004 Miejski Urząd Pracy 6 941 184,00 0,00 6 941 184,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 960 524,00 0,00 3 960 524,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 960 524,00 0,00 3 960 524,00 3020W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 600,00 450,00 7 050,00 01000 WWP Działalność bieżąca 6 600,00 450,00 7 050,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 43 000,00-3 390,00 39 610,00 01000 WWP Działalność bieżąca 43 000,00-3 390,00 39 610,00 4270W Zakup usług remontowych 11 000,00 1 200,00 12 200,00 01000 WWP Działalność bieżąca 11 000,00 1 200,00 12 200,00 4280W Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 227,00 4 227,00 01000 WWP Działalność bieżąca 4 000,00 227,00 4 227,00 4300W Zakup usług pozostałych 48 000,00 3 700,00 51 700,00 01000 WWP Działalność bieżąca 48 000,00 3 700,00 51 700,00 2 600,00-400,00 2 200,00 01000 WWP Działalność bieżąca 2 600,00-400,00 2 200,00 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 59 000,00-913,00 58 087,00 01000 WWP Działalność bieżąca 59 000,00-913,00 58 087,00 4410W Podróże służbowe krajowe 2 500,00 300,00 2 800,00 01000 WWP Działalność bieżąca 2 500,00 300,00 2 800,00 4430W Różne opłaty i składki 6 200,00 826,00 7 026,00 01000 WWP Działalność bieżąca 6 200,00 826,00 7 026,00 4 000,00-2 000,00 2 000,00 01000 WWP Działalność bieżąca 4 000,00-2 000,00 2 000,00 006 Straż Miejska 5 448 203,00 0,00 5 448 203,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 448 203,00 0,00 5 448 203,00 75416 Straż gminna (miejska) 5 448 203,00 0,00 5 448 203,00 3020W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 148 900,00-1 056,00 147 844,00 01000 WWG Działalność bieżąca 148 900,00-1 056,00 147 844,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 663 237,00 3 000,00 666 237,00 01000 WWG Działalność bieżąca 663 237,00 3 000,00 666 237,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 92 536,00-3 000,00 89 536,00 01000 WWG Działalność bieżąca 92 536,00-3 000,00 89 536,00 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 62 400,00 1 100,00 63 500,00 01000 WWG Działalność bieżąca 62 400,00 1 100,00 63 500,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 155 000,00 7 856,00 162 856,00 01000 WWG Działalność bieżąca 155 000,00 7 856,00 162 856,00 1
4280W Zakup usług zdrowotnych 16 810,00-3 000,00 13 810,00 01000 WWG Działalność bieżąca 16 810,00-3 000,00 13 810,00 44 000,00 1 100,00 45 100,00 01000 WWG Działalność bieżąca 44 000,00 1 100,00 45 100,00 4430W Różne opłaty i składki 33 500,00-3 000,00 30 500,00 01000 WWG Działalność bieżąca 33 500,00-3 000,00 30 500,00 30 348,00-3 000,00 27 348,00 01000 WWG Działalność bieżąca 30 348,00-3 000,00 27 348,00 007 Miejski Ośrodek Pomocy 178 304 535,12 0,00 178 304 535,12 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 769,00 0,00 10 769,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 769,00 0,00 10 769,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 548,00 24,00 1 572,00 26044 WWG Cyfrowy Olsztyn 1 548,00 24,00 1 572,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 221,00-24,00 197,00 26044 WWG Cyfrowy Olsztyn 221,00-24,00 197,00 852 POMOC SPOŁECZNA 45 540 391,00 0,00 45 540 391,00 85203 Ośrodki wsparcia 7 508 772,00 0,00 7 508 772,00 3020W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 500,00 980,00 16 480,00 12 000,00 980,00 12 980,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 785 538,00-498,00 785 040,00 20003 DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 46 700,00-498,00 46 202,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 94 533,00-15 890,00 78 643,00 20001 WWG MOPS - Schronisko dla Bezdomnych 20003 DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 63 561,00-12 000,00 51 561,00 13 012,00-3 000,00 10 012,00 6 200,00-890,00 5 310,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 227 026,00 6 000,00 233 026,00 20001 WWG MOPS - Schronisko dla Bezdomnych 150 000,00 5 000,00 155 000,00 19 000,00 1 000,00 20 000,00 4220W Zakup środków żywności 459 500,00-18 242,00 441 258,00 20003 DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 390 000,00-16 630,00 373 370,00 13 000,00-1 612,00 11 388,00 1 200,00 600,00 1 800,00 2
