone do 700,00 700,00 700,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 884 907,00 884 907,00 884 907,00 884 907,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 870,00 57 870,00 57 870,00 57 870,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 215,00 138 215,00 138 215,00 138 215,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 170,00 19 170,00 19 170,00 19 170,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 150,00 3 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 150,00 17 150,00 17 150,00 17 150,00 0,00 Zakup pomocy nauko, dydaktycznych 4 310,00 4 310,00 4 310,00 4 310,00 0,00 4260 Zakup energii 54 100,00 54 100,00 54 100,00 54 100,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 440,00 1 440,00 1 440,00 1 440,00 0,00 4360 Opła zakupu usług Opła zakupu usług 885,00 885,00 885,00 885,00 0,00 2 610,00 2 610,00 2 610,00 2 610,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 47 096,00 47 096,00 47 096,00 47 096,00 0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 1 171 435,00 920 319,00 919 619,00 793 302,00 126 317,00 700,00 251 116,00 251 116,00 osobowe niezaliczone do 700,00 700,00 700,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 623 751,00 623 751,00 623 751,00 623 751,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 230,00 54 230,00 54 230,00 54 230,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 011,00 99 011,00 99 011,00 99 011,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 740,00 13 740,00 13 740,00 13 740,00 0,00 8
statuto 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 570,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 010,00 24 010,00 24 010,00 24 010,00 0,00 Zakup pomocy nauko, dydaktycznych 5 150,00 5 150,00 5 150,00 5 150,00 0,00 4260 Zakup energii 44 100,00 44 100,00 44 100,00 44 100,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 180,00 1 180,00 1 180,00 1 180,00 0,00 Opła zakupu usług 2 130,00 2 130,00 2 130,00 2 130,00 0,00 stacjonarnej publicznej sieci telefon. 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 30 907,00 30 907,00 30 907,00 30 907,00 0,00 740,00 740,00 740,00 740,00 0,00 inwesty jednostek budżeto 251 116,00 251 116,00 251 116,00 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 240 902,00 240 902,00 240 902,00 193 512,00 47 390,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 673,00 150 673,00 150 673,00 150 673,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 265,00 14 265,00 14 265,00 14 265,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 984,00 23 984,00 23 984,00 23 984,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 310,00 3 310,00 3 310,00 3 310,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 840,00 6 840,00 6 840,00 6 840,00 0,00 Zakup pomocy nauko, dydaktycznych 2 540,00 2 540,00 2 540,00 2 540,00 0,00 4260 Zakup energii 21 800,00 21 800,00 21 800,00 21 800,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 050,00 6 050,00 6 050,00 6 050,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 580,00 580,00 580,00 580,00 0,00 Opła zakupu usług 1 045,00 1 045,00 1 045,00 1 045,00 0,00 80146 4430 Różne opłaty i składki 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 4 325,00 4 325,00 4 325,00 4 325,00 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 205 796,00 205 796,00 205 796,00 44 776,00 161 020,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 006,00 32 006,00 32 006,00 32 006,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 680,00 2 680,00 2 680,00 2 680,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 240,00 5 240,00 5 240,00 5 240,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00 850,00 850,00 850,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 800,00 42 800,00 42 800,00 42 800,00 0,00 Opła zakupu usług 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 782,00 20 782,00 20 782,00 20 782,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 1 346,00 1 346,00 1 346,00 1 346,00 0,00 9
statuto 88 892,00 88 892,00 88 892,00 88 892,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 389 957,00 1 389 957,00 1 387 657,00 1 246 443,00 141 214,00 2 300,00 0,00 0,00 osobowe niezaliczone do 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 982 084,00 982 084,00 982 084,00 982 084,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 820,00 79 820,00 79 820,00 79 820,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 810,00 157 810,00 157 810,00 157 810,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 729,00 24 729,00 24 729,00 24 729,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 500,00 53 500,00 53 500,00 53 500,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 37 014,00 37 014,00 37 014,00 37 014,00 0,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 80195 Pozostała działalność 501 148,00 393 885,00 269 035,00 8 000,00 261 035,00 54 000,00 70 850,00 107 263,00 107 263,00 osobowe niezaliczone do 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 147,00 5 147,00 5 147,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 458,73 7 458,73 7 458,73 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 961,27 961,27 961,27 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 037,37 1 037,37 1 037,37 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 151,63 151,63 151,63 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 49 393,69 49 393,69 49 393,69 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 220,31 1 220,31 1 220,31 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 463,83 1 463,83 1 463,83 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 536,17 536,17 536,17 0,00 Zakup pomocy nauko, dydaktycznych 4247 1 649,25 1 649,25 1 649,25 0,00 Zakup pomocy nauko, dydaktycznych 4249 40,75 40,75 40,75 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 468,43 468,43 468,43 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 691,57 691,57 691,57 0,00 4369 4379 Opła zakupu usług Opła zakupu usług 315,00 315,00 315,00 0,00 315,00 315,00 315,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 151 035,00 151 035,00 151 035,00 151 035,00 0,00 inwesty jednostek 107 263,00 107 263,00 107 263,00 budżeto 851 OCHRONA ZDROWIA 463 000,00 463 000,00 213 500,00 127 000,00 86 500,00 245 000,00 4 500,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 43 000,00 43 000,00 18 000,00 18 000,00 25 000,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 10
