UCHWAŁA NR XIII/71/2003 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 grudnia 2003r.

UCHWAŁA NR XIII/71/23 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 3 grudnia 23r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 24 Na podstawie art. 12 pkt 15, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami)oraz art. 19, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 23 r. Nr 15, poz. 148) i art. 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 21 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 21 r. Nr 62, poz.627) oraz art. 41, ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2 r. Nr 1, poz. 186 z późn. zmianami) oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 listopada 2 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu, terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 1, poz. 177) - Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 1.Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 24, zgodnie z załącznikiem nr 1, ogółem na kwotę 15.37.17 zł, w tym: a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr la, w wysokości 671.321 zł, b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr lb, w wysokości 1.444. zł, c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr lc, w wysokości 6.581 zł, 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 24, zgodnie z załącznikiem nr 2, ogółem na kwotę 15.37.17 zł, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawowo powiatowi, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w wysokości b) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 2c, w wysokości 671.321 zł, 1.444. zł, 122.5 zł, 1. Przyjmuje się do realizacji określone przez Wojewodę Mazowieckiego dochody budżetu Państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 52.4 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Dochody określone w pkt. 1 podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 3 1.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 229.137 zł z tytułu przypadającej spłaty zaciągniętej w 23 roku pożyczki. 2. Źródło spłaty pożyczki stanowią środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 3. Przychody i rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczki i prognozą długu przedstawiają załączniki nr 4 i 5. 4 Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 15. zł do dyspozycji Zarządu Powiatu, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 5 Ustala się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 24 w wysokości 1.832.713 zł, oraz na programy wieloletnie inwestycyjne w kwocie 1.869.511 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

439 1.W planie wydatków budżetu określa się - zgodnie z załącznikiem Nr 7 - kwoty i zakres dotacji dla: 6 2/szkół niepublicznych 3/podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków 555. zł, 27.181 zł, 583. zł. 2. Dotacje dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt.3 mogą być udzielone tylko na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa odrębna uchwała Rady Powiatu. 3. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 następuje na podstawie umowy Zarządu Powiatu zawartej z danym podmiotem, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, o której mowa w ust. 2. 4. Zmiana wielkości dotacji określonych w załączniku Nr 7 następuje w drodze uchwały Rady Powiatu. 1.Określa się plany przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikami Nr 8, 9, 1 i 11. 1.Określa się plany przychodów i wydatków funduszy celowych: a/ Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12; b/ Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 13. 1.Upoważnia się Zarząd Powiatu do: a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących zwiększenia wynagrodzeń osobowych i wydatków majątkowych; 7 8 9

b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyjątkiem dotyczących wynagrodzeń osobowych i wydatków na inwestycje; c) dokonywania zmian w planach finansowych środków specjalnych utworzonych przez Radę Powiatu; d) dokonywania zmian w planach funduszy celowych polegających na przeniesieniu planu między paragrafami dotyczącymi wydatków bieżących z wyjątkiem zwiększenia ogólnej kwoty przychodów. 2. zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o któiych mowa w ust. 1 pkt a, b, c i d Zarząd Powiatu poinformuje Radę Powiatu w ramach: a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 24 r., której przedstawienie przewiduje art. 135, ust. 1 ustawy o finansach publicznych; b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu, przedkładanego w myśl art. 136, ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 1 1.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków pieniężnych. 2.Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 1.. zł. 3.Zaciągnięte kredyty i pożyczki, o których mowa w ust. 1 podlegają spłacie w roku budżetowym. 11 Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 1.. zł. 12 Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

/M 13 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 24 roku i podlega opublikowaniu. PRZEWODNICZ. DY iesław Klimek

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Siedlce według stanu na dzień 3 października 23 r. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 23 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu w Siedlcach przedstawia poniżej informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Siedlce wg stanu na dzień 3 października 23 r. Powiat Siedlce posiada niżej wymienione mienie komunalne o uregulowranym stanie prawnym na prawach własności: 1. Grunty o łącznej powierzchni 46,2189 ha 2. r Środki trwałe w tym: a. budynki i budowle - 8 464 363,36 zł, b. środki transportu - 443 48, zł, c. maszyny i urządzenia techniczne - 1 73 945, zł 3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia - 1 367 913, zł, - 9 981 356, zł, - 1 776 668, zł Ogółem -13 123 937,5 zł Prawo własności w/w mienia komunalnego uregulowano decyzjami Wojewody Mazowieckiego stwierdzającymi nabycie nieodpłatnie przez Powiat Siedlecki z mocy prawa mienia Skarbu Państwa oraz Aktem Notarialnym nr 5799/2 z 28.6.2 r. (darowizna). Mienie komunalne z wyłączeniem gruntów pozostaje w zarządzie i użytkowaniu jednostek organizacyjnych Powiatu: a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim, c) Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,. d) Powiatowego Zarządu Dróg w Siedlcach, e) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, f) Starostwa Powiatowego w Siedlcach, 1

w g) Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim. W związku ze zmianami organizacyjnymi mienie powiatu będące w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Siedlcach zostanie przejęte przez Starostwo Powiatowe z dniem 1 stycznia 24 r. Szczegółowy wykaz mienia komunalnego i jego zmian na przestrzeni lat 22-23 w układzie poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Powiat Siedlecki nie posiada innych niż własność praw majątkowych. Dochody z majątku Powiatu w 24 roku z tytułu najmu i dzierżawy szacuje się na kwotę 36 8 zł. Na stan mienia komunalnego znaczny wpływ mogą mieć poniższe uwarunkowania: 1. zastrzeżenia zgłoszone do części działki nr 183/1 przy ul. Piłsudskiego 4 przez Żydowską Gminę Wyznaniową 2. zastrzeżenia zgłoszone do części budynku oraz działki nr 183/1 przy ul. Piłsudskiego 4 przez PKO BP II Oddział w Siedlcach, 3. nieuregulowany stan prawny części gruntu ZSZ w Mordach - zgłoszone roszczenia przez Kościół Greckokatolicki, 4. niewyszacowana aktualnie wartość dróg powiatowych przekazanych decyzjami Wojewody Mazowieckiego o długości ok. 194 km, 5. brak decyzji Wojewody Mazowieckiego przekazujących drogi powiatowe o łącznej długości 669,9 km. Stan mienia komunalnego na dzień 3 października 23 r. zwiększył się o kwotę 1611 118,5 zł (tj. o 14 %) w stosunku do stanu na dzień 3 października 22 r. przewodmczący^ady 2

