OBWIESZCZENIE Nr 1 /WF/2015 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących zakresu zadań lub usług, wykonywanych lub świadczonych przez Urząd Miejski w Skarszewach oraz wysokości środków publicznych, przekazanych na ich realizację; zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych; zasad odpłatności za świadczone usługi Na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz. 885 ze zm.) informuje się o zakresie zadań lub usług, wykonywanych lub świadczonych przez Urząd Miejski w Skarszewach oraz wysokości środków publicznych przekazanych na ich realizację; zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych; zasad odpłatności za świadczone usługi. Burmistrz Jacek Pauli Załącznik do obwieszczenia Burmistrza Skarszew z dnia 5 maja 2015 roku Zakres zadań lub usług, wykonywanych lub świadczonych przez Urząd Miejski oraz wysokości środków publicznych przekazanych na ich realizację: Rolnictwo i łowiectwo 553 854 Melioracje wodne 10 600 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100 wynagrodzenie inspektora ds. melioracji w ramach umowy zlecenie 5 100 Zakup usług pozostałych 5 500 zakup usług związanych z bieŝącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych usuwanie awarii 5 500 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 25 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 25 000 wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej na trenach letniskowych w Demlinie 25 000 Izby rolnicze 18 500 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 500 odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego napotrzeby Pomorskiej Izby Rolniczej 18 500 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 150 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 150 000 modernizacja drogi dojazdowej do pól BoŜepole Królewskie (współfinansowanie po 50 % kosztu 150 000 na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Pozostała działalność 349 754 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 686 Składki na ubezpieczenia społeczne 977 Składki na Fundusz Pracy 139 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 800 zakupy związane z organizacją szkoleń dla rolników oraz prenumerata czasopism 400 zakup nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej 400 zakup nagród dla zwycięzców konkursu Piękna Wieś 2 000 RóŜne opłaty i składki 340 152 1
zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 340 152 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 230 Pozostała działalność 1 230 Zakup usług pozostałych 1 230 opracowanie projektu załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepłao, energie elektryczną i paliwa gazowe 1 230 Transport i łączność 2 118 722 Drogi publiczne wojewódzkie 497 755 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 47 755 wykonanie projektu budowy chodnika w Więckowach wzdłuŝ drogi wojewódzkiej nr 224 wraz z 30 000 zatoczkami dla pojazdów i przejściami dla pieszych (pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego) 17 755 Demlin budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Demlinie zakup materiałów, robocizna, transport materiałów 17 755 zł (pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 450 000 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa chodnika wraz z oświetleniem od ronda w kierunku sklepu Biedronka oraz przebudowa chodnika od ronda w kierunku sklepu Polo Market przy drodze wojewódzkiej nr 224. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego. Drogi publiczne powiatowe 321 900 Zakup usług remontowych 67 000 bieŝąca naprawa jezdni w ciągu dróg powiatowych 18 000 bieŝąca naprawa chodników w ciągu dróg powiatowych w tym chodnik ul. Dworcowa prawa 49 000 strona do końca ( kostka powierzona przez powiat) Zakup usług pozostałych 31 000 zakup i montaŝ znaków drogowych 1 000 utrzymanie zimowe ulic w mieście 10 000 pielęgnacja zieleni miejskiej- przydroŝnej 4 000 oczyszczenie nawierzchni ulic i chodników 9 000 opróŝnianie koszy ulicznych 3 000 malowanie przejść dla pieszych 3 000 utrzymanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Młyńskiej 1 000 RóŜne opłaty i składki 2 000 polisa ubezpieczeniowa dróg powiatowych 2 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 81 900 wykonanie projektu ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Jeziornej w Pogódkach(pomoc rzeczowa dla 55 000 Samorządu Powiatu Starogardzkiego) kontynuacja budowy chodnika wzdłuŝ drogi powiatowej w Szczodrowie (pomoc rzeczowa dla 10 000 Samorządu Powiatu Starogardzkiego) Wydatki funduszu sołeckiego,w tym 16 900 Kamierowo budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kamierowie(pomoc rzeczowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego) 4 900 zł Szczodrowo budowa chodnika przy drodze powiatowej w Szczodrowie (pomoc rzeczowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego) 12 000 zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 140 000 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dworcowej (od pomnika do skrzyŝowania z ul. Kościerską), 120 000 ok.80 mb odcinka ul. Młyńskiej oraz ok.260 mb odcinka ul. Starogardzkiej (od ronda do skrzyŝowania z ul. Kościuszki) (pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Starogardzkiego) partycypacja w kosztach modernizacji nawierzchni drogi powiatowej Nr 2713G Godziszewo 20 000 Boroszewo Drogi publiczne gminne 1 296 567 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 Wydatki funduszu sołeckiego 1 200 Junkrowy transport Ŝwiru na drogi (umowa zlecenie) 1 200 zł 2
