32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii 327 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 329 3267 3269 41 44 411 4117 4119 412 4127 4129 413 417 4177 4179 421 4217 4219 423 424 4247 4249 426 427 428 43 437 439 435 436 437 439 441 442 443 444 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh Inne formy pomocy dla uczniow Inne formy pomocy dla uczniow Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Sktadki na Fundusz Pracy Sktadki na Fundusz Pracy Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiatow i wyposazenia Zakup materiatow i wyposazenia Zakup materiatow i wyposazenia Zakup lekow, wyrobow medycznych i produktow biobojczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup energii Zakup ustug remontowych Zakup ustug zdrowotnych Zakup ustug pozostatych Zakup ustug pozostatych Zakup ustug pozostatych Zakup ustug dost^pu do sieci Internet Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup ustug obejmuja^cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podroze stuzbowe krajowe Podroze stuzbowe zagraniczne Rozne optaty i sktadki Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych 22 3 6 227 489412 8 498 3 951 18 14 494 46 24 11 32 1 295 192 252 984 22 1946 54 26675 725 3 231 63 223 656 51581 7796 212 74451 1258 34 374 1824 5139 1396 638 1465 285 3 4551 85464 2324 258 63 2646 2332 72 51 195 1392 444 24 95 222 212689,22 2 2, 1 938,63 51,32 26344,19 697,35 3 231 63, 223 655,67 51581, 6167,79 163,27 74451, 829,6 21,94 374,38 1 824, 41631,57 1 12,1 63 8, 9 27,43 243,73 3, 4551, 85125,87 2 253,34 258 752,35 26 46, 2 332, 7 2,1 24 939,83 66,17 4 44, 2 4, 9 5, 221,75 3538J 3417,6, 2772 212199 2 772, 212199, ~ 15,61 98,53 15,39 93,6. 128,11. 87,98. 85,52 478,55 99,6 143,75 166,57 142,11 96,52 86,36 ~ 16,8 93,97 11,52 84,7 99,62 95,4 98,76 96,19 79,11 77,1 65,9 64,53 1,1 81,14 78,94 96,96 1,5 48,72 47,43 99,89 96,6 99
8146 474 4747 4749 475 4757 4759 27 2918 32 41 417 419 44 411 4117 4119 412 4127 4129 414 4177 4179 421 4217 4219 424 Zakup materialow papierniczych do sprze^u drukarskiego i urzadzeri kserograficznych Zakup materialow papierniczych do sprze^u drukarskiego i urzadzeh kserograficznych Zakup materialow papierniczych do sprze.tu drukarskiego i urzadzeii kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkbw europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh Wynagrodzenia osobowe pracownikow Wynagrodzenia osobowe pracownikow Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Skladki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Skladki na Fundusz Pracy Sktadki na Fundusz Pracy Sktadki na Fundusz Pracy Wplaty na Pahstwowy Fundusz Rehabilitaqi Osbb Niepetnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposazenia Zakup materialow i wyposazenia Zakup materialow i wyposazenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 4 1 4 344 68 434468 14 31 244 515 85 3999 4 4 3728 487 13 1 16389 7 592 723 4 668 91 2 923 822 2 58 591 3 727,35 478,28 12,65 1, 1626,57 444 424,23 12948 3 25 57 538 169 244 297 51673 23853 3177 76278 33 515 3999 24 672 57778 1417 1169 1 13 21651 7 295 536,43 4 668 898,66 2 626 637,77 2 292 69,77 12947,7, 3 25 57,81 5 379,64 168,56 244 295,58 51673, 18627,27 3 176,62 76 278, 2 154,6 515,44 39 99, 155257,62 57 777,65 1417, 7 672,78 1 13,89 21651, 93,18 97,79 167,92 14,86 1,12 1,34 89,74 354,25 541,28 99,98 98,21 97,31 95,55 96,9 17,46. 89,84 91,37 99,99 99,99 99,74 78,9 99,99 71,73 1,9 75,86 66,9 1,8 1
4247 426 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup energii 5 11951 75824 4 35,64 75 823,83 151,65 36,4 428 Zakup ustug zdrowotnych 43 437 Zakup ustug pozostatych Zakup ustug pozostatych 439 Zakup ustug pozostatych 179 2 179 22563 31445 16167 1 79, 22 563, 19688,79 16166,22 112,82 62,61 435 Zakup ustug dost^pu do sieci Internet 436 437 441 4417 443 444 4568 47 474 4747 475 4757 4759 657 66 667 669 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podroze stuzbowe krajowe Podr6ze stuzbowe krajowe Rozne optaty i sktadki Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Szkolenia pracownikow nieb^dacych cztonkami korpusu stuzby cywilnej Zakup materiatow papierniczych do sprz^tu drukarskiego i urzadzeri kserograficznych Zakup materiatow papierniczych do sprz^tu drukarskiego i urzadzeii kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programbw i licencji Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 14 2 1 5 3 15 8 15 5 2845 2 959 5 1243 3 15517 1454 7537 15 987 174 422 58 3967 52612 2124 2376 2 845,36 2, 9 589,81 5, 1 243,16 3, 15517, 1 454, 75 36,9 1 5, 5, 174, 2 827,69 57,83 39 66,25 52612, 2124,3 2 375,97 2,32 95,9. 1,1 13,4 93,8 34,8 ~ 1,1 5,66 67,1 99,71 11
