UCHWAŁA NR XXXIII/210/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU. z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXIII/210/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż na rok 2014 Na podstawie - art. 18 ust. 2 pkt 4) i pkt 9) lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), - art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1), art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), - art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 406) Rada Miejska uchwala: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 51.072.747 zł, 1) dochody bieżące w kwocie 50.222.747 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 212.221 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 850.000 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 50.000 zł, - jak w tabeli nr 1 i 2. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 54.448.672 zł, jak w tabeli nr 3. 2. Ustala się wydatki bieżące na łączną kwotę 48.246.753 zł, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 35.747.449 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25.167.128 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 10.580.321 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.734.864 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.211.491 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 244.949 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.308.000 zł, - jak w tabeli nr 3. 3. Ustala się wydatki majątkowe na łączną kwotę 6.201.919 zł w tym, na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.201.919 zł, - jak w tabeli nr 4. 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.375.925 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.375.925 zł. 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.423.065 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.047.140 zł jak w tabeli nr 5. 2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 1

1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.100.000 zł, 2) nowego kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki do kwoty 2.923.065 zł. 3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Libiąża w roku budżetowym na kwotę 124.075 zł. zł. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 188.000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 109.000 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w tabeli nr 6, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w tabeli nr 7, 3) dochody z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w tabeli nr 8. 7. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy ustala się na łączną kwotę 43.414,20 zł jak w tabeli nr 9. 8. Wydatki budżetu gminy z tytułu udzielanych dotacji ustala się na ogólną kwotę 7.611.783 zł jak w załączniku nr 1. 9. Udziela się dla samorządowych instytucji kultury: 1) dotacji podmiotowych w następujących kwotach: a) dla Libiąskiego Centrum Kultury w Libiążu 1.466.500 zł, b) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu 478.500 zł, 2) w zakresie wydatków bieżących - dotacji celowej dla Libiąskiego Centrum Kultury w Libiążu na organizację Dni Libiąża w kwocie 75.000 zł, 3) w zakresie wydatków majątkowych: a) dotacji celowej dla Libiąskiego Centrum Kultury w Libiążu na zadanie pn. "Remont Domu Kultury w Żarkach" w kwocie 66.691 zł, b) dotacji celowej dla Libiąskiego Centrum Kultury w Libiążu na zadanie pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez ekspozycję muzealiów obozu Auschwitz - Birkenau w libiąskich obiektach kultury" w kwocie 802.828 zł, c) dotacji celowej dla Libiąskiego Centrum Kultury w Libiążu na zadanie pn. "Budowa wodnego placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego im. Solidarności 1980 przy ul. Piłsudskiego w Libiążu" w kwocie 600.000 zł, d) dotacji celowej dla Libiąskiego Centrum Kultury w Libiążu na zadanie pn. "Modernizacja Domu Kultury w Żarkach" w kwocie 30.000 zł, e) dotacji celowej dla Libiąskiego Centrum Kultury w Libiążu na zadanie pn. "Zakup pieca elektrycznego - zaplecze kuchenne Świetlicy w Gromcu" w kwocie 5.000 zł, f) dotacji celowej dla Libiąskiego Centrum Kultury w Libiążu na zadanie pn. "Prace modernizacyjne przy Świetlicy w Gromcu wraz z zabudową koszy na śmieci" w kwocie 20.000 zł, g) dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Libiążu na zadanie pn. "Nowoczesna biblioteka w Libiążu - remont, modernizacja, przebudowa i wyposażenie Biblioteki Głównej w Libiążu" w kwocie 122.400 zł. 10. W zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się Burmistrza Libiąża do: Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 2

1) zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.100.000 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 3) dokonywania zmian budżetu, w granicach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach wydatków bieżących obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na dotacje, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na obsługę długu oraz zmianach kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Libiążu Bogumiła Latko Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 3

