Budżet na rok 2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 134/713/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26.09.2017 r. Układ jednostkowy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 020 Leśnictwo 121 560,00 02001 Gospodarka leśna 121 560,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 121 560,00 na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 121 560,00 600 Transport i łączność 20 450 213,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 450 213,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 0580 1 320,00 organizacyjnych Wydział Finansów 1 320,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 235,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 3 235,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 9 200,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 9 200,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 600,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 377,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 3 377,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfik. w par 625 8 377 454,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 8 377 454,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfik. w par 625 1 290 436,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 1 290 436,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 403 800,00 Uchwalony Strona 1
Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 3 403 800,00 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 219 000,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 3 219 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6430 4 141 791,00 inwestycyjnych własnych powiatu Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 4 141 791,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 812 656,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 812 656,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 28 782,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 28 782,00 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 0630 8 200,00 Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydział Finansów 8 200,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 Wydział Finansów 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 248 207,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 248 207,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 1 000,00 osobom fizycznym w prawo własności Wydział Finansów 1 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 961 577,00 wieczystego nieruchomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 961 577,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 302,00 Wydział Finansów 10 000,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 302,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 6 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 248 488,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydział Finansów 248 488,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 300 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Uchwalony Strona 2
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 300 000,00 710 Działalność usługowa 1 651 850,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 5 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 5 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 808 200,00 0830 Wpływy z usług 649 000,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 649 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 158 200,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydział Finansów 158 200,00 71015 Nadzór budowlany 413 650,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 50,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 413 500,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydział Finansów 413 500,00 71095 Pozostała działalność 425 000,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 425 000,00 Wydział Finansów 425 000,00 750 Administracja publiczna 267 016,00 75011 Urzędy wojewódzkie 141 409,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 141 409,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydział Finansów 141 409,00 75020 Starostwa powiatowe 93 607,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 Wydział Finansów 500,00 Uchwalony Strona 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 500,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wydział Finansów 500,00 0830 Wpływy z usług 32 500,00 Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 2 500,00 Wydział Finansów 30 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 107,00 Wydział Finansów 4 107,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 Wydział Finansów 50 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 Wydział Finansów 6 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 28 000,00 Wydział Finansów 28 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 2120 4 000,00 powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydział Finansów 4 000,00 752 Obrona narodowa 3 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 3 200,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydział Finansów 3 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 330 461,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 330 461,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 4 317 176,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydział Finansów 4 317 176,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 7,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Uchwalony Strona 4
Wydział Finansów 7,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 11 278,00 jednostek sektora finansów publicznych Wydział Finansów 11 278,00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 187 812,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydział Finansów 187 812,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 22 039 017,00 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 75618 6 152 256,00 na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 950 000,00 Wydział Komunikacji i Dróg 1 950 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 670 892,00 Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 2 670 892,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 1 242 800,00 na podstawie odrębnych ustaw Wydział Finansów 60 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 1 182 800,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 12 732,00 Wydział Finansów 12 732,00 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 0630 262,00 Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydział Finansów 262,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 178,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 7 178,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 250 000,00 Wydział Komunikacji i Dróg 250 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 Wydział Finansów 15 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 392,00 Wydział Finansów 3 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 392,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15 886 761,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 446 761,00 Uchwalony Strona 5
Wydział Finansów 15 446 761,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 440 000,00 Wydział Finansów 440 000,00 758 Różne rozliczenia 24 105 439,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19 365 061,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 365 061,00 Wydział Finansów 19 365 061,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 125 953,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 125 953,00 Wydział Finansów 3 125 953,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 614 425,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 614 425,00 Wydział Finansów 1 614 425,00 801 Oświata i wychowanie 541 124,90 80102 Szkoły podstawowe specjalne 43 051,65 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000,00 Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej 9 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 501,00 Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej 501,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej 1 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 15 930,65 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydział Finansów 15 930,65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 2130 7 000,00 powiatu Wydział Finansów 7 000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 9 120,00 Wydział Finansów 9 120,00 80111 Gimnazja specjalne 16 067,25 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 780,00 Uchwalony Strona 6
Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej 3 780,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 10 287,25 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydział Finansów 10 287,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 2130 2 000,00 powiatu Wydział Finansów 2 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 741,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 2 400,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 Wydział Finansów 1,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 340,00 Wydział Finansów 340,00 80130 Szkoły zawodowe 241 535,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1 018,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 418,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 600,00 0690 Wpływy z różnych opłat 932,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 782,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 150,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 52 000,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 22 000,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 30 000,00 0830 Wpływy z usług 13 000,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 13 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 202,00 Wydział Finansów 2,00 Uchwalony Strona 7
