Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 710 Działalność usługowa 6 500,00 6 500,00 6 50 6 50 71035 Cmentarze 6 500,00 6 500,00 6 50 6 50 4270 Zakup usług remontowych 6 500,00 6 500,00 6 50 6 50 Rodzaj zadania: Wydatki razem: 6 500,00 6 500,00 6 50 6 50 Poroz. z JST wydatki na z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 710 Działalność usługowa 340 438,00 340 438,00 0,00 340 438,00 71095 Pozostała działalność 340 438,00 340 438,00 0,00 340 438,00 z tego: Z tego Z tego z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 340 438,00 340 438,00 0,00 340 438,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 565 930,00 1 565 93 1 565 93 0,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 24 883,00 24 883,00 0,00 24 883,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 24 883,00 24 883,00 0,00 24 883,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 541 047,00 1 541 047,00 0,00 1 541 047,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 1 541 047,00 1 541 047,00 0,00 1 541 047,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki razem: 1 906 368,00 1 906 368,00 0,00 1 906 368,00
Rodzaj zadania: Własne z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 3 500,00 3 500,00 3 50 3 50 1030 Izby rolnicze 3 500,00 3 500,00 3 50 3 50 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 3 500,00 3 500,00 3 50 3 50 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 Leśnictwo 450,00 450,00 45 45 2002 Nadzór nad gospodarką leśną 450,00 450,00 45 45 4300 Zakup usług pozostałych 450,00 450,00 45 45 150 Przetwórstwo przemysłowe 4 045 273,00 4 045 273,00 0,00 4 045 273,00 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i 15013 4 045 273,00 4 045 273,00 0,00 4 045 273,00 przedsiębiorczości 3117 Świadczenia społeczne 1 262 171,00 1 262 171,00 0,00 1 262 171,00 3119 Świadczenia społeczne 148 549,00 148 549,00 0,00 148 549,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 466 285,00 466 285,00 0,00 466 285,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 007,00 86 007,00 0,00 86 007,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 989,00 102 989,00 0,00 102 989,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 956,00 11 956,00 0,00 11 956,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 14 647,00 14 647,00 0,00 14 647,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 967,00 967,00 0,00 967,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 238 897,00 238 897,00 0,00 238 897,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 17 720,00 17 72 17 72 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 090,00 6 09 6 09 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 825,00 4 825,00 0,00 4 825,00 4307 Zakup usług pozostałych 1 568 147,00 1 568 147,00 0,00 1 568 147,00 4309 Zakup usług pozostałych 92 537,00 92 537,00 0,00 92 537,00 4417 Podróże służbowe krajowe 13 019,00 13 019,00 0,00 13 019,00 4419 Podróże służbowe krajowe 981,00 981,00 0,00 981,00 Z tego 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 003,00 9 003,00 0,00 9 003,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 483,00 483,00 0,00 483,00 600 Transport i łączność 64 756 871,00 11 902 096,00 6 622 096,00 26 600,00 6 595 496,00 5 280 00 0,00 52 854 775,00 52 854 775,00 36 636 327,00 0,00 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 260 000,00 260 000,00 260 00 260 00 4300 Zakup usług pozostałych 260 000,00 260 000,00 260 00 260 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 10 966 983,00 6 466 983,00 1 186 983,00 0,00 1 186 983,00 5 280 00 0,00 4 500 000,00 4 500 000,00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 5 280 000,00 5 280 00 5 280 00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 186 983,00 1 186 983,00 1 186 983,00 0,00 1 186 983,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500 00 4 500 000,00 4 500 000,00 60011 Drogi publiczne krajowe 1 445 913,00 1 145 913,00 1 145 913,00 0,00 1 145 913,00 0,00 300 000,00 300 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 145 913,00 1 145 913,00 1 145 913,00 0,00 1 145 913,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 300 000,00 300 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 11 600 479,00 0,00 11 600 479,00 11 600 479,00 11 600 479,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 688 105,00 0,00 8 688 105,00 8 688 105,00 8 688 105,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 912 374,00 0,00 2 912 374,00 2 912 374,00 2 912 374,00 0,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 21 422 320,00 2 627 200,00 2 627 200,00 26 600,00 2 600 60 18 795 120,00 18 795 120,00 18 795 12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 600,00 26 600,00 26 600,00 26 60 0,00 4260 Zakup energii 65 000,00 65 000,00 65 00 65 00 4270 Zakup usług remontowych 841 000,00 841 000,00 841 00 841 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 668 600,00 1 668 600,00 1 668 60 1 668 60 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 26 000,00 26 000,00 26 00 26 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 815 941,00 0,00 11 815 941,00 11 815 941,00 11 815 941,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 979 179,00 0,00 6 979 179,00 6 979 179,00 6 979 179,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 19 061 176,00 1 402 000,00 1 402 00 1 402 00 17 659 176,00 