627 Dotacje celowe w ramach programow 6735 6 735, finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych 8147 32 41 44 411 412 414 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Biblioteki pedagogiczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Wplaty na Paristwowy Fundusz 33149 33149 62 2 283 2 187 382 595 2726 3295514 3295514 41 2 283 2 17986 363 564 545 1778 3295514, 3 295 514,, 4 2 283 2,28 17985,29 363 564, 54 5, 1778, 99,44 99,44 66,13 95,77 95,17 91,6 64,96 417 Rehabilitaqi Osob Niepetnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 1 3 3, 3, 421 Zakup materiatow i wyposazenia 2 4297 42 97,47 21,49 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 2 32 32, 16, 426 427 Zakup energii Zakup ustug remontowych 7224 6358 11883 63 57,96 11883,24 87,29 428 Zakup uslug zdrowotnych 157 1 15 1 14,5 7,35 99,95 43 Zakup ustug pozostalych 51 72 7 2,1 141,18 435 Zakup usfug dostepu do sieci Internet 1397 9664 9 664,21 69,18 436 Optaty z tytulu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w 51 51 51,45 1,9 1,9 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 437 Optaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w 212 142 1 42,8 66,14 1,1 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 44 Optaty za administrowanie i czynsze za 6 6779 6 778,62 11,3 budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 441 443 444 474 Podroze sluzbowe krajowe Rozne oplaty i sktadki Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych Zakup materiatow papierniczych do 392 42 161 1 1 442 154238 1 4419,96, 154238, 999,99 112,75 95,74 sprzetu drukarskiego i urzadzeri kserograficznych 475 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji 22 37 3 699,94 168,18 8195 Pozostata dziatalnosc 31952 292218 285 825,5 89,59 97,81 282 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom 319 52 1 292218 1 285 825,5, 1, 89,59 97,81 32 325 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Stypendia rozne 25 36 1598 336 5, 33 6, 2, 93,33 47,18 12
41 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 165 165 165, 411 412 417 Skladki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 264 412 255 264 412 28496 2512,37 44,25 27 836, 95,17 98,12 19,16 95,17 98,12 97,68 421 43 Zakup materiatow i wyposazenia Zakup ustug pozostatych 5 8 4972 5 4 972,43 5, 99,45 62,5 1,1 442 Podroze stuzbowe zagraniczne 1, 851 85111 444 256 61 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych Ochrona zdrowia Szpitale ogolne Dotacja podmiotowa z budzetu dla samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk? samorzadu terytorialnego Wydatki na zakup i obj^cie akcji, wniesienie wktadow do spolek prawa handlowego oraz na uzupetnienie funduszy statutowych bankow paiistwowych i innych instytucji finansowych 18 13516321 13516321 1 637 5 1 637 5 18 19794294 196625 728 269 9 826 929 9 826 929 15 5 18, 1869216,74 1829972,39 482134,35 9811655,19 9811655,19, 15, 5, 138,29 134,73 599,19 599,19 94,43 95,51 66,2 99,84 99,84. 622 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych 1315 8915 8899726,19 676,79 99,83 85111 8512 6229 4588 256 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych Szpitale ogolne LRPO Pozostate odsetki Lecznictwo psychiatryczne Dotacja podmiotowa z budzetu dla samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk^ samorzadu terytorialnego 322 5 585 585 15 846 929 c 5 5 2419578 2419578 421 846 929, 4,23, 4,23 4,23 2 233 592,38 2 233 592,38, 421, 262,61 84,6 381,81 381,81 2 86,67 84,6 84,6 92,31 92,31 622 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych 315 295, 93,65 13
6229 SDotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow jrealizacji inwestycji i zakupow sinwestycyjnych innych jednostek seklora 57 1 683 578 1517592,38 266,24 9,14 finansow publicznych 85141 256 Ratownictwo medyczne Dotacja podmiotowa z budzetu dla 17 17 17 17 17 17 17, 17,, 17, samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego 85148 Medycyna pracy Budzet Unii Europajskiej 32 IWydatki osobowe niezaliczone do jwynagrodzeri 5 384 821 5 384 821 26 6317375 5589111 728 264 24 671 133,59 5 589 3,47 48213,12 2 4, 112,75 13,79 92,31 96,1 66,2 41 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 3 82 7 3 832 3 832, 1,3 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 945 37 257 37 256,7 1,1 411 412 417 Sktadki na ubezpieczenia spofeczne Sktadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 635613 75856 15 621 94 56364 15 62193,11 56 364, 15, 97,72 74,3 421 423 Zakup materiatow i wyposazenia Zakup lekow, wyrobow medycznych i 25 1 46 17859 46, 17859, 184, 178,59 produktow biobojczych 426 427 Zakup energii Zakup ustug remontowych 43 5 43 5 4 3, 5, 428 Zakup ustug zdrowotnych 236 7 223 459 223 459, 94,41 43 Zakup usfug pozostatych 4 4919 48 977,37 122,44 99,92 435 Zakup ustug dost^pu do sieci Internet 41 41 4 436 Oplaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w 39 2932 2 872,2 73,64 97,95 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 437 Optaty z tytutu zakupu ustug 15 115 1149,58 73,66 telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej pubiicznej sieci telefonicznej 441 443 444 Podroze sluzbowe krajowe Rozne optaty i sktadki Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri socjalnych 9 7989 99774 115 7891 97498 11497,73 7891, 97 498, 127,75 98,77 97,72 99,98 448 45 Podatek od nieruchomosci Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego 9 23 8787 197 8 787, 196,71 97,63 85,53 99,85 452 Optaty na rzecz budzetow jednostek 2114 2114 2113,5 99,98 99,98 samorzadu terytorialnego 47 Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu stuzby cywilnej 9 8193 8 192,5 91,3 99,99 474 Zakup materiatow papierniczych do sprz^tu drukarskiego i urzadzeri kserograficznych 3 3 3, 475 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji 8 1187 1187, 147,59 14
