UCHWAŁA Nr IV/24/2015 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy na rok 2015 Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: UCHWAŁA Nr IV/24/2015 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 27 stycznia 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. 1) ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 2) ) 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 67 797 000 zł., w tym: 1) dochody bieżące 62 059 482 zł. 2) dochody majątkowe 5 737 518 zł. 2. Szczegółowy podział dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 77 891 442 zł., w tym: 1) wydatki bieżące 58 996 515 zł. 2) wydatki majątkowe 18 894 927 zł. 2. Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykaz wydatków inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. 1. Ustala się przychody w wysokości 11 934 952 zł., w tym: 1) wpływy ze sprzedaży obligacji wyemitowanych przez gminę ( 931) w wys. 2 600 000 zł. 2) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Gdańsku ( 952) w wys. 709 000 zł. 3) wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp ( 950) w wys. 8 625 952 zł. 2. Ustala się rozchody w wysokości 1 840 510 zł., w tym: 1) spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska ( 992) - 340 510 zł. 2) wykupu wyemitowanych przez gminę obligacji ( 982) - 1 500 000 zł. 3. Deficyt budżetowy w wysokości 10 094 442 zł., stanowiący 14,9% dochodów budżetowych, będzie finansowany: 1) przychodami, o których mowa w ust. 1. pkt 1 w kwocie 2 600 000 zł. 2) przychodami, o których mowa w ust. 1. pkt 2 w kwocie 709 000 zł. 3) przychodami, o których mowa w ust. 1. pkt 3 w kwocie 6 785 442 zł. 4. 1. W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 2. W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących. 3. W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 4. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 322 500 zł. 5. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 100 zł. 6. Określa się dochody z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 70 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 7. Określa się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 9 146 500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8. 8. Określa się dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 1 740 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9. 9. Określa się wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 8 900 zł. 10. Określa się składkę członkowska na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w wysokości 66 000 zł. 11. Określa się składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupa Działania "Trzy Krajobrazy" w wysokości 21 500 zł. 12. Określa się składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 2 000 zł. 13. Określa się składkę członkowską na rzecz Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w wysokości 6 000 zł. 14. Określa się wpłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w wysokości 40 000 zł. strona 1

15. Określa się wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej w wysokości 15 000 zł. 16. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. 17. W załączniku nr 13 do niniejszej uchwały określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. 5. W toku wykonywania budżetu: 1) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. 2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy. 6. W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 509 000 zł., w tym: 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 300 000 zł. 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 184 000 zł. 3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000 zł. 7. 1. Wyodrębnia się w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301) zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w funduszu sołeckim związanych z klasyfikacją budżetową. 3. Do powyższych zmian stosuje się odpowiednio upoważnienie określone w 10 pkt 1 niniejszej uchwały. 8. W załączniku nr 12 do niniejszej uchwały określa się dochody i wydatki związane z zadaniami gminy, określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi. 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych z terminem spłaty do końca 2015 r. na pokrycie bieżącej płynności finansowej. Limit zobowiązań z tego tytułu określa się na kwotę 1 000 000 zł. 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Limit zobowiązań z tego tytułu określa się na kwotę 2 600 000 zł. 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy. 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2015 r. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i na stronie internetowej Gminy Kolbudy. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 645, Dz.U. z 2013 r. poz. 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, Dz.U. z 2014 r. poz. 1072 2) Zmianywymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938, Dz.U. z 2013 r. poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, Dz.U. z 2014 r. poz. 911, Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 strona 2

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr... z dnia Dział Rozdz Par Wyszczególnienie Dochody bieżące w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp Dochody majątkowe w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp Dochody razem 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 500 0 1 134 563 1 081 063 1 137 063 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 0 0 53 500 0 53 500 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 0 0 53 500 0 53 500 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 0 0 1 081 063 1 081 063 1 081 063 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0 0 1 081 063 1 081 063 1 081 063 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 500 0 0 0 2 500 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500 0 0 0 2 500 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 42 343 42 343 0 0 42 343 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 42 343 42 343 0 0 42 343 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz sut 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 42 343 42 343 0 0 42 343 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 50 000 0 3 000 000 0 3 050 000 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 50 000 0 3 000 000 0 3 050 000 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000 0 0 0 50 000 strona 3

