Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035 300,00 01008 Melioracje wodne 75 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 25 000,00 Własne 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 Własne 50 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 935 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 857 000,00 Własne 857 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 606 020,00 Własne 606 020,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 472 880,00 Własne 472 880,00 01030 Izby rolnicze 19 400,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 19 400,00 Własne 19 400,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 020 Leśnictwo 100,00 02001 Gospodarka leśna 100,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 Własne 100,00 600 Transport i łączność 4 254 335,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 671 240,00 4270 Zakup usług remontowych 84 930,00 Poroz. z JST 84 930,00 4300 Zakup usług pozostałych 112 310,00 Poroz. z JST 112 310,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24 000,00 6300 Własne 24 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 450 000,00 Własne 450 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 020 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000,00 Własne 19 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Własne 8 000,00 Strona 1 z 20
4270 Zakup usług remontowych 530 000,00 Własne 530 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 678 000,00 Własne 678 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100 000,00 Własne 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 485 000,00 Własne 1 485 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Własne 200 000,00 60095 Pozostała działalność 563 095,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 563 095,00 Własne 563 095,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 107 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 107 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 Własne 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 150 000,00 Własne 150 000,00 4270 Zakup usług remontowych 400 000,00 Własne 400 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 370 000,00 Własne 370 000,00 4430 Różne opłaty i składki 75 000,00 Własne 75 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 75 000,00 4600 Własne 75 000,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17 000,00 Własne 17 000,00 710 Działalność usługowa 485 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 200 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 Własne 200 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 120 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 Własne 120 000,00 71035 Cmentarze 165 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 Własne 10 000,00 Strona 2 z 20
4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 Własne 150 000,00 750 Administracja publiczna 7 455 898,00 75011 Urzędy wojewódzkie 111 540,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 299,87 Zlecone 93 299,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 954,28 Zlecone 15 954,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 285,85 Zlecone 2 285,85 75020 Starostwa powiatowe 25 059,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 25 059,00 Własne 25 059,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 191 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 180 000,00 Własne 180 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Własne 4 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 147 413,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 Własne 12 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 700 000,00 Własne 3 700 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 288 000,00 Własne 288 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 Własne 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 645 000,00 Własne 645 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 000,00 Własne 76 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 000,00 Własne 50 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 000,00 Własne 65 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 000,00 Własne 250 000,00 4260 Zakup energii 70 000,00 Własne 70 000,00 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 Własne 150 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 Strona 3 z 20
4300 Zakup usług pozostałych 350 000,00 Własne 350 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55 000,00 Własne 55 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 000,00 Własne 50 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 Własne 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 100 000,00 Własne 100 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 413,00 Własne 73 413,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 000,00 Własne 30 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 Własne 10 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 000,00 Własne 40 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 Własne 90 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 795 886,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 560 500,00 Własne 560 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 500,00 Własne 40 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 600,00 Własne 107 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 800,00 Własne 12 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 Własne 38 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Własne 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 Własne 7 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 486,00 Własne 9 486,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 75095 Pozostała działalność 185 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 160 000,00 Strona 4 z 20
751 75101 Własne 160 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 Własne 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 099,00 3 099,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 452,54 Zlecone 452,54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 646,46 Zlecone 2 646,46 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 448 500,00 75405 Komendy powiatowe Policji 15 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 000,00 Własne 15 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 000,00 Własne 30 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 398 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000,00 Własne 50 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000,00 Własne 45 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 Własne 2 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61 000,00 Własne 61 000,00 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 Własne 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 Własne 70 000,00 4260 Zakup energii 40 000,00 Własne 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 Własne 35 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 Własne 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 Własne 45 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 Własne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 Własne 30 000,00 Strona 5 z 20
75414 Obrona cywilna 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 757 Obsługa długu publicznego 740 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 740 000,00 740 000,00 Własne 740 000,00 758 Różne rozliczenia 295 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 295 000,00 4810 Rezerwy 295 000,00 Własne 295 000,00 801 Oświata i wychowanie 31 362 976,00 80101 Szkoły podstawowe 20 667 296,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 461 531,00 Własne 461 531,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 940 413,00 Własne 8 940 413,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 710 015,00 Własne 710 015,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 757 644,00 Własne 1 757 644,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 244 625,00 Własne 244 625,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 111 566,00 Własne 111 566,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 361 832,00 Własne 361 832,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 123 612,00 Własne 123 612,00 4260 Zakup energii 760 941,00 Własne 760 941,00 4270 Zakup usług remontowych 206 203,00 Własne 206 203,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 24 975,00 Własne 24 975,00 4300 Zakup usług pozostałych 417 948,00 Własne 417 948,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 141,00 Własne 30 141,00 4410 Podróże służbowe krajowe 33 193,00 Własne 33 193,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 16 233,00 Własne 16 233,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 527 424,00 Strona 6 z 20