85153 657 659 256 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Zwalczanie narkomanii Dotacja podmiotowa z budzetu dla samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorzadu terytorialnego 142 142 3 728 264 24 29 164 164 3 48213,12 24 289,25 163562,45 163562,45, 3, 115,18 115,18 66,2 99,73 99,73 281 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji fundacjom 12 4 4, 33,33 282 283 417 421 43 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub doflnansowanie zadaii zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub doflnansowanie zadah zleconych do realizacji pozostatym iednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposazenia Zakup ustug pozostatych 6 1 1 2 78 67 375 15225 78,, 6 7, 3 74,98 14787,47 13, 67, 73,94 97,13 85154 Przeciwdziatanie alkoholizmowi 15 276 54 253 85,56 169,23 91,81 256 271 281 282 283 417 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk^ samorzadu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansowa. udzielana, mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na doflnansowanie wtasnych zadah biezacych Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji pozostatym ednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych Wynagrodzenia bezosobowe 15 2 1 87 1 276 54 35 1 1214 147 5 158 253 85,56, 35, 9 999,99 1214, 146962,96 5, 119, 169,23 175, 168,92 119, 91,81. 99,97 75,32 85195 421 43 Zakup materiatow i wyposazenia Zakup ustug pozostatych Pozostata dziatalnosc 1 22 5 6 5 6 4154 47446 772 93 772 93 1 632,82 31 25,79 141 38,34 141 38,34 163,28 142,5 2,52 2,52 39,31 65,87 18,28 18,28 15
416. PoKrycie ujemnego wyniku finansowego i przejetych zobowiazari po likwidowanych i 5 6,, przeksztatcanych jednostkach zaliczanych 417 do sektora finansow publicznych Wynagrodzenia bezosobowe 22385 22 385, 421 43 Zakup materialow I wyposazenia Zakup ustug pozostatych 25 575 33313 11725 33312,95 8561,39 133,25 14,89 73,4 852 8521 Pomoc sooleczna Placowki opiekuhczowychowawcze 1 217 1217 1 437 814 1 39 621 128193 11 63 1413839,4 1 286 846,84 126992,2 11 62,94 116,17 15,74 98,33 98,26 99,6 2918 (LRPO) Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 11 63 97613, 11 62,94 97612,94 naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 4568 Odsetki od dotacji oraz platnosci: 345 3 45, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z 342 342 336172,68 98,3 98,3 funduszu alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego 41 44 411 412 421 424 43 Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Zakup materialow i wyposazenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup ustug pozostafych 342 24 13 4 65 8 2 38 342 245 585 18283 4 65 8729 38 336172,68, 244 99,5 18282,48 38 35,25 619,92 5 54,2, 3 799,94 98,3. 12,5 14,63 95,88 95,24 69,25 98,3 99,72 95,88 95,24 63,47 438 Zakup ustug obejmujacych ttumaczenia 35 1395 1 394,3 39,84 99,95 441 444 Podroze sluzbowe krajowe Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych 1 17 353 9445 352,5 9 444,57 35,25 55,56 99,86 47 Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu stuzby cywilnej 4 4 3 999,75 99,99 99,99 474 Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeri kserograficznych 1 271 269,62 26,96 99,49 475 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji 4 3639 3 638,65 9,97 99,99 16
85217 Regionalne osrodki polityki spotecznej 875 925618 99514,66 13,94 98,26 231 232 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumieii (umow) mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumieh (umow) mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego 875 1 1 925618 1 1 99514,66, 94 292,76 99 53,74 13,94. 94,29 99,53 98,26. 94,29 99,53 85295 271 281 282 283 411 412 417 421 43 34 341 342 41 411 412 411 4111 4112 412 4121 4122 4171 4172 4211 Dotacja celowa na pomoc finansowa, udzielana^ mi^dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadaii biezacych Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji pozostalym iednostkom niezaliczanym do sektora fmansow publicznych Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiatow i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Pozostata dziatalnosc Nagrody o charakterze szczegolnym niezaliczone do wynagrodzeh Nagrody o charakterze szczegolnym niezaliczone do wynagrodzeh Nagrody o charakterze szczegolnym niezaliczone do wynagrodzeh Wynagrodzenia osobowe pracownikow Wynagrodzenia osobowe pracownikow Wynagrodzenia osobowe pracownikow Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Sktadki na Fundusz Pracy Sktadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiatow i wyposazenia 8 6 342 8 7 3 172 75 8 628 368 296 82 3752 66 56167 1175 6247 8, 62 8, 367 787,29 82, 3751,93 372,4 51 45, 815,38 59514,16 69133 67 88,76 42 3 i 41159,5 2713 25 929,26 1 2 1 2, 3529 3 528,6 6 37 6 36,4 1 288 1 287,76 2 5; 1 742,9 1751J 122,15 Ol 646 i 645,57 381 1 266 99] 61, 42 47,, 98,1,, 469,89 33 329,11 312 311,72 14,67 17,29 117,14 171,5 46,6 79,35 99,99 99,99 99,86 61,45 91,6 68,22 98,78 97,4 97,99 95,57 99,98 69,68 69,68 99,93 99, 99,98 99,73 99,91 17