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 0 0 3 000 000 0 3 000 000 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 0 0 0 1 695 866 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 0 0 0 0 1 695 866 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 88 500 0 0 0 88 500 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 103 366 0 0 0 103 366 Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0 0 4 000 0 4 000 przysługującego osbom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0 0 1 500 000 0 1 500 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500 0 0 0 500 71035 CMENTARZE 500 0 0 0 500 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500 0 0 0 500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 492 980 0 0 0 492 980 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 135 600 0 0 0 135 600 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 135 600 0 0 0 135 600 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 357 380 0 0 0 357 380 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 000 0 0 0 10 000 0690 Wpływy z różnych opłat 25 544 0 0 0 25 544 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 19 500 0 0 0 19 500 Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 302 200 0 0 0 302 200 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 136 0 0 0 136 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZSĄDOWNICTWA 2 420 0 0 0 2 420 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2 420 0 0 0 2 420 strona 4

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2 420 0 0 0 2 420 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 400 0 0 0 2 400 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 2 400 0 0 0 2 400 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400 0 0 0 2 400 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEKNIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 34 858 154 0 0 0 34 858 154 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 12 466 000 0 0 0 12 000 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 12 000 0 0 0 12 000 karty podatkowej 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU 0 0 0 0 12 454 000 OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 9 200 000 0 0 0 9 200 000 0320 Podatek rolny 55 000 0 0 0 55 000 0330 Podatek leśny 54 000 0 0 0 54 000 0340 Podatek od środków transportowych 3 100 000 0 0 0 3 100 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000 0 0 0 15 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 000 0 0 0 30 000 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU 4 534 100 0 0 0 4 534 100 OD SPADKÓW I DAROWIZN,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 3 050 000 0 0 0 3 050 000 0320 Podatek rolny 390 000 0 0 0 390 000 0330 Podatek leśny 4 100 0 0 0 4 100 0340 Podatek od środków transportowych 150 000 0 0 0 150 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000 0 0 0 15 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 25 000 0 0 0 25 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 850 000 0 0 0 850 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000 0 0 0 50 000 strona 5

75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY 470 350 0 0 0 470 350 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 850 0 0 0 25 850 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000 0 0 0 40 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 322 500 0 0 0 322 500 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 70 000 0 0 0 70 000 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000 0 0 0 12 000 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD 17 387 704 0 0 0 17 387 704 BUDŻETU PAŃSTWA 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16 387 704 0 0 0 16 387 704 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000 000 0 0 0 1 000 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 18 053 384 0 0 0 18 053 384 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK 17 859 982 0 0 0 17 859 982 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 859 982 0 0 0 17 859 982 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 144 420 0 0 0 144 420 0920 Pozostałe odsetki 144 420 0 0 0 144 420 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN 48 982 0 0 0 48 982 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 48 982 0 0 0 48 982 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 544 299 0 0 0 2 544 299 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 63 646 0 0 0 63 646 0690 Wpływy z różnych opłat 1 370 0 0 0 1 370 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 59 316 0 0 0 59 316 Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 960 0 0 0 2 960 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 52 135 0 0 0 52 135 0690 Wpływy z różnych opłat 52 135 0 0 0 52 135 80104 PRZEDSZKOLA 1 576 638 0 0 0 1 576 638 0690 Wpływy z różnych opłat 123 558 0 0 0 123 558 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 500 0 0 0 500 Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 452 300 0 0 0 1 452 300 strona 6