17 659 176,00 6 240 728,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 350 000,00 350 000,00 350 00 350 00 4300 Zakup usług pozostałych 962 000,00 962 000,00 962 00 962 00 4430 Różne opłaty i składki 90 000,00 90 000,00 90 00 90 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 418 448,00 0,00 11 418 448,00 11 418 448,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 227 901,00 0,00 5 227 901,00 5 227 901,00 5 227 901,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 012 827,00 0,00 1 012 827,00 1 012 827,00 1 012 827,00 0,00 630 Turystyka 1 694 984,00 694 984,00 664 984,00 195 758,00 469 226,00 30 00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 694 984,00 694 984,00 664 984,00 195 758,00 469 226,00 30 00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 30 000,00 30 00 30 00 0,00 stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 240,00 128 240,00 128 240,00 128 24 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 80 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 385,00 23 385,00 23 385,00 23 385,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 333,00 3 333,00 3 333,00 3 333,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 350,00 350,00 35 35
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 60 00 60 00 4260 Zakup energii 19 000,00 19 000,00 19 00 19 00 4300 Zakup usług pozostałych 368 519,00 368 519,00 368 519,00 0,00 368 519,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 1 800,00 1 80 1 80 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 16 000,00 16 00 16 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 3 557,00 3 557,00 0,00 3 557,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 00 1 000 000,00 1 000 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 440 790,00 2 640 790,00 1 665 790,00 26 855,00 1 638 935,00 975 00 0,00 3 800 000,00 3 800 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 275 000,00 975 00 975 00 0,00 300 000,00 300 000,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 975 000,00 975 00 975 00 0,00 zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 300 00 300 000,00 300 000,00 budżetowych 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 565 790,00 1 665 790,00 1 665 790,00 26 855,00 1 638 935,00 0,00 2 900 000,00 2 900 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 430,00 21 430,00 21 430,00 21 43 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 596,00 596,00 596,00 596,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 028,00 4 028,00 4 028,00 4 028,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 801,00 801,00 801,00 801,00 4260 Zakup energii 518 000,00 518 000,00 518 00 518 00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 845 600,00 845 600,00 845 60 845 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 1 100,00 1 10 1 10 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 100 000,00 100 000,00 100 00 100 00 analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 2 100,00 2 100,00 2 10 2 10 lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 19 731,00 19 731,00 19 731,00 0,00 19 731,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 450,00 450,00 45 45 4480 Podatek od nieruchomości 36 500,00 36 500,00 36 50 36 50 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 454,00 454,00 454,00 0,00 454,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 000,00 100 000,00 100 00 100 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 900 00 2 900 000,00 2 900 000,00 70095 Pozostała działalność 600 00 600 000,00 600 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 00 600 000,00 600 000,00 710 Działalność usługowa 162 607,00 162 607,00 162 607,00 10 000,00 152 607,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 162 607,00 162 607,00 162 607,00 10 000,00 152 607,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 152 607,00 152 607,00 152 607,00 0,00 152 607,00 0,00
750 Administracja publiczna 20 021 765,00 20 021 765,00 19 575 265,00 14 598 001,00 4 977 264,00 30 000,00 416 50 75011 Urzędy wojewódzkie 630 349,00 630 349,00 626 849,00 600 618,00 26 231,00 0,00 3 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 00 0,00 2 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 50 0,00 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 482 748,00 482 748,00 482 748,00 482 748,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 317,00 12 317,00 12 317,00 12 317,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 071,00 86 071,00 86 071,00 86 071,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 982,00 16 982,00 16 982,00 16 982,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 50 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 00 8 00 4270 Zakup usług remontowych 3 100,00 3 100,00 3 10 3 10 4300 Zakup usług pozostałych 4 600,00 4 600,00 4 60 4 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 1 100,00 1 10 1 10 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 931,00 3 931,00 3 931,00 0,00 3 931,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 75020 Starostwa powiatowe 1 727 747,00 1 727 747,00 1 727 747,00 1 057 790,00 669 957,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 845 310,00 845 310,00 845 310,00 845 31 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 710,00 138 710,00 138 710,00 138 71 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 