Zakup materiałów i wyposaŝenia 72 000 zakup materiałów do bieŝącego utrzymania dróg oraz drobnych remontów (tłuczeń, Ŝwir, płyty 50 000 drogowe itp) zakup pojemników do piasku i mieszanki solno-piaskowej 9 500 Wydatki funduszu sołeckiego,w tym 12 500 Bączek zakup tłucznia do remontu drogi 5 000 zł Junkrowy zakup masy bitumicznej do naprawy pęknięć i ubytków asfaltowych na drodze Junkrowy - Więckowy 1 500 zł Malary modernizacja dróg śródpolnych zakup tłucznia 6 000 zł Zakup usług remontowych 517 802 remont wiat przystankowych 3 000 remont nawierzchni asfaltowych w mieście, 40 000 remont nawierzchni asfaltowych na drogach wiejskich 40 000 remont przepustów drogowych 6 000 remont nawierzchni gruntowych w mieście: Pólko, Osiedle Kleszczewskie, Osiedle przy ul. 20 000 Gdańskiej oraz utwardzenie płytami drogowymi ul. Dębowa, Klonowa, Zielona, Bukowa, Nad Stawem, Spokojna, Drogowców, Chojnicka remont bieŝący chodników w mieście ( ul. Szkolna, Kościuszki, Zduńska) 30 000 regulacja studni i wpustów kanalizacyjnych na remontowanych drogach 15 000 gruntowny remont drogi śródpolnej w Nowym Wiecu w kierunku działek letniskowych i 100 000 mieszkalnych (kierunek Wysin) utwardzenie dróg gminnych w Godziszewie (ul. Osiedlowa, Święta Góra) 100 000 wykonanie nalewki asfaltowej na drodze gminnej przy byłej RSP w Bolesławowie 50 000 naprawa nawierzchni asfaltowej drogi od mostu w kierunku Zapowiednika 10 000 remont drogi przy Laminalu w Demlinie 10 000 dokończenie 20 m 2 chodnika w Bolesławowie 2 000 remont nawierzchni drogi gminnej na odcinku od bloku 22 do 23 w Kamierowskich Piecach 8 000 remont chodników przy blokach 13 i 15 na ul. Tczewskiej 22 000 zwiększenie wartości remontów dróg w sołectwach 10 300 Boleławowo - 2 400 Godziszewo - 2 800 Mirowo DuŜe - 1 400 Obozin - 800 Junkrowy - 2 900 usunięcie awarii przepustu na drodze do Krabusina 6 000 utwardzenie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Bolesławowie 8 000 37 502 Bolesławowo utwardzenie nawierzchni drogi gminnej płytami drogowymi 11 000 zł Godziszewo remont ul. Osiedlowej 12 507 zł Junkrowy utwardzenie drogi do Zamkowej Góry płytami Yumb 4 000 zł Mirowo DuŜe utwardzenie dróg śródpolnych 6.450 zł Obozin remont dróg gminnych przy budynku nr 12 zakup i dostawa płyt drogowych 3 545 zł Zakup usług pozostałych 262 500 montaŝ znaków drogowych wraz z ich zakupem 8 000 malowanie przejść dla pieszych 6 000 wynajęcie podnośnika do usunięcia gałęzi z poboczy dróg 2 000 utrzymanie zimowe ulic w mieście 60 000 utrzymanie zimowe dróg wiejskich 60 500 bieŝące utrzymanie dróg gruntowych na wsi ( równanie,wałowanie) drobne remonty, 74 000 koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych 10 000 transport Ŝwiru, tłucznia płyt drogowych itp. 20 000 wykonanie odwodnienia na ul. Nad Stawem na os. Pólko 10 000 3
Wydatki funduszu sołeckiego, w tym 4 000 Bączek transport tłucznia 1.000 zł BoŜepole Królewskie czyszczenie rowu odwadniającego pobocze drogi 3 000 zł Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu na drodze do BoŜegopola Królewskiego 10 000 RóŜne opłaty i składki 5 000 polisa ubezpieczeniowa na drogi gminne 5 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 436 065 modernizacja mostu na drodze gminnej do BoŜegopola Królewskiego projekt techniczny z 150 000 wykonawstwem zwiększenie wartości modernizacji dróg sołectwach, w tym: 39 300 Jaroszewy 35 400 zł, Kamierowskie Piece 3 900 zł opracowanie projektu budowlanego na budowę nawierzchni na ul. Bukowej i Sosnowej 50 000 modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Wybickiego (od rynku do skrzyŝowania z ul. Kościerską) 60 000 modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Szkolna (od skrzyŝowania z ul. Wybickiego do p. Dysarz) 25 000 modernizacja nawierzchni asfaltowej część ul. Tczewskiej i ul. Kościuszki (od sklepu Biedronka do 100 000 ul. Kościuszki 1) 11 765 Jaroszewy modernizacja drogi gminnej nr 528 6 465 zł Kamierowskie Piece utwardzenie odcinka drogi płytami drogowymi Yumb 5 300 zł Pozostała działalność 2 500 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500 zapłata za dostęp do sieci Internet na terenie Parku Miejskiego oraz Placu Hallera 2 500 Turystyka 5 000 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000 Zakup usług pozostałych 5 000 utrzymanie bieŝące ścieŝki rowerowej Skarszewy-Borówno 5 000 Gospodarka mieszkaniowa 512 826 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 512 826 Zakup usług pozostałych 128 800 wyceny nieruchomości i gruntów 25 000 aktualizacja wieczystego uŝytkowania ( wyceny) 5 000 roboty geodezyjne 18 000 projekty decyzji warunków zabudowy i decyzji celu publicznego - roboty urbanistyczne 20 000 pozostałe wydatki, ogłoszenia prasowe 10 000 zakup dokumentacji geodezyjnej, wyciągów z ksiąg wieczystych 6 000 czynsz dzierŝawny za teren PKP zajęty na potrzeby targowiska miejskiego, plaŝy w Godziszewie, 8 800 drogi w Bolesławowie opłaty za akty notarialne związane ze sprzedaŝą oraz regulacją prawną nieruchomości 4 000 opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy oraz zmiana 30 000 studium aktualizacja oprogramowania e-gmina 2 000 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 125 000 opłata za administrowanie - fundusz remontowy w budynkach wchodzących w skład Zasobu 125 000 Mieszkaniowego Gminy, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe Podatek od nieruchomości 57 550 podatek od nieruchomości za mienie gminne 57 550 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 650 podatek leśny 650 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 6 850 opłata za wieczyste uŝytkowanie tereny po PKP 1 850 zakup dokumentacji geodezyjnej, wyciągów z ksiąg wieczystych 5 000 4
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 16 000 odszkodowanie na rzecz właściciela nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego dla najemcy 6 000 wykup gruntów zajętych pod drogi 10 000 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 118 976 wypłata odszkodowania dla ANR za przejęte drogi 118 976 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000 opłaty za koszty sądowe w sprawach cywilnych w tym zakładanie ksiąg wieczystych, zastępstwo 4 000 procesowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 55 000 Zakup działki Nr 63 przylegającej do murów obronnych o pow. 5.188 m2 55 000 Działalność usługowa 9 000 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 000 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2 000 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego powierzenie Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim pełnienia funkcji organu 2 000 doradczego w sprawach określonych w ustawie o planach zagospodarowania przestrzennego i ponoszenie kosztów z tym związanych Cmentarze 7 000 Zakup materiałów i wyposaŝenia 200 Zakup usług pozostałych 6 800 utrzymanie cmentarzy ofiar terroru