biobójczych 20001 WWG MOPS - Schronisko dla Bezdomnych 1 200,00 600,00 1 800,00 4260W Zakup energii 447 571,00 19 000,00 466 571,00 20003 DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 250 757,00 16 000,00 266 757,00 14 800,00 3 000,00 17 800,00 4270W Zakup usług remontowych 100 002,00 1 000,00 101 002,00 20003 DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 60 000,00 4 000,00 64 000,00 22 602,00-3 000,00 19 602,00 4300W Zakup usług pozostałych 217 646,00 5 400,00 223 046,00 20001 WWG MOPS - Schronisko dla Bezdomnych 20003 DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 114 000,00 1 000,00 115 000,00 32 200,00 1 400,00 33 600,00 26 831,00 3 000,00 29 831,00 15 000,00 1 650,00 16 650,00 3 500,00 1 650,00 5 150,00 6 555 000,00 49 330,00 6 604 330,00 3110W Świadczenia społeczne 6 555 000,00 49 330,00 6 604 330,00 01000 WWG Działalność bieżąca 1 605 000,00 49 330,00 1 654 330,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 848 848,00-50 000,00 5 798 848,00 3110W Świadczenia społeczne 5 846 788,00-50 000,00 5 796 788,00 01000 WWG Działalność bieżąca 5 743 699,00-50 000,00 5 693 699,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 12 376 177,00 50 000,00 12 426 177,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 167 639,00-26 000,00 141 639,00 01000 WWG Działalność bieżąca 165 479,00-26 000,00 139 479,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 212 207,00 9 400,00 221 607,00 01000 WWG Działalność bieżąca 202 470,00 9 400,00 211 870,00 4300W Zakup usług pozostałych 304 500,00 58 600,00 363 100,00 01000 WWG Działalność bieżąca 283 000,00 58 600,00 341 600,00 4430W Różne opłaty i składki 32 660,00 6 000,00 38 660,00 01000 WWG Działalność bieżąca 32 660,00 6 000,00 38 660,00 19 650,00 2 000,00 21 650,00 01000 WWG Działalność bieżąca 19 650,00 2 000,00 21 650,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 318 491,00 0,00 318 491,00 3
i ośrodki interwencji kryzysowej 4120W Składki na Fundusz Pracy 4 834,00-1 000,00 3 834,00 01000 WWP Działalność bieżąca 4 834,00-1 000,00 3 834,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 1 000,00 7 500,00 01000 WWP Działalność bieżąca 6 500,00 1 000,00 7 500,00 85295 Pozostała działalność 480 395,00-49 330,00 431 065,00 3020W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 050,00-6 000,00 2 050,00 21007 WWG Prace społecznie użyteczne 8 050,00-6 000,00 2 050,00 3110W Świadczenia społeczne 375 000,00-49 330,00 325 670,00 21122 WWG Program Pomocy Osobom Zagrożonym Eksmisją i Bezdomnością 150 000,00-49 330,00 100 670,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 6 000,00 11 500,00 21007 WWG Prace społecznie użyteczne 5 500,00 6 000,00 11 500,00 855 RODZINA 131 262 426,00 0,00 131 262 426,00 85501 Świadczenie wychowawcze 81 272 349,00 0,00 81 272 349,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 146 135,00-2 000,00 144 135,00 21109 DZG Świadczenie wychowawcze 500+ 146 135,00-2 000,00 144 135,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 20 085,00-5 247,00 14 838,00 21109 DZG Świadczenie wychowawcze 500+ 20 085,00-5 247,00 14 838,00 4300W Zakup usług pozostałych 88 955,00 10 000,00 98 955,00 21109 DZG Świadczenie wychowawcze 500+ 88 955,00 10 000,00 98 955,00 4410W Podróże służbowe krajowe 1 000,00-900,00 100,00 21109 DZG Świadczenie wychowawcze 500+ 1 000,00-900,00 100,00 4430W Różne opłaty i składki 300,00-200,00 100,00 21109 DZG Świadczenie