Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99 99,19 0,00 0,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 26 700,00 26 399,99 98,88 01009 Spółki wodne 1 063,00 873,20 82,14 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 063,00 873,20 82,14 01030 Izby rolnicze 21 000,00 19 875,00 94,64 329,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 21 000,00 19 875,00 94,64 329,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 525 201,00 525 175,62 100,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 551,00 1 550,51 99,97 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 523 650,00 523 625,11 100,00 01095 Pozostała działalność 529 066,72 529 066,72 100,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 500,00 3 500,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 601,65 601,65 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 757,21 757,21 100,00 4260 Zakup energii 1 300,00 1 300,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 915,00 3 915,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 518 692,86 518 692,86 100,00 2 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 550 000,00 3 550 000,00 100,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 3 550 000,00 3 550 000,00 100,00 0,00 0,00 6010 Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 3 550 000,00 3 550 000,00 100,00 Strona 1 z 22
3 600 Transport i łączność 1 994 403,00 1 947 199,01 97,63 8 644,44 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 26 404,00 9 639,23 36,51 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 3 435,23 17,18 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 300,00 60,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 904,00 5 904,00 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 280 000,00 280 000,00 100,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 280 000,00 280 000,00 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 323 749,00 323 749,00 100,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 323 749,00 323 749,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 364 250,00 1 333 810,78 97,77 8 644,44 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 690 500,00 690 499,99 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 188 200,00 173 013,03 91,93 8 644,44 4430 Różne opłaty i składki 250,00 216,96 86,78 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 485 000,00 469 780,80 96,86 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 315 990,00 1 810 218,91 54,59 665,38 0,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 223 340,00 1 721 370,98 53,40 665,38 0,00 4260 Zakup energii 2 000,00 189,33 9,47 4300 Zakup usług pozostałych 1 414 800,00 30 074,23 2,13 665,38 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 1 709,30 48,84 4480 Podatek od nieruchomości 935 000,00 934 231,00 99,92 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 040,00 1 132,38 37,25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 690 000,00 582 323,62 84,39 Strona 2 z 22
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00 171 711,12 98,12 70095 Pozostała działalność 90 650,00 88 847,93 98,01 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 85 285,00 85 284,11 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 365,00 3 563,82 66,43 5 710 Działalność usługowa 183 600,00 91 383,04 49,77 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 125 000,00 48 765,44 39,01 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105,00 103,14 98,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 895,00 3 000,00 61,29 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 45 662,30 38,05 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 23 800,00 23 798,60 99,99 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 800,00 6 800,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 16 998,60 99,99 71095 Pozostała działalność 30 000,00 18 819,00 62,73 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 18 819,00 62,73 6 750 Administracja publiczna 9 700 841,64 7 270 374,47 74,95 366 079,24 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 127 739,00 127 739,00 100,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 398,00 100 398,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 438,00 6 438,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 286,00 18 286,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 617,00 2 617,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 165 700,00 161 351,88 97,38 12 555,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 155 000,00 154 398,17 99,61 12 555,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 046,26 89,92 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 1 049,81 69,99 Strona 3 z 22
4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 1 343,99 84,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 100,00 513,65 16,57 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 442 206,64 6 062 026,92 71,81 295 483,97 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 650,00 13 478,45 72,27 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 097 641,00 2 793 817,95 90,19 50,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 171 429,00 169 422,57 98,83 204 734,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 465 000,00 435 025,96 93,55 35 193,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 050,00 51 531,99 66,88 4 025,70 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 500,00 24 078,00 67,83 311,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 300,00 31 021,39 78,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 232 940,00 219 809,46 94,36 684,56 4220 Zakup środków żywności 5 300,00 5 185,04 97,83 72,09 4260 Zakup energii 88 000,00 82 776,42 94,06 13 655,08 4270 Zakup usług remontowych 9 100,00 405,90 4,46 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 810,00 4 887,00 84,11 361,00 4300 Zakup usług pozostałych 403 138,50 364 775,51 90,48 34 432,41 4307 Zakup usług pozostałych 129 503,88 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 34 661,62 997,78 2,88 435,12 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 34 000,00 28 571,40 84,03 1 528,09 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 400,00 250,00 62,50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 900,00 7 829,00 99,10 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 900,00 13 259,47 95,39 4410 Podróże służbowe krajowe 5 300,00 4 866,56 91,82 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 200,00 5,83 0,49 4430 Różne opłaty i składki 19 360,00 4 258,55 22,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 400,00 64 986,02 97,87 Strona 4 z 22
