Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr III/45/06 z dnia 28.12.2006 r. W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2006" do uchwały Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r. uszczegółowionej uchwałą Nr 2/29/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: w złotych WYDATKI OGÓŁEM 606 656 488 3 729 576 10 687 165 599 698 899 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 32 314 128 89 428 947 966 31 455 590 01008 Melioracje wodne 24 579 135 0 632 720 23 946 415 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 9 714 152 0 35 889 9 678 263 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 495 734 0 596 831 2 898 903 01009 Spółki wodne 600 000 0 36 000 564 000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 600 000 0 36 000 564 000 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 877 993 89 428 48 546 918 875 0 718 0 718 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 159 0 16 828 418 331 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 053 0 28 108 116 945 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 18 009 0 18 009 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 6 003 0 6 003 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 054 486 0 73 540 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 351 0 3 160 21 191 4128 Składki na Fundusz Pracy 10 388 69 0 10 457 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 463 0 450 3 013 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 34 839 30 401 0 65 240 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 11 613 10 124 0 21 737 4308 Zakup usług pozostałych 65 680 3 848 0 69 528 4309 Zakup usług pozostałych 21 893 1 283 0 23 176 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 32 269 13 865 0 46 134 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 10 756 4 622 0 15 378 01095 Pozostała działalność 915 000 0 230 700 684 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 300 0 15 100 23 200 4300 Zakup usług pozostałych 426 700 0 215 600 211 100 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 31 367 475 121 433 0 31 488 908 15011 Rozwój przedsiębiorczości 31 255 580 121 433 0 31 377 013 2679 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 478 633 121 433 0 600 066 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 145 402 351 5 797 0 145 408 148 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 54 956 157 5 797 0 54 961 954 4270 Zakup usług remontowych 0 5 797 0 5 797 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 973 200 0 13 770 2 959 430 71095 Pozostała działalność 36 000 0 13 770 22 230 4300 Zakup usług pozostałych 36 000 0 13 770 22 230 730 NAUKA 1 252 652 0 24 000 1 228 652 73007 Współpraca naukowa i naukowotechniczna z zagranicą 102 652 0 24 000 78 652 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000 0 16 000 0 4266 Zakup energii 8 000 0 8 000 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 29 179 135 0 927 722 28 251 413 75011 Urzędy wojewódzkie 1 335 000 0 770 869 564 131 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 885 747 0 588 196 297 551 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165 719 0 100 718 65 001 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 632 0 15 355 9 277 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 0 19 865 20 135 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 365 0 19 580 16 785 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 0 5 000 10 000 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 0 3 700 1 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 848 0 18 455 9 393 75018 Urzędy marszałkowskie 20 851 820 0 156 853 20 694 967 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 864 0 5 914 104 950 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 977 0 1 974 35 003 4128 Składki na Fundusz Pracy 15 839 0 928 14 911 4129 Składki na Fundusz Pracy 5 284 0 308 4 976 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 74 981 0 34 789 40 192 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 25 020 0 11 610 13 410 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 75 278 0 1 547 73 731 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 25 098 0 515 24 583 4308 Zakup usług pozostałych 600 440 0 74 578 525 862 4309 Zakup usług pozostałych 200 325 0 6 890 193 435 4418 Podróże służbowe krajowe 1 500 0 1 500 0
4419 Podróże służbowe krajowe 500 0 500 0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 229 419 0 11 847 217 572 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 76 481 0 3 953 72 528 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 556 500 0 12 500 3 544 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 3 556 500 0 12 500 3 544 000 2 825 500 0 12 500 2 813 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 629 474 0 2 608 467 21 007 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 629 474 0 2 608 467 21 007 4810 Rezerwy 121 437 0 100 430 21 007 4819 Rezerwy 300 000 0 300 000 0 6809 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 208 037 0 2 208 037 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 42 084 902 391 826 812 647 41 664 081 80102 Szkoły podstawowe specjalne 7 217 431 29 257 43 682 7 203 006 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 932 460 0 32 259 4 900 201 4120 Składki na Fundusz Pracy 124 697 0 1 574 123 123 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 200 0 6 320 17 880 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 108 29 257 0 122 365 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 300 0 868 4 432 4300 Zakup usług pozostałych 75 245 0 2 285 72 960 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 665 0 376 4 289 80111 Gimnazja specjalne 3 966 572 1 000 20 869 3 946 703 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 745 854 0 19 869 2 725 985 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 500 1 000 0 134 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 052 0 1 000 1 052 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 995 678 0 51 687 943 991 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 706 590 0 51 687 654 903 80130 Szkoły zawodowe 5 480 938 117 000 129 131 5 468 807 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 213 543 0 125 559 3 087 984 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 9 562 0 2 781 6 781 Osób Niepełnosprawnych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 52 500 100 000 0 152 500 książek 4270 Zakup usług remontowych 400 000 17 000 0 417 000 4300 Zakup usług pozostałych 242 106 0 791 241 315 80134 Szkoły zawodowe specjalne 4 343 871 0 58 466 4 285 405 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 959 443 0 58 466 2 900 977