wychowawcze 500+ 300,00-200,00 100,00 4 000,00-1 653,00 2 347,00 21109 DZG Świadczenie wychowawcze 500+ 4 000,00-1 653,00 2 347,00 85504 Wspieranie rodziny 905 444,00 11 200,00 916 644,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 113 431,00 10 400,00 123 831,00 01000 WWG Działalność bieżąca 30 919,00 9 400,00 40 319,00 20008 WWG MOPS - Placówki wsparcia dziennego 82 512,00 1 000,00 83 512,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 14 083,00-1 200,00 12 883,00 01000 WWG Działalność bieżąca 3 505,00 1 300,00 4 805,00 20008 WWG MOPS - Placówki wsparcia dziennego 10 578,00-2 500,00 8 078,00 4300W Zakup usług pozostałych 16 600,00 2 000,00 18 600,00 20008 WWG MOPS - Placówki wsparcia dziennego 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 16 600,00 2 000,00 18 600,00 2 195 196,00-11 200,00 2 183 996,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 21 655,00-11 200,00 10 455,00 20006 WWP MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 21 655,00-11 200,00 10 455,00 008 Zespół Żłobków Miejskich 5 394 604,00 0,00 5 394 604,00 4
855 RODZINA 5 394 604,00 0,00 5 394 604,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 394 604,00 0,00 5 394 604,00 3 455 870,00 32 000,00 3 487 870,00 01000 WWG Działalność bieżąca 3 455 870,00 32 000,00 3 487 870,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 577 186,00 5 500,00 582 686,00 01000 WWG Działalność bieżąca 577 186,00 5 500,00 582 686,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 81 320,00-37 500,00 43 820,00 01000 WWG Działalność bieżąca 81 320,00-37 500,00 43 820,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 64 721,00 1 743,00 66 464,00 01000 WWG Działalność bieżąca 49 881,00 1 743,00 51 624,00 4220W Zakup środków żywności 260 000,00-20 000,00 240 000,00 01000 WWG Działalność bieżąca 260 000,00-20 000,00 240 000,00 4260W Zakup energii 283 600,00 21 790,00 305 390,00 01000 WWG Działalność bieżąca 283 600,00 21 790,00 305 390,00 4280W Zakup usług zdrowotnych 5 774,00-1 290,00 4 484,00 01000 WWG Działalność bieżąca 5 774,00-1 290,00 4 484,00 4300W Zakup usług pozostałych 53 460,00-1 343,00 52 117,00 01000 WWG Działalność bieżąca 52 900,00-1 343,00 51 557,00 6 862,00-900,00 5 962,00 01000 WWG Działalność bieżąca 6 862,00-900,00 5 962,00 009 Dom Pomocy "Kombatant" 6 637 672,00 0,00 6 637 672,00 852 POMOC SPOŁECZNA 6 637 672,00 0,00 6 637 672,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 637 672,00 0,00 6 637 672,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 266 625,00 11 500,00 278 125,00 01000 DWP Działalność bieżąca 184 700,00 11 500,00 196 200,00 4270W Zakup usług remontowych 164 689,00-10 000,00 154 689,00 01000 DWP Działalność bieżąca 44 513,00-10 000,00 34 513,00 4280W Zakup usług zdrowotnych 9 620,00 1 500,00 11 120,00 01000 DWP Działalność bieżąca 6 220,00 1 500,00 7 720,00 4300W Zakup usług pozostałych 268 219,00 2 000,00 270 219,00 01000 DWP Działalność bieżąca 51 851,00 2 000,00 53 851,00 14 571,00-5 000,00 9 571,00 01000 DWP Działalność bieżąca 14 571,00-5 000,00 9 571,00 010 Dom Pomocy w Olsztynie 1 740 657,00 0,00 1 740 657,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 740 657,00 0,00 1 740 657,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 740 657,00 0,00 1 740 657,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 160 491,00-800,00 159 691,00 01000 WWP Działalność bieżąca 159 955,00-800,00 159 155,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 18 030,00 800,00 18 830,00 01000 WWP Działalność bieżąca 17 300,00 800,00 18 100,00 011 Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień 4 330 042,00 0,00 4 330 042,00 5