853 85311 4212 Zakuo materialow i wyposazenia 431 Zakup uslug pozostatych 432 Zakup uslug pozostalych 453 281 Podatek od towarow i ustug (VAT) Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej Rehabilitacja zawodowa i spoteczna osob niepelnosprawnych Dotacja celowa z budzetu na 12868735 8 646 356 4 222 379 124 124 1 591 19877 23243 624 25 24 128 1826154 6 763 74 12475 12475 59,31 19876,96 23 242,95 6 239,24 2 78 855,96 1534767,55 5 44 88,41 123979, 123 979,,, 156,3 173,89 119,46 99,98 99,98 99,88 99,99 8,24 82,33 74,58 99,38 99,38 finanscwanie lub dofinansowanie zadari zieconych do realizacji fundacjom 282 Dotacja celowa z budzetu na 115 125 1246, 19,1 99,97 finansowanie lub dofinansowanie zadah zieconych do realizacji stowarzyszeniom 421 (Zakup materiatow i wyposazenia 15 25 25, 16,67 43 Zakup ustug pozostatych 2 2 2, 461 Koszty post^powania sadowego i prokuratorskiego 2 1 269, 63,45 85332 Wojewodzkie urz^dy pracy 5 982 826 6196477 6 91 93,58 11,81 98,3 32 Wydatki osobowe niezaliczone do 5982826 454 6 196 477 1176 6 91 93,58, 166,61 11,81 22,17 98,3 98,93 wynagrodzen 33 41 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracownikow 2 3785134 3741 134, 3741 131,5 98,84 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3152 285 298 285 296,27 9,51 411 412 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Skfadki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6341 1286 13167 67 141 86752 5375 598 8,5 84 833,29 5 375, 94,33 82,47 4,82 98,51 97,79 421 426 Zakup materialow i wyposazenia Zakup energii 132 1963 192683 8863 19986,94 88 527,71 144,69 8,75 99,12 99,88 427 Zakup ustug remontowych 2 5717 47951,77 239,76 94,55 428 Zakup ustug zdrowotnych 816 376 3 54,5 43,39 94,16 43 Zakup ustug pozostatych 243 85 272 635 269 23,86 11,76 98,75 435 Zakup ustug dost^pu do sieci Internet 6 6 5 262,51 87,71 87,71 436 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w 357 377 3712,61 13,68 98,18 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 437 Optaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w 59524 31724 3 382,62 51,4 95,77 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 438 Zakup ustug obejmujacych tlumaczenia 1, 439 Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 4636 4 636, 463,6 44 Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 158727 219819 219818,56 138,49 441 Podroze stuzbowe krajowe 63 3757 26 38,86 43,63 85,54 18
442 443 444 448 453 461 47 Podroze stuzbowe zagraniczne Rozne optaty i sktadki Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych Podatek od nieruchomosci Podatek od towarow i ustug (VAT) Koszty post^powania sadowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikow niebedacych cztonkami korpusu stuzby cywilnej 316 51 121 452 1428 4395 12 66 34996 121 452 9246 5395 4779 788 564,8 34 966,52 112861, 9 245,86 53 195, 4 779, 7 88, 17,85 68,56 92,93 64,75 121,16 77,25 85,47 99,92 92,93 98,68 474 Zakup materiatow papierniczych do sprz^tu drukarskiego i urzadzeri kserograficznych 522 4839 4 838,33 96,34 99,99 85332 475 65 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Wojewddzkie urz$dy pracy (Kapitat Ludzki) 271 255821 128321 1 275 1693 282 9 3 643 477 2125255 1518222 1 692,41 21263,17 3317283,92 1 93 323,69 141396,23 62,45 129,67 148,33 11,9 99,97 75,38 91,5 89,56 93,13 29 2918 2919 327 329 337 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europeiskich Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych 15821 1 856 745 6 1 85935 15165 3825 1 653 52,7 4 74,65 71,46 84516,35 14914,65 14315,17 156,25 89,5 67,91 71,5 98,35 98,35 37,43 339 Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych 675 2526,19 37,43 417 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 22868 18952,53 82,88 418 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 944 256 1 1 628 967 958,82 12,51 96,64 419 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 166633 18 793 j 17416,83 14,52 96,33 448 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6565 6 274 6 273,55 99,52 449 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1688 1637 1636,51 99,52 4117 4118 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 151 728 3474L 2856,24 161297 153739,52 11,33 82,22 95,31 19