niemieckiego na terenie gminy renowacja pomnika na ul. 6 800 Młyńskiej Administracja publiczna 4 281 477 Urzędy wojewódzkie 243 055 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 735 wynagrodzenia ( osobowe, nagrody regulaminowe ) 3 etaty 154 735 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 600 Składki na Fundusz Pracy 3 950 Wpłaty PFRON 670 Wynagrodzenia bezosobowe 22 800 prowadzenie spraw wojskowych i OC 22 800 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 200 zakup druków do USC, opraw i dyplomów 1 000 organizacja uroczystego spotkania z parami małŝeńskimi obchodzącymi w 2015 roku jubileusz 5 000 długoletniego poŝycia zakup ksiąŝek fachowych 300 zakup kwiatów dla jubilatów 500 zakup radio-magnetofonu 1 000 zakup higrometru 200 zakup drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego ) do obsługi oprogramowania rejestru aktów stanu 1 200 cywilnego Zakup usług pozostałych 8 000 dezynfekcja ksiąg USC 1 000 opieka autorska nad programem komputerowym USC oraz zakup nowego oprogramowania 4 800 oprawa ksiąg USC 1 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 000 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 124 282 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 109 380 dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej 15 684 diety wiceperzewodniczących Rady Miejskiej 15 672 diety Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 8 892 diety Członków Komisji Rewizyjnej 11 424 diety Przewodniczących pozostałych komisji RM 31 328 5
diety członków pozostałych komisji RM 25 380 podróŝe radnych 1 000 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 402 drobne zakupy związane z organizacją sesji 2 702 drobne zakupy związane z organizacją posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 2 700 zakup tonerów do ksero 2 000 Zakup usług pozostałych 7 500 szkolenia radnych 3 000 naprawa i przeglądy kserokopiarki 1 500 prenumerata czasopisma samorządowego Wspólnota 3 000 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 693 200 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 300 częściowy zwrot wydatków na okulary korekcyjne dla pracowników 6 000 ekwiwalent za pranie odzieŝy sprzątaczki 300 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 345 600 wynagrodzenia osobowe pracowników - 40,83 etatu w tym nagrody regulaminowe i jubileuszowe, 2 316 800 odprawy emerytalne zatrudnienie staŝystów 28 800 w tym: 4 osoby x 3 m-ce 16.800,00 zł 1 osoba od 01.01 do 16.03 3.550,00 zł bon staŝowy 6 m-cy 8.450,00 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne 172 000 Składki na ubezpieczenia społeczne 409 000 Składki na Fundusz Pracy 47 600 Wpłąty na PFRON 8 650 Wynagrodzenia bezosobowe 96 100 umowa zlecenie informatyka zajmującego się opracowaniem i aktualizacją strony internetowej 500 zastępstwo za sprzątaczki i dozorcę umowy zlecenia 5 500 praca specjalisty ds. leśnictwa 24 000 wykonanie auditu gminy 25 000 doręczanie decyzji podatkowych 3 600 prowadzenie sprawozdawczości budŝetowej zbiorczej oraz obsługa administracyjno-kancelaryjna 21 000 Organu Finansowego tłumaczenie dokumentów z j. niemieckiego 3 000 pozyskiwanie środków unijnych 13 500 Zakup materiałów i wyposaŝenia 89 900 zakup materiałów biurowych 39 500 zakup krzeseł obrotowych oraz drewnianych według potrzeb 1 000 zakup materiałów do eksploatacji ksero toner sekretariat 3 000 zakup druków 2 200 zakup sprzętu dla sprzątaczek ( odzieŝ ochronna, obuwie, miotły ścierki rękawice itp.) 2 000 zakup środków czystości, ręczników jednorazowych i papieru toaletowego 6 600 zakup środków czystości do komputerów 200 drobne zakupy na potrzeby sekretariatu 6 000 zakup kwiatów na róŝne okoliczności 4 000 zakup drobnego wyposaŝenia biur - czajniki bezprzewodowe, telefony komórkowe, maszyny liczące 1 000 itp.. wg potrzeb zakup ksiąŝek fachowych dla Urzędu Miejskiego 600 zakup wody Dar Natury 3 500 uzupełnienie wyposaŝenia sekretariatu 1 000 zakupy na okoliczność spotkania z rodzicami Ŝołnierzy Medal za obronność kraju 200 zakup druków potwierdzenie odbioru zgodne z ordynacją podatkową 2 000 zakup materiałów do drobnych remontów 1 000 uzupełnienie apteczki 100 zakup niszczarek wg potrzeb 400 zakup profesjonalnych wycieraczek od ul Zamkowej wejście dla niepełnosprawnych 1 300 Zakup sprzętu komputerowego 14 300 6
komputer stacjonarny z systemem operacyjnym ( 7 szt x1 700) pokój nr 2,3,6,11,21, 2 szt nr 22) 11 900 monitor 24 FULL HD (przygotowywanie składów graficznych) pokój nr 6 1 000 skaner formatu A$ - pokój nr 17 400 środki na wypadek awarii 1 000 Zakup energii 83 000 zakup energii elektrycznej 29 000 zakup energii cieplnej 53 000 zakup wody 1 000 Zakup usług remontowych 18 800 drobne naprawy w budynku 1 000 wymiana okien 4 000 malowanie pomieszczeń biurowych ( pok. nr 20 i 24 A) i piwnic 1 000 wykonanie nowych drzwi wejściowych do UM lub renowacja 10 000 montaŝ nowych kaloryferów pokój nr 6 i 19 1 300 cyklinowanie i malowanie podłogi w Sali bankietowej 1 500 Zakup usług pozostałych 269 520 usługi wymagające przyjazdu pracowników RADIX 1 000 opieka autorska RADIX 11 500 opłaty pocztowe 70 000 opłata RTV 400 wyrób pieczątek i pieczęci urzędowych 1 000 opłaty bankowe 11 000 czyszczenie firan oraz czyszczenie i naprawa uszkodzonych Ŝaluzji 1 000 odprowadzanie ścieków z UM 2 000 naprawa maszyn biurowych, ksero, FAX 2 000 opłata za dzierŝawę urządzenia do dozowania wody 500 Prenumerata: 11 000 - publikatorów prawnych - wydawnictw prawniczych - prasy codziennej - czasopism resortowych - aktualizacja wydawnictw cyklicznych badanie techniczne przewodów kominowych 320 badanie okresowe pracowników i profilaktyczne 1 000 dokształcanie pracowników w formie szkolnej 2 000 certyfikacja podpisów elektronicznych pracowników 1 000 opłata za dostęp do biuletynu informacji jawnej oraz domeny skarszewy.pl 3 700 licencja roczna za programy antywirusowe 3 000 licencja za odnowienie programu kosztorysowego WIN BUD 700 opłata za certyfikat ISO - opłata roczna i pośrednia 4 000 obsługa prawna Urzedu 110 100 pranie i czyszczenie krzeseł w Sali posiedzeń, dywanów USC, krzeseł obiciowych, wykładzin 1 000 podłogowych przedłuŝenie licencji Legistrator 700 przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji ( obowiązek wynikający z rozporządzenie Rady 4 800 Ministrów) przeniesienie kasy w budynku Urzędu Miejskiego z II piętra na parter 8 500 odzyskanie danych informatycznych z komputera byłego pracownika 1 200 stworzenie nowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej www.skarszewy.pl w 8 700 celu dostosowania do zapisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów a dnia 11 października 2005r w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych przeprowadzenie analizy dokumentacji budowlanej oraz analizy zasadności roszczeń o zapłatę za 7 400 roboty budowlane dodatkowe niezbędnej dla celów prowadzonej planowej kontroli inwestycji budowy budynku komunalnego w Skarszewach przy ul Tczewskiej roszczeń, której wyniki będą wykorzystane w postępowaniu cywilnym przeciwko Gminie Skarszewy Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 600 7