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 130,00 2 044,80 96,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 370 000,00 124 241,04 33,58 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 43 000,00 39 821,79 92,61 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 670 000,00 668 417,50 99,76 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 036 246,26 770 322,31 37,83 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 359 346,38 135 939,23 37,83 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 109 400,00 103 888,16 94,96 1 635,90 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 1 237,68 72,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 11 860,00 98,83 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 1 712,14 57,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 12 007,45 92,37 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 1 534,81 76,74 4300 Zakup usług pozostałych 77 400,00 75 521,08 97,57 1 635,90 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 15,00 15,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 664 515,00 649 457,18 97,73 51 204,37 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 020,00 2 015,92 99,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 600,00 396 782,23 99,05 3 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 700,00 29 699,29 100,00 31 982,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 806,00 68 265,66 90,05 13 180,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 984,00 8 899,07 99,05 683,34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 2 800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 579,00 26 924,11 97,63 4260 Zakup energii 12 109,00 10 922,74 90,20 1 590,15 4280 Zakup usług zdrowotnych 480,00 425,00 88,54 4300 Zakup usług pozostałych 60 430,00 59 333,75 98,19 168,49 Strona 5 z 22
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 052,00 2 999,94 98,29 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 784,00 11 780,40 99,97 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 294,37 73,59 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 997,95 99,80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 971,00 9 971,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 800,00 17 345,75 97,45 75095 Pozostała działalność 191 281,00 165 911,33 86,74 5 200,00 0,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie 15 281,00 15 281,00 100,00 zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 62 400,00 62 400,00 100,00 5 200,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 5 610,00 5 606,79 99,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 950,00 950,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 1 200,00 48,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 390,00 1 481,25 23,18 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 1 686,60 84,33 4300 Zakup usług pozostałych 49 050,00 45 849,43 93,47 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00 218,70 21,87 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 679,28 67,93 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 2 954,68 49,24 7 751 75101 4430 Różne opłaty i składki 39 100,00 27 603,60 70,60 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 019,00 3 019,00 100,00 0,00 0,00 3 019,00 3 019,00 100,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257,87 257,87 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24,51 24,51 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 100,00 Strona 6 z 22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 236,62 1 236,62 100,00 8 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100,00 9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 907 273,00 898 965,63 99,08 29 268,63 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 000,00 2 919,82 97,33 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 919,82 97,33 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 000,00 10 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 716 895,00 711 300,38 99,22 19 254,23 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 485,00 15 483,01 99,99 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 200,00 35 958,57 99,33 813,30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 570,00 565,68 99,24 42,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 60,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 400,00 26 755,00 97,65 2 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 750,00 79 695,66 99,93 2 131,48 4220 Zakup środków żywności 210,00 208,02 99,06 4260 Zakup energii 24 580,00 24 370,62 99,15 8 975,96 4270 Zakup usług remontowych 8 720,00 8 187,80 93,90 4300 Zakup usług pozostałych 41 080,00 40 523,45 98,65 4 955,57 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 1 021,68 92,88 84,94 4430 Różne opłaty i składki 11 990,00 11 984,57 99,95 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 450,00 2 385,60 97,37 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 467 300,00 464 160,72 99,33 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100,00 Strona 7 z 22
