UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia.. r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017rok.

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia.. r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz.446 tekst jednolity), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r poz. 885 tekst jednolity ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 33.287.583,50 zł, w tym: 1) dochody 33.154.184,70 zł, 2) dochody majątkowe: 133.398,80 zł zgodnie z tabelą nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2017 r. ; 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 35.614.930,80 zł, w tym: 1) wydatki 30.646.416,80 zł, 2) wydatki majątkowe: 4.968.514,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2017 r,w tym Zadania inwestycyjne w 2017 r - jak w tabeli nr 4. 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.327.347,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości 2.235.00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 92.347,30 zł; 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.587.255,30 zł, 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.259.908,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. ; 5. Ustala się: 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2.835.00 zł, 2) maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym w kwocie 250.00 zł, 3) maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w kwocie 150.00 zł; 6. Upoważnia się wójta gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600.00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach działu, 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu kierownikom jednostek budżetowych z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 1

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 250.00 zł, 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.00 zł, 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 7. Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 130.00 zł, 2) rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95.00 zł, 3) rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 50.00 zł; 8. Ustala się: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 6 Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017r, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 5. 9. budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy- sołectw na łączną kwotę 230.184,00 zł zgodnie z tabelą nr 7 jednostek pomocniczych sołectw na 2017 r. 10. budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1. 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Łubniany Albert Wiench Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 2

Tabela nr 1 do Uchwały Nr..Rady Gminy Łubniany z dnia.w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3 00 02095 Pozostała działalność 3 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 221 50 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 125 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 125 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96 00 0550 0750 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 00 70 00 0830 Wpływy z usług 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 750 Administracja publiczna 127 432,00 75011 Urzędy wojewódzkie 95 432,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 95 432,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 00 0830 Wpływy z usług 30 00 75095 Pozostała działalność 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 964,00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 4

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 964,00 1 964,00 752 Obrona narodowa 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 6 222,00 75414 Obrona cywilna 6 222,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 222,00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 5

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 819 636,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 00 50 00 1 866 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 700 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 10 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 130 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 14 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 00 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 00 2 547 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 600 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 320 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 10 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 200 00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 6

75618 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350 00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 00 138 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90 00 15 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 8 218 636,00 7 918 636,00 300 00 758 Różne rozliczenia 9 697 041,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 607 836,00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 7

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 607 836,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 086 205,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 086 205,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 801 Oświata i wychowanie 565 978,00 80104 Przedszkola 544 57 0660 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 40 00 100 00 0830 Wpływy z usług 50 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 354 57 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 21 408,00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 8

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21 408,00 852 Pomoc społeczna 930 411,70 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 514 411,70 19 00 5 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14 00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 157 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 132 00 85216 Zasiłki stałe 79 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 79 00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 9

85219 Ośrodki pomocy społecznej 106 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 106 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 53 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 53 00 85295 Pozostała działalność 514 411,70 514 411,70 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 514 411,70 855 Rodzina 7 667 00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 829 00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 10

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 829 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 838 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 838 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 113 50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 90002 Gospodarka odpadami 1 100 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 100 00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 11

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 50 0400 Wpływy z opłaty produktowej 50 bieżące razem: 33 154 184,70 514 411,70 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 00 852 Pomoc społeczna 113 398,80 113 398,80 85295 Pozostała działalność 113 398,80 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 12

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 113 398,80 113 398,80 majątkowe razem: 133 398,80 113 398,80 Ogółem: 33 287 583,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 627 810,50 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 13