Własne 527 424,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 272 000,00 Własne 3 272 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 088 580,00 Własne 2 088 580,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 578 420,00 Własne 578 420,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 510 706,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 666,00 Własne 48 666,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 968 905,00 Własne 968 905,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 466,00 Własne 78 466,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 016,00 Własne 191 016,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 007,00 Własne 26 007,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Własne 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 466,00 Własne 32 466,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 333,00 Własne 18 333,00 4270 Zakup usług remontowych 14 333,00 Własne 14 333,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 Własne 1 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 82 333,00 Własne 82 333,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 Własne 2 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 281,00 Własne 44 281,00 80104 Przedszkola 4 787 711,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137 216,00 Własne 137 216,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 645 740,00 Własne 2 645 740,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 206 592,00 Własne 206 592,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 481 537,00 Własne 481 537,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 021,00 Strona 7 z 20
Własne 72 021,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 683,00 Własne 26 683,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 518,00 Własne 69 518,00 4220 Zakup środków żywności 312 230,00 Własne 312 230,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 30 775,00 Własne 30 775,00 4260 Zakup energii 223 275,00 Własne 223 275,00 4270 Zakup usług remontowych 50 637,00 Własne 50 637,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 451,00 Własne 6 451,00 4300 Zakup usług pozostałych 117 046,00 4330 Własne 117 046,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 230 000,00 Własne 230 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 448,00 Własne 7 448,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 882,00 Własne 2 882,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167 660,00 Własne 167 660,00 80110 Gimnazja 1 444 999,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 119 880,00 Własne 119 880,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 961 000,00 Własne 961 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 800,00 Własne 91 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 000,00 Własne 172 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 520,00 Własne 23 520,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 799,00 Własne 76 799,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 370 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 370 000,00 Własne 370 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 124 630,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 124 630,00 Własne 124 630,00 Strona 8 z 20
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 044 119,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 840,00 Własne 5 840,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 403 174,00 Własne 403 174,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 188,00 Własne 33 188,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 870,00 Własne 78 870,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 758,00 Własne 10 758,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 500,00 Własne 43 500,00 4220 Zakup środków żywności 410 000,00 Własne 410 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 Własne 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 Własne 40 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 789,00 80149 Własne 12 789,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 50 071,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 608,00 Własne 1 608,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 760,00 Własne 30 760,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 402,00 Własne 2 402,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 718,00 Własne 5 718,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 841,00 Własne 841,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 317,00 Własne 317,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 482,00 Własne 482,00 4220 Zakup środków żywności 2 770,00 Własne 2 770,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 225,00 Własne 225,00 4260 Zakup energii 1 725,00 Strona 9 z 20
Własne 1 725,00 4270 Zakup usług remontowych 363,00 Własne 363,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 49,00 Własne 49,00 4300 Zakup usług pozostałych 954,00 Własne 954,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 52,00 Własne 52,00 4410 Podróże służbowe krajowe 18,00 Własne 18,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 787,00 80150 Własne 1 787,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 140 944,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 164,00 Własne 45 164,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 766 664,00 Własne 766 664,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 331,00 Własne 62 331,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 621,00 Własne 149 621,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 899,00 Własne 20 899,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 934,00 Własne 8 934,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 202,00 Własne 9 202,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 355,00 Własne 3 355,00 4260 Zakup energii 17 059,00 Własne 17 059,00 4270 Zakup usług remontowych 5 304,00 Własne 5 304,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 825,00 Własne 825,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 719,00 Własne 10 719,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 959,00 Własne 959,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 007,00 Własne 1 007,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 367,00 Własne 367,00 Strona 10 z 20
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 534,00 Własne 38 534,00 80195 Pozostała działalność 222 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70 000,00 Własne 70 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 Własne 12 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 500,00 Własne 30 500,00 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 Własne 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Własne 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 Własne 90 000,00 851 Ochrona zdrowia 215 028,00 85141 Ratownictwo medyczne 26 528,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 26 528,00 Własne 26 528,00 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 Własne 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 Własne 6 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 154 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35 000,00 Własne 35 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 700,00 Własne 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 Własne 4 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 Własne 42 000,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 Strona 11 z 20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 Własne 12 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 Własne 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 100,00 Własne 44 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 Własne 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 Własne 1 800,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Własne 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 Własne 6 000,00 85195 Pozostała działalność 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 Własne 4 500,00 852 Pomoc społeczna 4 062 286,00 85202 Domy pomocy społecznej 966 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 966 000,00 Własne 966 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 874 920,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 874 920,00 Zlecone 874 920,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 010,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 250,00 Własne 7 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 Własne 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 560,00 Własne 7 560,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 85213 Własne 4 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 48 911,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 48 911,00 Własne 30 360,00 85214 Zlecone 18 551,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 319 122,00 3110 Świadczenia społeczne 318 080,00 Własne 318 080,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 042,00 Własne 1 042,00 Strona 12 z 20
85215 Dodatki mieszkaniowe 120 000,00 3110 Świadczenia społeczne 120 000,00 Własne 120 000,00 85216 Zasiłki stałe 338 520,00 3110 Świadczenia społeczne 338 520,00 Własne 338 520,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 143 357,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 541,00 Własne 15 541,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 743 212,00 Własne 743 212,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 390,00 Własne 56 390,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134 606,00 Własne 134 606,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 152,00 Własne 19 152,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 200,00 Własne 19 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 838,00 Własne 28 838,00 4260 Zakup energii 15 984,00 Własne 15 984,00 4270 Zakup usług remontowych 600,00 Własne 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 180,00 Własne 3 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 250,00 Własne 43 250,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 756,00 Własne 3 756,00 4410 Podróże służbowe krajowe 24 072,00 Własne 24 072,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 Własne 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 576,00 Własne 18 576,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 Własne 12 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 Własne 4 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 115 484,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 366,00 Własne 15 366,00 Strona 13 z 20