75416 Straż gminna (miejska) 169 478,00 167 678,10 98,94 10 014,40 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 900,00 3 638,01 93,28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 050,00 115 957,42 99,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 508,00 7 503,68 99,94 8 083,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 700,00 20 601,62 99,52 1 389,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 960,00 2 936,26 99,20 198,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 400,00 8 020,52 95,48 177,84 4280 Zakup usług zdrowotnych 290,00 286,00 98,62 4300 Zakup usług pozostałych 1 480,00 1 269,42 85,77 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 045,00 1 044,37 99,94 44,37 4410 Podróże służbowe krajowe 155,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 250,00 1 052,83 84,23 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 170,00 3 161,78 99,74 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 408,51 58,36 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 870,00 1 797,68 96,13 121,25 75421 Zarządzanie kryzysowe 6 900,00 6 067,33 87,93 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400,00 4 845,01 89,72 4220 Zakup środków żywności 700,00 662,97 94,71 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 243,99 81,33 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 315,36 63,07 10 757 Obsługa długu publicznego 590 000,00 375 940,00 63,72 12 483,30 0,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 590 000,00 375 940,00 63,72 12 483,30 0,00 590 000,00 375 940,00 63,72 12 483,30 11 758 Różne rozliczenia 473 617,49 30 548,59 6,45 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 68 270,00 30 548,59 44,75 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 37 700,00 0,00 0,00 Strona 8 z 22
4580 Pozostałe odsetki 30 570,00 30 548,59 99,93 75818 Rezerwy ogólne i celowe 405 347,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 405 347,49 0,00 0,00 12 801 Oświata i wychowanie 17 598 532,57 16 793 709,27 95,43 1 288 750,86 0,00 80101 Szkoły podstawowe 8 779 668,17 8 378 687,81 95,43 647 233,07 0,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 349,02 349,02 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 362 581,00 354 472,60 97,76 3 863,20 3240 Stypendia dla uczniów 9 128,00 8 548,00 93,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 963 570,00 4 830 210,60 97,31 99 044,65 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 301,00 21 162,17 55,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 359 624,00 359 332,91 99,92 377 254,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 922 864,00 828 849,57 89,81 145 766,41 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 586,00 3 630,77 55,13 4120 Składki na Fundusz Pracy 105 844,00 97 853,00 92,45 10 033,48 4127 Składki na Fundusz Pracy 939,00 491,35 52,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 314,00 6 210,00 98,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 385 120,86 383 642,60 99,62 144,76 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 196 977,19 192 634,32 97,80 4260 Zakup energii 111 953,00 106 392,51 95,03 5 605,97 4270 Zakup usług remontowych 14 298,00 13 492,22 94,36 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 699,00 8 260,00 94,95 4300 Zakup usług pozostałych 259 364,00 246 336,02 94,98 5 483,32 4307 Zakup usług pozostałych 1 465,10 42,60 2,91 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 831,00 12 088,56 94,21 37,18 4410 Podróże służbowe krajowe 10 453,00 8 948,11 85,60 4430 Różne opłaty i składki 32 547,00 32 093,92 98,61 Strona 9 z 22
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 442 807,00 442 807,00 100,00 4580 Pozostałe odsetki 1,00 0,47 47,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 352,00 15 024,07 97,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 511 100,00 405 815,42 79,40 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 436 358,00 417 187,24 95,61 33 293,27 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 605,00 6 604,20 99,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 745,00 22 843,62 96,20 398,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 275 433,00 266 806,01 96,87 4 504,37 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 262,00 18 702,59 97,10 19 747,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 890,00 46 334,08 89,29 7 720,75 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 954,00 4 902,04 82,33 660,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 329,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 742,00 16 359,00 97,71 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 513,00 6 474,12 99,40 4260 Zakup energii 2 009,00 1 126,08 56,05 142,99 4270 Zakup usług remontowych 237,00 155,08 65,43 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 368,00 4 765,30 88,77 118,42 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 182,00 173,90 95,55 4430 Różne opłaty i składki 974,00 923,37 94,80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 895,00 20 895,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 170,00 122,85 72,26 80104 Przedszkola 2 276 273,00 2 209 229,34 97,05 158 500,97 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 188 400,00 187 933,45 99,75 7 649,69 Strona 10 z 22
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 125 000,00 124 228,37 99,38 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71 825,00 68 700,76 95,65 2 074,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 144 300,00 1 107 699,65 96,80 35 954,54 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 763,00 72 755,59 99,99 78 941,56 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 000,00 194 649,57 92,69 28 595,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 000,00 20 031,11 83,46 3 971,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 438,00 99 403,92 99,97 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 640,00 1 639,04 99,94 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 851,00 850,48 99,94 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 24 610,00 24 575,08 99,86 4260 Zakup energii 23 300,00 20 671,55 88,72 4270 Zakup usług remontowych 6 406,00 6 142,53 95,89 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 200,00 3 056,00 95,50 4300 Zakup usług pozostałych 70 327,00 68 014,63 96,71 1 313,41 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 341,00 3 062,17 91,65 4410 Podróże służbowe krajowe 1 013,00 670,27 66,17 4430 Różne opłaty i składki 6 512,00 6 433,57 98,80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87 647,00 87 647,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 1 467,16 86,30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 109 597,44 99,63 80110 Gimnazja 4 125 557,75 3 878 367,26 94,01 316 263,72 0,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 28,23 28,23 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 174 235,00 172 780,32 99,17 652,54 3240 Stypendia dla uczniów 5 476,00 5 476,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 588 749,00 2 475 011,34 95,61 39 268,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 197 775,00 197 672,64 99,95 206 333,45 Strona 11 z 22