Tabela nr 2 do Uchwały Nr..Rady Gminy Łubniany z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R. Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 35 72 00 72 00 72 00 364 35 364 35 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 00 10 00 10 00 10 00 50 00 50 00 60 00 10 00 10 00 10 00 50 00 50 00 01030 Izby rolnicze 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 324 35 10 00 10 00 10 00 314 35 314 35 324 35 10 00 10 00 10 00 314 35 314 35 01095 Pozostała działalność 45 00 45 00 45 00 45 00 45 00 45 00 45 00 45 00 020 Leśnictwo 30 00 30 00 30 00 30 00 02095 Pozostała działalność 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 600 Transport i łączność 1 430 00 585 00 585 00 585 00 845 00 845 00 60016 Drogi publiczne gminne 600 00 585 00 585 00 585 00 15 00 15 00 600 00 585 00 585 00 585 00 15 00 15 00 60095 Pozostała działalność 830 00 830 00 830 00 830 00 830 00 830 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 985 00 444 70 444 70 13 00 431 70 540 30 540 30 500 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 200 00 200 00 200 00 10 00 190 00 200 00 200 00 200 00 10 00 190 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 785 00 244 70 244 70 3 00 241 70 540 30 540 30 500 00 785 00 244 70 244 70 3 00 241 70 540 30 540 30 500 00 710 Działalność usługowa 100 00 100 00 100 00 100 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 3 121 432,00 3 071 432,00 2 890 432,00 2 367 732,00 522 70 23 00 158 00 50 00 50 00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75011 Urzędy wojewódzkie 95 432,00 95 432,00 95 432,00 92 732,00 2 70 95 432,00 95 432,00 95 432,00 92 732,00 2 70 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 110 00 110 00 10 00 10 00 100 00 110 00 110 00 10 00 10 00 100 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 741 00 2 691 00 2 685 00 2 205 00 480 00 6 00 50 00 50 00 2 741 00 2 691 00 2 685 00 2 205 00 480 00 6 00 50 00 50 00 75095 Pozostała działalność 175 00 175 00 100 00 70 00 30 00 23 00 52 00 175 00 175 00 100 00 70 00 30 00 23 00 52 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 964,00 1 964,00 1 964,00 1 964,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 964,00 1 964,00 1 964,00 1 964,00 1 964,00 1 964,00 1 964,00 1 964,00 752 Obrona narodowa 50 50 50 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 50 50 50 50 50 50 50 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 326 222,00 246 222,00 241 222,00 35 00 206 222,00 5 00 80 00 80 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 280 00 200 00 195 00 35 00 160 00 5 00 80 00 80 00 280 00 200 00 195 00 35 00 160 00 5 00 80 00 80 00 75414 Obrona cywilna 6 222,00 6 222,00 6 222,00 6 222,00 6 222,00 6 222,00 6 222,00 6 222,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 75495 Pozostała działalność 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 757 Obsługa długu publicznego 130 00 130 00 130 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 130 00 130 00 130 00 130 00 130 00 130 00 758 Różne rozliczenia 275 00 275 00 275 00 275 00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 15

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75818 Rezerwy ogólne i celowe 275 00 275 00 275 00 275 00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 275 00 275 00 275 00 275 00 801 Oświata i wychowanie 12 488 00 12 477 00 10 708 00 8 483 00 2 225 00 1 420 00 349 00 11 00 11 00 80101 Szkoły podstawowe 5 190 00 5 190 00 4 990 00 4 230 00 760 00 200 00 5 190 00 5 190 00 4 990 00 4 230 00 760 00 200 00 80104 Przedszkola 4 090 00 4 079 00 2 791 00 2 000 00 791 00 1 220 00 68 00 11 00 11 00 4 090 00 4 079 00 2 791 00 2 000 00 791 00 1 220 00 68 00 11 00 11 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 120 00 120 00 120 00 120 00 120 00 120 00 80110 Gimnazja 1 850 00 1 850 00 1 770 00 1 580 00 190 00 80 00 1 850 00 1 850 00 1 770 00 1 580 00 190 00 80 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 270 00 270 00 270 00 270 00 270 00 270 00 270 00 270 00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 545 00 545 00 544 00 462 00 82 00 1 00 545 00 545 00 544 00 462 00 82 00 1 00 80145 Komisje egzaminacyjne 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50 00 50 00 35 00 35 00 15 00 50 00 50 00 35 00 35 00 15 00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 221 00 221 00 156 00 96 00 60 00 65 00 221 00 221 00 156 00 96 00 60 00 65 00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 150 00 150 00 150 00 115 00 35 00 150 00 150 00 150 00 115 00 35 00 851 Ochrona zdrowia 155 00 155 00 155 00 35 00 120 00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 16