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w LibiąŜu Nr XXXIII/210/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku Uchwała BudŜetowa Gminy LibiąŜ na rok 2014 DOCHODY BUDśETU GMINY LIBIĄś NA 2014 ROK z tego w złotych Dział Źródło dochodów Razem zadania własne zadania zlecone 5 020 Leśnictwo 600 600 x dochody bieŝące 600 600 x Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 600 x 500 Handel 628 000 628 000 x dochody bieŝące 628 000 628 000 x Wpływy z róŝnych opłat 40 000 40 000 x Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 420 000 420 000 x Wpływy z usług 162 000 162 000 x Pozostałe odsetki 6 000 6 000 x 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 310 700 1 310 700 x dochody bieŝące 510 700 510 700 x Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 190 000 190 000 x Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 315 000 315 000 x Wpływy z usług 1 700 1 700 x Pozostałe odsetki 3 000 3 000 x Wpływy z róŝnych dochodów 1 000 1 000 x dochody majątkowe 800 000 800 000 x Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 800 000 800 000 x Tabela Nr 1 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 4

5 710 Działalność usługowa 20 000 20 000 x dochody bieŝące 20 000 20 000 x Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 18 000 18 000 x Wpływy z róŝnych opłat 2 000 2 000 x 750 Administracja publiczna 232 713 115 020 117 693 dochody bieŝące 232 713 115 020 117 693 Wpływy z róŝnych opłat 10 000 10 000 x Pozostałe odsetki 100 000 100 000 x Wpływy z róŝnych dochodów 5 000 5 000 x Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 117 693 x 117 693 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 20 x 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500 x 3 500 dochody bieŝące 3 500 x 3 500 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 500 x 3 500 752 Obrona narodowa 800 x 800 dochody bieŝące 800 x 800 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 800 x 800 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 28 001 300 28 001 300 x dochody bieŝące 28 001 300 28 001 300 x Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 15 550 000 15 550 000 x Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 300 000 300 000 x Podatek od nieruchomości 8 220 000 8 220 000 x Podatek rolny 221 000 221 000 x Podatek leśny 36 000 36 000 x Podatek od środków transportowych 220 000 220 000 x Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000 5 000 x Podatek od spadków i darowizn 45 000 45 000 x Wpływy z opłaty skarbowej 50 000 50 000 x Tabela Nr 1 2 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 5

5 Wpływy z opłaty targowej 106 000 106 000 x Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 120 000 120 000 x Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych 370 000 370 000 x Podatek od czynności cywilnoprawnych 503 000 503 000 x Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego 2 200 000 2 200 000 x Wpływy z opłat za koncesje i licencje 300 300 x Wpływy z róŝnych opłat 45 000 45 000 x Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000 10 000 x 758 RóŜne rozliczenia 13 026 708 13 026 708 x dochody bieŝące 13 026 708 13 026 708 x Część oświatowa subwencji ogólnej 12 928 431 12 928 431 x Część równowaŝąca subwencji ogólnej 98 277 98 277 x 801 Oświata i wychowanie 1 825 300 1 825 300 x dochody bieŝące 1 825 300 1 825 300 x Wpływy z róŝnych opłat 200 300 200 300 x Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 43 000 43 000 x Wpływy z usług 656 000 656 000 x Pozostałe odsetki 8 200 8 200 x Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 915 000 915 000 x Wpływy z róŝnych dochodów 2 800 2 800 x 852 Pomoc społeczna 4 316 905 607 105 3 709 800 dochody bieŝące 4 316 905 607 105 3 709 800 Wpływy z róŝnych dochodów 1 430 1 430 x Wpływy z róŝnych opłat 1 200 1 200 x Wpływy z usług 33 000 33 000 Pozostałe odsetki 6 720 6 720 x Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 709 800 x 3 709 800 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 529 519 529 519 x Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 236 30 236 x Tabela Nr 1 3 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 6

5 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 5 000 5 000 x 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 213 221 213 221 x dochody bieŝące 213 221 213 221 x Pozostałe odsetki 1 000 1 000 x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 208 206 208 206 x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 4 015 4 015 x 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 443 000 1 443 000 x dochody bieŝące 1 443 000 1 443 000 x Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 290 000 290 000 x Wpływy z róŝnych opłat 800 000 800 000 x Wpływy z usług 353 000 353 000 x 926 Kultura fizyczna 50 000 50 000 x dochody majątkowe 50 000 50 000 x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 50 000 50 000 x DOCHODY OGÓŁEM a) dochody bieŝące 51 072 747 47 240 954 3 831 793 50 222 747 46 390 954 3 831 793 w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 212 221 212 221 x b) dochody majątkowe 850 000 850 000 x w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 50 000 50 000 x Tabela Nr 1 4 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 7

