Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591 z pó niejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 29 r. Nr 157, poz. 124) Rada Miasta Podkowy Le nej uchwala, co nast puje: 1 1. Ustala si dochody bud etu miasta ogółem w wysoko ci 24.. zł, zgodnie z tabel nr 1. Dochody te obejmuj : dochody bie ce bud etu miasta w wysoko ci 23.51. zł, dochody maj tkowe bud etu miasta w wysoko ci 49. zł. 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmuj : dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych miastu ustawami w wysoko ci 292.661 zł, zgodnie z tabel nr 2, dochody z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w wysoko ci 55. zł, zgodnie z tabel nr 1. 3. Dochody bud etu miasta według ródeł przychodu stanowi tabel nr 3. 2 1. Ustala si wydatki bud etu miasta ogółem w wysoko ci 27.11. zł, zgodnie z tabel nr 4. te obejmuj : wydatki bie ce bud etu miasta w wysoko ci 23.359.334 zł, wydatki maj tkowe bud etu miasta w wysoko ci 3.75.666 zł. 2. ustalone w ust. 1 obejmuj : wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych miastu ustawami w wysoko ci 292.661 zł, zgodnie z tabel nr 5, wydatki zwi zane z realizacj Gminnego Programu Rozwi zywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 59.2 zł, zgodnie z tabel nr 4. 3 Ustala si plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysoko ci 3.75.666 zł, zgodnie z tabel nr 6. 4 Ustala si plan wydatków na projekty e rodków funduszy unijnych w wysoko ci 24.666 zł, zgodnie z tabel nr 8 do niniejszej uchwały. 5 Deficyt bud etu miasta wynosi 3.11. zł i pokryty zostanie wolnymi rodkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.11. zł. 6 Przychody i rozchody bud etu miasta stanowi tabel nr 7 do niniejszej uchwały. 7 Ustala si limit zobowi za na zaci gni cie kredytów i po yczek na sfinansowanie wyst puj cego w ci gu roku bud etowego przej ciowego deficytu bud etu do wysoko ci 5. zł. 1
8 Tworzy si rezerw ogóln w wysoko ci 1. zł i rezerw celow na realizacj zada własnych z zakresu zarz dzania kryzysowego w wysoko ci 7. zł. 9 Ustala si dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysoko ci zgodnie z zał cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1.54. zł, 1 Ustala si dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysoko ci 94. zł, zgodnie z zał cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 11 Ustala si dotacje dla niepublicznych szkół i placówek o wiatowowychowawczych w wysoko ci 2.451.822 zł, zgodnie z zał cznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 12 Ustala si dotacje i wpłaty na pa stwowe fundusze celowe z zakresu bezpiecze stwa publicznego i ochrony przeciwpo arowej w wysoko ci 55. zł, zgodnie z zał cznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 13 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu miasta stanowi zał cznik nr 5 do niniejszej uchwały. 14 Upowa nia si Burmistrza Miasta do: 1. zaci gania kredytów i po yczek na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku bud etowego przej ciowego deficytu bud etu do wysoko ci 5. zł, 2. udzielania po yczek do ł cznej kwoty 3. zł, 3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 4. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków inwestycyjnych, 5. przekazania uprawnie innym jednostkom organizacyjnym j.s.t. do zaci gania zobowi za z tytułu umów, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna do zapewnienia ci gło ci działania jednostki i z których wynikaj ce płatno ci wykraczaj poza rok bud etowy. 15 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia, z moc obowi zuj c od 1 stycznia 214 roku 2. Ogłasza si j w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 2
Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Plan dochodów bud etu miasta Podkowy Le nej w 214 r. wg klasyfikacji bud etowej Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 4 bie ce Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 351 2, 42 Dostarczanie wody 351 2, 69 Wpływy z ró nych opłat 1 2, 83 Wpływy z usług 35, 7 Gospodarka mieszkaniowa 58, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 58, 47 Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie, słu ebno i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci,,,, 4, 75 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych 48, 97 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z ró nych dochodów 6, 71 Działalno usługowa 2, 7135 Cmentarze 2, 69 Wpływy z ró nych opłat 2, 75 Administracja publiczna 93 878,,,, 3
751 756 7511 Urz dy wojewódzkie 45 635, 21 236 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 7523 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 45 545, 9, 48 243, 97 Wpływy z ró nych dochodów 48 243, Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa 7511 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 21 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75615 35 Podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 1 116,, 1 116,, 1 116, 14 348 98,, 2,, 2, 382 3, 31 Podatek od nieruchomo ci 34, 32 Podatek rolny 3, 33 Podatek le ny 1, 34 Podatek od rodków transportowych 2, 5 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 1, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 2, 4