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 00 100 00 100 00 35 00 65 00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 100 00 100 00 100 00 35 00 65 00 85195 Pozostała działalność 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 852 Pomoc społeczna 2 332 598,80 2 132 598,80 969 00 565 50 403 50 196 00 419 00 548 598,80 200 00 200 00 120 00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19 00 19 00 19 00 19 00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19 00 19 00 19 00 19 00 540 00 540 00 350 00 350 00 190 00 540 00 540 00 350 00 350 00 190 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 85216 Zasiłki stałe 79 00 79 00 79 00 79 00 79 00 79 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 580 00 580 00 578 00 547 00 31 00 2 00 580 00 580 00 578 00 547 00 31 00 2 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 00 20 00 20 00 18 50 1 50 20 00 20 00 20 00 18 50 1 50 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 113 00 113 00 113 00 113 00 113 00 113 00 85295 Pozostała działalność 964 598,80 764 598,80 196 00 20 00 548 598,80 200 00 200 00 120 00 964 598,80 764 598,80 196 00 20 00 548 598,80 200 00 200 00 120 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 225 00 225 00 210 00 161 00 49 00 15 00 85401 Świetlice szkolne 210 00 210 00 210 00 161 00 49 00 210 00 210 00 210 00 161 00 49 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15 00 15 00 15 00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 17

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 15 00 15 00 15 00 855 Rodzina 7 764 00 7 764 00 246 43 180 50 65 93 60 00 7 457 57 85501 Świadczenie wychowawcze 5 829 00 5 829 00 84 00 52 00 32 00 5 745 00 5 829 00 5 829 00 84 00 52 00 32 00 5 745 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 838 00 1 838 00 125 43 117 00 8 43 1 712 57 1 838 00 1 838 00 125 43 117 00 8 43 1 712 57 85504 Wspieranie rodziny 12 00 12 00 12 00 11 50 50 12 00 12 00 12 00 11 50 50 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 85508 Rodziny zastępcze 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 596 00 1 781 00 1 774 50 62 00 1 712 50 6 00 50 2 815 00 2 815 00 1 060 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 696 00 56 00 50 00 50 00 6 00 2 640 00 2 640 00 1 000 00 2 696 00 56 00 50 00 50 00 6 00 2 640 00 2 640 00 1 000 00 90002 Gospodarka odpadami 1 160 00 1 100 00 1 099 50 62 00 1 037 50 50 60 00 60 00 60 00 1 160 00 1 100 00 1 099 50 62 00 1 037 50 50 60 00 60 00 60 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 650 00 550 00 550 00 550 00 100 00 100 00 650 00 550 00 550 00 550 00 100 00 100 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 90095 Pozostała działalność 35 00 35 00 35 00 35 00 35 00 35 00 35 00 35 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 780 00 780 00 80 00 80 00 700 00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 18

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 390 00 390 00 390 00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 390 00 390 00 390 00 92116 Biblioteki 240 00 240 00 240 00 240 00 240 00 240 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 92195 Pozostała działalność 100 00 100 00 80 00 80 00 20 00 100 00 100 00 80 00 80 00 20 00 926 Kultura fizyczna 437 864,00 375 00 175 00 175 00 200 00 62 864,00 62 864,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 295 00 295 00 95 00 95 00 200 00 295 00 295 00 95 00 95 00 200 00 92695 Pozostała działalność 142 864,00 80 00 80 00 80 00 62 864,00 62 864,00 142 864,00 80 00 80 00 80 00 62 864,00 62 864,00 razem: 35 614 930,80 30 646 416,80 18 958 748,00 11 904 696,00 7 054 052,00 2 605 00 8 404 07 548 598,80 130 00 4 968 514,00 4 968 514,00 1 680 00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 19