4119 ^Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 4127 ;Sktadki na Fundusz Pracy 4128.Sktadki na Fundusz Pracy 4129 Sktadki na Fundusz Pracy 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179'Wynagrodzenia bezosobowe 4217 4218 4219 Zakup materialow i wyposazenia Zakup materiatow i wyposazenia Zakup materiatow i wyposazenia 437iZakup ustug pozostalych 438 Zakup ustug pozostatych 439 Zakup ustug pozostafych 4357 [Zakup ustug dost^pu do sieci Internet 4359 izakup ustug dostepu do sieci Internet 4367 Optaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 Oplaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4378 Oplaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4398 4399 4418 4419 4568 4569 4588 4589 4748 4749 Zakup ustug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup ustug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podroze stuzbowe krajowe Podroze stuzbowe krajowe Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Pozostale odsetki Pozostafe odsetki Zakup materiatow papierniczych do sprze^u drukarskiego i urzadzeri kserograficznych Zakup materiatow papierniczych do sprz^tu drukarskiego i urzadzeri kserograficznych 26776 2978 56 246181 2616 4344 469 17 3 8849 1955 2155 345 5365 187 1275 12 225 213 637 112 85 5484 968 17 3 944 1596 285 495 15 595 15 2 1 425 75 564 893 27 634,55 46,71 22 242,32 4 6,41,, 6 489,97 19147,51 4 524,26, 12, 1 8, 12,86 18,16 62,22 1,98,,,, 4 156,93 733,49 192,26 341,22,, 3 827,47 675,43 13,21 9,35 92,23 97,94 131,14 8, 8, 45,96 45,96 136,45 136,45 95,4 82,27 85,49 85,42 73,34 88,85 84,33 84,51 16,15 16,21 7,32 7,32 69,86 69,86 9,61 34,12 75,58 75,64 11
4758 4759 Zakup akcesoribw komputerowych, w tym programow i licencji Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji 15 1853 357 63 28 33,84 4 999,56 269,82 269,81 79,36 79,36 85332 85395 668 669 2919 4569 27 29 2918 2919 3247 Wydatki na zakupy inwestycyjne iednostek budzetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne iednostek budzetowych Wojewodzkie urz$dy pracy (ZPORR) Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Pozostata dziatalnosc (Kapitat Ludzki Urz dy marszatkowskie) Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europeiskich Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Stypendia dla uczniow 15 2647 411462 1167223 2 947 379 386 67 15 2647 22442 22442 1255 1387 1483692 9 585 84 5 244 852 38 965 8 869 642 1 535 6 428 4 126,31 2 128,29 1945,43 1945,43, 1254,66 6 99,77 1332562,54 6 72 434,36 363128,18, 6244631,74 151288,24 49571,43 428 4, 8,4 8,4 251,12 574,22 123,16 84,87. 1 615,24 8,4 8,4 84,87. 67,3 69,67 69,92 69,21 7,4 98,56 82,62 111
3248 ' Stypendia dla ucznicw 3249 Istypendia dla uczniow 417 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 418 1 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 4284! 756) 756 318837 Oi 419316, 75 6, 223 466,37, 53,29 419 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 447 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 449 'Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 4118 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 4119 Skiadki na ubezpieczenia spoteczne 4127 Sktadki na Fundusz Pracy 4128 Sktadki na Fundusz Pracy 4129 Sktadki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 1 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiatow i wyposazenia 4218 j Zakup materiatow i wyposazenia 56258 73989 595! 1 5 7122 48425 8546 781 12375 11249 1 378 1 1 985 442 748 78J 132 187 3485 39 435,25 5695,18 1 5,3 38135,91, 6 729,86 5 179,34, 913,98 56 692,25, 14,52 27 36,36, 7,1 78,75 66,33 128,26 53,3 95,72 95,72 54,39 54,38 46,4 46,4 75,79 75,79 25,17 4219 Zakup materiatow i wyposazenia 4267 Zakup energii 4269 (Zakup energii 4277 4279 Zakup ustug remontowych 437 Zakup ustug pozostalych 438 Zakup ustug pozostatych 439 Zakup ustug remontowych Zakup usfug pozostatych 4357 I Zakup ustug dost^pu do sieci Internet 4359 4367 4369 4377 4379 447 Zakup ustug dost^pu do sieci Internet Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 615 1 884 69 332 491 192 2533 447 24 36 1 9 759 335 371 68 12 51 9 3825 675 459 4 828,29 1 614,79 284,98,, 1 171 454,8, 26 727,21,, 2 76,27 366,41 1 857,8 327,84 327,13 78,51 62,18 25,15 6,38 6,38 61,63 61,64 4,71 4,71 48,57 48,57 65,95 449 Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 81 5341,81 65,95 4417 4418 4419 4447 Podroze stuzbowe krajowe Podroze stuzbowe krajowe Podroze stuzbowe krajowe Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii socjalnych 255 45 292 52 996 1228,21, 1 84,79 6 163,42 4,11 35,3 34,71 61,88 112
A L. 4448 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych 714, 4449 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych 126 1758 1 87,66 86,32 61,87 4568 Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: 87 79 26,59 91,4 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 4569 Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z 5 3 667,65 73,35 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie 4588 4589 4747 lub w nadmiernej wysokosci Pozostate odsetki Pozostate odsetki Zakup materiatow papierniczych do 425 75 17 53,22 88,1 1 3,62 11,84 11,73 6,6 sprzeju drukarskiego i urzadzeri kserograficznych 4748 Zakup materiatow papierniczych do 17, sprz^tu drukarskiego i urzajdzeh kserograficznych 4749 Zakup materiatow papierniczych do sprz^tu drukarskiego i urzajdzeh 3 3 181,87 6,6 6,6 kserograficznych 4757 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji 515 233,11 46,46 4758 4759 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Zakup akcesoriow komputerowych, w tym 765 135 885, 4111,78 34,58 46,46 programow i licencji 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne 4676 4613,29 98,66 jednostek budzetowych 668 Wydatki na zakupy inwestycyjne 123498, jednostek budzetowych 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 21793 825 814,11 3,74 98,68 629 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych 26 49 791 4491,14 17,24 56,78 85395 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Pozostata dziatalnosc (Kapitat Ludzki Wojewodzkie Urzfdy 8997 26 29 194891,49 218,74 94,47 Pracy) 8997 26 29 194891,49, 218,74 94,47 113