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 471 560,00 439 557,21 93,21 63 227,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 259,00 49 898,14 95,48 4 351,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 300,00 7 200,00 98,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 846,86 85 376,86 92,96 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 54 656,66 53 007,63 96,98 4260 Zakup energii 76 333,00 72 363,05 94,80 2 036,16 4270 Zakup usług remontowych 2 453,00 2 297,04 93,64 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 715,00 1 710,00 99,71 4300 Zakup usług pozostałych 104 989,00 101 937,09 97,09 355,77 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 403,00 4 125,31 93,69 38,19 4410 Podróże służbowe krajowe 5 119,00 4 172,39 81,51 4430 Różne opłaty i składki 12 875,00 12 737,44 98,93 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164 612,00 164 612,00 100,00 4580 Pozostałe odsetki 1,00 0,04 4,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 172,00 8 109,53 99,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 101 000,00 20 295,00 20,09 80113 Dowożenie uczniów do szkół 477 300,00 447 058,40 93,66 46 116,26 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 477 300,00 447 058,40 93,66 46 116,26 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 77 500,00 44 032,00 56,82 0,00 0,00 80149 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 77 500,00 44 032,00 56,82 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 248 375,00 247 864,47 99,79 26 162,93 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 906,00 18 815,00 99,52 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 009,00 174 895,41 99,94 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 697,00 13 697,00 100,00 21 870,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 681,00 35 483,06 99,45 3 757,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 082,00 4 974,00 97,87 535,82 Strona 12 z 22
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 171 858,65 1 168 043,41 99,67 61 180,64 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66 856,00 66 837,40 99,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 845 590,00 845 561,20 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 441,00 63 441,00 100,00 51 163,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 708,00 167 647,43 99,96 8 764,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 734,00 19 688,88 99,77 1 253,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84,40 48,21 57,12 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 445,25 4 819,29 57,07 80195 Pozostała działalność 5 642,00 3 239,34 57,41 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 361,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 51,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 1 200,00 57,14 4300 Zakup usług pozostałych 3 130,00 2 039,34 65,15 13 851 Ochrona zdrowia 692 760,00 550 466,98 79,46 3 129,27 0,00 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 83 000,00 8 404,00 10,13 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 4 099,00 5,47 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 8 000,00 4 305,00 53,81 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 42 000,00 12 115,50 28,85 0,00 0,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 42 000,00 12 115,50 28,85 85153 Zwalczanie narkomanii 6 960,00 5 039,31 72,40 145,32 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 270,00 260,31 96,41 21,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 690,00 1 514,00 89,59 124,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 845,00 92,25 Strona 13 z 22
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 420,00 47,33 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 560 800,00 524 908,17 93,60 2 983,95 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 31 900,00 31 900,00 100,00 publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 420,00 1 336,35 94,11 119,64 4120 Składki na Fundusz Pracy 190,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 300,00 36 573,15 72,71 2 073,62 4190 Nagrody konkursowe 4 500,00 1 746,70 38,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 440,58 86,01 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 1 066,18 71,08 4260 Zakup energii 6 060,00 4 173,74 68,87 630,41 4300 Zakup usług pozostałych 75 300,00 61 490,03 81,66 14,52 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 040,00 1 623,96 53,42 145,76 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 890,00 6 057,48 87,92 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 375 500,00 375 500,00 100,00 14 852 Pomoc społeczna 2 777 250,00 2 332 011,83 83,97 64 338,25 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 131 474,00 122 142,15 92,90 6 871,12 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 000,00 54 423,33 98,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100,00 3 949,95 96,34 4 141,03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 350,00 9 341,48 90,26 713,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 408,00 1 329,05 94,39 101,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 8 476,30 99,72 Strona 14 z 22