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w LibiąŜu Nr XXXIII/210/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku Uchwała BudŜetowa Gminy LibiąŜ na rok 2014 DOCHODY BUDśETU GMINY LIBIĄś NA 2014 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Razem zadania własne 5 6 7 020 Leśnictwo 600 600 x 02001 Gospodarka leśna 600 600 x w złotych zadania zlecone dochody bieŝące 600 600 x 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 600 x 500 Handel 628 000 628 000 x 50095 Pozostała działalność 628 000 628 000 x dochody bieŝące 628 000 628 000 x 0690 Wpływy z róŝnych opłat 40 000 40 000 x 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 420 000 420 000 x 0830 Wpływy z usług 162 000 162 000 x 0920 Pozostałe odsetki 6 000 6 000 x 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 310 700 1 310 700 x 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 310 700 1 310 700 x Tabela Nr 2 z tego dochody bieŝące 510 700 510 700 x 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 190 000 190 000 x 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 315 000 315 000 x 0830 Wpływy z usług 1 700 1 700 x 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 x 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000 1 000 x Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 8

5 6 7 dochody majątkowe 800 000 800 000 x 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 800 000 800 000 x 710 Działalność usługowa 20 000 20 000 x 71035 Cmentarze 20 000 20 000 x dochody bieŝące 20 000 20 000 x 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 18 000 18 000 x 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 000 2 000 x 750 Administracja publiczna 232 713 115 020 117 693 75011 Urzędy wojewódzkie 117 713 20 117 693 dochody bieŝące 117 713 20 117 693 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 117 693 x 117 693 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 20 x 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115 000 115 000 x dochody bieŝące 115 000 115 000 x 0690 Wpływy z róŝnych opłat 10 000 10 000 x 0920 Pozostałe odsetki 100 000 100 000 x 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 000 5 000 x 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500 x 3 500 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 500 x 3 500 dochody bieŝące 3 500 x 3 500 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 500 x 3 500 752 Obrona narodowa 800 x 800 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 x 800 dochody bieŝące 800 x 800 Tabela Nr 2 2 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 9

5 6 7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800 x 800 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 28 001 300 28 001 300 x 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000 5 000 x dochody bieŝące 5 000 5 000 x 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000 5 000 x 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 810 000 6 810 000 x dochody bieŝące 6 810 000 6 810 000 x 0310 Podatek od nieruchomości 6 720 000 6 720 000 x 0320 Podatek rolny 26 000 26 000 x 0330 Podatek leśny 36 000 36 000 x 0340 Podatek od środków transportowych 20 000 20 000 x 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000 3 000 x 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5 000 x 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 551 000 2 551 000 x dochody bieŝące 2 551 000 2 551 000 x 0310 Podatek od nieruchomości 1 500 000 1 500 000 x 0320 Podatek rolny 195 000 195 000 x 0340 Podatek od środków transportowych 200 000 200 000 x 0360 Podatek od spadków i darowizn 45 000 45 000 x 0430 Wpływy z opłaty targowej 106 000 106 000 x 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500 000 500 000 x 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5 000 x 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 785 300 2 785 300 x dochody bieŝące 2 785 300 2 785 300 x 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 000 50 000 x 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 120 000 120 000 x Tabela Nr 2 3 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 10