statuto 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 25 300,00 25 300,00 25 300,00 15 000,00 10 300,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 374 700,00 374 700,00 170 200,00 112 000,00 58 200,00 200 000,00 4 500,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 3030 Różne rzecz osób fizycznych 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 4260 Zakup energii 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 prokuratorskiego 85195 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 14 787 667,31 13 761 667,31 3 871 777,31 2 916 298,00 955 479,31 8 298 404,00 1 591 486,00 1 026 000,00 1 026 000,00 1 012 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 69 224,00 69 224,00 67 524,00 67 524,00 1 700,00 0,00 osobowe niezaliczone do 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 4260 Zakup energii 30 564,00 30 564,00 30 564,00 30 564,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 100,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00 0,00 Opła zakupu usług 2 660,00 2 660,00 2 660,00 2 660,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 999,31 2 999,31 2 999,31 2 999,31 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 999,31 999,31 999,31 999,31 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentago składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 833 637,00 5 833 637,00 345 563,00 277 638,00 67 925,00 5 488 074,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 5 488 074,00 5 488 074,00 5 488 074,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 217 436,00 217 436,00 217 436,00 217 436,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 231,00 18 231,00 18 231,00 18 231,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 196,00 36 196,00 36 196,00 36 196,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 775,00 5 775,00 5 775,00 5 775,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 400,00 25 400,00 25 400,00 25 400,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 840,00 840,00 840,00 840,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 132,00 28 132,00 28 132,00 28 132,00 0,00 11
statuto Opła zakupu usług 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 0,00 85213 4410 Podróże służbowe krajowe 668,00 668,00 668,00 668,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 6 035,00 6 035,00 6 035,00 6 035,00 0,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 75 600,00 75 600,00 75 600,00 75 600,00 0,00 rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 75 600,00 75 600,00 75 600,00 75 600,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 306 100,00 1 306 100,00 369 200,00 369 200,00 936 900,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 936 900,00 936 900,00 936 900,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 369 200,00 369 200,00 369 200,00 369 200,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 983 000,00 983 000,00 983 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 983 000,00 983 000,00 983 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 750 000,00 750 000,00 750 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 750 000,00 750 000,00 750 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 349 443,00 2 335 443,00 2 330 713,00 1 985 780,00 344 933,00 4 730,00 14 000,00 14 000,00 osobowe niezaliczone do 4 730,00 4 730,00 4 730,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 570 636,00 1 570 636,00 1 570 636,00 1 570 636,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 148,00 120 148,00 120 148,00 120 148,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 245 753,00 245 753,00 245 753,00 245 753,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 043,00 39 043,00 39 043,00 39 043,00 0,00 4140 Wpłaty na PFRON 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 200,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 500,00 72 500,00 72 500,00 72 500,00 0,00 4260 Zakup energii 61 100,00 61 100,00 61 100,00 61 100,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 15 800,00 15 800,00 15 800,00 15 800,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 760,00 4 760,00 4 760,00 4 760,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 512,00 85 512,00 85 512,00 85 512,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 4360 Opła zakupu usług 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 Opła zakupu usług 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 85228 4410 Podróże służbowe krajowe 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 520,00 4 520,00 4 520,00 4 520,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 37 741,00 37 741,00 37 741,00 37 741,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 na inwesty jednostek 6060 budżeto 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 684 178,00 684 178,00 680 178,00 652 880,00 27 298,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osobowe niezaliczone do 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 12
statuto 854 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 511 790,00 511 790,00 511 790,00 511 790,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 193,00 40 193,00 40 193,00 40 193,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 039,00 84 039,00 84 039,00 84 039,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 358,00 13 358,00 13 358,00 13 358,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 011,00 5 011,00 5 011,00 5 011,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 820,00 1 820,00 1 820,00 1 820,00 0,00 Opła zakupu usług 4360 1 560,00 1 560,00 1 560,00 1 560,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 876,00 2 876,00 2 876,00 2 876,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 16 031,00 16 031,00 16 031,00 16 031,00 0,00 85295 Pozostała działalność 2 733 486,00 1 721 486,00 130 000,00 1 591 486,00 1 012 000,00 1 012 000,00 1 012 000,00 3110 Świadczenia społeczne 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 168,20 30 168,20 30 168,20 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 323,80 5 323,80 5 323,80 