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Siedleckiego stan na dzień 3.1.22 r. stan na dzień 3.1.23 r. /. Użytkownik - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W MORDACH 1. Grunty o pow.,1389 ha 12 51, zł 12 51, zł 2. Środki trwałe 226 55, zł 226 55, zł w tym; budynki i budowie 219 357, zł 219 357, zł maszyny i urządzenia techniczne 6 698, zł 6 698, zł 3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia 282 794, zł 338 94, zł Razem (poz. 1-3) 521 35, zł 577 496, zł //. Użytkownik - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W STOKU LACKJM 1. Grunty o pow. 4,3 ha 431 73, zł 431 73, Zł 2. Środki trwałe 2 66 123, zł 2 7 522, zł w tym: budynki i budowle 1 587 56, zł 1 575 259, zł maszyny i urządzenia techniczne 42 751, zł 418 947, zł środki transportu 76 316, zł 76 316, zł 3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia 392 433, zł 355 187, zł Razem (poz. 1-3) 2 89 286, zł 2 857 439, zł lii. Użytkownik - DOM DZIECKA W KISIELANACH 1. Grunty o pow. 1,9354 ha 58 62, Zł 58 62, zł 2. Środki trwałe 2 349 389, zł 2 358 2, zł w tym: budynki i budowle 2 262 649, zł 2 271 28, zł maszyny i urządzenia techniczne 3 525, zł 3 525, zł środki transportu 83 215, zł 83 215, zł 3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia 345 339, zł 356 298, zł Razem (poz. 1-3) 2 752 79, zł 2 772 38, zł IV. Użytkownik - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 1. Grunty o pow. 2,443 ha 66 5, Zł 66 5, zł 2. Drogi powiatowe 44,5 km bez wyceny wartości 194 km bez wyceny wartości 8. Środki trwałe 1 784 728, zł 3 76 585, zł w tym budynki i budowle 1 466 847, zł 2 74 66, zł maszyny i urządzenia techniczne 175 732, zł 194 37, zł środki transportu 142 149, zł 142 149, zł 4. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia 7 4, zł 73 26, zł Razem (poz. 1-4) 1 921 178, zł 3 215 841, zł V. Użytkownik - POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 1. Środki trwałe 23 234, zł 28 68, zł 2. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia 44 856, zł 39 41, zł Razem (poz. 1-2) 68 9, zł 68 9, zł VI. Użytkownik POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 1. Środki trwałe 5 95, Zł 15 15, Zł 2. Pozostałe środki trwałe o charakterze -wyposażenia 49 353, zł 6 482, Zł Razem (poz. 1-2) 55 33, zł 75 632, zł

VII. Użytkownik- STAROSTWO POWIATOWE W Siedlcach 1. Grunty o pow. 37,416 ha 614 196, Zł 799 57,5 zł 2. Środki trwałe 2 215 641, zł 2 26 344, zł w tym: budynki i budowle 1 653 41, zł 1 658 41, z) środki transportu 141 368, zł 141 368, zł maszyny i urządzenia techniczne 415 872, zł 46 575, zł 3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia 475 985, zł 553 145, zł Razem (poz. 1-3) 3 35 822, zł 3 559 59,5 zł Ogółem stan mienia komunalnego 11 514 819, zł 13 125 937,5 zł 2

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO NA ROK 24 Zarząd Powiatu przedkłada pod obrady wszystkich Komisji Rady Powiatu projekt budżetu na 24 rok w układzie tabelarycznym, wg szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, zamieszczonych w odrębnych załącznikach wg form finansowania zadań powiatu. Przedstawione wielkości kwotowe projektu budżetu w zakresie dochodów i wydatków opracowano w oparciu o określone pismem Nr ST4-482/667/23z dnia 29 listopada br. przez Ministra Finansów wielkości: -rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, -dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz -kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat, określone pismem Nr FIN I 31/311/163/23 z dnia 23 października br. przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a także o skalkulowane na bazie przewidywanego wykonania br. wielkości pozostałych dochodów własnych powiatu. Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 13 listopada 23 roku przez Sejm RP nastąpiła dalsza decentralizacja zadań i środków publicznych. Ustawa wprowadziła zmiany w systemie finansowania powiatu polegające na: - zwiększeniu udziału powiatu w podatkach bezpośrednich PIT z 1,% do 8,42% CIT z % do 1,4% - zwiększeniu z 5% do 25% otrzymywanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - nowej konstrukcji subwencji ogólnej, na którą obecnie składa się : część wyrównawcza, część równoważąca, część oświatowa - ograniczeniu dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu.