PodróŜe słuŝbowe krajowe 31 200 ryczałty z tytułu uŝywania prywatnych samochodów do celów słuŝbowych 25 300 km x 0,7 zł 17 700 delegacje słuŝbowe 13 500 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 3 000 RóŜne opłaty i składki 19 900 składka na rzecz Związku Gmin Pomorskich ( stowarzyszenie) 5 000 ubezpieczenie majątku gminy OC, kradzieŝ z włamaniem, od ognia, w tym sprzęt komputerowy 3 500 składka na rzecz stowarzyszenia Chata Kociewia 11 400 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 130 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 300 opłata śmieciowa 1 300 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 koszty egzekucji podatków i opłat lokalnych 6 000 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 20 000 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 64 440 Zakup materiałów i wyposaŝenia 18 940 zakup folderów, ulotek, teczek, widokówek, naklejek, długopisów oraz innych gadŝetów i materiałów 14 300 promocyjnych zakup twardych opraw do wręczania gratulacji i podziękowań 1 500 zakup widokówek 500 zakup lokalnej prasy i kart do aparatu fotograficznego 500 zakup nagród dla KGW 1 000 zakup grawertonów 2 000 zakup nagrody w konkursie Pieśni Patriotycznej 140 zakup pucharów Burmistrza Skarszew 1 000 zakup nagrody w Konkursie Odkrywamy talenty na Pomorzu 500 zakup nagród podzieńkowań i pucharów 3 640 zakup nagród za osiągnięcia podczas reprezentacji Gminy w wydarzeniach zewnętrznych 900 zakup materiałów do wieńca doŝynkowego 500 drobne zakupy pozostałe do obsługi promocji 1 000 promocja na tablicach informacyjno-promocyjnych 1 000 Zakup usług pozostałych 45 500 promocja gminy na łamach prasy 17 000 promocja gminy na antenie radiowej Radio Głos 3 000 promocja gminy w internecie 500 emisja filmu promocyjnego 10 000 produkcja reportaŝy filmowych 10 000 organizacja działń towarzyszących Gali "Kociewski Gryf" 5 000 Pozostała działalność 161 300 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 126 000 diety sołtysów za udział w pracach organów gminy 126 000 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27 000 wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat 27 000 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000 drobne zakupy na spotkania z sołtysami 1 000 Zakup usług pozostałych 5 300 przegląd gaśnic i hydrantów 500 ogłoszenia prasowe na stanowiska urzędnicze z poza UM 4 800 RóŜne opłaty i składki 2 000 ubezpieczenie sołtysów 2 000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 23 369 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 320 Składki na ubezpieczenia społeczne 231 Składki na Fundusz Pracy 33 Wynagrodzenia bezosobowe 1 335 Zakup materiałów i wyposaŝenia 721 8
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 721 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 21 049 Składki na ubezpieczenia społeczne 586 Składki na Fundusz Pracy 89 Wynagrodzenia bezosobowe 7 866 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 643 Zakup usług remontowych 2 520 dostosowanie lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych 2 520 Zakup usług pozostałych 400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuikacyjnych 200 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 745 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 202 100 Komendy powiatowe policji 36 000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 36 000 inwestycyjnych dofinansowanie zakupu pojazdu dla Posterunku Policji w Skarszewach 36 000 Ochotnicze straŝe poŝarne 157 780 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 480 ekwiwalent za pranie odzieŝy 480 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 300 ryczałt za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 27 300 Zakup materiałów i wyposaŝenia 58 800 zakup paliwa, oleju i smarów 12 000 uzupełnienie apteczek medycznych 1 500 zakup części do remontów pojazdów i sprzętu i materiałów do remontu remiz 20 000 zakup węgla 7 000 środki BHP i woda do picia, tlen dla poszkodowanych 2 000 zakup sprzętu i umundurowania, w tym:w tym: 10 000 węŝe straŝackie 1.500,00 zł komplet opon zimowych i letnich 3.400,00 zł prądownice 1.700,00 zł sprzęt wysokościowy 3.400,00 zł 6 300 Kamierowskie Piece Zakup sprzętu poŝarniczego motopompa 1.500 zł Nowy Wiec Zakup sprzętu straŝackiego i krótkofalówek 4 200 zł Pogódki Zakup munduru straŝackiego 600 zł Zakup energii 35 000 Zakup usług zdrowotnych 2 000 badania lekarskie straŝaków i psychotesty 2 000 Zakup usług pozostałych 20 400 przeglądy i legalizacja urządzeń, gaśnic, radiostacji i urządzeń hydraulicznych 9 000 opłata za obozy szkoleniowe dla młodzieŝy przygotowującej się do pracy w OSP 2 500 badania techniczne pojazdów, rejestracja i wymiana dowodów rejestracyjnych 3 400 opłata za ścieki 1 500 opłata za szkolenia medyczne komendantów, naczelników 4 000 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500 delegacje słuŝbowe i ryczałt za przejazdy lokalne 2 500 RóŜne opłaty i składki 8 500 ubezpieczenie straŝaków 4 500 ubezpieczenie pojazdów 4 000 Pozostała działalność 8 320 Zakup energii, wody 600 monitoring Hallera 600 9