5 6 7 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych 370 000 370 000 x 0510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego 2 200 000 2 200 000 x 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 300 300 x 0690 Wpływy z róŝnych opłat 45 000 45 000 x 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 15 850 000 15 850 000 x dochody bieŝące 15 850 000 15 850 000 x 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 15 550 000 15 550 000 x 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000 300 000 x 758 RóŜne rozliczenia 13 026 708 13 026 708 x 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 928 431 12 928 431 x dochody bieŝące 12 928 431 12 928 431 x 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 12 928 431 12 928 431 x 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 98 277 98 277 x dochody bieŝące 98 277 98 277 x 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 98 277 98 277 x 801 Oświata i wychowanie 1 825 300 1 825 300 x 80101 Szkoły podstawowe 49 300 49 300 x dochody bieŝące 49 300 49 300 x 0690 Wpływy z róŝnych opłat 300 300 x 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000 30 000 x 0830 Wpływy z usług 16 000 16 000 x 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 x 80104 Przedszkola 1 608 800 1 608 800 x dochody bieŝące 1 608 800 1 608 800 x 0690 Wpływy z róŝnych opłat 199 000 199 000 x 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000 7 000 x 0830 Wpływy z usług 485 000 485 000 x 0920 Pozostałe odsetki 2 800 2 800 x 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 915 000 915 000 x Tabela Nr 2 4 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 11

5 6 7 80110 Gimnazja 7 800 7 800 x dochody bieŝące 7 800 7 800 x 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000 1 000 x 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000 6 000 x 0920 Pozostałe odsetki 800 800 x 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 4 400 4 400 x dochody bieŝące 4 400 4 400 x 0920 Pozostałe odsetki 1 600 1 600 x 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 800 2 800 x 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 155 000 155 000 x dochody bieŝące 155 000 155 000 x 0830 Wpływy z usług 155 000 155 000 x 852 Pomoc społeczna 4 316 905 607 105 3 709 800 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 250 250 x dochody bieŝące 250 250 x 0920 Pozostałe odsetki 220 220 x 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 30 30 x 85202 Domy pomocy społecznej 1 200 1 200 x dochody bieŝące 1 200 1 200 x 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 200 1 200 x 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 627 643 34 500 3 593 143 dochody bieŝące 3 627 643 34 500 3 593 143 0920 Pozostałe odsetki 500 500 x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 593 143 x 3 593 143 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 000 30 000 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 4 000 4 000 x Tabela Nr 2 5 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 12

5 6 7 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 32 087 18 890 13 197 dochody bieŝące 32 087 18 890 13 197 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 197 x 13 197 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 18 890 18 890 x 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100 800 100 800 x dochody bieŝące 100 800 100 800 x 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000 1 000 x 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 99 300 99 300 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 500 500 x 85216 Zasiłki stałe 222 700 222 700 x dochody bieŝące 222 700 222 700 x 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 222 200 222 200 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 500 500 x 85219 Ośrodki pomocy społecznej 129 893 129 893 x dochody bieŝące 129 893 129 893 x 0920 Pozostałe odsetki 6 000 6 000 x 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 400 400 x 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 123 493 123 493 x Tabela Nr 2 6 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 13

5 6 7 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 136 696 33 236 103 460 dochody bieŝące 136 696 33 236 103 460 0830 Wpływy z usług 33 000 33 000 x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 103 460 x 103 460 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 236 236 x 85295 Pozostała działalność 65 636 65 636 x dochody bieŝące 65 636 65 636 x 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 65 636 65 636 x 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 213 221 213 221 x 85395 Pozostała działalność 213 221 213 221 x dochody bieŝące 213 221 213 221 x 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 208 206 208 206 x 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 4 015 4 015 x 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 443 000 1 443 000 x 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 000 3 000 x dochody bieŝące 3 000 3 000 x 0830 Wpływy z usług 3 000 3 000 x 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 800 000 800 000 dochody bieŝące 800 000 800 000 x 0690 Wpływy z róŝnych opłat 800 000 800 000 x 90095 Pozostała działalność 640 000 640 000 x dochody bieŝące 640 000 640 000 x x Tabela Nr 2 7 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 14

5 6 7 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 290 000 290 000 x 0830 Wpływy z usług 350 000 350 000 x 926 Kultura fizyczna 50 000 50 000 x 92601 Obiekty sportowe 50 000 50 000 x DOCHODY OGÓŁEM dochody majątkowe 50 000 50 000 x 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 50 000 50 000 x 51 072 747 47 240 954 3 831 793 a) dochody bieŝące 50 222 747 46 390 954 3 831 793 w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 212 221 212 221 x b) dochody majątkowe 850 000 850 000 x w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 50 000 50 000 x Tabela Nr 2 8 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 15