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 200,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 400,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 2 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 968,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 9 968,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 33 000,00 1510 Różnice kursowe 1 031,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 1 031,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 127 484,00 Wydział Finansów 127 484,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 7 140,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 140,00 Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej 4 140,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 2130 3 000,00 powiatu Wydział Finansów 3 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 230 590,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 540,00 Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej 540,00 0830 Wpływy z usług 230 000,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 170 000,00 Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej 60 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 50,00 851 Ochrona zdrowia 974 924,00 85111 Szpitale ogólne 140 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 140 000,00 Wydział Finansów 140 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 834 924,00 Uchwalony Strona 8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 834 924,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydział Finansów 834 924,00 852 Pomoc społeczna 6 250 748,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 919 793,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 930,00 Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 4 830,00 Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach 5 100,00 0830 Wpływy z usług 4 083 020,00 Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 2 188 129,00 Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach 1 894 891,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 528,00 Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach 528,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 69,00 Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 8,00 Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach 61,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9,00 Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 9,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 542,00 Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 2 000,00 Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach 1 542,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 599,00 Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach 7 915,00 Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach 3 684,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 2130 1 810 096,00 powiatu Wydział Finansów 1 810 096,00 85203 Ośrodki wsparcia 304 895,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie 50,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30,00 Uchwalony Strona 9
Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie 30,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 304 320,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydział Finansów 304 320,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 395,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wydział Finansów 395,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 600,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 600,00 Wydział Finansów 5 600,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 20 459,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 611,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1 611,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 428,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 428,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 420,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 18 420,00 specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 85220 kryzysowej 1,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 003 989,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 63 200,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 57 620,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydział Finansów 57 620,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 5 580,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydział Finansów 5 580,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 287 315,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6,00 Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności 6,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 Uchwalony Strona 10
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 286 425,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydział Finansów 286 425,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 784,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wydział Finansów 784,00 85322 Fundusz Pracy 387 792,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 127 192,00 Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach 16 018,00 Wydział Finansów 21 700,00 Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie 78 232,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 11 242,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 260 600,00 Wydział Finansów 260 600,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 Wydział Finansów 30 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 390,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40,00 Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie 40,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 350,00 Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie 350,00 85395 Pozostała działalność 1 235 292,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 48,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 48,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 559 269,00 Wydział Finansów 559 269,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 67 886,00 Wydział Finansów 67 886,00 Uchwalony Strona 11
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2057 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 544 079,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST Wydział Finansów 544 079,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST 64 010,00 Wydział Finansów 64 010,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 135 270,00 85401 Świetlice szkolne 540,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 540,00 Zespół Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej 540,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4 680,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 380,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 4 380,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 300,00 85410 Internaty i bursy szkolne 130 050,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 10 000,00 0830 Wpływy z usług 120 000,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 120 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 50,00 855 Rodzina 1 267 988,00 85508 Rodziny zastępcze 1 267 988,00 0830 Wpływy z usług 241 592,00 Wydział Finansów 241 592,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 60,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 247,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1 247,00 Uchwalony Strona 12
0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 2130 21 968,00 powiatu Wydział Finansów 21 968,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 607 587,00 Wydział Finansów 607 587,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 135 565,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydział Finansów 135 565,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 259 769,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydział Finansów 259 769,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 148 000,00 90002 Gospodarka odpadami 33 000,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 33 000,00 na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wydział Finansów 33 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 środowiska 115 000,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000,00 Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 5 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 110 000,00 Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 110 000,00 926 Kultura fizyczna 97 000,00 92601 Obiekty sportowe 97 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 000,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 17 000,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 80 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydział Finansów 80 000,00 Uchwalony Strona 13
RAZEM DOCHODY 86 388 267,90 Uchwalony Strona 14