W wynikli nowych uregulowań w roku 24 likwidacji uległa: - subwencja drogowa - dotacja celowa na finansowanie rodzin zastępczych i PCPR, Finansowanie zadań Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach przeniesiono z dotychczasowego działu 853-Opieka społeczna do działu 852 - Pomoc społeczna. Pomimo wprowadzonych zmian nadal ograniczone są możliwości powiatu w oddziaływanie na pozyskiwanie dochodów własnych, które zawężają się do wpływów z własnej działalności administracyjnej. I Dochody Powiatu Dochody powiatu na rok 24 określono na kwotę 15.37.17zł co stanowi 95,24% planu po zmianach 23 roku, z tego: 1. subwencja ogólna z budżetu państwa - 9.251.172 zł, co stanowi 6,18% planu dochodów ogółem składająca się z: - części oświatowej w kwocie - 3.45.616 zł, - części wyrównawczej w kwocie - 2.913.696 zł, - części równoważącej w kwocie - 2.931.86 zł, 2. udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkujących na terenie powiatu wg wskaźnika 8,4% 2.328.966 zł, co stanowi 15,15% planu dochodów ogółem 3. udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zamieszkałych na terenie powiatu wg wskaźnika 1,4% 85.7 zł, co stanowi,55% planu dochodów ogółem 4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - 671.321 zł, co stanowi 4,36% planu dochodów ogółem 5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - 1.444. zł, co stanowi 9,39%planów dochodów ogółem 6. dochody z majątku powiatu - 36.8 zł, co stanowi,23% planu dochodów ogółem 7. dochody własne z działalności administracyjnej ( np. opłaty za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, odsetki od lokat, wpływy z usług) 1.42.1 zł, co stanowi 9,23% planu dochodów ogółem 8. dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z gmin oraz środków od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących na podstawie umów i porozumień pomiędzy 2

instytucjami - 132.111 zł, co stanowi,85% planu dochodów ogółem W strukturze dochodów subwencja ogólna stanowi 6,18% ogółu planu, a dochody własne zaledwie 9,47%, co wskazuje na uzależnienie reahzacji zadań powiatu od wpływów z budżetu państwa. Poważny udział w strukturze dochodów stanowią dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym - 15,71% ogółu planu dochodów, jednakże wpływy z tego tytułu zależne są od wpływów do budżetu państwa. W planie dochodów na 24 rok odnotowano wysokie zróżnicowanie poziomu dochodów w stosunku do 23 r. od 84,15% w dz. 756 do 3,4% w dz. 853. Tak zróżnicowany wskaźnik pomiędzy poszczególnymi działami dochodów wynika z ustawowej zmiany zasad finansowania zadań powiatu oraz zmian zadaniowych pomiędzy poszczególnymi działami. Podkreślić należy, że nowe uregulowania prawne spowodowały, że plan dochodów zmniejszył się w stosunku do planu po zmianach 23 roku o 4,76% tj. o kwotę 768.59 zł Szczególne niedoszacowanie odnotowano w zakresie oświaty, pomocy społecznej i polityki społecznej. Wystąpił natomiast wyraźny wzrost dochodów własnych z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Skalkulowane na podstawie nowych uregulowań wielkości kwotowe dochodów powiatu na 24 rok stanowią 95,24% planu br. i nie pokrywają kosztów prowadzonych zadań. Podobnie jak w roku bieżącym, również w roku 24 planowane dochody nie pozwalają na realizację programów rozwojowych powiatu. 2. Dotacje celowe W ramach projektu planu dotacji celowych na 24 rok określono: - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo do prowadzenia przez powiat na kwotę 671.321 zł, co stanowi 4,36% planu dochodów ogółem - dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu na kwotę 1.144.zł, co stanowi 9,39%planu dochodów ogółem Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo do prowadzenia przez powiat przeznaczono na: - prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 95. zł, co stanowi 65,52% planu br. - gospodarkę gruntami i nieruchomościami 25. zl, co stanowi 64,1% planu br.

- działalność usługową z przeznaczeniem na: - prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne) 75. zł, co stanowi 1,% planu br. - opracowania geodezyjne i kartograficzne 9. zł, co stanowi 112,5% planu br. - nadzór budowlany 113. zł, co stanowi 97,8% planu br. - administrację publiczną z przeznaczeniem na : - obsługę zadań rządowych realizowanych przez powiat 151.921 zł, co stanowi 13% planu br. - komisje poborowe 18.4zł, co stanowi 124,28% planu br. - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeń zdrowotnych 2.9 zł, co stanowi 16,37% planu br. - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 81.5 zł, co stanowi 1,% planu br. Z planu dotacji na zadania własne przeznaczono na: - placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach) 1.15. zł, co stanowi 91,26% planu br. - domy pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach) 294. zł, co stanowi 95,33% planu br. Projekt planu dotacji celowych na rok 24 wskazuje na tendencję malejącą. Określony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji celowych nie pokrywa kosztów zadań zleconych. Szczególnie niekorzystnie przedstawiają się dotacje na realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego, oraz zadań geodezyjnokartograficznych. Poważne niedoszacowanie odnotowano w zakresie prowadzenia Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach jako zadań własnych powiatu, finansowanych z dotacji celowej. II WYDATKI Wydatki budżetu powiatu na rok 24 skalkulowano na poziomie co oznacza spadek w stosunku do przewidywanego wykonania planu po zmianach 23 roku o 9,86%. Z wydatków ogółem przeznaczono na : wydatki bieżącewydatki majątkowe 15.37.17 zł 13.537.457 zł 1.832.713zł, 4