851 OCHRONA ZDROWIA 4 297 480,00 0,00 4 297 480,00 85153 Zwalczanie narkomanii 43 820,00 0,00 43 820,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 160,00 6 160,00 6 000,00 160,00 6 160,00 4280W Zakup usług zdrowotnych 215,00-160,00 55,00 215,00-160,00 55,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 543 610,00 0,00 2 543 610,00 4260W Zakup energii 49 500,00 5 000,00 54 500,00 49 500,00 5 000,00 54 500,00 4270W Zakup usług remontowych 25 570,00-5 000,00 20 570,00 25 570,00-5 000,00 20 570,00 7 966,00 300,00 8 266,00 7 966,00 300,00 8 266,00 4430W Różne opłaty i składki 2 329,00-900,00 1 429,00 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 329,00-900,00 1 429,00 4 200,00 600,00 4 800,00 4 200,00 600,00 4 800,00 85158 Izby wytrzeźwień 1 710 050,00 0,00 1 710 050,00 3020W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 610,00 700,00 8 310,00 01000 WWG Działalność bieżąca 7 610,00 700,00 8 310,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 178 979,00-200,00 178 779,00 43 960,00-200,00 43 760,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 23 002,00-5 800,00 17 202,00 01000 WWG Działalność bieżąca 20 482,00-6 000,00 14 482,00 2 520,00 200,00 2 720,00 6
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 20 500,00 4 390,00 24 890,00 01000 WWG Działalność bieżąca 20 500,00 4 390,00 24 890,00 4260W Zakup energii 41 000,00 2 000,00 43 000,00 01000 WWG Działalność bieżąca 41 000,00 2 000,00 43 000,00 5 300,00 400,00 5 700,00 01000 WWG Działalność bieżąca 5 300,00 400,00 5 700,00 4420W Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00-1 490,00 10,00 01000 WWG Działalność bieżąca 1 500,00-1 490,00 10,00 012 Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Osób Niepełnosprawnych 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 475 088,97 0,00 1 475 088,97 1 471 332,73 0,00 1 471 332,73 85395 Pozostała działalność 790 416,73 0,00 790 416,73 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 000,00-19,00 35 981,00 21032 WWP Obsługa PFRON 36 000,00-19,00 35 981,00 4270W Zakup usług remontowych 2 000,00 1 449,00 3 449,00 21032 WWP Obsługa PFRON 2 000,00 1 449,00 3 449,00 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 000,00-300,00 700,00 21032 WWP Obsługa PFRON 1 000,00-300,00 700,00 4430W Różne opłaty i składki 1 146,00-3,00 1 143,00 21032 WWP Obsługa PFRON 1 146,00-3,00 1 143,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 750,00-6,00 744,00 21032 WWP Obsługa PFRON 750,00-6,00 744,00 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00-1 121,00 379,00 21032 WWP Obsługa PFRON 1 500,00-1 121,00 379,00 013 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 384 000,00 0,00 384 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 384 000,00 0,00 384 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 384 000,00 0,00 384 000,00 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 710,00-39,00 16 671,00 01000 DZP Działalność bieżąca 16 710,00-39,00 16 671,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 4 433,00-152,00 4 281,00 01000 DZP Działalność bieżąca 4 433,00-152,00 4 281,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 966,00 1 830,00 6 796,00 01000 DZP Działalność bieżąca 4 966,00 1 830,00 6 796,00 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00-90,00 10,00 01000 DZP Działalność bieżąca 100,00-90,00 10,00 7
4270W Zakup usług remontowych 1 000,00-704,00 296,00 01000 DZP Działalność bieżąca 1 000,00-704,00 296,00 4280W Zakup usług zdrowotnych 300,00-160,00 140,00 01000 DZP Działalność bieżąca 300,00-160,00 140,00 4300W Zakup usług pozostałych 17 300,00-836,00 16 464,00 01000 DZP Działalność bieżąca 17 300,00-836,00 16 464,00 2 220,00-320,00 1 900,00 01000 DZP Działalność bieżąca 2 220,00-320,00 1 900,00 4430W Różne opłaty i składki 300,00-33,00 267,00 01000 DZP Działalność bieżąca 300,00-33,00 267,00 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017,00 504,00 6 521,00 01000 DZP Działalność bieżąca 6 017,00 