854 29 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych rnowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow eurooeiskich 629 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow (europejskich oraz srodkow, o ktorych ;mowa w art. 5 list, 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 1 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow eurooeiskich Edukacyjna opieka wychowawcza 84 642 26 29 [ 4455! \ 888 26 4189414 194891,49, 4188785,11 23,25 17,73 94,47 99,98 8541 85415 8542 Budiet Unii Europejskiej Internaty i bursy szkolne!! 41 jwynagrodzenia osobowe pracownikow 44,Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411'Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 412 Sktadki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiatow i wyposazenia 426 Zakup energii 43jZakup ustug pozostatych 437 444 324 326 32 Opfaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeh socjalnych Pomoc materialna dla uczniow Stypendia dla uczniow Inne formy pomocy dla uczniow Mtodziezowe osrodki wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 3 888 26 278 2 278 2 4 79 845 19569 266 191 266 191 17! 1724 14 32 5 12 4 5 2 9 62 62 3 32 2 429 72 2 429 72 748 12523 21568 25 12 4 5 2 9 62 62 3 32 262512 262512 877 4 79 749,5 1935,61 266191, 266191,, 1724, 12523, 21 568, 2 5, 1 2, 4, 5, 2, 9, 6 2, 6 2,, 3, 3 2, 26251,92 26251,92, 8 76,99 14,92 95,68 95,68 11,41 89,45 67,4 5, 17,85 17,85.. 17,9 99,51 41 44 411 412 413 421 422 424 Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spoleczne Sktadki na Fundusz Pracy Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne Zakup materiatow i wyposazenia Zakup srodkow zywnosci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksia^zek 1 39 1193 275 23 43 189 5 21 1 526 724 11689 275 23 43 11958 5726 178 7 1 526 724,2 11688,58 275 229,99 43,34 11957,4 57 26,88 1781,24 6 999,39 19,84 97,91 63,27 114,52 84,76 99,99 99,99 426 428 Zakup energii Zakup ustug zdrowotnych 43 Zakup ustug pozostatych 1221 15 4 1541 343 45 15499,72 3 43, 45 5,51 126,21 226,87 112,51 1,1 114
85421 437 441 Podroze stuzbowe krajowe 443 Rozne optaty i sktadki 444 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych 45 Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego 474 Zakup materiatow papierniczych do sprzeju drukarskiego i urzadzeri kserograficznych 475 478 65 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Sktadki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Mtodziezowe osrodki socjoterapii 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 4 15 25 764 15 75 4 1 17414 1 17414 42 48 15 276 764 1497 746 4 21 152 15 1296511 1186942 19569 42 4 79,98 1 492,86 2 76, 7 64, 1 497, 745,97 4, 21 152,5 15, 1 295 883,19 1186847,58 1935,61 42, 12, 99,52 18,24 99,8 99,46 11,37 11,8 99,52 99,95 99,99 99,51 41 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 67 674 446 674446,15 1,66 44 411 4117 4119 412 4127 4129 417 4177 4179 421 4217 4219 422 424 4247 4249 426 427 428 43 437 439 Zakup ustug pozostatych 435 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Sktadki na Fundusz Pracy Sktadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiatow i wyposazenia Zakup materiatow i wyposazenia Zakup materiatow i wyposazenia Zakup srodkow zywnosci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek Zakup energii Zakup ustug remontowych Zakup ustug zdrowotnych Zakup ustug pozostatych Zakup ustug pozostatych Zakup ustug dost^pu do sieci Internet 54 123 198 68 4 51 575 51 574,85 12276! 12276, 5691 15 19544 894 5 628,2 993,21 19544, 885,2 157s 156,18 68 42473 7495 32 1 36 6 8, 42 74,48 7 424,9 31 999,99 1 341,5! 24 1 236,66 58I 43) 43, 2 6 9 21 28 2 ; 2, 3485; 3485, I 615. 615, 6; 6, 24 24, 792 792, 28 OOOj 28,23 5378; 534, 9367; 936, 1 5! 1 365' 1 364,79 95,51 97,79. 98,71. 8, 74,14 266,67 37,71 9,99 98,9 98,83 99, 99,48 99,6 99,6 98,61 98,61 99,93 99,93 99,98 115