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 134/713/17 Zarządu Powiatu Kościańśkiego z dnia 2017-09-26 Budżet na rok 2017 Układ jednostkowy wydatków budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 72 820,00 01008 Melioracje wodne 60 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 60 000,00 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 60 000,00 01095 Pozostała działalność 12 820,00 12 820,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 12 820,00 020 Leśnictwo 203 673,00 02001 Gospodarka leśna 125 560,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 121 560,00 Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 121 560,00 4 000,00 Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 3 500,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 500,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 78 113,00 78 113,00 Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 78 113,00 600 Transport i łączność 28 632 400,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 100 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 26 446 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 361 942,00 Wydział Finansów 361 942,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 367,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 24 367,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 797 595,00 Uchwalony Strona 1
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 797 595,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 284,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 65 284,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 616,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 148 616,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 096,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 21 096,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 823,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 11 823,00 395 680,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 395 680,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 1 000,00 4260 Zakup energii 12 450,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 12 450,00 4270 Zakup usług remontowych 28 370,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 28 370,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 590,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 1 590,00 1 003 570,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 1 003 570,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 10 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 300,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 1 300,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 25,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 25,00 4410 Podróże służbowe krajowe 17 667,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 17 667,00 4430 Różne opłaty i składki 33 230,00 Uchwalony Strona 2
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 33 230,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 884,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 17 884,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 50,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 50,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 180,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 10 180,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 14 049,00 organizacyjnych Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 14 049,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 820,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 11 820,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 400,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 10 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 100 861,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 10 100 861,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 377 454,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 8 377 454,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 290 436,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 1 290 436,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 656 596,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 3 656 596,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 615,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie 20 615,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 086 400,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 086 400,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 2 086 400,00 630 Turystyka 31 300,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 31 300,00 Uchwalony Strona 3
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 23 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 23 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 3 800,00 realizacji stowarzyszeniom Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu 3 800,00 4 500,00 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 4 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 347 890,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 347 890,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 962,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 47 962,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 120,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 8 120,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 156,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 1 156,00 4270 Zakup usług remontowych 44 458,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 44 458,00 127 078,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 127 078,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 1 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 33 250,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 33 250,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 718,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 17 718,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 8 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 9 500,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 9 500,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2 000,00 Uchwalony Strona 4
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 40 648,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 40 648,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 7 000,00 710 Działalność usługowa 1 663 700,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska 5 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 170 200,00 170 200,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 170 200,00 71015 Nadzór budowlany 413 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 500,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 88 500,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 185 485,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 185 485,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 700,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 21 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 460,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 53 460,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5 900,00 9 300,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9 300,00 4260 Zakup energii 2 500,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 600,00 Uchwalony Strona 5
17 930,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 17 930,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1 700,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 000,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 577,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 8 577,00 4430 Różne opłaty i składki 1 410,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1 410,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 238,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 5 238,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 200,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1 200,00 71095 Pozostała działalność 1 075 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 4 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 850,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 600,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 25 600,00 81 835,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 81 835,00 4270 Zakup usług remontowych 306 295,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 306 295,00 117 600,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 117 600,00 4307 Zakup usług pozostałych 425 000,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 425 000,00 Uchwalony Strona 6
4309 Zakup usług pozostałych 75 000,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 75 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 120,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 9 120,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 400,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 9 400,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 700,00 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 19 700,00 750 Administracja publiczna 11 208 293,00 75011 Urzędy wojewódzkie 141 409,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 411,00 Urząd Wojewódzki 91 411,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 098,00 Urząd Wojewódzki 21 098,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 770,00 Urząd Wojewódzki 22 770,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 690,00 Urząd Wojewódzki 3 690,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 440,00 Urząd Wojewódzki 2 440,00 75019 Rady powiatów 322 558,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 268 400,00 Biuro Rady Powiatu 268 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 Biuro Rady Powiatu 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 Biuro Rady Powiatu 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Biuro Rady Powiatu 3 000,00 4190 Nagrody konkursowe 5 300,00 Biuro Rady Powiatu 5 300,00 23 800,00 Uchwalony Strona 7