770,00 19 770,00 19 770,00 19 77 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 470 000,00 470 000,00 470 00 470 00 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 170 000,00 170 00 170 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 80 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 157,00 20 157,00 20 157,00 0,00 20 157,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 50 50 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 396 220,00 396 220,00 21 220,00 220,00 21 00 375 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 375 000,00 375 00 0,00 375 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 220,00 220,00 220,00 22 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 00 9 00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 648 636,00 15 648 636,00 15 618 636,00 12 834 590,00 2 784 046,00 0,00 30 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00 30 00 0,00 30 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 026 397,00 10 026 397,00 10 026 397,00 10 026 397,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 746 779,00 746 779,00 746 779,00 746 779,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 834 406,00 1 834 406,00 1 834 406,00 1 834 406,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 213 008,00 213 008,00 213 008,00 213 008,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 505 000,00 505 000,00 505 00 505 00 4260 Zakup energii 340 000,00 340 000,00 340 00 340 00 4270 Zakup usług remontowych 290 000,00 290 000,00 290 00 290 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 085 000,00 1 085 000,00 1 085 00 1 085 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 91 000,00 91 000,00 91 00 91 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 800,00 4 800,00 4 80 4 80 4410 Podróże służbowe krajowe 50 000,00 50 000,00 50 00 50 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 206 246,00 206 246,00 206 246,00 0,00 206 246,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 44 000,00 44 000,00 44 00 44 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 000,00 50 000,00 50 00 50 00 90 000,00 90 000,00 90 00 90 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 453 013,00 1 453 013,00 1 451 013,00 98 783,00 1 352 23 2 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 00 0,00 1 00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 00 0,00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 98 783,00 98 783,00 98 783,00 98 783,00 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 000,00 126 000,00 126 00 126 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 195 230,00 1 195 230,00 1 195 23 1 195 23 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 6 000,00 6 00 6 00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 75095 Pozostała działalność 165 800,00 165 800,00 129 800,00 6 000,00 123 800,00 30 000,00 6 00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 30 000,00 30 00 30 00 0,00 stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 6 00 0,00 6 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 43 000,00 43 00 43 00 4430 Różne opłaty i składki 20 800,00 20 800,00 20 80 20 80 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 000,00 50 000,00 50 00 50 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 445 315,00 1 410 315,00 1 375 315,00 842 101,00 533 214,00 0,00 35 00 35 000,00 35 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 80 000,00 80 000,00 80 00 80 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 80 000,00 80 000,00 80 00 80 00 75405 Komendy powiatowe Policji 50 000,00 15 000,00 15 00 15 00 35 000,00 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 35 00 35 000,00 35 000,00 inwestycyjnych 75414 Obrona cywilna 12 550,00 12 550,00 12 550,00 7 750,00 4 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 750,00 7 750,00 7 750,00 7 75 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 100,00 100,00 10 10 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 20 20 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 75416 Straż gminna (miejska) 747 098,00 747 098,00 712 098,00 579 927,00 132 171,00 0,00 35 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 000,00 35 00 0,00 35 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 459 528,00 459 528,00 459 528,00 459 528,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 873,00 80 873,00 80 873,00 80 873,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 526,00 11 526,00 11 526,00 11 526,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 22 000,00 22 00 22 00 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 00 25 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 22 000,00 22 00 22 00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 38 000,00 38 000,00 38 00 38 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 671,00 10 671,00 10 671,00 0,00 10 671,00 0,00