436!ptaty z tytulu zakupu ustug 'telekomunikacyjnych swiadczonych w 'ruchomej pubiicznej sieci telefonicznej 437 Optaly z tytulu zakupu uslug teiekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej pubiicznej sieci telefonicznej 441 ;Pcdroze stuzbcwe krajowe 443 Rozne optaty i skiadki 444 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri jsocjalnych 474 : Zakup materiatow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeri Skserograficznych 15 32 34 39 444 15 15 2631 31 1249 444 5 1 499,96 2 63,79 3 1,2 1 249, 4 44, 5, 82,21 91,18 32,3 33,33 99,99 1,1 4747 Zak'jp materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeri ksercgraficznych 68 68, 9 91 911 4749 ' Zakup materiatow papierniczych do 475 4757 4759 478 4787 4789 2918 4568 jsprz^tu drukarskiego i urzadzeri rkserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Sklsdki na Fundusz Emerytur Pomostowych Skiadki na Fundusz Emerytur Pomostowych Skiadki na Fundusz Emerytur Pomostowych Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka sciekowa i ochrona wod (LRPO) Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO) 4 1 358 4 571 756 786 284 786 284 12 4 136 24 8388 548 97 1 571 53 549 531 1 21 522 235 238 235 238 211654 23584 925 4 138756 12, 4,4 1 36, 24, 8 388, 541,86 95,63 1288416,87 487814,5 8 62,37 235 237,63, 235 237,63 211653,63 23 584, 665135,2 99 77,28 94,87 85,32 11,82 84,59 98,88 98,59 82,1 88,77 78,37.. 71,9 71,9 116
919 92 995 28 29 628 629 421 461 47 475 421 43 439 Zakup ustug pozostaiych 47 Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europeiskich Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow z optat i kar za korzystanie ze srodowiska Zakup materialow i wyposazenia Koszty post^powania sajdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikow niebe^lacych cztonkami korpusu stuzby cywilnei Wptywy i wydatki zwiqzane z gromsdzeniem srodkow z optat produktowych Zakup akcesoriow kornputerowych, w tym programow i licencji Pozostata dziatalnosc Zakup materialow i wyposazenia Zakup ustug pozostatych Szkolenia pracownikow nieb^dacych cztonkami korpusu stuzby cywilnej 786 284 781 184 51 1 1 3 1 6 3 3 3 558 756 558 756 786 284 781 184 137856 51 9 1 1 3 1 6 3 565 364,74 56 965,64 98 993,96 4399,1 776,32 5 245, 5 245,,, 275, 4 97, 1 427,4 3 1 427,4, 3 1 1427,4 397775! 381371,82 397775! 381371,82 o o;, ] 242! 21692,82 25! 6244 52544, 138756 4,, 71,9 71,81 86,26 52,45 52,45. 27,5 82,83 47,58 47,58 47,58 68,25 68,25 21,18 71,9 71,81 71,81 86,26 86,26 52,45 52,45.. 27,5 82,83 47,58 47,58 47,58 95,88 95,88. 89,64 84,15 921 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 395 23 63 785 37135 37135, 28383577 2837571,98 l 23 63 785 28 27 427 28 1 31 422,97 77,76 122,74 121,97 99,73 99,73 117
9215 9216 9218 9219 i Budzet Unii Eurogejskiej Pczostate zadania w zakresie kultury 282 'Dotacja celowa z budzetu na finansowanie iub dofinansowanie zadaii :,zleconych do realizacji stowarzyszeniom 283 jdo'acja celowa z budzetu na >? M'lsowanie iub dofinansowanie zadari.zieconych do reaiizacji pozostatym ;jednoslkom niezaiiczanym do sektora finansbw publicznych 34 ' Nagrody o charakterze szczegolnym niezaiiczone do wyn&grodzen 421 Zakup materiatow i wyposazenia 43'Zakup uslug pozostatych jteatry 248 \a podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury 622 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie iub dofinansowanie kosztow eai'zacji inweslycji i?akupow nwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych 6229 j Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow reaiizacji inwestycji i zakupow i inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych 'Filharmonie, orkiestry, chory i kapele 248 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury 622 1 Dotacje celowe z budzetu na jfinansowanie lub dofinansowanie kosztow I realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby 248 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury 622 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych 168 168 124 3 32 3 6 5 77 5 77 5 581 189 2 824 88 2 824 88 2 824 88 1 593 489 1 593 489 1483489 11 17615 368 368 o 327 32 3 6 6 655 44 6 655 44 5 631 389 635 44 2 894 88 2 894 88 2 864 88 3 1 697 689 1 697 689 1 654 689 43 176149,1 362 763,8 362 763,8, 32691,19, 32, 817,1 3 36,6 6 655 44, 6 655 44,, 5 631, 389, 635 44, 2 894 88, 2 894 88,, 2 864 88, 3, 1 693 878,98 1 693 878,98, 1 651 23,22 42 648,76 215,93 215,93 263,64 27,23 5,61 115,34 115,34 1,9 25,82 12,48 16,3 16,3. 111,31 38,77 98,58 98,58 99,97 27,23 5,61 12,48.. 11,42 99,78 99,78. 99,79 99,18 118
9219 92116 92118 2918 4568 248 6229 248 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby (LRPO) Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernei wysokosci Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci Biblioteki Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych Muzea Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury 6 658 821 6 658 821 6 658 821 5 748 595 5 748 595 5 145 291 155221 155221 149 397 5824 1177533 1177533 6 769 69 3 47 924 6114281 6114281 522131 15522,15, 15522,15 149396,44 5 823,71 1132894,19 1132894,19, 6 769 69, 3363285,19 6 91 962, 6 91 962,, 522131, ' 152,17 152,17 11,66 15,97 15,97 11,45... 99,56 99,56 98,69 99,63 99,63 6229 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych 63 34 89415 871831, 144,51 97,5 9212 272 273 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami Budget Wojewodztwa Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektow zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiekt6w zabyikowych, przekazane jednostkom zaiiczanym do sektora finansow pubiicznych 3 3 15 15 3 3 2125 875 3, 3,, 2125, 87 5, 141,67 58,33. 119