Zakup usług pozostałych 2 720 utrzymanie monitoringu na Pl.Hallera oraz w Parku Miejskim 2 400 najem części budynku ul. Wybickiego z tytułu lokalizacji kamery monitoringu 320 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000 zakup kamery do uzupełnienia monitoringu w centrum Skarszew 5 000 Obsługa długu publicznego 363 839 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 266 739 Zakup usług pozostałych 10 000 prowizje od kredytu bankowego przewidzianego do pobrania w 2015 roku 10 000 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 256 739 terytorialnego kredytów i poŝyczek Od kredytu pobranego w 2006r na budownictwo socjalne ( 232 000) 1 532 Od kredytu pobranego w 2006r na pozostałe inwestycje (733 000) 4 191 Od kredytu pobranego w 2007 roku na finansowanie modernizacji i rozbudowy miejskiego systemu 4 867 ciepłowniczego (570 000) Od kredytu pobranego w 2007r. na wsparcie budowy wodociągu dla sołectwa Szczodrowo 2 704 Wybudowanie w stronę Przerębskiej Huty oraz budowę wodociągu Godziszewo Marianka ( 300 000) Od kredytu pobranego w 2008r. na wsparcie inwestycji gminnych ( 1 370 000) 13 513 Od kredytu pobranego w 2009r. na budowę budynku komunalnego w Skarszewach (2 100 000) 33 552 Od kredytu pobranego w 2009r. na pokrycie deficytu budŝetowego (520 000) 8 352 Od kredytu pobranego w 2010 roku na zadania- zbiornik retencyjny, boisko Kleszczewskie, budynek 34 515 komunalny, samochód poŝarniczy ( 1 530 000) Od kredytu pobranego w 2010r. na budowę infrastruktury turystycznej (1 050 000) 4 896 Od kredytu pobranego w 2010 roku na termomodernizację obiektów uŝyteczności publicznej 4 284 w Gminie ( 705 500) Od kredytu pobranego w 2011 roku na zadania inwestycyjne 1.666.000 (w tym termomodernizację 30 413 obiektów uŝyteczności publicznej i adaptację świetlic) Od poŝyczki z WFOSiGW na budowę zbiornika retencyjnego (773.000) 5 Od kredytu pobranego w 2012 roku na budowę kąpieliska Demlin i spłatę kredytów wcześniej 10 357 pobranych (417 750) Od kredytu pobranego w 2013 roku na spłatę wcześniejszych zobowiązań (1 776 637) 59 263 Od kredytu pobranego w 2013 roku na spłatę wcześniejszych zobowiązań ( 418 175) 17 376 Od kredytu przewidzianego do pobrania w 2015 roku 20 000 Od kredytu w rachunku bieŝącym do ewentualnego pobrania w 2015r. ( 300 000) 6 919 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 97 100 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 97 100 wypłaty z tytułu poręczenia kredytu bankowego na rzecz Gminna Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 39 100 w Skarszewach wypłaty z tytułu poręczenia kredytu bankowego na rzecz Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 58 000 RóŜne rozliczenia 179 970 Rezerwy ogólne i celowe 179 970 Rezerwy 179 970 rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 74 970 rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 105 000 Oświata i wychowanie 8 000 Szkoły podstawowe 8 000 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 400 10
5 400 Bączek Dofinansowanie zakupu sprzętu i mebli dla Szkoły Podstawowej w Bączku 3.000 zł Czarnocin Zakup mebli dla szkoły w Bączku 1.000 zł Jaroszewy Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka dla PSP w Pogódkach 400 zł Koźmin Dofinansowanie dla ZSP w Koźminie na organizację festynu dla dzieci z klas 1-3 z okazji Dnia Dziecka zakup nagród i słodyczy 500 zł Szczodrowo Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka dla PSP Szczodrowo 500 zł Zakup usług remontowych 2 600 2 600 BoŜepole Królewskie Dofinansowanie remontu świetlicy szkolnej w PSP Szczodrowo 1.100 zł Nowy Wiec Dofinansowanie dla PSP Szczodrowo na zakup i połoŝenie płytek podłogowych w świetlicy 500 zł Szczodrowo Dofinansow. dla PSP Szczodrowo na zakup i połoŝenie płytek podłogowych w świetlicy 1.000 zł Ochrona zdrowia 240 000 Zwalczanie narkomanii 13 000 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 pomoc psychologiczna, umowa zlecenie z psychologiem 2 000 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000 zakupy na organizację Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii 2 000 Zakup usług pozostałych 9 000 opłaty związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego dla młodzieŝy w zakresie narkomanii 2 000 podnoszenie kwalifikacji oraz udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych osób,których 2 000 praca wiąŝe się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów społecznych dofinansowanie programów profilaktycznych dla uczniów szkół oraz dla określonych grup 5 000 zawodowych ( spektakle profilaktyczne, kampanie reklamowe) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 227 000 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 15 000 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŝy 10 000 dofinansowanie warsztatów psychologiczno- terapeutycznych dla osób uczestniczących w zajęciach 5 000 reintergacyjnych RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000 zwrot kosztów podróŝy (dojazd na szkolenia konferencje itp.) 2 000 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 900 Składki na Fundusz Pracy 500 Wynagrodzenia bezosobowe 74 000 wynagrodzenia pracowników świetlic 15 000 wynagrodzenia Członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 40 000 obsługa Punktu Konsultacyjnego 6 000 opłaty z tytułu jednorazowych badań stwierdzających uzaleŝnienie od alkoholu (umowy zlecenia 2 000 zawarte z lekarzami ze szpitala w Kocborowie) umowa zlecenie z psychologiem Pomoc psychologiczna dla rodzin z problemem alkoholowym 6 000 dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w Zespole Szkół Publicznych w Pogódkach 2 000 dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w Zespole Szkół Publicznych w Godziszewie 2 000 szkolenie sprzedawców alkoholu 1 000 Zakup materiałów i wyposaŝenia 60 000 zakup materiałów do świetlic środowiskowych (3 x po 1 500,00) 4 500 zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania biegów ulicznych im. Kiellasa, turnieju tenisa 3 000 stołowego, kuligu, piłki noŝnej dla dzieci i młodzieŝy zakup materiałów na zabawę gwiazdkową 8 000 11