10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 260 667,00 260 667,00 260 667,00 254 424,00 6 243,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 484,00 199 484,00 199 484,00 199 484,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 958,00 34 958,00 34 958,00 34 958,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 982,00 4 982,00 4 982,00 4 982,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743,00 4 743,00 4 743,00 0,00 4 743,00 0,00 75495 Pozostała działalność 295 000,00 295 000,00 295 00 295 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 277 500,00 277 500,00 277 50 277 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 500,00 2 50 2 50 757 Obsługa długu publicznego 4 462 259,00 4 462 259,00 0,00 4 462 259,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 4 462 259,00 4 462 259,00 0,00 4 462 259,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 4 462 259,00 4 462 259,00 0,00 4 462 259,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 7 666 054,00 5 666 054,00 5 666 054,00 0,00 5 666 054,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7 666 054,00 5 666 054,00 5 666 054,00 0,00 5 666 054,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 4810 Rezerwy 5 666 054,00 5 666 054,00 5 666 054,00 0,00 5 666 054,00 0,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 00 2 000 000,00 2 000 000,00 801 Oświata i wychowanie 123 320 210,00 112 706 957,00 92 693 236,00 77 714 743,00 14 978 493,00 18 197 244,00 215 588,00 1 600 889,00 10 613 253,00 10 613 253,00 2 232 519,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 34 176 891,00 28 046 157,00 27 453 717,00 24 649 130,00 2 804 587,00 542 600,00 49 84 6 130 734,00 6 130 734,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 126 000,00 126 00 126 00 0,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 416 600,00 416 60 416 60 0,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 840,00 49 84 0,00 49 84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 125 814,00 20 125 814,00 20 125 814,00 20 125 814,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 676 618,00 1 676 618,00 1 676 618,00 1 676 618,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 505 000,00 2 505 000,00 2 505 000,00 2 505 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 329 898,00 329 898,00 329 898,00 329 898,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 800,00 11 800,00 11 800,00 11 80 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 000,00 180 000,00 180 00 180 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 74 000,00 74 000,00 74 00 74 00 4260 Zakup energii 907 000,00 907 000,00 907 00 907 00 4270 Zakup usług remontowych 82 500,00 82 500,00 82 50 82 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 35 400,00 35 400,00 35 40 35 40
4300 Zakup usług pozostałych 293 000,00 293 000,00 293 00 293 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29 141,00 29 141,00 29 141,00 0,00 29 141,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300,00 300,00 30 30 4410 Podróże służbowe krajowe 4 900,00 4 900,00 4 90 4 90 4430 Różne opłaty i składki 440,00 440,00 44 44 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185 034,00 1 185 034,00 1 185 034,00 0,00 1 185 034,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 372,00 1 372,00 1 372,00 0,00 1 372,00 0,00 11 500,00 11 500,00 11 50 11 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 830 734,00 0,00 5 830 734,00 5 830 734,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 300 000,00 300 000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 078 507,00 2 078 507,00 1 844 800,00 1 697 387,00 147 413,00 233 507,00 20 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 233 507,00 233 507,00 0,00 233 507,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 20 0,00 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 375 000,00 1 375 000,00 1 375 000,00 1 375 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 000,00 91 000,00 91 000,00 91 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 469,00 197 469,00 197 469,00 197 469,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 218,00 33 218,00 33 218,00 33 218,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 700,00 70 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 8 000,00 8 00 8 00 4260 Zakup energii 19 800,00 19 800,00 19 80 19 80 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 12 000,00 12 00 12 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 13 350,00 13 350,00 13 35 13 35 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400,00 40 40 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 963,00 61 963,00 61 963,00 0,00 61 963,00 0,00 900,00 900,00 90 90 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 750 000,00 1 750 000,00 1 749 420,00 1 555 910,00 193 51 58 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 580,00 58 0,00 58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 174 879,00 1 174 879,00 1 174 879,00 1 174 879,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 141 285,00 141 285,00 141 285,00 141 285,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209 500,00 209 500,00 209 500,00 209 50 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 246,00 30 246,00 30 246,00 30 246,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 00 6 00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 354,00 7 354,00 7 354,00 0,00 7 354,00 0,00 4260 Zakup energii 49 480,00 49 480,00 49 48 49 48 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 310,00 2 310,00 2 31 2 31 4300 Zakup usług pozostałych 9 515,00 9 515,00 9 515,00 0,00 9 515,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117 251,00 117 251,00 117 251,00 0,00 117 251,00 0,00 1 400,00 1 400,00 1 40 1 40 80104 Przedszkola 20 