925 9212 9252 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami (I.RPO) 2918 Zwrot dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z pr?ezn,?czenien lub wykorzystanych z nari.'szeniem procedur, o ktorych mowa w ait. 184 ustawy. pobranych nienaleznie iuo w nadmiernei wvsiokosci 4568 Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzysianych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w.art 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernei wvsokosci Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody i Parki krajobrazowe ' 32 jwydatki osobowe niezaliczone do jwynagrodzeri 2929 2 928,86, 2929 2928,86 19188 19 188, i! 1 741 i 1 74,86 ) 'i,i 95 92 994 92 98,65 95. 92994 9298,65 oi 95 95 3 o^ 92 994, 92 98,65 92 994 92 98,65, 43 58 1 4357,51 11,77 11,77 11,77 11,77 1 435,25 99,99.. 41 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 58553! 453342) 454148,36 77,56 1,18 44!Dodatkowe wynagrodzenie roczne 566 29812i 29311,85 58,85 411 ;Skiadki na ubezpieczenia spoteczne 412 Skladki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 :Zakup materialow i wyposazenia 424 Zakup pomocy naukowych, 426 427 Sdydaktycznych i ksiazek Zakup energii Zakup ustug remontowych 9558J 67789J 67788,7 15586 45 266 2 9959 75 59447 333 9 958,8 7 5, 58 639,9 33,95 1 5 12863 14259 12862,7 14258,82 71,31 63,9 166,67 22,45 165,48 128,62 285,18 98,64 99,38 99,99 428 43 Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostatych 1 15 1297 61 3 1 297, 61 296,41 129,7 48,64 99,99 435 Zakup ustug dost^pu do sieci Internet 1 4712 4711,22 471,12 99,98 437 439 44 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup ustug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 5 5 414 477 586 31 285 4 76,95 585,6 31 284,86 81,54 117,12 75,57 99,93 441 442 443 444 448 Podroze stuzbowe krajowe Podroze stuzbowe zagraniczne Rozne opfaty i sktadki Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri soqalnych Podatek od nieruchomosci 15 6 9 19544 8523 3894 556 11582 16968 858 3 893,92 555,6 11581,5 16967,99 8 58, 259,59 92,6 128,68 86,82 1,67 99,93 12
926 9261 9264 452 47 474 475 66 Optaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego Szkolenia pracownikow nieb dacych cztonkami korpusu stuzby cywilnej Zakup materiatow papierniczych do sprz^tu drukarskiego i urzadzeii kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 63 Dotacja celowa na pomoc finansowa^ udzielana, mie.dzy jednostkami samorzajdu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Instytucje kultury fizycznej 265 Dotacja przedmiotowa z budzetu dla zakladu budzetowego 899 5 5 39 21 63 338 21 63 338 6 66 6 66 6 66 12725891 12725891 2113671 95 259 5 83 655 23 286 967 2 782 368 2 54 599 61973 6 197 3 61973 1487649 12 371 891 2 54 599 2113671 94,9 2 59, 499,99 8 3, 65 5, 231138,25 2734171,91 2376136,34 6 197 3, 6 197 3,, 61973, 14747141,34 123715, 2376136,34 2113671, 1,57 518, 212,82 16,98 95,98. 93,5 93,5. 93,5 115,88 97,21 99,9 99,24 99,77 94,87. 99,13 99,99 94,87 621 6217 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych zakladow budzetowych Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych zakladow budzetowych 115822 115822 2 54 599 1158131, 2376136,34 94,87 6219 Dctacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych zakladow budzetowych 454 1 99 23, 21,85 99,2 9265 282 325 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaii zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stypendia rozne 2163447 2 163 447 211947 525 2162447 2162447 211947 212685, 212685,, 2 74 585, 51 5! 51 5, 98,27 98,27 98,28 98,1 98,32 98,32 98,28 92695 Pozostata dziatalnosc 34 inagrody o charakterze szczegolnym ^lezaliczone do wynagrodzeh 421 jzakup materiatow i wyposazenia 43JZakup ustug pozostatych 54 54 21 1 223 16 51 51 21 1 451,91 451,91, 21 48,82 22 3 j 11426,79 76! 7576,3 74,17 74,17 99,76 51,24 71,47 78,53 78,53 99,76 51,24 99,69 121
Zata.cznik nr 12 Plan oraz wykonanie dotacji na dzieh 31.12.21 roku Dziat 1 1 Rozdziat 2 3 Tresc 4 Rolnictwo i (owiectwo Kwota 5 a) 1665, dla jednostek sektora finansow oublicznvch 6 1665, przedmiotowe 7 16 65, wtym: podmiotowe 8 celowe 9 z tego: dla jednostek spoza sektora finansow publicznych 1 przedmiotowe 11 wtym: podmiotowe 12 celowe 13 15 Prace geodezyjnourzajdzeniowe na potrzeby rolnictwa b) 1665, a) 1665, b) 1665, 16 65, 1665, 1665, 16 65, 1665, 1665, 265 Dotacja przedmiotowa z budzetu dla zaktadu budzetowego a) 1665, b) 1665, 1665, 1665, 1665, 1665, 15 Przetworstwo przemystowe a) 27 97 598, 34161, 3 41 61, 2455997, 2455997, 1511 Rozwoj przedsie_biorczosci b) 22 889 19,7 a) 18252291, 2 273 344,74 2 273 344,74 2 615 674,33 18252291, 2615674,33 18252291, b) 15637838,35 15637838,35 15637838,35 29 283 Dotacje celowe w ramach programowfinansowanych z udziatem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadari zleconych do realizacji pozostatym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych a) b) a) b) 2291, 2 29,21 5, 5, 2291, 2 29,21 5, 5, 2291, 2 29,21 5, 5, 122