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w LibiąŜu Nr XXXIII/210/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku Uchwała BudŜetowa Gminy LibiąŜ na rok 2014 WYDATKI BUDśETU GMINY LIBIĄś NA 2014 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Razem zadania własne z tego 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 400 5 400 x 01030 Izby rolnicze 5 400 5 400 x dotacje na zadania bieŝące w złotych zadania zlecone 5 400 5 400 x 5 400 5 400 x 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 400 5 400 x 020 Leśnictwo 5 000 5 000 x 02001 Gospodarka leśna 5 000 5 000 x 5 000 5 000 x jednostek budŝetowych 5 000 5 000 x statutowych jednostek budŝetowych 5 000 5 000 x 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 x 500 Handel 504 010 504 010 x 50095 Pozostała działalność 504 010 504 010 x 504 010 504 010 x jednostek budŝetowych 503 710 503 710 x - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 530 117 530 x 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 160 80 160 x 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 450 4 450 x 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 100 13 100 x 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300 1 300 x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 520 18 520 x statutowych jednostek budŝetowych 386 180 386 180 x Tabela Nr 3 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 16

5 6 7 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000 4 000 x 4260 Zakup energii 140 000 140 000 x 4270 Zakup usług remontowych 10 100 10 100 x 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 x 4300 Zakup usług pozostałych 215 000 215 000 x 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600 600 x 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 130 130 x 4430 RóŜne opłaty i składki 6 000 6 000 x 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 550 2 550 x 4480 Podatek od nieruchomości 7 000 7 000 x 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600 600 x 300 300 x 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 x 600 Transport i łączność 4 753 000 4 753 000 x 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 046 000 2 046 000 x 2 046 000 2 046 000 x 2 046 000 2 046 000 x 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 2 046 000 2 046 000 x 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 12 000 12 000 x 12 000 12 000 x 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 12 000 12 000 x 60014 Drogi publiczne powiatowe 60 000 60 000 x 6300 świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieŝące wydatki majątkowe wydatki majątkowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60 000 60 000 x 60 000 60 000 x 60016 Drogi publiczne gminne 2 450 000 2 450 000 x 210 000 210 000 x jednostek budŝetowych 210 000 210 000 x - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 6 000 x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 x statutowych jednostek budŝetowych 204 000 204 000 x Tabela Nr 3 2 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 17

5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 192 000 192 000 x 4430 RóŜne opłaty i składki 12 000 12 000 x 2 240 000 2 240 000 x 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 240 000 2 240 000 x 60017 Drogi wewnętrzne 179 000 179 000 x jednostek budŝetowych 10 000 10 000 x 10 000 10 000 x statutowych jednostek budŝetowych 10 000 10 000 x 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 x 169 000 169 000 x 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 169 000 169 000 x 60095 Pozostała działalność 6 000 6 000 x 6 000 6 000 x 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000 6 000 x 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 017 600 1 017 600 x 70004 wydatki majątkowe wydatki majątkowe wydatki majątkowe RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej jednostek budŝetowych 419 400 419 400 x 189 400 189 400 x 189 400 189 400 x statutowych jednostek budŝetowych 189 400 189 400 x 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 250 250 x 4260 Zakup energii 70 000 70 000 x 4270 Zakup usług remontowych 49 000 49 000 x 4300 Zakup usług pozostałych 30 300 30 300 x 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 23 500 23 500 x 4430 RóŜne opłaty i składki 2 550 2 550 x 4480 Podatek od nieruchomości 1 200 1 200 x 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 12 000 12 000 x 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600 600 x wydatki majątkowe 230 000 230 000 x 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 230 000 230 000 x 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 208 200 208 200 x jednostek budŝetowych 208 200 208 200 x 208 200 208 200 x Tabela Nr 3 3 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 18