635 379,00 18 852 860,00 14 460 775,00 11 753 688,00 2 707 087,00 4 370 000,00 22 085,00 0,00 1 782 519,00 1 782 519,00 1 032 519,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 3 300 000,00 3 300 00 3 300 00 0,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 1 070 000,00 1 070 00 1 070 00 0,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 085,00 22 085,00 22 085,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 222 738,00 9 222 738,00 9 222 738,00 9 222 738,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 735 550,00 735 550,00 735 550,00 735 55 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 586 942,00 1 586 942,00 1 586 942,00 1 586 942,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 196 858,00 196 858,00 196 858,00 196 858,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 600,00 11 600,00 11 600,00 11 60 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 429,00 108 429,00 108 429,00 0,00 108 429,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 174 305,00 1 174 305,00 1 174 305,00 0,00 1 174 305,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 500,00 16 500,00 16 50 16 50 4260 Zakup energii 508 356,00 508 356,00 508 356,00 0,00 508 356,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 73 004,00 73 004,00 73 004,00 0,00 73 004,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 18 190,00 18 190,00 18 19 18 19 4300 Zakup usług pozostałych 161 200,00 161 200,00 161 20 161 20 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 50 000,00 50 000,00 50 00 50 00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 685,00 22 685,00 22 685,00 0,00 22 685,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 3 200,00 3 200,00 3 20 3 20 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 557 218,00 557 218,00 557 218,00 0,00 557 218,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 00 750 000,00 750 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 749 995,00 0,00 749 995,00 749 995,00 749 995,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 282 524,00 0,00 282 524,00 282 524,00 282 524,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 24 000,00 24 00 24 00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 24 000,00 24 00 24 00 0,00
80110 Gimnazja 5 884 533,00 5 884 533,00 4 491 029,00 3 963 794,00 527 235,00 1 384 533,00 8 971,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 470 033,00 470 033,00 0,00 470 033,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 914 500,00 914 50 914 50 0,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 971,00 8 971,00 8 971,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 989 217,00 2 989 217,00 2 989 217,00 2 989 217,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 348 577,00 348 577,00 348 577,00 348 577,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000,00 42 000,00 42 00 42 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 500,00 26 500,00 26 50 26 50 4260 Zakup energii 184 740,00 184 740,00 184 74 184 74 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 853,00 6 853,00 6 853,00 0,00 6 853,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 764,00 29 764,00 29 764,00 0,00 29 764,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 456,00 4 456,00 4 456,00 0,00 4 456,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 424,00 1 424,00 1 424,00 0,00 1 424,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 222 226,00 222 226,00 222 226,00 0,00 222 226,00 0,00 4 272,00 4 272,00 4 272,00 0,00 4 272,00 0,00 80111 Gimnazja specjalne 800 000,00 800 000,00 799 800,00 740 082,00 59 718,00 0,00 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 20 0,00 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 562 696,00 562 696,00 562 696,00 562 696,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 358,00 103 358,00 103 358,00 103 358,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 228,00 15 228,00 15 228,00 15 228,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800,00 80 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 00 8 00 4260 Zakup energii 13 200,00 13 200,00 13 20 13 20 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 6 600,00 6 600,00 6 60 6 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400,00 40 40 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 518,00 23 518,00 23 518,00 0,00 23 518,00 0,00 900,00 900,00 90 90 80113 Dowożenie uczniów do szkół 75 000,00 75 000,00 75 00 75 00
4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 75 00 75 00 80115 Technika 16 205 272,00 14 505 272,00 14 484 029,00 12 981 566,00 1 502 463,00 0,00 21 243,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 200 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 243,00 21 243,00 21 243,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 337 536,00 10 337 536,00 10 337 536,00 10 337 536,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 012 640,00 1 012 640,00 1 012 640,00 1 012 64 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 410 000,00 1 410 000,00 1 410 000,00 1 410 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 209 757,00 209 757,00 209 757,00 209 757,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 633,00 11 633,00 11 633,00 11 633,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 000,00 64 000,00 64 00 64 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 