Tabela nr 3 do Uchwały Nr..Rady Gminy Łubniany z dnia.w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 3 587 255,30 1 2 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 903 645 13 950 1 352 255,30 952 1 589 87 Rozchody ogółem: 1 259.908,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 259 908,00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 20

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Łubniany z dnia..w sprawie uchwały budżetowej na 2017r Zadania inwestycyjne w 2017 r. Dział Treść Wartość 2017 r Rozdział Realizacja w latach Program Środki gminy Źródła finansowania Dotacje Pożyczki Inne 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 35 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 364 35 50 00 Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej 50 00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 314 35 2017 50 00 314 35 Przebudowa ul. Opolskiej - bocznej w miejscowości Masów - dojazdowej do gruntów rolnych Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska - dojazdowej do gruntów rolnych 168 75 145 60 600 Transport i łączność 145 00 60016 Drogi publiczne gminne 15 00 2017 168 75 2017 145 60 145 00 15 00 Zakup wiat przystankowych w Jełowej i Biadaczu 15 00 60095 Pozostała działalność 130 00 2017 15 00 ( Środki soł. Biadacz- 5.00 zł, Jełowa 10.00 ) 130 00 Dokumentacje techniczne budowy ścieżek pieszo-rowerowych 130 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 540 30 2017 130 00 540 30 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 21

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 540 30 540 30 Przebudowa centrum wsi Brynica 500 00 Zakup działki nr 211/42 Luboszyce 10 00 Zakup działki po podziale nr 376/4 Łubniany 25 00 Zakup blaszanego magazynu gospodarczego w Biadaczu 5 30 750 Administracja publiczna 50 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 00 2017 PROW 500 00 2014-2020 2017 10 00 2017 25 00 5 30 ( środki soł. Biadacz ) 50 00 50 00 Zakupy inwestycyjne środków trwałych w Urzędzie Gminy 50 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 80 00 2017 50 00 80 00 80 00 Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej 80 00 801 Oświata i wychowanie 11 00 80104 Przedszkola 11 00 2017 80 00 11 00 11 00 Zakup kuchni elektrycznej z wyciągiem w Przedszkolu Publicznym w Łubnianach 11 00 852 Pomoc społeczna 200 00 2017 11 00 86 601,20 113 398,8 0 Dom dziennego pobytu w Biadaczu 200 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 730 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 570 00 2017 RPO WO 2014-2020 86 601,20 113 398,8 0 495 00 2 235 0 0 335 00 2 235 0 0 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na " osiedlu kwiatów " w Luboszycach oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kobylnie 1 000 00 Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brynica - etap II 1 300 00 2017-2018 2017-2018 PROW 2014-2020 1 000 0 0 65 00 1 235 0 0 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 22

Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej Kolanowice - Luboszyce 170 00 Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej 100 00 90002 Gospodarka odpadami 60 00 2017 170 00 2017 100 00 60 00 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Masów 60 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 00 2017 RPO WO 2014-2020 60 00 100 00 Budowa oświetlenia ulicznego 100 00 2017 100 00 926 Kultura fizyczna 62 864,00 62 864,00 92695 Pozostała działalność 62 864,00 62 864,00 Budowa budynku zaplecza socjalnosportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413/18 w ramach inicjatywy lokalnej 40 00 Budowa wiaty na boisku LZS Brynica 22 864,00 RAZEM 4 183 514,00 2017 40 00 2017 22 864,00 ( środki soł. Brynica ) 1 835 115,2 0 113 398,8 0 2 235 0 0 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 23

Tabela nr 5 do Uchwały Nr.Rady Gminy Łubniany z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na 2017 r Dział Rozdział Paragraf DOCHODY Po zmianie 750 Administracja publiczna 95 432,00 75011 Urzędy wojewódzkie 95 432,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 964,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 964,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222,00 75414 Obrona cywilna 6 222,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 5 00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 7 667 00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 829 00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 95 432,00 1 964,00 50 6 222,00 5 00 5 00 5 829 00 1 838 00 1 838 00 Razem: 7 776 118,00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 24