5 6 7 statutowych jednostek budŝetowych 208 200 208 200 x 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 x 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 000 12 000 x 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000 2 000 x 4480 Podatek od nieruchomości 80 000 80 000 x 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200 1 200 x 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 21 000 21 000 x 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 35 000 35 000 x 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000 7 000 x 70095 Pozostała działalność 390 000 390 000 x 390 000 390 000 x jednostek budŝetowych 390 000 390 000 x statutowych jednostek budŝetowych 390 000 390 000 x 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 x 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000 2 000 x 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 378 000 378 000 x 710 Działalność usługowa 109 600 109 600 x 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000 50 000 x 50 000 50 000 x jednostek budŝetowych 50 000 50 000 x - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 900 1 900 x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900 1 900 x statutowych jednostek budŝetowych 48 100 48 100 x 4300 Zakup usług pozostałych 39 220 39 220 x 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 420 7 420 x 4430 RóŜne opłaty i składki 1 460 1 460 x 71035 Cmentarze 57 600 57 600 x jednostek budŝetowych 57 600 57 600 x 57 600 57 600 x Tabela Nr 3 4 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 19

5 6 7 statutowych jednostek budŝetowych 57 600 57 600 x 4260 Zakup energii 2 000 2 000 x 4300 Zakup usług pozostałych 54 500 54 500 x 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000 1 000 x 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 100 x 71095 Pozostała działalność 2 000 2 000 x 2 000 2 000 x jednostek budŝetowych 2 000 2 000 x statutowych jednostek budŝetowych 2 000 2 000 x 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 200 200 x 4300 Zakup usług pozostałych 1 800 1 800 x 720 Informatyka 796 796 x 72095 Pozostała działalność 796 796 x 796 796 x jednostek budŝetowych 796 796 x statutowych jednostek budŝetowych 796 796 x 4260 Zakup energii 46 46 x 4300 Zakup usług pozostałych 150 150 x 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600 600 x 750 Administracja publiczna 6 523 062 6 405 369 117 693 75011 Urzędy wojewódzkie 284 590 166 897 117 693 284 590 166 897 117 693 jednostek budŝetowych 284 590 166 897 117 693 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284 590 166 897 117 693 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 217 174 126 285 90 889 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 484 16 000 7 484 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 919 22 008 16 911 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 013 2 604 2 409 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 205 760 205 760 x 205 760 205 760 x jednostek budŝetowych 8 000 8 000 x - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 200 x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200 200 x Tabela Nr 3 5 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 20

5 6 7 statutowych jednostek budŝetowych 7 800 7 800 x 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000 4 000 x 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 300 300 x 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 x 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 2 500 x świadczenia na rzecz osób fizycznych 197 760 197 760 x 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 197 760 197 760 x 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 901 313 5 901 313 x 5 647 313 5 647 313 x jednostek budŝetowych 5 638 213 5 638 213 x - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 821 385 4 821 385 x 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 774 568 3 774 568 x 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 260 000 260 000 x 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 13 000 13 000 x 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 666 207 666 207 x 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 730 70 730 x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 880 36 880 x statutowych jednostek budŝetowych 816 828 816 828 x 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 67 200 67 200 x 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 154 900 154 900 x 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 250 250 x 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 8 500 8 500 x 4260 Zakup energii 66 251 66 251 x 4270 Zakup usług remontowych 99 900 99 900 x 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 540 2 540 x 4300 Zakup usług pozostałych 166 005 166 005 x 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 720 5 720 x 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 660 5 660 x 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 21 302 21 302 x 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 41 000 41 000 x 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 15 000 15 000 x 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 000 2 000 x 4430 RóŜne opłaty i składki 26 000 26 000 x Tabela Nr 3 6 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 21

5 6 7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 000 100 000 x 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 200 200 x 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 4 800 4 800 x 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 600 9 600 x 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 20 000 20 000 x 751 9 100 9 100 x 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 100 9 100 x 254 000 254 000 x 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 254 000 254 000 x 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 56 822 56 822 x 56 822 56 822 x jednostek budŝetowych 56 822 56 822 x - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 5 000 x 4090 Honoraria 5 000 5 000 x statutowych jednostek budŝetowych 51 822 51 822 x 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000 6 000 x 4300 Zakup usług pozostałych 45 822 45 822 x 75095 Pozostała działalność 74 577 74 577 x 75101 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe jednostek budŝetowych 74 577 74 577 x 63 537 63 537 x statutowych jednostek budŝetowych 63 537 63 537 x 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 x 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 286 1 286 x 4430 RóŜne opłaty i składki 32 251 32 251 x świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 040 11 040 x 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 040 11 040 x Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 500 x 3 500 3 500 x 3 500 3 500 x 3 500 Tabela Nr 3 7 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 22