45 Struktura rodzajowa wydatków przedstawia się następująco: 1 -rolnictwo i łowiectwo 2 -leśnictwo 6 -transport 1 63 -turystyka 7 -gospodarka mieszkaniowa 71 -działalność usługowa 75 -administracja publiczna 752 -obrona narodowa 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 -obsługa długu publicznego 758 -różne rozliczenia 81 -oświata i wychowanie V 851 -ochrona zdrowia 852 -pomoc społeczna 853 -pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 -edukacyjna opieka wychów. 921 -kultura i ochr, dziedz. naród. 926 kultura fizyczna i sport 95. zł -,61% ogółu wydatków 264.5 zł - 1,72% ogółu wydatków.937.713 zł - 12,6% ogółu wydatków 1. zł -,6% ogółu wydatków 25. zł -,16% ogółu wydatków 278. zł- 1,8% ogółu wydatków 5.961.321 zł - 38,78% ogółu wydatków 3. zł -,2% ogółu wydatków 47.6 z ł -,3% ogółu wydatków 5.65 zł -,4% ogółu wydatków 15. zł -,97% ogółu wydatków 1.972.575 zł - 12,84% ogółu wydatków 2.9 zł -,14% ogółu wydatków 2.184.37 zł- 14,22% ogółu wydatków 81.5 zł -,53% ogółu wydatków 1.433.41 zł - 9,33% ogółu wydatków 6. zł - 3,9% ogółu wydatków 3. zł- 1,96% ogółu wydatków Najwyższy wskaźnik /38,78%/udziału w wydatkach ogółem stanowią planowane wydatki na administrację publiczną oraz wydatki na pomoc społeczną - 14,22%, oświatę i wychowanie -12,84%, oraz transport -12,6% Zwiększony o 6,53% w stosunku do 23 roku wskaźnik udziału wydatków na administrację publiczną wynika ze zmian organizacyjnych od dnia 1 stycznia 24 roku dotyczących zlikwidowania Powiatowego Zarządu Dróg i włączenia zadań do obsługi przez Starostwo Powiatowe. W dziale 758- Różne rozliczenia planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki do dyspozycji Zarządu Powiatu w wysokości,97% ogółu wydatków planowanych na rok 24, co wynika z art. 116, pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. Przy podziale wydatków zastosowano podział na: - zadania własne przeznaczając kwotę - 14.698.849 zł - zadania zlecone ustawowo przeznaczając kwotę - 671.321 zł Zaznaczyć należy, że poziom wydatków skalkulowany dla zadań zleconych zamyka się bezwzględnie w granicach dotacji celowych z budżetu państwa, która nie pokrywa kosztów realizowanych zadań. Sytuacja ta wymagać będzie tak jak w roku bieżącym podejmowania działań w zakresie uzyskania zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, bądź ograniczenia działalności 5

po uprzednim uzyskaniu zgody organu dotującego. Szczegółowy wykaz zadań zleconych ustawowo przedstawia załącznik nr 2a. Wydatki skalkulowane na zadania własne zbilansowano na poziomie dochodów własnych powiatu między innymi przydzielonej subwencji, dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych oraz pozostałych dochodów z tytułu opłat za usługi komunikacyjne i odsetek od lokat terminowych. Pomimo zróżnoważenia budżetu zarówno dochody jak i wydatki określono w planie poniżej kwot planowanych w 23 roku. Sytuację finansową budżetu powiatu należy ocenić jako niezadawalającą. We wszystkich działach występuje wyraźne niedoszacowanie nakładów na bieżące utrzymanie zadań oraz na remonty i realizację programów inwestycyjnych. Odnotowano również poważny brak środków na pokrycie skutków finansowych wdrożenia podwyżki dla nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela i dla pozostałych pracowników. Określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu subwencja oświatowa nie uwzględnia w swojej wielkości kwot podwyżki wprowadzonej w br. Szczególnie niekorzystnie kształtuje się sytuacja finansowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim i Domu Dziecka na Zielonym wzgórzu w Kisielanach, dla którego Wojewoda Mazowiecki określił wielkość dotacji na rok 24 na kwotę 1.15. zł /89,39%/ planu br. łącznie z kosztami usamodzielnienia wychowanków. Określona wielkość dotacji nie zabezpiecza kosztów prowadzenia placówki, wskazuje natomiast na kolejny rok braku środków finansowych w tej placówce. W projektowanym budżecie występuje wyraźne ograniczenie środków na zadania rządowe realizowane przez powiat. Wysokość planu dotacji na rok 24 określona na poziomie 97,8% planu wydatków br. dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wskazuje na brak środków na pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania placówki. Przedstawiany projekt budżetu wskazuje na tendencję ograniczania kosztów w 24 roku z uwagi na brak źródeł pozyskiwania dochodów własnych powiatu. Rozmieszczenie środków na wydatki budżetowe widoczne jest w tabelach z wymienionymi tytułami zadań bieżących stanowiących załączniki. Pomimo wskazanych trudności finansowych przedstawiany budżet jest budżetem zrównoważonym po stronie dochodów i wydatków. 6

Załącznik Nr 1 PLAN do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach dochodów budżetu powiatu siedleckiego z dnia 3 grudnia 23r. na 24 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej I. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r. 1 2 3 4 5 1 Rolnictwo i łowiectwo 95 15 Prace geodezyjno - urządzeniowe na 95 potrzeby rolnictwa 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 95 2 Leśnictwo 125 53 21 Gospodarka leśna 125 53 246 Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. 125 53 do sektora fin.publicz.na realiz.zadań bież.jed n. 22 zalicz.do sektora finansów publicznych Nadzór nad gospodarką leśną 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realiz. bież.zadań własnych powiatu 6 Transport i łączność 5 614 Drogi publiczne powiatowe 5 83 84 92 97 626 63 643 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład, majątl Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dot.otrz.z f.celow.na fin.inwest.j.sekt.f.publ. Wpływy z tyt.pomocy finans. udziel, między j.s.t.na dofin.własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych Dot.celowe przekazane z budżetu państwa na realiz.inwest.i zakupów inwest.własnych powiatu 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 38 75 Gospodarka gruntami i nieruchomość. 38 211 47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użyt.wiecz. 25 13 71 Działalność usługowa 278 7113 Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./ 75 7114 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodez.i kartograficzne 75 9 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 9