59 000,00 59 000,00 59 00 59 00 4260 Zakup energii 490 000,00 490 000,00 490 00 490 00 4270 Zakup usług remontowych 31 000,00 31 000,00 31 00 31 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 551,00 17 551,00 17 551,00 0,00 17 551,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 216 000,00 216 000,00 216 00 216 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 845,00 18 845,00 18 845,00 0,00 18 845,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 500,00 2 500,00 2 50 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00 3 800,00 3 80 3 80 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 590 149,00 590 149,00 590 149,00 0,00 590 149,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 918,00 1 918,00 1 918,00 0,00 1 918,00 0,00 5 700,00 5 700,00 5 70 5 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 000,00 500 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 020 00 1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 00 180 000,00 180 000,00 180 00 80116 Szkoły policealne 2 674 733,00 2 674 733,00 165 000,00 135 040,00 29 960,00 2 509 733,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 2 057 133,00 2 057 133,00 0,00 2 057 133,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 452 600,00 452 60 452 60 0,00 lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 491,00 14 491,00 14 491,00 14 491,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 549,00 3 549,00 3 549,00 3 549,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 700,00 700,00 70 70 4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 5 760,00 5 76 5 76 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 274 700,00 1 274 700,00 259 413,00 221 659,00 37 754,00 1 014 700,00 587,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 474 500,00 474 50 474 50 0,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 540 200,00 540 20 540 20 0,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 587,00 587,00 587,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 876,00 180 876,00 180 876,00 180 876,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 033,00 6 033,00 6 033,00 6 033,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 60 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150,00 150,00 150,00 15 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 750,00 2 750,00 2 75 2 75 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 2 500,00 2 50 2 50 4260 Zakup energii 16 006,00 16 006,00 16 006,00 0,00 16 006,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 426,00 426,00 426,00 0,00 426,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 4 200,00 4 20 4 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 465,00 465,00 465,00 0,00 465,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 15 15 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 407,00 9 407,00 9 407,00 0,00 9 407,00 0,00 250,00 250,00 25 25 80120 Licea ogólnokształcące 17 403 581,00 16 403 581,00 12 813 197,00 11 319 456,00 1 493 741,00 3 571 333,00 19 051,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 1 996 533,00 1 996 533,00 0,00 1 996 533,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 1 574 800,00 1 574 80 1 574 80 0,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 051,00 19 051,00 19 051,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 894 296,00 8 894 296,00 8 894 296,00 8 894 296,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 805 261,00 805 261,00 805 261,00 805 261,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 403 000,00 1 403 000,00 1 403 000,00 1 403 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 189 099,00 189 099,00 189 099,00 189 099,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 800,00 27 800,00 27 800,00 27 80 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 000,00 137 000,00 137 00 137 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 27 500,00 27 500,00 27 50 27 50
4260 Zakup energii 533 800,00 533 800,00 533 80 533 80 4270 Zakup usług remontowych 62 500,00 62 500,00 62 50 62 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 422,00 13 422,00 13 422,00 0,00 13 422,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 203 445,00 203 445,00 203 445,00 0,00 203 445,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 213,00 16 213,00 16 213,00 0,00 16 213,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 900,00 5 900,00 5 90 5 90 4430 Różne opłaty i składki 1 319,00 1 319,00 1 319,00 0,00 1 319,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 482 830,00 482 830,00 482 83 482 83 4480 Podatek od nieruchomości 912,00 912,00 912,00 0,00 912,00 0,00 6 900,00 6 900,00 6 90 6 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 00 1 000 000,00 1 000 000,00 80130 Szkoły zawodowe 1 888 908,00 1 888 908,00 873 294,00 782 299,00 90 995,00 1 014 700,00 914,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 474 500,00 474 50 474 50 0,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 540 200,00 540 20 540 20 0,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 914,00 914,00 914,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 636 904,00 636 904,00 636 904,00 636 904,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 104,00 35 104,00 35 104,00 35 104,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 148,00 98 148,00 98 148,00 