5 6 7 jednostek budŝetowych 3 500 x 3 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 048 x 1 048 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151 x 151 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 x 22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 875 x 875 statutowych jednostek budŝetowych 2 452 x 2 452 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 452 x 2 452 752 Obrona narodowa 800 x 800 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 x 800 800 x 800 jednostek budŝetowych 800 x 800 statutowych jednostek budŝetowych 800 x 800 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 800 x 800 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 244 570 244 570 x 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 168 120 168 120 x 168 120 168 120 x jednostek budŝetowych 153 120 153 120 x - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 450 26 450 x 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 250 1 250 x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200 25 200 x statutowych jednostek budŝetowych 126 670 126 670 x 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 29 000 29 000 x 4260 Zakup energii 45 000 45 000 x 4270 Zakup usług remontowych 8 300 8 300 x 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 x 4300 Zakup usług pozostałych 27 000 27 000 x 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400 1 400 x 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200 200 x 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 200 3 200 x 4430 RóŜne opłaty i składki 9 600 9 600 x 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 970 970 x Tabela Nr 3 8 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 23

5 6 7 15 000 15 000 x 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000 15 000 x 75414 Obrona cywilna 750 750 x jednostek budŝetowych 750 750 x 750 750 x statutowych jednostek budŝetowych 750 750 x 4300 Zakup usług pozostałych 750 750 x 75421 Zarządzanie kryzysowe 36 000 36 000 x jednostek budŝetowych 36 000 36 000 x 500 500 x statutowych jednostek budŝetowych 500 500 x 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500 500 x 2710 35 500 35 500 x 35 500 35 500 x 75495 Pozostała działalność 39 700 39 700 x 39 700 39 700 x jednostek budŝetowych 39 700 39 700 x statutowych jednostek budŝetowych 39 700 39 700 x 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500 1 500 x 4260 Zakup energii 2 000 2 000 x 4270 Zakup usług remontowych 1 500 1 500 x 4300 Zakup usług pozostałych 34 700 34 700 x 757 Obsługa długu publicznego 1 308 000 1 308 000 x 75702 świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieŝące Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki na obsługę długu publicznego 1 308 000 1 308 000 x 1 308 000 1 308 000 x 1 308 000 1 308 000 x 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 40 000 40 000 x 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 1 268 000 1 268 000 x Tabela Nr 3 9 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 24

5 6 7 758 RóŜne rozliczenia 297 300 297 300 x 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 300 300 x świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 300 x 300 300 x 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 x 75818 Rezerwy ogólne i celowe 297 000 297 000 x jednostek budŝetowych 297 000 297 000 x 297 000 297 000 x statutowych jednostek budŝetowych 297 000 297 000 x 4810 Rezerwy 297 000 297 000 x 801 Oświata i wychowanie 22 561 868 22 561 868 x 80101 Szkoły podstawowe 9 757 807 9 757 807 x 9 247 807 9 247 807 x jednostek budŝetowych 8 515 656 8 515 656 x - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 171 417 7 171 417 x 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 557 362 5 557 362 x 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 442 340 442 340 x 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 036 537 1 036 537 x 4120 Składki na Fundusz Pracy 126 878 126 878 x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 300 8 300 x statutowych jednostek budŝetowych 1 344 239 1 344 239 x 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000 3 000 x 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 67 300 67 300 x 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 9 500 9 500 x 4260 Zakup energii 560 190 560 190 x 4270 Zakup usług remontowych 84 000 84 000 x 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 995 3 995 x 4300 Zakup usług pozostałych 169 712 169 712 x 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 090 2 090 x 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 11 400 11 400 x 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 200 3 200 x 4430 RóŜne opłaty i składki 9 100 9 100 x 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 398 726 398 726 x 4480 Podatek od nieruchomości 2 032 2 032 x Tabela Nr 3 10 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 25