0970 Wpływy z różnych dochodów 280 0 0 0 280 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 126 800 0 0 0 126 800 0830 Wpływy z usług 126 800 0 0 0 126 800 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 180 0 0 0 180 0970 Wpływy z różnych dochodów 180 0 0 0 180 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 598 000 0 0 0 598 000 0830 Wpływy z usług 598 000 0 0 0 598 000 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 126 900 0 0 0 126 900 0830 Wpływy z usług 126 900 0 0 0 126 900 852 POMOC SPOŁECZNA 3 469 310 0 0 0 3 551 160 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 225 030 0 0 0 4 880 0830 Wpływy z usług 4 880 0 0 0 4 880 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU 0 0 0 0 3 220 150 AIMENTACYJ. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 0690 Wpływy z różnych opłat 150 0 0 0 150 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 3 200 000 0 0 0 3 200 000 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 20 000 0 0 0 20 000 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA 27 200 0 0 0 27 200 OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 8 500 0 0 0 8 500 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 18 700 0 0 0 18 700 bieżących gmin (związków gmin) 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 23 000 0 0 0 23 000 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 23 000 0 0 0 23 000 bieżących gmin (związków gmin) 85216 ZASIŁKI STAŁE 194 080 0 0 0 158 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 158 000 0 0 0 158 000 bieżących gmin (związków gmin) 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 36 080 0970 Wpływy z różnych dochodów 190 0 0 0 190 strona 7

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 35 890 0 0 0 35 890 bieżących gmin (związków gmin) 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 0 0 0 0 21 850 0830 Wpływy z usług 14 800 0 0 0 14 800 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 7 000 0 0 0 7 000 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 50 0 0 0 50 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 0 0 0 0 60 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 60 000 0 0 0 60 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 0 0 0 2 350 055 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 0 0 0 0 2 181 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 2 181 000 0 0 0 2 181 000 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 0 0 0 0 82 000 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0 0 82 000 0 82 000 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z 0 0 0 0 70 000 0690 Wpływy z różnych opłat 70 000 0 0 0 70 000 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW 0 0 0 0 100 Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 0400 Wpływy z opłaty produktowej 100 0 0 0 100 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 0 0 0 16 955 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 2 200 0 2 200 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ. 0 0 14 755 0 14 755 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 0 0 0 2 376 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 0 0 0 0 2 376 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 376 0 0 0 2 376 926 KULTURA FIZYCZNA 0 0 0 0 14 000 92601 OBIEKTY SPORTOWE 0 0 0 0 14 000 strona 8

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 14 000 0 0 0 14 000 Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze RAZEM 62 059 482 42 343 5 737 518 1 081 063 67 797 000 strona 9

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr... z dnia Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki jednostek budżetowych Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział Rozdz Par Nazwa Ogółem w tym: wynagrodze nia i pochodne zadania statutowe (pozostałe) Dotacje Świadczenia na rzecz os. fiz. Programy UE Związane z obsługą długu Ogółem w tym: inwestycje własne na programy UE dotacje Wydatki ogółem 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 754 340 0 754 340 0 0 0 0 2 858 900 2 858 900 0 0 3 613 240 01008 Melioracje wodne 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 734 240 0 734 240 0 0 0 0 2 858 900 2 858 900 0 0 3 593 140 4260 Zakup energii 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 26 000 4270 Zakup usług remontowych 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 950 0 3 950 0 0 0 0 0 0 0 0 3 950 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 4430 Różne opłaty i składki 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 655 290 0 655 290 0 0 0 0 0 0 0 0 655 290 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 2 858 900 2 858 900 0 0 2 858 900 01030 Izby rolnicze 8 900 0 8 900 0 0 0 0 0 0 0 0 8 900 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 900 0 8 900 0 0 0 0 0 0 0 0 8 900 01095 Pozostała działalność 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 55 277 0 55 277 0 0 0 0 0 0 0 0 55 277 40002 Dostarczanie wody 15 300 0 15 300 0 0 0 0 0 0 0 0 15 300 4260 Zakup energii 15 300 0 15 300 0 0 0 0 0 0 0 0 15 300 40095 Pozostała działalność 39 977 0 39 977 0 0 0 0 0 0 0 0 39 977 4307 Zakup usług pozostałych 33 980 0 33 980 0 0 0 0 0 0 0 0 33 980 4309 Zakup usług pozostałych 5 997 0 5 997 0 0 0 0 0 0 0 0 5 997 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 240 844 20 000 2 220 844 790 000 0 0 0 10 147 000 10 147 000 0 400 000 13 577 844 60004 Lokalny transport zbiorowy 136 400 0 136 400 790 000 0 0 0 0 0 0 0 926 400 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0 0 0 790 000 0 0 0 0 0 0 0 790 000 66 000 0 66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 66 000 4270 Zakup usług remontowych 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 strona 10