zakup paliwa do pojazdów do przewozu osób wykonujących kontrole sklepów sprzedających napoje alkoholowe zakup nagród dla uczestników konkursu Trzeźwy wypoczynek nad wodą 1 000 zakupy związane z wyjazdem dzieci ze świetlic środowiskowych do Parku Wodnego 2 000 zakup materiałów biurowych dla pracy komisji 2 000 zakupy związane z organizacja Dnia Dziecka 3 000 zorganizowanie wycieczki dla dzieci ze świetlic środowiskowych 4 000 przywitanie lata przez dzieci ze świetlicy środowiskowej 1 000 zakończenie roku szkolnego / spotkanie dzieci z władzami samorządowymi oraz członkami komisji 1 500 organizacja konkursu profilaktycznego 4 000 zakupy na organizację Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości 2 000 zakupy na organizację Międzynarodowego Dnia Rodzin 2 000 zakupy na organizację Dnia bez alkoholu 2 000 zakup stołu do tenisa stołowego dla sołectwa Kamierowo 2 000 zakupy na dofinansowanie Dnia Dziecka dla sołectwa Bączek i Czarnocin 2 000 zakup gier dla świetlicy wiejskiej w Jaroszewach 1 000 zakupy na organizację Zlotu Mikołajów dla sołectwa Szczodrowo 2 000 inne nieprzewidziane wydatki na zakupy 12 000 Zakup środków Ŝywności 9 000 dofinansowanie doŝywiania dzieci i młodzieŝy 9 000 Zakup usług pozostałych 60 000 opłaty związane z prowadzeniem terapii w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14 000 w Stargardzie Gdańskim opłaty związane z udziałem w programie Zdrowe Pomorze przeprowadzane i w Ośrodku 1 000 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stargardzie Gdańskim opłaty związane z obsługą Centrum Interwencji Kryzysowej 6 000 podnoszenie kwalifikacji oraz udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych osób,których 6 000 praca wiąŝe się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów społecznych opłaty z tytułu jednorazowych badań stwierdzających uzaleŝnienie od alkoholu 1 000 usługi związane z wyjazdem do Parku Wodnego 1 000 dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlic 8 000 środowiskowych ) dofinansowanie programów profilaktycznych dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych ( spektakle profilaktyczne, kampanie reklamowe) 12 1 000 15 000 dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieŝy dla GOSiR 3 000 dofinansowanie wypoczynku letniego lato w mieście dla GOSiR 3 000 dofinansowanie wycieczki dla dzieci z rodzin uzaleŝnionych z Os. Kardynała Wyszyńskiego 2 000 i sołectwa Wolny Dwór Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600 prowadzenie spraw wobec osób poddanych przymusowo leczeniu odwykowemu 600 Pomoc społeczna 757 060 Ośrodki wsparcia 15 000 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 15 000 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego terapia zajęciowa na świeŝym powietrzu ( zieleń miejska) 15 000 Dodatki mieszkaniowe 707 060 Świadczenia społeczne 707 000 wypłata dodatków mieszkaniowych 704 000 wypłata dodatków energetycznych 3 000 Zakup materiałów i wyposaŝenia 60 zakup materiałów biurowych do obsługi dodatków energetycznych 60 Pozostała działalność 35 000 Świadczenia społeczne 35 000 udział środków finansowych gminy w pracach społecznie-uŝytecznych organizowanych dla osób z 35 000 długotrwałym bezrobociem Edukacyjna opieka wychowawcza 15 000
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 15 000 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 15 000 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŝy 15 000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 971 405 Gospodarka odpadami 7 367 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 7 367 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących składka na rzecz Związku Gmin WIERZYCA 7 367 Oczyszczanie miast i wsi 85 000 Zakup usług pozostałych 85 000 opróŝnianie koszy ulicznych 20 000 sprzątanie ulic i skwerów 65 000 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 22 500 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000 zakup kwiatów oraz drzewek i krzewów ozdobnych 10 000 Zakup energii, wody 500 zakup wody w Parku Miejskim 500 Zakup usług pozostałych 9 500 pielęgnacja terenów zielonych w mieście 5 000 bieŝące utrzymanie parku miejskiego w Skarszewach 4 500 Oświetlenie ulic, placów i dróg 852 590 Zakup energii 8 000 zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg 8 000 Zakup usług pozostałych 664 000 usługa oświetleniowa (energia i konserwacja punktów świetlnych) 664 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 12 000 posadowienie dwóch lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Bączku 12 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70 500 Zakup usług pozostałych 45 500 likwidacja zagroŝeń wynikających z ewentualnego skaŝenia środowiska 1 500 utrzymanie kanalizacji deszczowej 15 000 zarządzanie komunalnym wysypiskiem odpadów w fazie poeksploatacyjnej 27 000 edukacja ekologiczna 2 000 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 25 000 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dofinansowanie przedsięwzięć związanych z instalacją kolektorów słonecznych ( odnawialne źródła 20 000 energii) i przydomowych oczyszczalni ścieków (na podstawie uchwały Rady Miejskiej) realizacja Gminnego Programu Usuwania Azbestu, dopłaty do utylizacji azbestu (na podstawie 5 000 uchwały Rady Miejskiej) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 600 Zakup materiałów i wyposaŝenia 600 zakup worków i rękawic do akcji sprzątania świata 600 Pozostała działalność 103 938 Wynagrodzenia bezosobowe 17 025 Bączek Umowa zlecenie na prace porządkowe - 1 200,00 Bolesławowo Koszenie poboczy dróg i chodników, sprzątanie wsi, pielęgnacja terenów zielonych - 4 800,00 Czarnocin Koszenie poboczy, trawników - 700,00 Demlin Koszenie terenów zielonych 600,00 Jaroszewy Umowa zlecenie dla osób zajmujących się porządkami na wsi - 800,00 13