98 148,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 893,00 11 893,00 11 893,00 11 893,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 250,00 250,00 25 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 050,00 5 050,00 5 05 5 05 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 700,00 10 700,00 10 70 10 70 4260 Zakup energii 23 670,00 23 670,00 23 67 23 67 4270 Zakup usług remontowych 3 800,00 3 800,00 3 80 3 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 639,00 639,00 639,00 0,00 639,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 698,00 698,00 698,00 0,00 698,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 236,00 236,00 236,00 0,00 236,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 732,00 35 732,00 35 732,00 0,00 35 732,00 0,00 370,00 370,00 37 37 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 200 000,00 1 200 000,00 1 199 750,00 1 091 909,00 107 841,00 0,00 25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 25 0,00 25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 851 184,00 851 184,00 851 184,00 851 184,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 000,00 71 000,00 71 000,00 71 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 225,00 149 225,00 149 225,00 149 225,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 50 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 00 20 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 4260 Zakup energii 17 450,00 17 450,00 17 45 17 45 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 18 300,00 18 300,00 18 30 18 30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 388,00 388,00 388,00 0,00 388,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 403,00 40 403,00 40 403,00 0,00 40 403,00 0,00 700,00 700,00 70 70 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 400 000,00 1 400 000,00 1 399 400,00 1 166 255,00 233 145,00 0,00 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 60 0,00 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 834 146,00 834 146,00 834 146,00 834 146,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 109,00 77 109,00 77 109,00 77 109,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 000,00 146 000,00 146 000,00 146 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 00 25 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 000,00 23 000,00 23 00 23 00 4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 480,00 1 480,00 1 48 1 48 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 330,00 3 330,00 3 33 3 33 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500,00 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 535,00 46 535,00 46 535,00 0,00 46 535,00 0,00 300,00 300,00 30 30 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 800 000,00 800 000,00 799 668,00 686 065,00 113 603,00 0,00 332,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 332,00 332,00 332,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 513 243,00 513 243,00 513 243,00 513 243,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 182,00 45 182,00 45 182,00 45 182,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 744,00 104 744,00 104 744,00 104 744,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 896,00 14 896,00 14 896,00 14 896,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 400,00 400,00 40 40 4260 Zakup energii 60 000,00 60 000,00 60 00 60 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 80 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 084,00 31 084,00 31 084,00 0,00 31 084,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 219,00 2 219,00 2 219,00 0,00 2 219,00 0,00 500,00 500,00 50 50 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 560 245,00 560 245,00 560 245,00 0,00 560 245,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 560 245,00 560 245,00 560 245,00 0,00 560 245,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 752 346,00 2 752 346,00 2 740 686,00 1 048 122,00 1 692 564,00 0,00 11 66 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 660,00 11 66 0,00 11 66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 820 098,00 820 098,00 820 098,00 820 098,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 741,00 68 741,00 68 741,00 68 741,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 588,00 141 588,00 141 588,00 141 588,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 695,00 17 695,00 17 695,00 17 695,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 846,00 66 846,00 66 846,00 0,00 66 846,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 433 131,00 1 433 131,00 1 433 131,00 0,00 1 433 131,00 0,00 4260 Zakup energii 108 220,00 108 220,00 108 22 108 22 4270 Zakup usług remontowych 5 248,00 5 248,00 5 248,00 0,00 5 248,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 450,00 2 450,00 2 45 2 45 4300 Zakup usług pozostałych 31 920,00 31 920,00 31 92 31 92 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 400,00 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 449,00 41 449,00 41 449,00 0,00 41 449,00 0,00 2 900,00 2 900,00 2 90 2 90 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 3 954 256,00 3 954 256,00 1 388 149,00 1 271 657,00 116 492,00 2 566 061,00 46,00 0,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 2 515 344,00 2 515 344,00 0,00 2 515 344,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 50 717,00 50 717,00 0,00 50 717,00 lub przez osobę fizyczną