4430 Różne opłaty i składki 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 800 0 2 800 0 0 0 0 90 000 90 000 0 0 92 800 4300 Zakup usług pozostałych 2 800 0 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 90 000 90 000 0 0 90 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 0 400 000 460 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 0 0 60 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 400 000 60016 Drogi publiczne gminne 2 092 144 20 000 2 072 144 0 0 0 0 9 997 000 9 997 000 0 0 12 089 144 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 4270 Zakup usług remontowych 1 096 544 0 1 096 544 0 0 0 0 0 0 0 0 1 096 544 4300 Zakup usług pozostałych 861 600 0 861 600 0 0 0 0 0 0 0 0 861 600 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 4430 Różne opłaty i składki 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 9 997 000 9 997 000 0 0 9 997 000 60095 Pozostała działalność 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 9 500 4430 Różne opłaty i składki 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 9 500 630 TURYSTYKA 57 500 0 57 500 0 0 0 0 564 000 564 000 0 0 621 500 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 23 500 0 23 500 0 0 0 0 0 0 0 0 23 500 4430 Różne opłaty i składki 23 500 0 23 500 0 0 0 0 0 0 0 0 23 500 63095 Pozostała działalność 34 000 0 34 000 0 0 0 0 564 000 564 000 0 0 598 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 560 000 560 000 0 0 560 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 4 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 657 705 0 1 657 705 0 0 0 0 1 287 000 1 287 000 0 0 2 944 705 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 601 400 0 1 601 400 0 0 0 0 1 287 000 1 287 000 0 0 2 888 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 940 0 5 940 0 0 0 0 0 0 0 0 5 940 4260 Zakup energii 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 19 000 4270 Zakup usług remontowych 255 400 0 255 400 0 0 0 0 0 0 0 0 255 400 4300 Zakup usług pozostałych 167 560 0 167 560 0 0 0 0 0 0 0 0 167 560 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 98 000 0 98 000 0 0 0 0 0 0 0 0 98 000 4430 Różne opłaty i składki 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 650 000 0 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 650 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 662 000 662 000 0 0 662 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 625 000 625 000 0 0 625 000 70095 Pozostała działalność 56 305 0 56 305 0 0 0 0 0 0 0 0 56 305 strona 11