Junkrowy Umowa o dzieło koszenie trawników 225,00 Koźmin Koszenie terenów zielonych we wsi - 1 300,00 Wykonanie rabat w centrum sołectwa - 2 200,00 Malary Umowa zlecenie na koszenie trawników 600,00 Mirowo DuŜe Umowa zlecenie na koszenie trawników i obsługa placu zabaw 400,00 Obozin Umowa zlecenie dla osoby zajmującej się koszeniem trawników - 1 000,00 Pogódki Umowa zlecenie za koszenie trawników - 1 000,00 Więckowy Koszenie, pielęgnacja terenów zielonych - 1 500,00 Wolny Dwór Umowa zlecenie na koszenie trawników 700,00 Zakup materiałów i wyposaŝenia 40 113 zakup elementów małej architektury-ławki, kosze na śmieci, słupki, kwietniki, ławki itp 10 000 realizacja wcześniej przyjętego przez Radę Miejską Programu walki z bezdomnością zwierząt 499 Bączek Zakup kosiarki spalinowej 2500,00 Zakup paliwa do kosiarki, oleju, Ŝyłki 800,00 Zakup farb i impregnatów 219,00 Bolesławowo Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki, drzewek, krzewów, kwiatów, zakup paliwa, materiałów do konserwacji i napraw urządzeń i obiektów wiejskich - 1 700,00 Czarnocin Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki - 500,00 Wymiana wiaty przystankowej 4 500,00 Demlin Zakup paliwa do kosiarki 150,00 Jaroszewy Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki 800,00 Junkrowy Zakup paliwa, oleju do kosiarki 200,00 Kamierowo Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki 250,00 Koźmin Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki 600,00 Zakup roślin ozdobnych i ziemi 1 500,00 Malary Zakup paliwa, oleju 200,00 Mirowo DuŜe Zakup akcesoriów do kosiarki - 400,00 Zakup paliwa do kosiarki - 300,00 Zakup środków ochrony roślin - 300,00 Zakup roślin na plac zabaw - 300,00 Zakup nasion - 100,00 Dokonanie przegłądu i naprawy kosiarki - 100,00 Zakup narzędzi do prac porządkowych - 300,00 Nowy Wiec Zakup paliwa, Ŝyłki i materiałów do kosiarki 150,00 Obozin Zakup paliwa do kosiarki 200,00 Zakup koszy na śmieci 700,00 Pogódki Zakup paliwa 400,00 Zakup oleju, Ŝyłki, części do kosiarki oraz jej konserwacja 300,00 Zakup drzewek, krzewów, roślin ozdobnych 1 400,00 Zakup środ. chemicz.farb do konserwacji oraz narzędzi ogrodniczych 345,00 23 614 14
Szczodrowo Zakup paliwa do kosiarki - 300,00 Zakup nawozu, drewnochronu i wapna 300,00 Więckowy Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki - 1 000,00 Zakup roślin ozdobnych 500,00 Zakup farb i impregnatów do konserwacji 2 000,00 Wolny Dwór Zakup paliwa do kosiarki 300,00 Zakup usług pozostałych 38 800 utrzymanie psów w schronisku 30 000 posadowienie toalety typu TOI TOI w obrębie dawnego dworca PKP w Skarszewach 1 500 realizacja wcześniej przyjętego przez Radę Miejską Programu walki z bezdomnością zwierząt 2 000 zakup i montaŝ wiaty przystankowej na ul Kościerskiej, wraz z robotami dodatkowymi 6 000 5 300 BoŜepole Królewskie PołoŜenie polbruku przy przystankach 2 000,00 Jaroszewy Odnowienie przystanku autobusowego 300,00 Koźmin Zakup i montaŝ blacho-dachówki na wiacie - 1 500,00 Obozin Serwis sprzętu - kosiarki - 300,00 Pogódki Wykonanie tablicy informacyjnej 1 200,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000 8 000 Więckowy Zakup kosiarki samojezdnej 8 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 489 138 Pozostałe zadania w zakresie kultury 345 138 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200 3 200 Godziszewo Sprzątanie i ogrzewanie świetlicy - 700,00 Jaroszewy Umowa zlecenie dla osób zajmujących się ogrzewaniem świetlicy wiejskiej - 500,00 Obozin Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci 500,00 Więckowy Malowanie świetlicy - 1 500,00 Zakup materiałów i wyposaŝenia 39 702 39 702 Bączek: Zakup opału do świetlicy 1 000,00 Bolesławowo Zakup opału do świetlicy 1 000,00 BoŜepole Królewskie Zakup gazu butlowego 130,00 Czarnocin Zakup środków czystości 100,00 Zakup farb do malowania świetlicy 700,00 Zakup opału - 500,00 Godziszewo Zakup eko-groszku 2 000,00 Jaroszewy Zakup sprzętu audiowizualnego rzutnik i ekran 2 500,00 Kamierowo Zakup opału do świetlicy - 3 000,00 Kamierowskie Piece Zakup węgla do ogrzania świetlicy 3 000,00 15
Koźmin Zakup opału 3 000,00 Zakup naczyń kuchennych, stołów i krzeseł uŝywanych, pochłaniacza, pisuaru oraz srodków czystosci do swietlicy 5.199,00 Nowy Wiec Zakup gazu butlowego- 110,00 Zakup środków czystości 232,00 Obozin Zakup opału 1 600,00 Pogódki Zakup opału 1 000,00 Zakup chłodziarki do świetlicy 1 700,00 Szczodrowo Zakup węgla do świetlicy - 1 000,00 Zakup wyposaŝenia do świetlicy (ok 15 krzeseł) - 1 100,00 Więckowy Zakup opału 1 500,00 Zakup farb do malowania świetlicy 1 000,00 Wolny Dwór Zakup wyposaŝenia zaplecza kuchennego 7 331,00 Zakup opału do świetlicy 1 000,00 Zakup energii 9 670 zakup energii dla świetlic wiejskich 4 000 Wydatki funduszu sołeckiego, w tym 5 670 Bączek: Opłata za energię elektryczną w świetlicy - 1 000,00 Bolesławowo Opłata za energię elektryczną 400,00 BoŜepole Królewskie Opłata za energię elektryczną - 600,00 Czarnocin Oplata za energię elektryczną - 150,00 Demlin Oplata za energię elektryczną - 300,00 Godziszewo Opłata za energię 500,00 Jaroszewy Zakup energii elektrycznej do świetlicy - 300,00 Kamierowskie Piece Zakup energii elektrycznej 650,00 Koźmin Opłata za energię elektryczną 300,00 Opłata za wodę 70,00 Nowy Wiec Zakup energii do świetlicy 300,00 Zakup wody 100,00 Więckowy Zakup energii do świetlicy wiejskiej - 1 000,00 Zakup usług remontowych 3 000 Wydatki funduszu sołeckiego, w tym 3 000 Godziszewo Remont klatki schodowej w świetlicy 3 000,00 Zakup usług pozostałych 62 707 instalacje przyłączy elektrycznych na festyny wiejskie 1 000 współorganizację Koncertu Kolęd Golec uorkiestra 6 500 55 207 Bączek: Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego - 2 200,00 Bolesławowo Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych - 1 516,00 BoŜepole Królewskie Organizacja Dnia Dziecka - 2 000,00 Oplata ZAIKS - 150,00 16
Usługi wod-kan - 200,00 ZałoŜenie monitoringu w świetlicy - 3 108,00 Czarnocin Opłata ZAIKS-u - 100,00 Organizacja festynu rodzinnego 1 834,00 Demlin Opłata ZAIKS - 150,00 Opłata wod.-kan. 100,00 Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek 1 400,00 Godziszewo Organizacja obchodów święta Dzień Dziecka 1 000,00 Opłata ZAIKS - 200,00 Zagospod.otoczenia świetlicy wykonanie części ogrodzenia 4 100,00 Jaroszewy Zawody sportowe 1 000,00 Zajęcia w czasie ferii 200,00 Dzień Seniora Dzień Babci, Dzień Dziadka 400,00 Wieczornica - 500,00 Malowanie wewnątrz świetlicy 4 000,00 Opłata ZAIKS - 200,00 Junkrowy Organizacja ogniska integracyjnego 500,00 Kamierowo Malowanie świetlicy 2 585,00 Opłata ZAIKS - 250,00 Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka - 1 200,00 Organizacja Mikołajek dla dzieci -800,00 Kamierowskie Piece Opłata ZAIKS - 200,00 Koźmin Opłata za kanalizację 130,00 Spotkanie emerytów i rencistów - 1 400,00 Malary Organizacja festynu wiejskiego z okazji Dnia Dziecka 1 613,00 Opłata ZAIKS- 200,00 Mirowo DuŜe Organizacja festynu wiejskiego z okazji Dnia Dziecka 1 000,00 Nowy Wiec Organizacja zajęć tanecznych - kurs 1 500,00 Spotkanie kulturalne na wolnym powietrzu Majówka 1 500,00 Organizacja Dnia Dziecka 500,00 Obozin Organizacja festynu wiejskiego - 1 600,00 Organizacja mikołajek dla dzieci 1 000,00 Organizacja wycieczki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 900,00 Pogódki Organizacja festynu rodzinnego 2 700,00 Spotkanie seniorów- 1 500,00 Festyn z okazji Dnia Dziecka 1 000,00 Szczodrowo Organizacja festynu wiejskiego 2 061,00 Organizacja Dnia Dziecka 700,00 ZAIKS 100,00 Więckowy Organizacja XI edycji przeglądu pieśni patriotycznej 3 910,00 Wolny Dwór Organizacja festynu wiejskiego 2 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 159 159 Kamierowskie Piece Opłata za Internet - 159,00 RóŜne opłaty i składki 2 500 17