Dział Rozdział Paragraf WYDATKI Po zmianie 750 Administracja publiczna 95 432,00 75011 Urzędy wojewódzkie 95 432,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 732,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 964,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 964,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 752 Obrona narodowa 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222,00 75414 Obrona cywilna 6 222,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 222,00 852 Pomoc społeczna 5 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 00 855 Rodzina 7 667 00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 829 00 5 00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 25

3110 Świadczenia społeczne 5 745 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 00 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 838 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 3110 Świadczenia społeczne 1 712 47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 4410 Podróże służbowe krajowe 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 93 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 Razem: 7 776 118,00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 26

Tabela nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Łubniany z dnia.. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 r. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 90.00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 90.00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 90.00 Razem 90.00 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan 851 Ochrona zdrowia 100.00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100.00 - wydatki bieżące na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 100.00 Razem 100.00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 27

Tabela nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Łubniany z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - SOŁECTW NA 2017 R Nazwa sołectwa 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 Administracja publiczna 75095 Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Ogółem Nazwa zadania Kwota ( zł) Nazwa zadania Kwota (zł) Nazwa zadania Kwota (zł) Nazwa zadania Kwota (zł) Nazwa zadania Kwota (zł) Nazwa zadania Kwota (zł) Biadacz - zakup tablic informacyjnych majątkowe: - zakup wiaty przystankowej 1.000, 00 5.000, 00 majątkowe: - zakup blaszaka( magazynu gospodarczego obok świetlicy) 5.30 - utrzymanie strony internetowej 212,00 - organizacja imprez kulturalnych 5.00 6.212,00 kowe: 10.30 Brynica - utrzymanie dróg 4.000, 00 - organizacja imprez kulturalnych 4.00 majątkowe: - Budowa wiaty na boisku 22.864, 00 8.00 majątkowe: Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 28

LZS 22.864,00 Dąbrówka Łubniańska - remonty dróg ( ul. Szkolna ) 12.244,00 - współorganizowanie dożynek gminnych 50 12.744,00 Grabie - utrzymanie dróg, 764,00 - przygotowanie korony żniwnej 50 - ogrodzenie wokół boiska 2.000,0 0 3.264,00 Kępa - remonty dróg, odśnieżanie 4.000, 00 - wyposażenie świetlicy, opłaty, utrzymanie terenu, remont chodnika 16.344,00 - organizacja imprez kulturalnych( dzień babci, dziadka ) 5.00 25.344,00 Jełowa - odśnieżanie ulic, utrwalenie nawierzchni ul. 23.628,00 - pielęgnacja zieleni w cen- 5.00 - organizacja 3.00 - zakup materia- 4.500,0 0 36.128,00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 29

Dworcowej, Nadleśnej, Staroopolskiej majątkowe: 10.000,00 - zakup wiat przystankowych miejsco- trum wości dożynek, imprez wiejskich łów do siedzisk na boisku sportowym majątkowe: 10.00 Kobylno - remonty dróg 2.000, 00 - zakup wyposażenia do świetlicy, paliwa do kosiarki 94 abonament telewizyjny 20 - organizacja dożynek, zakup ławek ( na dożynki ) 1.30 4.44 Kolanowice - odśnieżanie dróg 2.668, 00 - utrzymanie świetlicy 7.00 - utrzymanie strony internetowej 10 - organizacja imprez kulturalnych 3.00 12.768,00 Luboszyce - remonty dróg, 22.000,00 - organizacja imprez kultu- 6.00 - imprezy sport. rekreacyjne 4.640,0 0 32.64 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 30

ralnych Łubniany - utrzymanie dróg gruntowych, wykaszanie poboczy, odśnieżanie 17.000,00 - remont placu przy OSP Łubniany 12.00 - organizacja imprez kulturalnych, dożynek gminnych 9.448,00 38.448,00 Masów 1.00 4.632,00 1.40 - koszenie rowów melioracyjnych - zagospodarowanie palcu przy świetlicy - organizacja imprez kulturalnych, 7.032,00 Ogółem Dział 010 Rozdział 01095 Bieżące: 1.00 Dział 600 Rozdział 60016 89.304,00 Bieżące: Majątkowe: Dział 700 Rozdział 70005 Bieżące: 45.916,00 5.30 Dział 750 Rozdział 75095 Majątkowe: Bieżące: 512,00 Dział 921 Rozdział 92195 Bieżące: 39.148,0 0 Dział 926 Rozdział 92695 11.140, 00 Bieżące: Majątkowe: 187.02 majątk. 43.164,00 15.000,00 22.864, 00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 31