4260 Zakup energii 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 4300 Zakup usług pozostałych 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 0 0 52 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 805 0 805 0 0 0 0 0 0 0 0 805 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 616 305 3 000 613 305 0 0 0 0 0 0 0 0 616 305 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 573 055 0 573 055 0 0 0 0 0 0 0 0 573 055 4300 Zakup usług pozostałych 573 055 0 573 055 0 0 0 0 0 0 0 0 573 055 71035 Cmentarze 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 71095 Pozostała działalność 42 750 3 000 39 750 0 0 0 0 0 0 0 0 42 750 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 750 0 30 750 0 0 0 0 0 0 0 0 30 750 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 313 319 5 889 737 2 423 582 15 000 247 056 0 0 354 100 354 100 0 0 8 929 475 75011 Urzędy wojewódzkie 135 600 135 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 520 104 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 520 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 900 8 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 400 19 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 400 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 780 2 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 780 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 71 100 0 71 100 0 142 456 0 0 0 0 0 0 213 556 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0 0 0 142 456 0 0 0 0 0 0 142 456 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000 0 32 000 0 0 0 0 0 0 0 0 32 000 4270 Zakup usług remontowych 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 36 500 0 36 500 0 0 0 0 0 0 0 0 36 500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 490 452 5 711 170 1 779 282 0 6 000 0 0 354 100 354 100 0 0 7 850 552 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 479 098 4 479 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 479 098 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 293 216 293 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 216 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800 006 800 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 006 4120 Składki na Fundusz Pracy 115 850 115 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 850 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 167 050 0 167 050 0 0 0 0 0 0 0 0 167 050 4260 Zakup energii 113 000 0 113 000 0 0 0 0 0 0 0 0 113 000 4270 Zakup usług remontowych 83 000 0 83 000 0 0 0 0 0 0 0 0 83 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 0 0 52 000 4300 Zakup usług pozostałych 524 860 0 524 860 0 0 0 0 0 0 0 0 524 860 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 101 920 0 101 920 0 0 0 0 0 0 0 0 101 920 4410 Podróże służbowe krajowe 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 4430 Różne opłaty i składki 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 752 0 82 752 0 0 0 0 0 0 0 0 82 752 strona 12

751 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 310 000 310 000 0 0 0 0 0 0 0 0 310 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 29 200 0 29 200 0 0 0 0 0 0 0 0 29 200 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 240 000 240 000 0 0 240 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 114 100 114 100 0 0 114 100 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 570 500 34 000 536 500 15 000 5 000 0 0 0 0 0 0 590 500 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 15 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 000 31 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 500 0 47 500 0 0 0 0 0 0 0 0 47 500 4270 Zakup usług remontowych 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 457 000 0 457 000 0 0 0 0 0 0 0 0 457 000 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 75095 Pozostała działalność 45 667 8 967 36 700 0 93 600 0 0 0 0 0 0 139 267 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0 0 0 93 600 0 0 0 0 0 0 93 600 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 500 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 283 1 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 283 4120 Składki na Fundusz Pracy 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 4300 Zakup usług pozostałych 23 900 0 23 900 0 0 0 0 0 0 0 0 23 900 4430 Różne opłaty i składki 6 300 0 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 6 300 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 420 1 890 530 0 0 0 0 0 0 0 0 2 420 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 420 1 890 530 0 0 0 0 0 0 0 0 2 420 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 271 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 580 1 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 580 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 197 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 197 4300 Zakup usług pozostałych 333 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 333 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 585 286 77 046 508 240 0 63 000 0 0 1 425 000 1 425 000 0 0 2 073 286 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 75406 Straż Graniczna 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 407 150 75 850 331 300 0 63 000 0 0 1 400 000 1 400 000 0 0 1 870 150 strona 13

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0 0 0 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 69 000 69 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 152 500 0 152 500 0 0 0 0 0 0 0 0 152 500 4260 Zakup energii 59 000 0 59 000 0 0 0 0 0 0 0 0 59 000 4270 Zakup usług remontowych 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 4300 Zakup usług pozostałych 51 000 0 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0 51 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600 4430 Różne opłaty i składki 28 200 0 28 200 0 0 0 0 0 0 0 0 28 200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 1 000 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 400 000 400 000 0 0 400 000 75414 Obrona cywilna 2 696 1 196 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 696 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 700 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 4410 Podróże służbowe krajowe 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400 75495 Pozostała działalność 120 440 0 120 440 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 145 440 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 4260 Zakup energii 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 4270 Zakup usług remontowych 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 840 0 11 840 0 0 0 0 0 0 0 0 11 840 4430 Różne opłaty i składki 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 25 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0 0 0 0 0 0 428 256 0 0 0 0 428 256 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0 0 0 0 428 256 0 0 0 0 428 256 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 0 0 0 0 0 0 78 000 0 0 0 0 78 000 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 0 0 0 0 0 0 350 256 0 0 0 0 350 256 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 484 000 0 484 000 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 509 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 484 000 0 484 000 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 509 000 4810 Rezerwy 484 000 0 484 000 0 0 0 0 0 0 0 0 484 000 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 25 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 625 370 13 271 098 5 354 272 8 896 000 877 283 0 0 435 000 435 000 0 0 28 833 653 80101 Szkoły podstawowe 9 346 972 7 673 875 1 673 097 5 096 000 523 236 0 0 375 000 375 000 0 0 15 341 208 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 0 0 5 096 000 0 0 0 0 0 0 0 5 096 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 523 236 0 0 0 0 0 0 523 236 strona 14