75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 553 7, 31 Podatek od nieruchomo ci 1 1, 32 Podatek rolny 2, 33 Podatek le ny 3, 34 Podatek od rodków transportowych 3, 36 Podatek od spadków i darowizn 1, 43 Wpływy z opłaty targowej 5, 5 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 3, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw, 2, 625, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 2, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat 49 pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa, 55, 55, 11 767 98, 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 747 98, 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 2, 758 Ró ne rozliczenia 6 163 43, 7581 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego,, 6 13 43, 292 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 6 13 43, 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 6, 92 Pozostałe odsetki 6, 81 O wiata i wychowanie 61 948, 814 Przedszkola 29 948,,,, 5
, 83 Wpływy z usług 5, 23 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 24 948, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 22, 83 Wpływy z usług 22, 8195 Pozostała działalno 1, 97 Wpływy z ró nych dochodów 1, 852 Pomoc społeczna 355 5, 85212 85213 21 236 21 23 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin),,, 245,, 242, 3, 8,, 4, 4, 4 3,, 4 3, 85216 Zasiłki stałe 38 2, 6
23 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), 38 2, 85219 O rodki pomocy społecznej 45, 23 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze, 45, 11, 83 Wpływy z usług 11, 85295 Pozostała działalno 4, 23 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska,, 4, 984 948, 12 748, 91 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 971 2, 919 69 Wpływy z ró nych opłat 1 2, 83 Wpływy z usług 97, Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska, 13 748, 12 748, 69 Wpływy z ró nych opłat 1, 277 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 12 748, bie ce razem: 23 51, 12 748, maj tkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 46, 7
4, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 46, 76 6297 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 4, 6, 4, 81 O wiata i wychowanie 3, 811 Szkoły podstawowe 3, 633,, Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów 3, inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin) maj tkowe razem: 49, 4, Ogółem: 24, w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 412 748, 8
Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Plan dotacji celowych otrzymanych z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami w 214 r. Dział Rozdział Nazwa rozdziału Kwota zł 75 7511 21 Urz dy wojewódzkie 45.545 Razem dział 75 45.545 751 7511 21 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa Razem dział 751 1.116 1.116 852 85212 85213 21 21 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne Razem dział 852 242. 4. 246. Ogółem 292.661 9
Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Plan dochodów bud etu miasta Podkowy Le nej w 214 r. według ródeł dochodów A. Dochody bie ce 23.51. I. Dochody z podatków i opłat 2.582.4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. Podatek od nieruchomo ci 31 Podatek rolny 32 Podatek le ny 33 Podatek od rodków transportowych 34 Podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 35 Podatek od spadków i darowizn 36 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 5 Wpływy z opłaty skarbowej 41 Wpływy z opłaty targowej 43 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych 48 Opłata za zaj cie pasa drogowego 49 Opłata za wywóz mieci 49 Opłata za miejsca na cmentarzu 69 Opłata za wydanie pozwolenia na podł czenie do urz dze wodoci gowokanalizacyjnych 69 Opłaty i kary za korzystanie ze rodowiska 69 1.44. 5 13. 5. 2. 1. 31. 2. 5 55. 2. 53. 2. 2.4 1. II. Udział w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 11.767.98 1. 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 11.747.98 2. III. Subwencja ogólna z bud etu pa stwa 6.13.43 1. Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 292 6.13.43 1
IV. Dochody z mienia gminy 52. 1. 2. 3. Wpływy z opłaty za u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 47 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych j.s.t. 75 Dochody z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych 75 4. 42. 6. V. Dotacje celowe 641.857 1. 2. 3. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 21 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin 23 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 277 292.661 336.448 12.748 VI. Pozostałe dochody własne 1.894.333 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Odpłatno za usługi opieku cze 83 Odpłatno za korzystanie z miejskiego przedszkola 83 Odpłatno za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej 83 Odpłatno za korzystanie z urz dze wodoci gowokanalizacyjnych 83 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 91 Odsetki od rodków na rachunkach bankowych 92 Wpływy z ró nych dochodów 97 Dochody j.s.t. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej 236 11. 5. 22. 1.32. 22. 6. 28.243 3.9 B. Dochody maj tkowe 49. 1. 2. 3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo własno ci 76 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 6297 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 633 6. 4. 3. Ogółem 24.. 11
Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Plan wydatków bud etu miasta Podkowy Le nej w 214 r. według klasyfikacji bud etowej Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 15 Przetwórstwo przemysłowe 581,,,,,,,,,, 581, 581, 581,, 1511 Rozwój przedsi biorczo ci 581,,,,,,,,,, 581, 581, 581,, 6639 Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 581,,,,,,,,,, 581, 581, 581,, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 33, 33, 33,, 33,,,,,,,,,, 42 Dostarczanie wody 33, 33, 33,, 33,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 11, 11, 11,, 11,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 16, 16, 16,, 16,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 6 Transport i ł czno 2445, 795, 795, 1, 785,,,,,, 165, 165,,, 616 Drogi publiczne gminne 2445, 795, 795, 1, 785,,,,,, 165, 165,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, 1, 1, 1,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 47, 47, 47,, 47,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 65 inwestycyjne jednostek bud etowych 165,,,,,,,,,, 165, 165,,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 183, 15, 15, 1, 14,,,,,, 78, 78,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 183, 15, 15, 1, 14,,,,,, 78, 78,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, 1, 1, 1,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 13, 13, 13,, 13,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 12
Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 439 Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 65 inwestycyjne jednostek bud etowych 78,,,,,,,,,, 78, 78,,, 71 Działalno usługowa 865, 565, 565, 3, 265,,,,,, 3, 3,,, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 3, 3, 3, 3,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3, 3, 3, 3,,,,,,,,,,, 7135 Cmentarze 565, 265, 265,, 265,,,,,, 3, 3,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 65 inwestycyjne jednostek bud etowych 3,,,,,,,,,, 3, 3,,, 75 Administracja publiczna 368311, 364245, 3535245, 2947615, 58763,, 15,,,, 42865, 42865, 18865,, 7511 Urz dy wojewódzkie 45545, 45545, 45545, 44815, 73,,,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 345, 345, 345, 345,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31, 31, 31, 31,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 637, 637, 637, 637,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 98, 98, 98, 98,,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 73, 73, 73,, 73,,,,,,,,,, 7522 33 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 127, 123, 18, 2, 16,, 15,,,, 4, 4,,, 15, 15,,,,, 15,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2, 2, 2, 2,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 8, 8, 8,, 8,,,,,,,,,, 441 Podró e słu bowe krajowe 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 442 Podró e słu bowe zagraniczne 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 66 na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 4,,,,,,,,,, 4, 4,,, 7523 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3446, 3426, 3426, 289, 536,,,,,, 2, 2,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2251, 2251, 2251, 2251,,,,,,,,,,, 13
Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152, 152, 152, 152,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 47, 47, 47, 47,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 6, 6, 6, 6,,,,,,,,,,, 414 Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2, 2, 2, 2,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 115, 115, 115,, 115,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 55, 55, 55,, 55,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 174, 174, 174,, 174,,,,,,,,,, 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 13, 13, 13,, 13,,,,,,,,,, 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 441 Podró e słu bowe krajowe 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 442 Podró e słu bowe zagraniczne 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 47 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 66 na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 2,,,,,,,,,, 2, 2,,, 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 382, 382, 382, 18, 274,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 65, 65, 65, 65,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 15, 15, 15, 15,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, 1, 1, 1,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 74, 74, 74,, 74,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 7595 Pozostała działalno 26365, 75, 75,, 75,,,,,, 18865, 18865, 18865,, 443 Ró ne opłaty i składki 75, 75, 75,, 75,,,,,,,,,, 14