Wydatki funduszu sołeckiego - ubezpieczenie świetlicy wiejskiej, w tym: 2 500 Bączek - 200,00 Bolesławowo 100,00 BoŜepole Królewskie - 200,00 Czarnocin - 150,00 Demlin - 200,00 Godziszewo - 200,00 Jaroszewy- 200,00 Kamierowo - 200,00 Kamierowskie Piece - 300,00 Koźmin - 200,00 Nowy Wiec - 150,00 Pogódki - 200,00 Szczodrowo 200,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 53 500 pierwsze wyposaŝenie świetlicy wiejskiej w Koźminie (uzupełnienie funduszu sołeckiego) 5 000 wykonanie dojścia i dojazdu do świetlicy wiejskiej w Wolnym Dworze 15 000 docieplenie budynku świetlicy w BoŜympolu Królewskim 8 000 wykonanie dodatkowych pracbudowlanych polegających min na przesunięciu ścian działowych, 10 000 wykonaniu balkonu i dodatkowych balustrad w świetlicy wiejskiej w Koźminie 15 500 Koźmin Pierwsze wyposaŝenie świetlicy wiejskiej - meble 4 000,00-4000 = 0 Wolny Dwór Pierwsze wyposaŝenie świetlicy wiejskiej meble kuchenne i wyposaŝenie 4 000,00 Pogódki Zagospodarowanie terenu przy świetlicy utwardzenie 11 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 108 617 budowa świetlicy wiejskiej w Wolnym Dworze ( wyprzedzające finansowanie pomocy Unii 108 617 Europejskiej PROW) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 58 383 budowa świetlicy wiejskiej w Wolnym Dworze ( udział własny jak wyŝej) 58 383 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 700 3 700 Nowy Wiec Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej 3 700,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 645 000 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 645 000 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach 645 000 Biblioteki 246 000 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 246 000 Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarszewach 246 000 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 250 000 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących 250 000 w uŝytkowaniu jednostek budŝetowych naprawa i renowacja baszty naroŝnej murów obronnych 250 000 Pozostała działalność 3 000 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 3 000 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Kultura fizyczna 754 006 Obiekty sportowe 465 000 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego 440 000 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jako gminnego zakładu budŝetowego 440 000 skalkulowana wg stawek jednostkowych, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie godziny obsługowej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 25 000 opracowanie programu funkcjonalno-uŝytkowego niezbędnego do rozpoczęcia budowy hali 25 000 widowiskowo-sportowej Zadania w zakresie kultury fizycznej 97 000 18
Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 97 000 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Organizacja masowych imprez sportowych, rekreacyjnych szczególnie dla dzieci i młodzieŝy w 97 000 ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego Pozostała działalność 192 006 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 000 nagrody pienięŝne dla sportowców przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej 8 000 Stypendia róŝne 2 000 stypendia dla sportowców przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej 2 000 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 porządkowanie i nadzóór nad ogródkiem jordanowskim w Skarszewach 1 200 Zakup materiałów i wyposaŝenia 14 500 nagrody rzeczowe dla sportowców przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej 5 000 9 500 Godziszewo Zakup nawozów, wapna magnezowego 1 000,00 Zakup benzyny 350,00 Środki chwastobójcze 150,00 Zakup kwiatów rabatowych 100,00 Zakup noŝa i oleju do kosiarki 150,00 Junkrowy Konserwacja placu zabaw - zakup materiałów 1 100,00 Kamierowskie Piece Zakup paliwa i oleju do kosiarki 600,00 Zakup farb i impregnatów do malowania drewnianych elementów placu zabaw 500,00 Koźmin Organizacja zawodów wędkarskich zakup nagród - 1 000,00 Mirowo DuŜe Zakup materiałów do wykonania stołów i ławek na plac zabaw 1 500,00 Nowy Wiec Zakup namiotu dla sołectwa 2 250,00 Pogódki Konserwacja wiejskiego placu zabaw zakup materiałów 800,00 Zakup usług remontowych 20 000 remont placu zabaw na Osiedlu przy ul. Tczewskiej 20 000 Zakup usług pozostałych 39 850 utrzymanie placów zabaw na terenie gminy 38 800 1 050 Czarnocin Wykonanie boiska do piłki plaŝowej 1 000,00 Godziszewo Przegląd gaśnic 50,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 19 500 utwardzenie dojścia do do placu rekreacyjnego w Kamierowie 19 500 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 56 556 wyposaŝenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamierowie ( wyprzedzające finansowanie pomocy 56 556 Unii Europejskiej PROW) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 30 400 wyposaŝenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamierowie ( udział własny jak wyŝej) 30 400 19 12 487 196 w tym: wydatki bieŝące 10 659 820 wydatki majątkowe 1 827 376 Informację oparto na podstawie budŝetu gminy na 2015 rok ze zmianami do 30.04.2015 roku. Urząd Miejski nie świadczy co do zasady usług, sporadycznie wykonuje usługę kserokopiarką za którą pobiera odpłatność na podstawie cen stosowanych na lokalnym rynku.
20