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r. 1 2 3 4 5 7115 Nadzór budowlany 113 211 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe przekazane z budżetu pań. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat 113 75 Administracja publiczna 1 564 915 7511 Urzędy wojewódzkie 151 921 752 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe 151 921 1 394 594 69 Wpływy z różnych opłat 1 3 75 Doch.z najmu i dzierż.skł.majątkowych 23 94 83 Wpływy z usług 9 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład, majątl 2 5 92 Pozostałe odsetki 4 97 Wpływy z różnych dochodów 2 629 Środki na dofinans.inwest.poz.z innych źródeł 7545 Komisje poborowe 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 18 4 18 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpc 6 75414 Obrona cywilna 6 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 6 1 2 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 2 414 666 2 414 666 2 328 966 85 7 758 Różne rozliczenia 9 251 172 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 3 45 616 jednostek samorządu terytorialnego 7583 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 45 616 2 913 696 7586 75832 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 913 696 2 931 86 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 931 86 81 Oświata i wychowanie 7 581 8113 Dowożenie uczniów do szkół 6 581 813 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na z.b. Szkoły zasadnicze 6 581 1 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r. 1 2 3 4 5 92 Pozostałe odetki 97 Wpływy z różnych dochodów 1 8195 Pozostała działalność 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 851 Ochrona zdrowia 2 9 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 2 9 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 2 9 852 Pomoc społeczna 1 45 86 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1 156 86 213 69 75 83 92 97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Wpływy z różnych opłat Doch.z najmu i dzier.skł.maj.jed.sam.teryt. Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 1 15 6 26 5 1 8522 Domy pomocy społecznej 294 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 294 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 81 5 8531 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 69 Wpływy z różnych opłat 75 Doch.z najmu i dzier.skł.maj.jed.sam.ter. 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z różnych dochodów 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realiz. bieżącychzad włas.powiatu 8532 8534 85318 85321 85324 85415 Domy pomocy społecznej 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realiz. bieżących zad. włas.powiatu Rodziny zastępcze 69 213 92 97 211 Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realiz. bieżących zad. włas.powiatu Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Państw.Fun.Rehabilit.Osób Niepełnospraw. 81 5 81 5 97 Wpływy z różnych dochodów 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 5 8543 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 36 5 97 69 92 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Pomoc materialna dla uczniów 3 35 1 2

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r. 1 2 3 4 5 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 85495 Pozostała działalność 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow 92114 Pozostałe instytucje kultury 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu DOCHODY OGOŁEM 15 37 17

PLAN dochodów budżetu powiatu siedleckiego na 24 rok z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. 45G I. DOCHODY Plan Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu na 24 r. 1 2 3 4 5 1 Rolnictwo i łowiectwo 95 15 Prace geodezyjno - urządzeniowe na 95 potrzeby rolnictwa 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 95 7 Gospodarka mieszkaniowa 25 75 Gospodarka gruntami i nieruchomość. 25 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 25 71 Działalność usługowa 278 7113 Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./ 75 7114 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodez.i kartograficzne 75 9 7115 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany 9 113 211 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe przekazane z budżetu pań. na inwestycje i zadania inwest.z zakresu adm rząd.oraz inne zad. zlec, ustawa mi realiz. przez powiat 113 75 Administracja publiczna 17 321 7511 Urzędy wojewódzkie 151 921 7545 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe 151 921 18 4 211 na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 18 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpc 6 75414 Obrona cywilna 6 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 6 851 Ochrona zdrowia 2 9 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowią- 2 9

Dział Rozdział s Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r. 1 2 3 4 5 zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. 2 9 na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 853 Opieka społeczna 81 5 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie 85321 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Zespoły d/s orzek.o stopniu niepełnospr. 81 5 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat 81 5 DOCHODY OGOŁEM 671 321

PLAN dochodów budżetu powiatu siedleckiego na 24 rok z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. I. DOCHODY Plan Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu na 24 r. 1 2 3 4 5 81 Oświata i wychowanie 813 Szkoły zawodowe 8195 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Pozostała działalność 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 852 Pomoc społeczna 1 444 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1 15 8522 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Domy pomocy społecznej 1 15 294 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 294 853 Pozostałe zadania w zakr.polityki spot. 8531 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 8532 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Domy pomocy społecznej 8534 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Rodziny zastępcze 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 85495 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu Pozostała działalność 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow 92114 Pozostałe instytucje kultury 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu DOCHODY OGOŁEM 1 444 PRZEWODl^CZĄCpRADY Lesław Klimek

Z59 Plan dochodów budżetu powiatu siedleckiego na 24 rok z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmir na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. I. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan 24 r. 1 2 3 4 5 na 81 Oświata i wychowanie 6 581 8113 Dowożenie uczniów do szkół 6 581 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy 6 581 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.ter. OGÓŁEM 6 581