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 842 801 5 842 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 842 801 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 479 940 479 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 940 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 168 431 1 168 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 168 431 4120 Składki na Fundusz Pracy 166 903 166 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 903 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 800 15 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 274 513 0 274 513 0 0 0 0 0 0 0 0 274 513 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 163 185 0 163 185 0 0 0 0 0 0 0 0 163 185 4260 Zakup energii 297 585 0 297 585 0 0 0 0 0 0 0 0 297 585 4270 Zakup usług remontowych 324 149 0 324 149 0 0 0 0 0 0 0 0 324 149 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 473 0 7 473 0 0 0 0 0 0 0 0 7 473 4300 Zakup usług pozostałych 221 573 0 221 573 0 0 0 0 0 0 0 0 221 573 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 843 0 15 843 0 0 0 0 0 0 0 0 15 843 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 4430 Różne opłaty i składki 11 056 0 11 056 0 0 0 0 0 0 0 0 11 056 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 343 000 0 343 000 0 0 0 0 0 0 0 0 343 000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 120 0 2 120 0 0 0 0 0 0 0 0 2 120 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 375 000 375 000 0 0 375 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 873 797 714 934 158 863 0 61 056 0 0 0 0 0 0 934 853 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 61 056 0 0 0 0 0 0 61 056 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 541 545 541 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541 545 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 406 46 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 406 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 086 111 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 086 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 897 15 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 897 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 952 0 21 952 0 0 0 0 0 0 0 0 21 952 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 800 0 11 800 0 0 0 0 0 0 0 0 11 800 4260 Zakup energii 33 365 0 33 365 0 0 0 0 0 0 0 0 33 365 4270 Zakup usług remontowych 5 725 0 5 725 0 0 0 0 0 0 0 0 5 725 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 4300 Zakup usług pozostałych 12 193 0 12 193 0 0 0 0 0 0 0 0 12 193 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 27 150 0 27 150 0 0 0 0 0 0 0 0 27 150 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 976 0 1 976 0 0 0 0 0 0 0 0 1 976 4430 Różne opłaty i składki 1 302 0 1 302 0 0 0 0 0 0 0 0 1 302 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 900 0 42 900 0 0 0 0 0 0 0 0 42 900 80104 Przedszkola 1 732 138 1 095 186 636 952 2 400 000 79 615 0 0 60 000 60 000 0 0 4 271 753 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 0 0 2 400 000 0 0 0 0 0 0 0 2 400 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 79 615 0 0 0 0 0 0 79 615 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 840 662 840 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 662 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 639 69 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 639 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 715 161 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 715 strona 15