504,00 6 521,00 015 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3070W osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 14 123 111,00 0,00 14 123 111,00 14 123 111,00 0,00 14 123 111,00 14 063 111,00 0,00 14 063 111,00 607 700,00 14 908,00 622 608,00 01000 DZP Działalność bieżąca 607 700,00 14 908,00 622 608,00 4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 9 366 215,00-77 000,00 9 289 215,00 01000 DZP Działalność bieżąca 9 366 215,00-77 000,00 9 289 215,00 4060W Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 235 067,00 77 000,00 312 067,00 01000 DZP Działalność bieżąca 235 067,00 77 000,00 312 067,00 4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 742 210,00-15 628,00 726 582,00 01000 DZP Działalność bieżąca 742 210,00-15 628,00 726 582,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 95 260,00 1 039,00 96 299,00 01000 DZP Działalność bieżąca 95 260,00 1 039,00 96 299,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 10 107,00-319,00 9 788,00 01000 DZP Działalność bieżąca 10 107,00-319,00 9 788,00 4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 1 654 056,00-30 000,00 1 624 056,00 01000 DZP Działalność bieżąca 1 654 056,00-30 000,00 1 624 056,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 344 450,00 36 125,00 380 575,00 01000 DZP Działalność bieżąca 344 450,00 36 125,00 380 575,00 4300W Zakup usług pozostałych 108 000,00 5 800,00 113 800,00 01000 DZP Działalność bieżąca 108 000,00 5 800,00 113 800,00 29 000,00-5 800,00 23 200,00 8
01000 DZP Działalność bieżąca 29 000,00-5 800,00 23 200,00 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00-524,00 1 476,00 01000 DZP Działalność bieżąca 2 000,00-524,00 1 476,00 4430W Różne opłaty i składki 55 800,00-10 000,00 45 800,00 01000 DZP Działalność bieżąca 55 800,00-10 000,00 45 800,00 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00 1 399,00 8 399,00 01000 DZP Działalność bieżąca 7 000,00 1 399,00 8 399,00 4480W Podatek od nieruchomości 62 000,00 79,00 62 079,00 01000 DZP Działalność bieżąca 62 000,00 79,00 62 079,00 4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00-70,00 230,00 01000 DZP Działalność bieżąca 300,00-70,00 230,00 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00 3 050,00 18 050,00 01000 DZP Działalność bieżąca 15 000,00 3 050,00 18 050,00 4780W Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 100,00-59,00 3 041,00 01000 DZP Działalność bieżąca 3 100,00-59,00 3 041,00 017 Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 3 915 154,00 0,00 3 915 154,00 3 915 154,00 0,00 3 915 154,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 2 755 486,00 0,00 2 755 486,00 4260W Zakup energii 712 183,00-51 700,00 660 483,00 01000 WWG Działalność bieżąca 712 183,00-51 700,00 660 483,00 4270W Zakup usług remontowych 11 357,00 21 100,00 32 457,00 01000 WWG Działalność bieżąca 4 100,00 21 100,00 25 200,00 4300W Zakup usług pozostałych 505 008,00 53 000,00 558 008,00 01000 WWG Działalność bieżąca 505 008,00 53 000,00 558 008,00 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 33 767,00-15 000,00 18 767,00 01000 WWG Działalność bieżąca 33 767,00-15 000,00 18 767,00 4540W Składki do organizacji międzynarodowych 11 900,00-11 800,00 100,00 01000 WWG Działalność bieżąca 11 900,00-11 800,00 100,00 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 1 200,00 5 200,00 01000 WWG Działalność bieżąca 4 000,00 1 200,00 5 200,00 12 000,00 3 200,00 15 200,00 01000 WWG Działalność bieżąca 12 000,00 3 200,00 15 200,00 131 Świetlica Terapeutyczna Nr 1 521 950,00 0,00 521 950,00 855 RODZINA 521 950,00 0,00 521 950,00 85504 Wspieranie rodziny 521 950,00 0,00 521 950,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 8 400,00-540,00 7 860,00 01000 WWG Działalność bieżąca 8 400,00-540,00 7 860,00 4220W Zakup środków żywności 16 000,00-2 000,00 14 000,00 9