/<3ć? PLAN wydatków budżetu powiatu siedleckiego na 24 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. II. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 rok 1 2 3 4 5 1 Rolnictwo i łowiectwo 95 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 95 rolnictwa 43 Zakup usług pozostałych 95 2 6 63 7 71 Leśnictwo 264 5 21 Gospodarka leśna 125 53 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 125 53 22 Nadzór nad gospodarką leśną 138 97 43 Zakup usług pozostałych 138 97 Transport i łączność 1 937 713 614 Drogi publiczne powiatowe 1 937 713 32 Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek 426 Zakup energii 428 Zakup usług zdrowotnych 427 Zakup usług remontowych 2 43 Zakup usług pozostałych 75 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. 448 Podatk od nieruchomości 65 Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych 1 832 713 Turystyka 1 633 Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 1 43 Zakup usług pozostałych 1 ooo Gospodarka mieszkaniowa 25 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 Zakup usług pozostałych 25 Działalność usługowa 278 7113 Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc./ 75 43 Zakup usług pozostałych 75 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9 43 Zakup usług pozostałych 9 7115 Nadzór budowlany 113 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 rok 1 2 3 4 5 42 44 411 412 421 426 43 441 444 66 Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budż 44 848 5 795 14 77 2 91 3 1 1 1 3 859 2 2 5 J 4 75 Administracja publiczna 5 961 321 7511 Urzędy wojewódzkie 151 921 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 939 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 872 412 Składki na Fundusz Pracy 3 11 7519 752 7545 7595 33 421 43 441 442 32 33 41 44 411 412 421 426 427 43 441 442 443 444 448 45 65 33 411 412 421 43 441 32 421 33 43 443 442 Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Starostwa powiatowe Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Podatki od nieruchomości Pozostałe podat.na rzecz budż.jedn.sam.teryt. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Komisje poborowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Zakup materiałów i wyposażenia Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podróże służbowe zagraniczne 313 298 123 6 5 2 1 877 5 428 14 5 2 925 685 223 95 511 578 72 743 363 124 84 983 154 8 4 25 62 77 328 9 5 987 18 4 13 9 2 34 32 1 1 5 15 5 9 15 2 15 6 3 752 Obrona narodowa 3 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 754 Bezpieczeństwo pubł.i ochrona przeciwpoż. 47 6

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 rok 1 2 3 4 5 75414 Obrona cywilna 5 6 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 424 Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek 1 75495 32 421 424 43 Pozostała działalność Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek Zakup usług pozostałych 42 17 23 1 1 757 Obsługa długu publicznego 5 65 7572 Obsługa papierów wartościowych kredytów i 5 65 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 87 Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych pap.wartościowych oraz pożyczek i kredytów 5 65 758 Różne rozliczenia 15 75818 Rezerwy ogólne i celowe 15 7589 481 Rezerwy Rozli cz.mi ędzy jedn.samorz.terytori al nego 15 665 Wpł.gm.ipow.na rzecz innych jednosteks.t.na dofin.zadan inwest.i zakupów inwestycyjnych 81 Oświata i wychowanie 1 972 575 812 Szkoły podstawowe specjalne 617 457 32 Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 29 115 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 174 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 55 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 691 412 Składki na Fundusz Pracy 1 997 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 426 Zakup energii 15 427 Zakup usług remontowych 3 43 Zakup usług pozostałych 2 441 Podróże służbowe krajowe 3 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. 31 93 8111 8113 812 32 41 44 411 412 421 426 427 43 444 41 411 412 421 3^2 41 44 411 412 421 424 Gimnazja specjalne Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Licea ogólnokształcące Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek 243 47 11 3 153 928 18 7 32 484 4 428 4 4 1 1 12 63 6 581 3 12 561 76 2 824 343 119 1 55 231 77 17 764 39 714 5 46 7 896

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 rok 1 2 3 4 5 8123 813 8134 8146 8195 426 427 43 441 443 444 32 41 44 411 412 421 424 426 427 43 441 443 444 254 32 33 41 44 411 412 421 424 426 427 43 441 442 443 444 32 41 44 411 412 421 424 426 43 444 232 325 43 444 325 43 41 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Licea profilowane Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Szkoły zawodowe Dotacja podmiot.z budżetu dla niepubl.szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Szkoły zawodowe specjalne Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie, porozumień między jedn.samorz. terytorialnegc Stypendia różne Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Stypendia różne Zakup usług pozostałych Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 314 1 27 11 86 42 1 115 12 372 293 525 18 47 191 271 1 573 39 544 5 382 5 224 2 474 773 6 85 259 689 12 439 153 323 27 181 9 981 7 517 4 263 13 189 1 796 9 142 2 812 1 327 6 477 245 1 156 651 4 586 28 678 16 43 189 277 8 1 37 942 5 169 2 3 2 16 76 1 422 3 6 2 4 822 24 21

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 rok 1 2 3 4 5 851 411 412 32 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Nagrody i wydatki osob.nie zalicz, do wynagr. Ochrona zdrowia 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85195 3 2 9 2 9 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 9 Pozostała działalność 43 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 2184 37 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 156 86 8522 32 Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 311 Świadczenia społeczne 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 422 Zakup środków żywności 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Domy pomocy społecznej 29 72 95 856 6 115 44 674 115 932 15 797 85 171 7 2 35 1 4 39 559 294 282 Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do- 294 finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz. 8524 85218 85295 311 43 Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 579 432 579 32 4 151 132 33 32 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz, do wyna 3 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 95 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 22 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 18 43 2 479 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 5 424 Zakup pomocy naukowych, dodakt.i książek 5 426 427 Zakup energii Zakup usług remontowych 4 5 1 428 Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 8 15 7 441 Podróże służbowe krajowe 1 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. 3 448 Podatek od nieruchomości Pozostała działalność 5 3 43 Zakup usług pozostałych 3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecj 81 5 8531 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 32 311 Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Świadczenia społeczne 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 rok 1 2 3 4 5 8532 8534 85318 85321 85324 85395 422 426 43 441 443 444 Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Domy pomocy społecznej 282 Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub dofinansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz. Rodziny zastępcze 311 43 33 32 41 44 411 412 421 424 426 427 428 43 441 444 448 Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz, do wyną Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dodakt.i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Podatek od nieruchomości Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności. 232 Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież.realiz na podst porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt. Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr. 33 41 411 412 421 43 441 311 43 421 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia 81 5 81 5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 433 41 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 939 32 32 Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 33 3 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 542 931 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 3 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 65 412 Składki na Fundusz Pracy 15 78 421 Zakup materiałów i wyposażenia 28 868 422 Zakup środków żywności 5 426 Zakup energii 37 918 427 Zakup usług remontowych 4 43 Zakup usług pozostałych 2 441 Podróże służbowe krajowe 5 443 Różne opłaty i składki 4 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. 42 82 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 rok 1 2 3 4 5 8546 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 487 45 85415 32 Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Pomoc materialna dla uczniów 25 77 296 49 251 62 35 8 5 14 4 7 9 15 5 23 34 85446 324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 271 232 Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods, porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego 2 4 85495 43 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 3 871 444 41 411 412 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 92114 Pozostałe instytucje kultury 555 92116 255 Dotacja podmiot.z budż.dla instytucji kultury Biblioteki 555 35 9215 232 Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods, porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie kultury 35 1 32 Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 43 Zakup usług pozostałych 1 926 Kultura fizyczna i sport 3 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 282 32 Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub dofinansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz. Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 289 7 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 3 1 Razem wydatki 15 3717 przewodnjcząq«5ik> w/esław Klimek