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 347 804 9 000 163 000 1 193 804 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 824 060 0 125 000 699 060 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 448 0 30 000 109 448 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 606 0 8 000 17 606 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 0 9 000 0 9 000 książek 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 6 868 639 193 787 90 091 6 972 335 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 371 761 0 90 091 4 281 670 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 545 000 193 787 0 738 787 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 869 213 41 782 246 174 4 664 821 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 376 0 28 9 348 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 037 433 0 126 876 2 910 557 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 563 139 0 19 287 543 852 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 021 0 2 279 74 742 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 171 0 7 000 13 171 4300 Zakup usług pozostałych 341 564 0 10 000 331 564 4305 Zakup usług pozostałych 0 3 124 0 3 124 4425 Podróże służbowe zagraniczne 0 38 658 0 38 658 4430 Różne opłaty i składki 5 252 0 2 000 3 252 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 144 340 0 2 704 141 636 socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 76 000 0 76 000 0 80147 Biblioteki pedagogiczne 5 793 297 0 8 447 5 784 850 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 268 485 0 8 447 2 260 038 80195 Pozostała działalność 633 951 0 1 100 632 851 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0 600 2 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0 500 4 500 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 35 593 486 712 527 0 36 306 013 80309 Pomoc materialna dla studentów 4 511 405 712 527 0 5 223 932 2888 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 3 076 568 691 383 0 3 767 951 1 234 837 21 144 0 1 255 981 851 OCHRONA ZDROWIA 94 757 329 2 313 4 727 167 90 032 475
85111 Szpitale ogólne 59 259 847 0 1 236 196 58 023 651 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 58 741 056 0 1 236 196 57 504 860 854 421 0 27 816 826 605 604 942 0 27 816 577 126 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 973 693 0 306 000 1 667 693 1 973 693 0 306 000 1 667 693 85148 Medycyna pracy 4 174 792 0 178 221 3 996 571 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 246 000 0 178 221 3 067 779 85157 Staże i specjalizacje medyczne 7 640 000 2 313 2 978 934 4 663 379 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 440 000 0 870 000 1 570 000 0 1 749 0 1 749 4320 Staże i specjalizacje medyczne 5 200 000 0 2 108 934 3 091 066 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 564 0 564 37 469 447 2 344 568 341 120 39 472 895 522 995 56 754 12 092 567 657 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 018 48 833 0 116 851 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 443 7 032 0 19 475 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 893 889 0 2 782 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 0 4 677 6 323 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 0 5 215 2 785 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 0 2 200 300 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 34 508 509 2 270 157 0 36 778 666 2679 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4 453 195 2 270 157 0 6 723 352 85395 Pozostała działalność 2 437 943 17 657 329 028 2 126 572
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 252 0 60 707 24 545 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 158 0 11 353 3 805 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 091 0 1 556 535 4300 Zakup usług pozostałych 1 100 0 1 100 0 4309 Zakup usług pozostałych 44 598 17 657 0 62 255 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 124 312 0 124 312 0 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 1 164 799 0 130 000 1 034 799 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 27 146 021 46 886 263 697 26 929 210 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 13 014 754 44 948 258 491 12 801 211 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 325 723 0 224 048 6 101 675 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 125 825 0 5 285 1 120 540 4120 Składki na Fundusz Pracy 157 262 0 1 410 155 852 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 958 44 948 0 745 906 4220 Zakup środków żywności 426 300 0 14 800 411 500 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 977 955 0 10 000 967 955 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700 0 600 2 100 4430 Różne opłaty i składki 29 011 0 2 348 26 663 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 380 259 1 938 0 1 382 197 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000 1 938 0 15 938 85410 Internaty i bursy szkolne 725 041 0 5 206 719 835 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 478 766 0 5 206 473 560 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 91 009 378 14 798 8 109 91 016 067 92118 Muzea 8 264 514 14 798 8 109 8 271 203 362 214 14 798 0 377 012 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 1 592 336 0 8 109 1 584 227