Załącznik nr 1 do Uchwały nr.rady Gminy Łubniany z dnia.w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŁUBNIANY W ROKU 2017. Dział Rozdział Treść Plan dotacji na 2016 r W tym: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje: Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje: Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Przedmiotowe Podmiotowe Celowe WYDATKI BIEŻĄCE: 2.605.00 630.00 64.00 1.405.00 506.00 750 Administracja publiczna 75095 Pozostała działalność Dotacja dla Gminy Popielów w ramach umowy partnerskiej na realizacje projektu Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 32

rehabilitacji i rekreacji część południowa 1.420.00 15.00 1.405.00 80104 Przedszkola 1.220.00 1.220.00 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacja dla Samorządu województwa na doradztwo metodyczne nauczycieli 1.220.00 1.220.00 120.00 120.00 120.00 120.00 15.00 15.00 15.00 15.00 801 Oświata i wychowanie 80149 Realizacja zadań wymagających sto- 65.00 65.00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 33

sowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu 65.00 65.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 855 Rodzina 60.00 60.00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 60.00 60.00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 34

Dotacje dla niepublicznych żłobków 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.00 60.00 6.00 6.00 90001 Gospodarka ściekowa ochrona wód i 6.00 6.00 Dotacja dla miasta Opola 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja dla samorządowej instytucji kultury 6.00 6.00 700.00 630.00 20.00 50.00 390.00 390.00 390.00 390.00 92116 Biblioteki 240.00 240.00 Dotacja dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka 240.00 240.00 50.00 50.00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 35

nad zabytkami Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 92195 Pozostała działalność Dotacja dla gminnej instytucji kultury na organizację dożynek gminnych 926 Kultura fizyczna 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacja rozgrywek piłki nożnej drużyn z Gminy Łubniany dotacja dla 50.00 50.00 20.00 20.00 20.00 20.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 36

podmiotu wyłonionego w drodze konkursu WYDATKI MAJĄTKOWE 785.00 700.00 85.00 600 Transport i łączność 60095 Pozostała działalność Pomoc finansowa dla powiatu opolskiego i samorządu województwa na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod ścieżki pieszo - rowerowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 85.00 85.00 90001 Gospodarka ściekowa ochrona wód i 70.00 70.00 Dotacje na budowę oczyszczalni przydomowych 70.00 70.00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 37

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.00 15.00 Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji na podstawie art.403 ust.4 pkt1 ustawy z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska 15.00 15.00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 38

Załącznik nr 2 do Uchwały nr..rady Gminy Łubniany z dnia.w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST.1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 801 Oświata i wychowanie 214.00 80101 Szkoły podstawowe 59.00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 33.00 0970 Wpływy z różnych dochodów 26.00 80104 Przedszkola 140.00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 90.00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50.00 80110 Gimnazja 15.00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8.00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7.00 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan 801 Oświata i wychowanie 214.00 80101 Szkoły podstawowe 59.00 - z tego: bieżące 59.00 80104 Przedszkola 140.00 - z tego: bieżące 140.00 80110 Gimnazja 15.00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 39