PLAN wydatków budżetu powiatu siedleckiego na 24 rok z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. II. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r. 1 2 3 4 5 1 Rolnictwo i łowiectwo 95 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 95 rolnictwa 43 Zakup usług pozostałych 95 7 Gospodarka mieszkaniowa 25 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 Zakup usług pozostałych 25 71 Działalność usługowa 278 7113 Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc./ 75 7114 43 Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 75 9 7115 43 Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany 9 113 41 42 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej 33 44 848 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych 5 795 14 77 2 91 3 1 1 1 3 859 441 444 66 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych 2 2 5 75 Administracja publiczna 17 321 7511 Urzędy wojewódzkie 151 921 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 939 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 872 412 Składki na Fundusz Pracy 3 11 7545 33 411 412 421 43 441 Komisje poborowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 18 4 13 9 2 34 32 1 1 5 15 754 Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż. 6 75414 Obrona cywilna 6 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r. 1 2 3 4 5 851 Ochrona zdrowia 2 9 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 2 9 świadczenia dia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 9 853 Opieka społeczna 81 5 85318 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 32 41 Nagrody i wyd.osob.nie zalicz, do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. 85321 Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr. 81 5 232 Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież.realiz na podst porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt. 81 5 Razem wydatki 671 321 PRZEWODNICZĄCY RADY Wiesław Klimek

II. WYDATKI PLAN wydatków budżetu powiatu siedleckiego na 24 rok z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r. 1 2 3 4 5 81 Oświata i wychowanie 813 Szkoły zawodowe 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8195 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. 852 Pomoc społeczna 1 444 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 15 32 Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. 311 Świadczenia społeczne 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 72 95 856 6 115 44 411 412 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 44 674 115 932 15 797 421 Zakup materiałów i wyposażenia 422 Zakup środków żywności 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych 78 365 7 2 35 441 443 444 999 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Wpływy do wyjaśnienia 1 4 39 559 8522 Domy pomocy społecznej 294 282 Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub dofinansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz. 294 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 8531 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 32 311 Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr. Świadczenia społeczne 8532 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 422 Zakup środków żywności 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. Domy pomocy społecznej 8534 282 Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub dofinansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz. Rodziny zastępcze 311 Świadczenia społeczne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24 r. 1 2 3 4 5 85495 Pozostała działalność 444 Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. w 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92114 Pozostałe instytucje kultury 255 Dotacja podmiot.z budż.dla instytucji kultury Razem wydatki 1 444

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach 2 dnia 3 grudnia 23r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 24 r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 24r. 1 2 3 4 5 81 Oświata i wychowanie 3 6 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 6 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t. 3 6 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społ. 81 5 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr. 81 5 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t. 81 5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 4 85446. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 4 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz: między j.s.t. 2 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 92116 Biblioteki 35 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t. 35 OGÓŁEM 122 5

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23 r. Plan dochodów budżetowych podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w roku 24 Dział Rozdział Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego na rok 24 1 2 3 4 7 75 235 52 71 7115 235 4 Ogółem 52 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu powiatu siedleckiego na rok 24 związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej /według obowiązującej klasyfikacji/ Lp. Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji Kwota w zł P. Przychody 1 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych 229 137 2 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów RAZEM przychody 229 137 R. Rozchody 1 992 - Spłata otrzymanej pożyczki 229 137 RAZEM rozchody 229 137 PRZEWODNJCZĄęćj^DY w Klimek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. PROGNOZA DŁUGU powiatu siedleckiego na rok 24 Lp. Wyszczególnienie /zobowiązania według tytułów dłużnych/ Kwota pożyczki w zł pozostała do spłaty na dzień 31.12.23 Planowane kwoty spłat w transzach w zł 24 I kw.-h tr. 24 n kw.- ni tr. 1 2 3 4 5 Zobowiązanie do spłaty z tyt. pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 23 r. na termorenowację budynku Starostwa Powiatowego 229 137 1 ooo 129 137 ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 229 137 1 ooo 129 137 PRZEWÓD (Y Wnesław Klimek

( Załącznik Nr6 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 24 R. POWIATU SIEDLECKIEGO Lp- Dział Rozdział Nazwa zadani a/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program Okres realizacji zadania/ programu Łączne nakłady wzl do poniesienia Wydatki na inwestycje w 24r.- środki własne Wydatki na programy wieloletnie 25-26 SUMA 1+11+12 Wydatki na programy wieloletnie 25-26 SAPARD FOGR BANK ŚWIAT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 WYDATKI INWESTYCYJNE - OGÓŁEM 3 72 224 1832 713 1869 511 1 416 627 218 234 884 1 6 614 65 WYDATKI INWESTYCYJNE 3 72 224 1832 713 1869 511 1416 627 218 234 884 I. PRZEBUDOWY DRÓG 3 72 224 1832 713 1869 511 1 416 627 218 234 884 1. Dr. nr 36375 Siedlce - Domanice w m. Rakowiec dł. 55 mb 2. Dr. nr 36375 Siedlce - Domanice w m. Rakowiec dł. 614 mb Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 3. Dr. nr 36354 granica powiatu- Tokary - Drażniew- Laskowice dł. 15 mb Starostwo Powiatowe 4 Dr. nr 36341 Mokobody - Nakory w m. Krynica dł. 1433 m 5. Dr. nr 36371 Pruszynek- Stok Ruski- Mordy w m. Pruszynek o di. 6 m 6. Dr. nr 36414 Trzciniec- Olszyc od m. Trzciniec o dł. 143 mb Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 23-26 23-26 23-26 23-26 23-26 23-26 587 21 352 326 234 884 234 884 567 536 283 768 283 768 283 768 1 195 366 597 683 597 683 597 683 97 352 435 176 535 176 535 176 131 88 52 38 79 5 79 5 249 88 111 38 138 5 138 5