01000 WWG Działalność bieżąca 16 000,00-2 000,00 14 000,00 4270W Zakup usług remontowych 2 000,00 3 431,00 5 431,00 01000 WWG Działalność bieżąca 2 000,00 3 431,00 5 431,00 2 200,00-650,00 1 550,00 01000 WWG Działalność bieżąca 2 200,00-650,00 1 550,00 4430W Różne opłaty i składki 900,00-64,00 836,00 01000 WWG Działalność bieżąca 900,00-64,00 836,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 945,00-177,00 768,00 01000 WWG Działalność bieżąca 945,00-177,00 768,00 134 Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku 3 734 652,20 4 172,00 3 738 824,20 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 070 788,20 4 172,00 1 074 960,20 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 251,00 4 172,00 7 423,00 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 5 600,00 5 600,00 01000 WWP Działalność bieżąca 0,00 5 600,00 5 600,00 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 173,00 173,00 01000 WWP Działalność bieżąca 0,00 173,00 173,00 3 251,00-1 601,00 1 650,00 01000 WWP Działalność bieżąca 3 251,00-1 601,00 1 650,00 135 Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 230 738,00 0,00 230 738,00 855 RODZINA 228 304,00 0,00 228 304,00 85508 Rodziny zastępcze 228 304,00 0,00 228 304,00 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 19 400,00 250,00 19 650,00 01000 WWP Działalność bieżąca 19 400,00 250,00 19 650,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 2 664,00-250,00 2 414,00 01000 WWP Działalność bieżąca 2 664,00-250,00 2 414,00 136 Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 288 185,00 0,00 288 185,00 855 RODZINA 284 300,00 0,00 284 300,00 85508 Rodziny zastępcze 284 300,00 0,00 284 300,00 3110W Świadczenia społeczne 67 400,00-4 590,00 62 810,00 01000 WWP Działalność bieżąca 67 400,00-4 590,00 62 810,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 12 418,00 15 418,00 01000 WWP Działalność bieżąca 3 000,00 12 418,00 15 418,00 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 000,00-1 800,00 2 200,00 01000 WWP Działalność bieżąca 4 000,00-1 800,00 2 200,00 4280W Zakup usług zdrowotnych 2 000,00-1 055,00 945,00 01000 WWP Działalność bieżąca 2 000,00-1 055,00 945,00 4300W Zakup usług pozostałych 12 000,00-4 000,00 8 000,00 01000 WWP Działalność bieżąca 12 000,00-4 000,00 8 000,00 1 500,00 20,00 1 520,00 10
01000 WWP Działalność bieżąca 1 500,00 20,00 1 520,00 4410W Podróże służbowe krajowe 4 200,00-1 070,00 3 130,00 01000 WWP Działalność bieżąca 4 200,00-1 070,00 3 130,00 4480W Podatek od nieruchomości 1 444,00 56,00 1 500,00 01000 WWP Działalność bieżąca 1 444,00 56,00 1 500,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 765,00 21,00 786,00 01000 WWP Działalność bieżąca 765,00 21,00 786,00 137 Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 3 001 154,00 0,00 3 001 154,00 855 RODZINA 2 983 791,00 0,00 2 983 791,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 983 791,00 0,00 2 983 791,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 37 000,00-2 000,00 35 000,00 01000 WWP Działalność bieżąca 37 000,00-2 000,00 35 000,00 4270W Zakup usług remontowych 8 800,00 2 000,00 10 800,00 01000 WWP Działalność bieżąca 8 800,00 2 000,00 10 800,00 141 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 21 598 116,49 0,00 21 598 116,49 926 KULTURA FIZYCZNA 21 593 347,49 0,00 21 593 347,49 92601 Obiekty sportowe 20 508 856,49 0,00 20 508 856,49 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 411 370,00-17 000,00 394 370,00 27016 WWG WCRS 38 000,00 2 000,00 40 000,00 27018 WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe "Ukiel" 277 070,00-19 000,00 258 070,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 560 171,00 12 447,00 572 618,00 01000 WWG Działalność bieżąca 236 205,00-3 000,00 233 205,00 27018 WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe "Ukiel" 177 566,00 15 447,00 193 013,00 4270W Zakup usług remontowych 558 680,00 29 000,00 587 680,00 01000 WWG Działalność bieżąca 370 339,00 9 000,00 379 339,00 27016 WWG WCRS 69 841,00 20 000,00 89 841,00 4280W Zakup usług zdrowotnych 13 560,00 2 000,00 15 560,00 01000 WWG Działalność bieżąca 4 520,00 1 000,00 5 520,00 27016 WWG WCRS 5 040,00 1 000,00 6 040,00 4300W Zakup usług pozostałych 2 871 981,00-30 000,00 2 841 981,00 01000 WWG Działalność bieżąca 541 423,00-9 000,00 532 423,00 27016 WWG WCRS 1 178 700,00-21 000,00 1 157 700,00 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 100,00-5 000,00 25 100,00 27016 WWG WCRS 5 000,00-5 000,00 0,00 4420W Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00-2 000,00 4 000,00 27016 WWG WCRS 2 000,00-2 000,00 0,00 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 516 490,00-7 552,00 508 938,00 27016 WWG WCRS 243 510,00-7 552,00 235 958,00 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 2 011 447,00 16 105,00 2 027 552,00 11
27016 WWG WCRS 833 039,00 12 552,00 845 591,00 27018 WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe "Ukiel" 556 629,00 3 553,00 560 182,00 18 338,00 2 000,00 20 338,00 01000 WWG Działalność bieżąca 9 038,00 2 000,00 11 038,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 084 491,00 0,00 1 084 491,00 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00 5 000,00 75 000,00 01000 WWG Działalność bieżąca 70 000,00 5 000,00 75 000,00 4280W Zakup usług zdrowotnych 250,00 200,00 450,00 01000 WWG Działalność bieżąca 250,00 200,00 450,00 4300W Zakup usług pozostałych 400 345,00-5 200,00 395 145,00 01000 WWG Działalność bieżąca 400 345,00-5 200,00 395 145,00 146 Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie 144 155 828,00 0,00 144 155 828,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 107 130 117,00 0,00 107 130 117,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 89 028 609,00 0,00 89 028 609,00 4260W Zakup energii 53 000,00-14 000,00 39 000,00 01000 WWG Działalność bieżąca 53 000,00-14 000,00 39 000,00 4270W Zakup usług remontowych 275 000,00 50 000,00 325 000,00 01000 WWG Działalność bieżąca 275 000,00 50 000,00 325 000,00 4300W Zakup usług pozostałych 84 458 426,00-34 000,00 84 424 426,00 01000 WWG Działalność bieżąca 1 296 822,00-34 000,00 1 262 822,00 7 820,00-2 000,00 5 820,00 01000 WWG Działalność bieżąca 7 820,00-2 000,00 5 820,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 33 442 750,00 0,00 33 442 750,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 7 001 141,00 10 000,00 7 011 141,00 4260W Zakup energii 18 441,00 10 000,00 28 441,00 01000 WWG Działalność bieżąca 18 441,00 10 000,00 28 441,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 015 721,00-10 000,00 5 005 721,00 4260W Zakup energii 120 000,00-10 000,00 110 000,00 01000 WWG Działalność bieżąca 120 000,00-10 000,00 110 000,00 90095 Pozostała działalność 13 622 138,00 0,00 13 622 138,00 4410W Podróże służbowe krajowe 135 500,00-1 200,00 134 300,00 01000 WWG Działalność bieżąca 135 500,00-1 200,00 134 300,00 4420W Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 200,00 2 200,00 01000 WWG Działalność bieżąca 1 000,00 1 200,00 2 200,00 OGÓŁEM 404 694 519,78 4 172,00 404 698 691,78 Zawiadomienie o zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych Znak sprawy: B.3024.1.78.2017 12
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 549 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok. Podstawa dokonania zmian: - wnioski jednostek - pisma Wydziału Edukacji znak: E.3024.3.100.2017 z dnia 07.11.2017 r. Informacje dodatkowe w załączeniu: Uzupełnienie do zawiadomienia o zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych (OCPD). Dyrektor Wydziału Budżetu Teresa Zając 13