- z tego: bieżące 15.00 Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 40

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Projekt budżetu Gminy Łubniany na 2017 rok opracowany został w oparciu o wykonany budżet Gminy Łubniany za trzy kwartały 2016 roku oraz przewidywanego wykonania dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych do końca roku 2016 jak również przypadających do spłaty poza rok 2016 zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek. DOCHODY BUDŻETOWE: Kwoty dochodów własnych zaplanowane zostały na poziomie roku 2016 w tym dochody z majątku gminy ( czynsze, wpływy za użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia, spłaty rat za sprzedane nieruchomości). W roku 2017 będą obowiązywały stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone w październiku 2016 r z mocą obowiązującą od 2017 r. Obecnie obowiązujące stawki w podatku od środków transportowych uchwalone w roku 2015 Uchwałą Nr XII/80/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015r będą obowiązywały również w roku 2017. W przypadku podatku rolnego planuje się wpływy oszacowane według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2016 r, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 52,44 zł za 1 dt. ( na rok podatkowy 2016 cena ta wynosiła 53,75 zł za 1 dt ) - Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2016 r MP z 2016 r poz. 993. Wpływy z podatku leśnego planuje się zgodnie z ogłoszoną ceną drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r - 191,01 zł za 1 m³ ( na rok 2016 cena ta wynosiła 191,77 zł za 1 m3 ) Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2016 r MP z 2016 r poz. 996. Kwotę rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2017 r przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji na rok 2017 oraz planowanej na rok 2017 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wysokości planowanej rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. W załączniku do ww pisma Ministra Finansów skalkulowano dla Gminy Łubniany : 1) kwotę subwencji ogólnej - 9.694.041,00 zł ( w tym : część wyrównawczą 2.086.205,00 zł część oświatową 7.607.836,00 zł ) 2) kwotę dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7.918.636,00 zł i te kwoty przyjęto w projekcie budżetu gminy Łubniany na 2017 r. Kwoty dotacji celowych na 2017 r na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęte zostały zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego nr FBC-I.3110.16.2016.ML z dnia 25 października 2016 r. Kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu DOP-421-4/16 z dnia 11.10.2016 r. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalono na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2013 r poz. 827 ze zm. ) w następujący sposób: Według SIO na dzień 30.09.2016 r: Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 41

- liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych 265 x 1.338,00 zł - kwota 354.57 zł ( Dział 801 rozdział 80104 2030 ) - liczba w niepublicznym punkcie przedszkolnym 16 x 1.338,00 zł kwota 21.408,00 l ( Dział 801 rozdział 80106 2030). Ogółem zaplanowano dochody budżetowe na 2017 r w kwocie 33.287.583,50 zł - w tym : 1) dochody bieżące :33.154.184,70 zł ( w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków. o których mowa w art. 5 ust. 1 u. o f.p. kwota 514.411,70 zł stanowi planowaną dotację w ramach programu RPO WO w latach 2014 2020 na zadanie: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany). 2) dochody majątkowe : 133.398,80 zł ( z tego : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 u. o f.p kwota 113.398,80 zł - stanowi planowaną dotację w ramach programu RPO WO na lata 2014-2020 na zadanie: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany oraz dochody ze sprzedaży mienia 20.00 zł). Planowane dochody budżetowe na 2017 r w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów : dział, rozdział, paragraf przedstawia Tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej. PRZYCHODY BUDŻETOWE: Planowane w roku 2017 r przychody budżetowe na łączną kwotę 3.587.255,30 zł to : 1. Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek : 1) na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie osiedla kwiatów w Luboszycach oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kobylnie: planowane pierwsze transze : - z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 645.13 zł, - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu kwota 354.87 zł 2) na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brynica etap II: planowana pierwsza transza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu kwota 1.235.00 zł 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fp 1.352.255,30 zł ROZCHODY BUDŻETOWE: Planowane rozchody w budżecie gminy na 2017 r to spłaty pożyczek długoterminowych na łączną kwotę 1.259.908,00 zł. Kwoty spłat poszczególnych pożyczek w roku 2017 zamieszczone zostały w Objaśnieniach przyjętych ( prognozowanych ) wielkości kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany w latach 2017 2025. WYDATKI BUDŻETOWE Id: 4A063784-9B46-4334-8FB2-83171647BC04. Projekt Strona 42