5 6 7 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 13 914 13 914 x 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 6 080 6 080 x 2310 2540 dotacje na zadania bieŝące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty świadczenia na rzecz osób fizycznych 546 600 546 600 x 2 600 2 600 x 544 000 544 000 x 185 551 185 551 x 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 185 551 185 551 x wydatki majątkowe 510 000 510 000 x 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 510 000 510 000 x 80104 Przedszkola 6 144 212 6 144 212 x 5 994 212 5 994 212 x jednostek budŝetowych 5 683 756 5 683 756 x - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 419 531 4 419 531 x 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 447 574 3 447 574 x 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 258 570 258 570 x 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 632 819 632 819 x 4120 Składki na Fundusz Pracy 78 068 78 068 x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 2 500 x statutowych jednostek budŝetowych 1 264 225 1 264 225 x 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 000 12 000 x 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 64 500 64 500 x 4220 Zakup środków Ŝywności 485 000 485 000 x 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 000 6 000 x 4260 Zakup energii 263 740 263 740 x 4270 Zakup usług remontowych 56 460 56 460 x 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 900 3 900 x 4300 Zakup usług pozostałych 118 000 118 000 x 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 370 2 370 x 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 420 8 420 x 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 800 2 800 x 4430 RóŜne opłaty i składki 4 920 4 920 x 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 223 019 223 019 x Tabela Nr 3 11 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 26

5 6 7 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 7 816 7 816 x 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 060 2 060 x 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 220 3 220 x 2310 2540 dotacje na zadania bieŝące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty świadczenia na rzecz osób fizycznych 254 164 254 164 x 103 000 103 000 x 151 164 151 164 x 56 292 56 292 x 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56 292 56 292 x wydatki majątkowe 150 000 150 000 x 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 150 000 150 000 x 80110 Gimnazja 4 754 353 4 754 353 x jednostek budŝetowych 4 754 353 4 754 353 x 4 262 461 4 262 461 x - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 616 099 3 616 099 x 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 789 857 2 789 857 x 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 233 808 233 808 x 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 519 427 519 427 x 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 687 69 687 x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 320 3 320 x statutowych jednostek budŝetowych 646 362 646 362 x 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 400 3 400 x 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 26 000 26 000 x 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 200 3 200 x 4260 Zakup energii 290 745 290 745 x 4270 Zakup usług remontowych 48 500 48 500 x 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 250 2 250 x 4300 Zakup usług pozostałych 65 500 65 500 x 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600 1 600 x 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 600 4 600 x 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 350 2 350 x 4430 RóŜne opłaty i składki 2 300 2 300 x 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 187 713 187 713 x Tabela Nr 3 12 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 27

5 6 7 4480 Podatek od nieruchomości 900 900 x 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 4 204 4 204 x 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 100 3 100 x 2310 2540 428 000 428 000 x 1 000 1 000 x 427 000 427 000 x 63 892 63 892 x 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 892 63 892 x 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 186 400 186 400 x 80114 dotacje na zadania bieŝące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty świadczenia na rzecz osób fizycznych 186 400 186 400 x jednostek budŝetowych 186 200 186 200 x - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 480 30 480 x 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 020 10 020 x 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 600 600 x 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700 1 700 x 4120 Składki na Fundusz Pracy 160 160 x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 18 000 x statutowych jednostek budŝetowych 155 720 155 720 x 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 27 000 27 000 x 4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 x 4300 Zakup usług pozostałych 120 100 120 100 x 4430 RóŜne opłaty i składki 5 300 5 300 x 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 320 320 x świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 200 x 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 200 x Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 178 748 1 178 748 x 1 178 748 1 178 748 x jednostek budŝetowych 1 177 248 1 177 248 x - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 044 460 1 044 460 x 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 831 660 831 660 x 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 200 46 200 x 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 300 135 300 x 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 300 13 300 x 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 18 000 x Tabela Nr 3 13 Id: NAULB-IAUJK-WPDQW-VDEUU-JPNIN. Podpisany Strona 28