4260 Zakup energii 15 400,00 12 908,24 83,82 1 802,96 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 40,00 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 6 597,29 74,97 112,59 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 380,00 1 172,50 84,96 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 070,00 15 518,35 96,57 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 185,66 99,97 85213 85214 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 200,00 7 200,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 65 400,00 61 290,60 93,72 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 65 400,00 61 290,60 93,72 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 557 800,00 484 823,59 86,92 400,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 289 000,00 262 505,34 90,83 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 268 800,00 222 318,25 82,71 85215 Dodatki mieszkaniowe 221 831,00 163 582,51 73,74 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 221 795,10 163 551,24 73,74 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35,90 31,27 87,10 85216 Zasiłki stałe 267 630,00 255 955,77 95,64 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 267 630,00 255 955,77 95,64 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 094 165,00 885 399,40 80,92 57 067,13 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 5 172,40 64,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 639 782,00 540 539,31 84,49 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 670,00 41 431,06 99,43 41 339,67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 860,00 88 493,63 76,38 7 118,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 100,00 5 748,96 35,71 477,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 274,70 63,74 Strona 15 z 22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 400,00 39 474,91 79,91 4260 Zakup energii 48 800,00 22 008,49 45,10 5 268,22 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 425,00 53,13 45,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 69 308,86 92,41 2 718,93 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 266,41 90,66 99,40 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 31 200,00 31 200,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 624,90 69,43 4430 Różne opłaty i składki 4 600,00 3 898,68 84,75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 053,00 15 328,59 84,91 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 500,00 6 088,00 81,17 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 12 115,50 40,39 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45 750,00 15 600,00 34,10 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 750,00 15 600,00 34,10 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 315 000,00 312 563,35 99,23 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 315 000,00 312 563,35 99,23 85295 Pozostała działalność 43 200,00 30 654,46 70,96 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 24 000,00 21 951,00 91,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4 553,46 50,59 4300 Zakup usług pozostałych 10 200,00 4 150,00 40,69 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 699 749,00 617 711,16 88,28 30 052,74 0,00 85401 Świetlice szkolne 513 137,00 478 806,32 93,31 30 052,74 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 525,00 24 876,58 97,46 93,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 353 288,00 325 211,77 92,05 1 659,77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 596,00 20 726,16 95,97 22 197,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 132,00 59 193,05 95,27 5 505,10 Strona 16 z 22
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 223,00 7 291,28 88,67 596,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 532,00 9 910,67 94,10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 574,00 9 532,71 99,57 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 767,00 21 767,00 100,00 85412 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 297,10 99,03 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 55 000,00 48 144,72 87,54 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 48 144,72 87,54 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 111 912,00 78 036,27 69,73 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 111 912,00 78 036,27 69,73 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 19 700,00 12 723,85 64,59 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 9 000,00 8 750,00 97,22 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6 500,00 3 735,42 57,47 4190 Nagrody konkursowe 500,00 238,43 47,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 0,00 16 855 Rodzina 16 228 624,06 15 667 243,38 96,54 30 622,54 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 10 300 000,00 9 892 156,79 96,04 6 568,92 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 10 140 896,00 9 765 000,20 96,29 935,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 417,00 63 845,99 77,47 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900,00 2 616,31 53,39 4 764,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 950,00 11 295,85 94,53 820,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 783,69 48,98 49,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 695,00 10 257,52 57,97 Strona 17 z 22
4260 Zakup energii 5 195,00 5 195,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 290,00 80,56 4300 Zakup usług pozostałych 22 600,00 21 485,25 95,07 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 820,00 1 820,00 100,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 500,00 1 500,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 393,00 3 392,98 100,00 85502 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 674,00 4 674,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 5 647 933,00 5 510 151,96 97,56 17 215,91 0,00 społecznego 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 223,00 223,00 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 900,00 75,00 3110 Świadczenia społeczne 5 116 000,00 5 033 348,09 98,38 2 095,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 109,00 155 267,90 87,18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 537,05 11 537,05 100,00 12 649,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280 700,00 260 962,65 92,97 2 178,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 500,00 3 870,09 51,60 292,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 238,95 5 040,58 54,56 4260 Zakup energii 6 200,00 6 200,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 700,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 720,00 215,00 29,86 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 10 883,00 90,69 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 772,00 88,60 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 930,00 4 930,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 140,14 46,71 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 88,11 7,34 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 300,00 8 299,62 100,00 Strona 18 z 22