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 728,00 13 728,00 13 728,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 328,00 4 328,00 4 328,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 228,50 2 228,50 2 228,50 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 702,50 702,50 702,50 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 68 779,00 68 779,00 68 779,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 22 535,00 22 535,00 22 535,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 134 750,00 1 134 750,00 1 134 750,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 200 250,00 200 250,00 200 250,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 54 456,00 54 456,00 54 456,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 12 445,00 12 445,00 12 445,00 0,00 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 22 289,00 22 289,00 22 289,00 0,00 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 503,00 7 503,00 7 503,00 0,00 4437 Różne opłaty i składki 10 200,00 10 200,00 10 200,00 0,00 4439 Różne opłaty i składki 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 6057 inwesty jednostek budżeto 860 200,00 860 200,00 860 200,00 860 200,00 inwesty jednostek 6059 budżeto 151 800,00 151 800,00 151 800,00 151 800,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 038 439,00 1 038 439,00 935 439,00 856 415,00 79 024,00 60 000,00 43 000,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 919 556,00 919 556,00 919 556,00 850 532,00 69 024,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 670 756,00 670 756,00 670 756,00 670 756,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 530,00 52 530,00 52 530,00 52 530,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 657,00 109 657,00 109 657,00 109 657,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 589,00 17 589,00 17 589,00 17 589,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 85404 Zakup pomocy nauko, dydaktycznych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 40 524,00 40 524,00 40 524,00 40 524,00 0,00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 883,00 5 883,00 5 883,00 5 883,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 672,00 4 672,00 4 672,00 4 672,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 788,00 788,00 788,00 788,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 123,00 123,00 123,00 123,00 0,00 13
statuto 85412 Kolonie i obozy inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 70 000,00 70 000,00 10 000,00 10 000,00 60 000,00 0,00 900 921 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 416 999,90 4 057 000,00 4 057 000,00 4 057 000,00 2 359 999,90 2 359 999,90 2 223 999,90 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 920 000,00 920 000,00 920 000,00 920 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 90004 90005 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 470 000,00 470 000,00 470 000,00 470 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 6057 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu inwesty jednostek budżeto inwesty jednostek budżeto 2 259 999,90 2 259 999,90 2 259 999,90 2 223 999,90 36 000,00 36 000,00 36 000,00 1 556 799,93 1 556 799,93 1 556 799,93 1 556 799,93 inwesty jednostek 6059 budżeto 667 199,97 667 199,97 667 199,97 667 199,97 90013 Schroniska dla zwierząt 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 4260 Zakup energii 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 507 000,00 407 000,00 407 000,00 407 000,00 100 000,00 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 347 000,00 347 000,00 347 000,00 347 000,00 0,00 inwesty jednostek budżeto KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 100 000,00 100 000,00 100 000,00 2 179 967,00 2 179 967,00 2 179 967,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 130 055,00 1 130 055,00 1 130 055,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 1 130 055,00 1 130 055,00 1 130 055,00 0,00 92116 Biblioteki 1 009 912,00 1 009 912,00 1 009 912,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 1 009 912,00 1 009 912,00 1 009 912,00 0,00 92118 Muzea 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 14
statuto Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 lub dofinansowanie zleconych do 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 KULTURA FIZYCZNA 8 476 814,00 5 929 306,00 5 413 306,00 2 663 850,00 2 749 456,00 290 000,00 226 000,00 2 547 508,00 2 547 508,00 92601 Obiekty sportowe 8 046 814,00 5 499 306,00 5 273 306,00 2 663 850,00 2 609 456,00 226 000,00 2 547 508,00 2 547 508,00 osobowe niezaliczone do 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 Nagrody o charakterze szczególnym 3040 niezaliczone do 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 3250 Stypendia różne 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 031 303,00 2 031 303,00 2 031 303,00 2 031 303,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157 670,00 157 670,00 157 670,00 157 670,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 341 247,00 341 247,00 341 247,00 341 247,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 630,00 53 630,00 53 630,00 53 630,00 0,00 4140 Wpłaty PFRON 40 500,00 40 500,00 40 500,00 40 500,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 235 500,00 235 500,00 235 500,00 235 500,00 0,00 4260 Zakup energii 872 400,00 872 400,00 872 400,00 872 400,00 0,00 4270 Zakup usług remonto 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 246 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 4360 Opła zakupu usług 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 Opła zakupu usług 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 39 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 4440 Odpisy na ZFŚS 52 256,00 52 256,00 52 256,00 52 256,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 inwesty jednostek budżeto 2 547 508,00 2 547 508,00 2 547 508,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 430 000,00 430 000,00 140 000,00 140 000,00 290 000,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 OGÓŁEM 117 866 362,42 94 458 369,31 76 514 779,31 47 243 331,00 29 271 448,31 4 565 490,00 9 189 564,00 1 662 336,00 0,00 2 526 200,00 23 407 993,11 23 281 558,90 4 028 389,90 0,00 15