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 89 232,00 Własne 89 232,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 886,00 Zlecone 10 886,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 85 680,00 3110 Świadczenia społeczne 85 680,00 Własne 85 680,00 85295 Pozostała działalność 30 282,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 362,00 Własne 362,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 100,00 Własne 12 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 Własne 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 620,00 Własne 16 620,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 584 902,00 85401 Świetlice szkolne 519 902,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 749,00 Własne 32 749,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 129,00 Własne 330 129,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 587,00 Własne 26 587,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 731,00 Własne 69 731,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 666,00 Własne 9 666,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 Własne 20 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 Własne 8 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 040,00 Własne 23 040,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 65 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 65 000,00 Własne 65 000,00 855 Rodzina 18 175 996,00 85501 Świadczenie wychowawcze 12 286 148,00 3110 Świadczenia społeczne 12 101 856,00 Zlecone 12 101 856,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 269,34 Zlecone 140 269,34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 986,06 Strona 14 z 20
Zlecone 23 986,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 436,60 Zlecone 3 436,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600,00 Zlecone 9 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Zlecone 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Zlecone 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85502 Zlecone 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 046 765,00 3110 Świadczenia społeczne 4 732 128,00 Własne 95 000,00 Zlecone 4 637 128,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 019,23 Zlecone 108 019,23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 471,29 Zlecone 193 471,29 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 646,48 Zlecone 2 646,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Zlecone 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 Zlecone 4 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Zlecone 3 000,00 85504 Wspieranie rodziny 151 859,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 933,00 Własne 2 933,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 890,00 Własne 99 890,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 089,00 Własne 8 089,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 594,00 Własne 18 594,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 646,00 Własne 2 646,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Własne 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 Własne 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 198,00 Strona 15 z 20
Własne 1 198,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 644,00 Własne 9 644,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 965,00 Własne 2 965,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 800,00 Własne 4 800,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 643 939,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 385 996,00 Własne 385 996,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 131,00 Własne 32 131,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 873,00 Własne 70 873,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 242,00 Własne 10 242,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 Własne 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 Własne 15 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 Własne 2 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 Własne 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 Własne 14 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 Własne 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 762,00 Własne 59 762,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 Własne 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 635,00 Własne 13 635,00 85508 Rodziny zastępcze 47 285,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 47 285,00 Własne 47 285,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 847 888,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 303 000,00 4260 Zakup energii 18 000,00 Własne 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 Strona 16 z 20
Własne 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 6230 Własne 20 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 250 000,00 Własne 250 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 825 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 25 000,00 Własne 25 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 002,00 Własne 77 002,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 620,00 Własne 5 620,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 130,00 Własne 14 130,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 025,00 Własne 2 025,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Własne 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 699 240,00 Własne 1 699 240,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 483,00 Własne 1 483,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 331 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 Własne 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 320 000,00 Własne 320 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 481 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 000,00 Własne 66 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 Własne 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 Własne 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 360 000,00 Własne 360 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 786 263,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 786 263,00 Własne 1 786 263,00 Strona 17 z 20
90013 Schroniska dla zwierząt 46 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 Własne 30 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Własne 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Własne 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 002 100,00 4260 Zakup energii 550 000,00 Własne 550 000,00 4270 Zakup usług remontowych 442 100,00 Własne 442 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 90095 Pozostała działalność 73 525,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 Własne 15 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 53 525,00 Własne 53 525,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 390 624,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 718 400,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 180 000,00 Własne 180 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 Własne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00 Własne 70 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 Własne 110 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 Własne 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 Własne 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 805 000,00 Własne 805 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 Strona 18 z 20
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 000,00 Własne 1 500 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 147 224,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 270,00 Własne 11 270,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 015,00 Własne 119 015,00 4260 Zakup energii 170 000,00 Własne 170 000,00 4270 Zakup usług remontowych 129 383,00 Własne 129 383,00 4300 Zakup usług pozostałych 116 250,00 Własne 116 250,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 301 306,00 Własne 301 306,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 148 416,00 Własne 148 416,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 151 584,00 Własne 151 584,00 92116 Biblioteki 300 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 300 000,00 Własne 300 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 225 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 215 000,00 Własne 215 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 926 Kultura fizyczna 1 116 000,00 92601 Obiekty sportowe 696 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 Własne 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 Własne 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 Własne 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 Własne 60 000,00 4260 Zakup energii 120 000,00 Własne 120 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 Własne 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 460 000,00 Strona 19 z 20
Własne 460 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 310 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 310 000,00 Własne 310 000,00 92695 Pozostała działalność 110 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 Własne 110 000,00 Razem: 82 579 932,00 Strona 20 z 20