4120 Składki na Fundusz Pracy 23 170 23 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 170 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 859 0 31 859 0 0 0 0 0 0 0 0 31 859 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 210 0 4 210 0 0 0 0 0 0 0 0 4 210 4260 Zakup energii 73 722 0 73 722 0 0 0 0 0 0 0 0 73 722 4270 Zakup usług remontowych 9 100 0 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 9 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 270 0 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 1 270 4300 Zakup usług pozostałych 29 267 0 29 267 0 0 0 0 0 0 0 0 29 267 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 420 000 0 420 000 0 0 0 0 0 0 0 0 420 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 067 0 4 067 0 0 0 0 0 0 0 0 4 067 4410 Podróże służbowe krajowe 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 4430 Różne opłaty i składki 2 587 0 2 587 0 0 0 0 0 0 0 0 2 587 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 050 0 60 050 0 0 0 0 0 0 0 0 60 050 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 520 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 520 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 0 0 60 000 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 31 000 0 31 000 488 000 0 0 0 0 0 0 0 519 000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 0 0 488 000 0 0 0 0 0 0 0 488 000 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 31 000 0 31 000 0 0 0 0 0 0 0 0 31 000 80110 Gimnazja 3 261 116 2 800 360 460 756 912 000 210 976 0 0 0 0 0 0 4 384 092 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 0 0 912 000 0 0 0 0 0 0 0 912 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 210 976 0 0 0 0 0 0 210 976 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 131 504 2 131 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 131 504 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 174 842 174 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 842 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 432 388 432 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 388 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 626 61 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 626 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 962 0 76 962 0 0 0 0 0 0 0 0 76 962 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46 731 0 46 731 0 0 0 0 0 0 0 0 46 731 4260 Zakup energii 104 880 0 104 880 0 0 0 0 0 0 0 0 104 880 4270 Zakup usług remontowych 26 676 0 26 676 0 0 0 0 0 0 0 0 26 676 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 77 778 0 77 778 0 0 0 0 0 0 0 0 77 778 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 524 0 4 524 0 0 0 0 0 0 0 0 4 524 4430 Różne opłaty i składki 5 205 0 5 205 0 0 0 0 0 0 0 0 5 205 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116 000 0 116 000 0 0 0 0 0 0 0 0 116 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 078 000 0 1 078 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 078 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 078 000 0 1 078 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 078 000 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 948 960 803 500 145 460 0 2 400 0 0 0 0 0 0 951 360 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 2 400 0 0 0 0 0 0 2 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 623 500 623 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 500 45 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 500 117 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 500 strona 16

4120 Składki na Fundusz Pracy 17 000 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 800 0 16 800 0 0 0 0 0 0 0 0 16 800 4260 Zakup energii 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 4270 Zakup usług remontowych 1 600 0 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 500 0 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 4300 Zakup usług pozostałych 70 970 0 70 970 0 0 0 0 0 0 0 0 70 970 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 700 0 9 700 0 0 0 0 0 0 0 0 9 700 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 4430 Różne opłaty i składki 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 050 0 12 050 0 0 0 0 0 0 0 0 12 050 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 78 232 0 78 232 0 0 0 0 0 0 0 0 78 232 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 608 0 3 608 0 0 0 0 0 0 0 0 3 608 4300 Zakup usług pozostałych 14 060 0 14 060 0 0 0 0 0 0 0 0 14 060 4410 Podróże służbowe krajowe 41 388 0 41 388 0 0 0 0 0 0 0 0 41 388 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 176 0 19 176 0 0 0 0 0 0 0 0 19 176 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 873 955 119 643 754 312 0 0 0 0 0 0 0 0 873 955 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 840 93 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 840 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 383 7 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 383 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 112 16 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 112 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 308 2 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 308 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 061 0 4 061 0 0 0 0 0 0 0 0 4 061 4220 Zakup środków żywności 115 000 0 115 000 0 0 0 0 0 0 0 0 115 000 4260 Zakup energii 8 268 0 8 268 0 0 0 0 0 0 0 0 8 268 4270 Zakup usług remontowych 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 4300 Zakup usług pozostałych 622 413 0 622 413 0 0 0 0 0 0 0 0 622 413 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300 0 3 300 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 80195 Pozostała działalność 401 200 63 600 337 600 0 0 0 0 0 0 0 0 401 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 500 62 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 500 4300 Zakup usług pozostałych 228 900 0 228 900 0 0 0 0 0 0 0 0 228 900 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108 700 0 108 700 0 0 0 0 0 0 0 0 108 700 851 OCHRONA ZDROWIA 348 900 123 000 225 900 0 0 0 0 0 0 0 0 348 900 85153 Zwalczanie narkomanii 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 21 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 4300 Zakup usług pozostałych 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 19 000 4430 Różne opłaty i składki 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 301 500 123 000 178 500 0 0 0 0 0 0 0 0 301 500 strona 17