4580 Pozostałe odsetki 1,00 0,73 73,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00 1 800,00 75,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 674,00 4 674,00 100,00 85503 Karta Dużej Rodziny 251,00 251,00 100,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197,00 197,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54,00 54,00 100,00 85504 Wspieranie rodziny 89 192,06 73 435,63 82,33 5 311,81 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 674,06 57 580,53 81,47 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 366,00 2 340,76 98,93 4 438,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 9 715,70 80,96 764,35 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 1 382,32 81,31 108,75 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 45,00 56,25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 2 371,32 99,97 85508 Rodziny zastępcze 183 000,00 183 000,00 100,00 1 525,90 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 183 000,00 183 000,00 100,00 1 525,90 85595 Pozostała działalność 8 248,00 8 248,00 100,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 8 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248,00 248,00 100,00 17 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 801 199,24 4 535 518,70 94,47 434 647,10 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 298 983,00 298 274,59 99,76 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 700,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 298 283,00 298 274,59 100,00 90002 Gospodarka odpadami 2 222 120,00 2 150 947,10 96,80 320 536,67 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 800,00 144 594,49 98,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 5 088,56 56,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 400,00 26 113,62 95,31 78,03 Strona 19 z 22
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 3 674,85 91,87 3,12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 2 876,40 47,94 545,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 303,15 93,08 4300 Zakup usług pozostałych 1 979 020,00 1 937 477,17 97,90 319 909,82 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 1 668,66 33,37 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 2 049,00 68,30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 26 101,20 65,25 90003 Oczyszczanie miast i wsi 119 640,00 109 358,77 91,41 4 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 117 510,00 107 228,77 91,25 4 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 130,00 2 130,00 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 113 110,00 111 242,00 98,35 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 113 110,00 111 242,00 98,35 90013 Schroniska dla zwierząt 75 150,00 73 901,46 98,34 0,00 0,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie 71 850,00 71 820,70 99,96 zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 930,76 93,08 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 1 150,00 50,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 137 333,47 995 055,42 87,49 109 910,43 0,00 4260 Zakup energii 267 570,00 227 878,23 85,17 50 334,15 4270 Zakup usług remontowych 170 166,06 153 052,63 89,94 7 000,75 4300 Zakup usług pozostałych 356 300,00 340 939,61 95,69 52 575,53 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 343 297,41 273 184,95 79,58 90095 Pozostała działalność 834 862,77 796 739,36 95,43 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 860,00 10 778,40 77,77 4300 Zakup usług pozostałych 52 392,85 51 663,80 98,61 Strona 20 z 22
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 768 609,92 734 297,16 95,54 18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 773 875,78 4 728 497,74 99,05 0,00 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 24 200,00 16 499,86 68,18 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 24 200,00 16 499,86 68,18 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 882 144,78 2 869 219,87 99,55 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 487 040,00 1 486 800,00 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 269,85 4 164,00 97,52 4300 Zakup usług pozostałych 6 390,00 4 540,25 71,05 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 347 944,93 1 337 235,62 99,21 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 36 500,00 36 480,00 99,95 92116 Biblioteki 322 200,00 318 518,32 98,86 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 285 000,00 285 000,00 100,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 37 200,00 33 518,32 90,10 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 545 331,00 1 524 259,69 98,64 0,00 0,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 250 000,00 250 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 107,00 85,15 4308 Zakup usług pozostałych 2 363,00 2 125,00 89,93 4309 Zakup usług pozostałych 417,00 375,00 89,93 4388 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 063,00 1 062,50 99,95 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 188,00 187,50 99,73 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 290 000,00 1 269 402,69 98,40 19 926 Kultura fizyczna 627 649,29 572 772,21 91,26 2 384,83 0,00 92601 Obiekty sportowe 338 649,29 305 842,88 90,31 2 384,83 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 344,00 20 058,84 89,77 Strona 21 z 22
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 648,00 1 647,33 99,96 1 583,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 152,00 3 818,63 74,12 272,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 735,00 544,23 74,04 38,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 100,00 9 945,00 89,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 532,00 6 998,59 82,03 4260 Zakup energii 3 564,00 2 845,61 79,84 4300 Zakup usług pozostałych 132 297,00 110 072,35 83,20 490,27 4430 Różne opłaty i składki 1 514,00 1 298,80 85,79 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 806,00 806,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 957,29 142 807,50 97,84 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 289 000,00 266 929,33 92,36 0,00 0,00 2360 2820 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem: 40 000,00 40 000,00 100,00 249 000,00 226 929,33 91,14 70 032 014,79 62 887 570,45 89,80 2 271 395,58 0,00 Robert Marek Relich Burmistrz Nowogrodźca Strona 22 z 22