Biuro Rady Powiatu 23 800,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 Biuro Rady Powiatu 2 000,00 4260 Zakup energii 3 660,00 Biuro Rady Powiatu 3 660,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 Biuro Rady Powiatu 2 500,00 13 298,00 Biuro Rady Powiatu 13 298,00 75020 Starostwa powiatowe 10 317 326,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 100,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 18 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 560 179,00 Wydział Kadr i Płac 4 560 179,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 305 556,00 Wydział Kadr i Płac 305 556,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 817 309,00 Wydział Kadr i Płac 817 309,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 113 264,00 Wydział Kadr i Płac 113 264,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 500,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 26 500,00 981 653,00 Wydział Komunikacji i Dróg 800 936,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 180 717,00 4220 Zakup środków żywności 12 000,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 12 000,00 4260 Zakup energii 113 500,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 113 500,00 4270 Zakup usług remontowych 75 200,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 75 200,00 Uchwalony Strona 8
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 120,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 5 120,00 780 935,00 Wydział Komunikacji i Dróg 172 805,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 608 130,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31 500,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 31 500,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 2 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 3 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 23 000,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 23 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 39 000,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 39 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 70 740,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 70 740,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 170,00 Wydział Finansów 113 170,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 1 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 500,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 11 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 800,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 18 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 37 800,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 37 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 075 000,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 2 075 000,00 Uchwalony Strona 9
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 78 500,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 78 500,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 90,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 160,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 19 160,00 2 450,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 450,00 8 500,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 8 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 269 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu 25 000,00 4190 Nagrody konkursowe 33 000,00 Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu 33 000,00 43 000,00 Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu 43 000,00 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu 5 000,00 158 000,00 Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu 158 000,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu 5 000,00 75095 Pozostała działalność 126 000,00 4430 Różne opłaty i składki 126 000,00 Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu 126 000,00 752 Obrona narodowa 3 200,00 Uchwalony Strona 10
75212 Pozostałe wydatki obronne 3 200,00 3 200,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 3 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 416 503,00 75405 Komendy powiatowe Policji 25 065,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 065,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 5 065,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 6170 20 000,00 zadań inwestycyjnych Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 20 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 359 732,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 11 278,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 11 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 100,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 159 918,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 159 918,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 78 953,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 78 953,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 084,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 6 084,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 676 032,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 2 676 032,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 64 683,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 64 683,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla 4070 216 361,00 funkcjonariuszy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 216 361,00 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i 4080 72 720,00 funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 72 720,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 673,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 14 673,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 110,00 Uchwalony Strona 11
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 2 110,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe 4180 590 567,00 należności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 590 567,00 246 416,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 246 416,00 4260 Zakup energii 45 000,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 45 000,00 4270 Zakup usług remontowych 44 628,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 44 628,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 937,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 15 937,00 49 200,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 49 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 9 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 300,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 4 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 2 372,00 4480 Podatek od nieruchomości 16 500,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 16 500,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 300,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 2 300,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 600,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie 600,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 6170 20 000,00 zadań inwestycyjnych Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 20 000,00 Uchwalony Strona 12
75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 20 000,00 75414 Obrona cywilna 600,00 4190 Nagrody konkursowe 600,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 600,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 050,00 1 650,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 650,00 4270 Zakup usług remontowych 350,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 350,00 4430 Różne opłaty i składki 50,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 50,00 75495 Pozostała działalność 9 056,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 3 000,00 3 000,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 3 000,00 2 200,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 856,00 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 856,00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 726,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 60 726,00 5 634,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 5 634,00 121 452,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 121 452,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 14 000,00 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Uchwalony Strona 13
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 75618 14 000,00 na podstawie ustaw 4580 Pozostałe odsetki 2 000,00 Wydział Komunikacji i Dróg 2 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6 500,00 Wydział Komunikacji i Dróg 6 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 500,00 Wydział Komunikacji i Dróg 5 500,00 757 Obsługa długu publicznego 1 225 331,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 800 000,00 terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 20 000,00 Wydział Finansów 20 000,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 8110 780 000,00 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Wydział Finansów 780 000,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 75704 jednostkę samorządu terytorialnego 425 331,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 425 331,00 Wydział Finansów 425 331,00 758 Różne rozliczenia 1 265 719,89 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 20 000,00 Wydział Finansów 20 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 245 719,89 4810 Rezerwy 412 777,00 Wydział Finansów 412 777,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 832 942,89 Wydział Finansów 832 942,89 801 Oświata i wychowanie 21 340 436,90 80101 Szkoły podstawowe 50 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 Wydział Organizacyjno - Inwestycyjny. 50 000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 219 235,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 462,00 Uchwalony Strona 14