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI określonych w planie wydatków budżetu powiatu siedleckiego na rok 24 dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Dział Rozdział Zakres dotacji Kwota dotacji w zł 1 2 3 4 5 6 7 1. Samorządowe instytucje kultury a) Dom Pracy Twórczej,REYMONTÓWKA w Chlewiskach 921 92114 255 2. Szkoły niepubliczne a) Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Mokobodach 81 813 254 3. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych a) Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach- 852 8522 282 4% wydatków własnych jednostki dotowanej 555 1% kosztów kształcenia ucznia 27 181 1% kosztów finan.zad.zlec. 294 b) Stowarzyszenia kultury fizycznej 926 9265 282 1% fin.zad.zlec. z zakr.kult. fizycznej 289 OGÓŁEM 1 165 181

w Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach- Wydział Dróg na 24 r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. ŚRODKI SPECJALNE, dział 6, rozdz. 614 Lp. Wyszczególnienie Paragraf r I. Plan na 24r. Środki pieniężne na początek roku Należności Zobowiązania II. Przychody 73 1 Wpływy z innych opłat pobierane przez jedn. sam. Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 49 69 92 97 72 9 2 III. Wydatki 73 1 Zakup materiałów i wyposażenia 421 73 1 IV. Środki pieniężne na koniec okresu spraw. Należności Zobowiązania

Plan finansowy Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach na 24 r. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XHI/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. ŚRODKI SPECJALNE, dział 852, rozdz. 8521 Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 24r. I. Środki pieniężne na początek roku Należności Zobowiązania II. Przychody 2 5 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 92 96 5 2 III. Wydatki 2 5 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 421 422 427 43 441 1 1 5 IV. Środki pieniężne na koniec okresu spraw. Należności Zobowiązania

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 24 r. Załącznik NrlO do Uchwały Nr XW71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. ŚRODKI SPECJALNE, dział 852, rozdz. 85295 Lp. Wyszczególnienie Paragraf Pian na 24r. I. Środki pieniężne na początek roku Należności Zobowiązania II. Przychody 5 5 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 92 96 5 5 III. Wydatki 5 5 Zakup usług pozostałych 43 5 5 IV. Środki pieniężne na koniec okresu spraw. Należności Zobowiązania

Plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na 24 r. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r. ŚRODKI SPECJALNE, dział 854, rozdz. 8543 Plan na Lp. W yszczególn ienie Paragraf 24r. I. Środki pieniężne na początek roku 2 298 Należności Zobowiązania II. Przychody 4 6 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny Wpływy z różnych dochodów 92 96 97 1 4 5 III. Wydatki 6 898 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych 421 422 43 2 2 2 898 IV. Środki pieniężne na koniec okresu spraw. Należności Zobowiązania PRZEWODN. 'iesław Klimek

Plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 24 r. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r Dział 9, rozdz. 911 Plan na 24r. Lp. Wyszczególnienie Paragraf I. Stan funduszu na początek roku 189 332 Środki pieniężne 189 332 Należności Zobowiązania II. Przychody 158 1 1. Przelewy redystrybucyjne 296 85-9% odpis od kar za zanieczyszczanie środowiska 85 2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 244 7 realizacje zad.bież. jed. sektora fin. publicznych -dotacje z WFOŚiGW na zalesienia 7 3. Wpływy z różnych opłat 69 6 -opłaty za karty wędkarskie 6 4. Pozostałe odsetki 92 25 III. Wydatki 37 5 1. Zakup materiałów i wyposażenia 421 2 5 -zakup worków piast, i rękawic do usuwania odpadów 2 5 w ramach akcji Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi 2. Zakup usług pozostałych 43 12 -zakup sadzonek 7 -spalanie odpadów -produkcja brykietów z trocin w Domanicach -opracowanie Powiat. Programu Gospod. Odpadami 5 3. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 611 185 -ścieżka edukacyjna w Lipniaku 5 -zakup piaskarek do posypywania dróg 12 -inne wydatki 6 IV. Stan funduszu na koniec okresu spraw. 39 932 Środki pieniężne 39 932 Należności Zobowiązania PRZEWODNICZĄCi-RADY iesław Klimek

Plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 24 r. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XHI/71/3 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 23r Dział 71, rozdz. 713 Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 24r. 1 2 3 5 I. Stan funduszu na początek roku 283 813 Środki pieniężne Należności Zobowiązania 327 813 44 II. Przychody 52 Wpływy z różnych usług 83 52 III. Wydatki 83 813 1. Przelewy redystrybucyjne 296 14 -odpis 1% od przychodów własnych dla CFGZGiK -odpis 1% od przychodów własnych dla WFGZGiK 52 52 2. Wydatki bieżące własne 639 813 Zakup materiałów i wyposażenia 421 25 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 427 43 25 589 813 3. Wydatki inwestycyjne 6 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 612 6 IV. Stan funduszu na koniec roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania PRZEWQWCZ ieslaw Klimek