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46,00 46,00 46,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 009 725,00 1 009 725,00 1 009 725,00 1 009 725,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 507,00 71 507,00 71 507,00 71 507,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176 405,00 176 405,00 176 405,00 176 405,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 020,00 14 020,00 14 020,00 14 02 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 150,00 15 150,00 15 15 15 15 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 045,00 1 045,00 1 045,00 0,00 1 045,00 0,00 4260 Zakup energii 29 550,00 29 550,00 29 55 29 55 4270 Zakup usług remontowych 480,00 480,00 48 48 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 30,00 3 3 4300 Zakup usług pozostałych 13 150,00 13 150,00 13 15 13 15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45,00 45,00 45,00 0,00 45,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 012,00 57 012,00 57 012,00 0,00 57 012,00 0,00 30,00 30,00 3 3 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 1 650 717,00 1 650 717,00 1 598 722,00 1 448 394,00 150 328,00 50 717,00 1 278,00 0,00 młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 50 717,00 50 717,00 0,00 50 717,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 278,00 1 278,00 1 278,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 099 324,00 1 099 324,00 1 099 324,00 1 099 324,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 470,00 126 470,00 126 470,00 126 47 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195 600,00 195 600,00 195 600,00 195 60 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 650,00 42 650,00 42 65 42 65 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 500,00 16 500,00 16 50 16 50 4260 Zakup energii 19 117,00 19 117,00 19 117,00 0,00 19 117,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 300,00 4 300,00 4 30 4 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 653,00 1 653,00 1 653,00 0,00 1 653,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 410,00 8 410,00 8 41 8 41 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 660,00 660,00 66 66 4410 Podróże służbowe krajowe 144,00 144,00 144,00 0,00 144,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 292,00 56 292,00 56 292,00 0,00 56 292,00 0,00 602,00 602,00 602,00 0,00 602,00 0,00 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1 033 000,00 1 033 000,00 132 944,00 112 763,00 20 181,00 900 000,00 56,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 900 000,00 900 00 900 00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56,00 56,00 56,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 532,00 87 532,00 87 532,00 87 532,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 223,00 8 223,00 8 223,00 8 223,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 708,00 14 708,00 14 708,00 14 708,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 30 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 620,00 2 620,00 2 62 2 62 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 6 700,00 6 700,00 6 70 6 70 4270 Zakup usług remontowych 50,00 50,00 5 5 4280 Zakup usług zdrowotnych 20,00 20,00 2 2 4300 Zakup usług pozostałych 1 270,00 1 270,00 1 27 1 27 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 253,00 253,00 253,00 0,00 253,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 268,00 4 268,00 4 268,00 0,00 4 268,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, 80152 liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych 1 322 383,00 1 322 383,00 1 305 240,00 968 724,00 336 516,00 15 360,00 1 783,00 0,00 szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 15 360,00 15 36 15 36 0,00 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 783,00 1 783,00 1 783,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 777 719,00 777 719,00 777 719,00 777 719,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 017,00 34 017,00 34 017,00 34 017,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 151,00 139 151,00 139 151,00 139 151,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 337,00 17 337,00 17 337,00 17 337,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 50 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 593,00 79 593,00 79 593,00 0,00 79 593,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 82 230,00 82 230,00 82 23 82 23 4260 Zakup energii 41 502,00 41 502,00 41 502,00 0,00 41 502,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 9 482,00 9 482,00 9 482,00 0,00 9 482,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 131,00 2 131,00 2 131,00 0,00 2 131,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 014,00 53 014,00 53 014,00 0,00 53 014,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 492,00 1 492,00 1 492,00 0,00 1 492,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 128,00 8 128,00 8 128,00 0,00 8 128,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 354,00 50 354,00 50 354,00 0,00 50 354,00 0,00 8 590,00 8 590,00 8 59 8 59 80195 Pozostała działalność 3 775 759,00 3 775 759,00 2 098 958,00 120 843,00 1 978 115,00 0,00 75 912,00 1 600 889,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 912,00 75 912,00 75 912,00 0,00