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 110 000 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 4300 Zakup usług pozostałych 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 0 0 145 500 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 85195 Pozostała działalność 26 400 0 26 400 0 0 0 0 0 0 0 0 26 400 4300 Zakup usług pozostałych 26 400 0 26 400 0 0 0 0 0 0 0 0 26 400 852 POMOC SPOŁECZNA 2 032 780 1 277 475 755 305 0 3 975 855 0 0 4 000 4 000 0 0 6 012 635 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 190 000 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 190 000 85202 Domy pomocy społecznej 265 000 0 265 000 0 0 0 0 0 0 0 0 265 000 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 265 000 0 265 000 0 0 0 0 0 0 0 0 265 000 85203 Ośrodki wsparcia 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 85204 Rodziny zastępcze 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 85206 Wspieranie rodziny 74 050 59 811 14 239 0 365 0 0 0 0 0 0 74 415 85212 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0 365 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 279 47 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 279 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 607 8 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 607 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 225 1 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 225 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 744 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 4300 Zakup usług pozostałych 6 842 0 6 842 0 0 0 0 0 0 0 0 6 842 4410 Podróże służbowe krajowe 3 159 0 3 159 0 0 0 0 0 0 0 0 3 159 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094 0 1 094 0 0 0 0 0 0 0 0 1 094 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 417 929 384 627 33 302 0 2 956 700 0 0 0 0 0 0 3 374 629 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 600 3110 Świadczenia społeczne 0 0 0 0 2 956 100 0 0 0 0 0 0 2 956 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 636 189 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 636 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 600 9 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 721 180 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 721 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 670 4 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 670 strona 18

85213 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 4270 Zakup usług remontowych 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 976 0 2 976 0 0 0 0 0 0 0 0 2 976 4300 Zakup usług pozostałych 18 800 0 18 800 0 0 0 0 0 0 0 0 18 800 4410 Podróże służbowe krajowe 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376 0 4 376 0 0 0 0 0 0 0 0 4 376 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 150 0 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 34 500 0 34 500 0 0 0 0 0 0 0 0 34 500 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34 500 0 34 500 0 0 0 0 0 0 0 0 34 500 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 45 500 1 500 44 000 0 193 000 0 0 0 0 0 0 238 500 3110 Świadczenia społeczne 0 0 0 0 193 000 0 0 0 0 0 0 193 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 44 000 0 44 000 0 0 0 0 0 0 0 0 44 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 0 0 0 283 000 0 0 0 0 0 0 283 000 3110 Świadczenia społeczne 0 0 0 0 283 000 0 0 0 0 0 0 283 000 85216 Zasiłki stałe 0 0 0 0 330 000 0 0 0 0 0 0 330 000 3110 Świadczenia społeczne 0 0 0 0 330 000 0 0 0 0 0 0 330 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 857 801 744 537 113 264 0 2 790 0 0 4 000 4 000 0 0 864 591 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 0 2 790 0 0 0 0 0 0 2 790 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 574 155 574 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 155 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 000 38 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 762 102 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 762 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 620 14 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 620 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 4260 Zakup energii 20 100 0 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 20 100 4270 Zakup usług remontowych 7 900 0 7 900 0 0 0 0 0 0 0 0 7 900 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 184 0 8 184 0 0 0 0 0 0 0 0 8 184 4300 Zakup usług pozostałych 21 140 0 21 140 0 0 0 0 0 0 0 0 21 140 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 850 0 9 850 0 0 0 0 0 0 0 0 9 850 4410 Podróże służbowe krajowe 19 254 0 19 254 0 0 0 0 0 0 0 0 19 254 4430 Różne opłaty i składki 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 700 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 256 0 10 256 0 0 0 0 0 0 0 0 10 256 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 880 0 5 880 0 0 0 0 0 0 0 0 5 880 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 4 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 87 000 87 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 512 11 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 512 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 638 1 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 638 strona 19