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 6639 Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 18865,,,,,,,,,, 18865, 18865, 18865,, 751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa 1116, 1116, 1116, 1116,,,,,,,,,,, 7511 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 1116, 1116, 1116, 1116,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1116, 1116, 1116, 1116,,,,,,,,,,, 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 55, 55, 45,, 45, 1,,,,,,,,, 7544 Komendy wojewódzkie Policji 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 3 Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 3 Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 75412 Ochotnicze stra e po arne 1, 1,,,, 1,,,,,,,,, 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1, 1,,,, 1,,,,,,,,, 757 Obsługa długu publicznego 4, 4,,,,,,,, 4,,,,, 7572 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego 4, 4,,,,,,,, 4,,,,, 811 Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek 4, 4,,,,,,,, 4,,,,, 758 Ró ne rozliczenia 1225493, 1225493, 1225493,, 1225493,,,,,,,,,, 75818 Rezerwy ogólne i celowe 17, 17, 17,, 17,,,,,,,,,, 481 Rezerwy 17, 17, 17,, 17,,,,,,,,,, 75831 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin 155493, 155493, 155493,, 155493,,,,,,,,,, 293 Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego do bud etu pa stwa 155493, 155493, 155493,, 155493,,,,,,,,,, 81 O wiata i wychowanie 9886248, 8936248, 621532, 471781, 1497231, 2451822, 269394,,,, 95, 95,,, 811 Szkoły podstawowe 5458768, 468768, 315125, 2361844, 653281, 1444661, 148982,,,, 85, 85,,, 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 1444661, 1444661,,,, 1444661,,,,,,,,, 32 osobowe niezaliczone do wynagrodze 148982, 148982,,,,, 148982,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1818368, 1818368, 1818368, 1818368,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1345, 1345, 1345, 1345,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 353576, 353576, 353576, 353576,,,,,,,,,,, 15
Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 412 Składki na Fundusz Pracy 54, 54, 54, 54,,,,,,,,,,, 414 Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, 5, 5, 5,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 11193, 11193, 11193,, 11193,,,,,,,,,, 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,, 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 9, 9, 9,, 9,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 227, 227, 227,, 227,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 615, 615, 615,, 615,,,,,,,,,, 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 35, 35, 35,, 35,,,,,,,,,, 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 8, 8, 8,, 8,,,,,,,,,, 441 Podró e słu bowe krajowe 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 12, 12, 12,, 12,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 82351, 82351, 82351,, 82351,,,,,,,,,, 47 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 65 inwestycyjne jednostek bud etowych 85,,,,,,,,,, 85, 85,,, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 148362, 148362,,,, 148362,,,,,,,,, 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 148362, 148362,,,, 148362,,,,,,,,, 814 Przedszkola 1276664, 1176664, 111978, 89547, 22368,, 57586,,,, 1, 1,,, 32 osobowe niezaliczone do wynagrodze 57586, 57586,,,,, 57586,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 687491, 687491, 687491, 687491,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 527, 527, 527, 527,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 134596, 134596, 134596, 134596,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 19183, 19183, 19183, 19183,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15, 15, 15, 15,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 367, 367, 367,, 367,,,,,,,,,, 16
Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 423 424 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,, 445, 445, 445,, 445,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 68, 68, 68,, 68,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 175, 175, 175,, 175,,,,,,,,,, 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 14, 14, 14,, 14,,,,,,,,,, 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 441 Podró e słu bowe krajowe 37, 37, 37,, 37,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 3718, 3718, 3718,, 3718,,,,,,,,,, 47 65 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej inwestycyjne jednostek bud etowych 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,, 1, 1,,, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 264197, 264197,,,, 264197,,,,,,,,, 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 264197, 264197,,,, 264197,,,,,,,,, 811 Gimnazja 1521734, 1521734, 86436, 826666, 3764, 59462, 62826,,,,,,,, 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 59462, 59462,,,, 59462,,,,,,,,, 32 osobowe niezaliczone do wynagrodze 62826, 62826,,,,, 62826,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 637725, 637725, 637725, 637725,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 447, 447, 447, 447,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 126248, 126248, 126248, 126248,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 17993, 17993, 17993, 17993,,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 3764, 3764, 3764,, 3764,,,,,,,,,, 8113 Dowo enie uczniów do szkół 17, 17, 17,, 17,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 17, 17, 17,, 17,,,,,,,,,, 8114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 284134, 284134, 284134, 26941, 14733,,,,,,,,,, 17
Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15, 15, 15, 15,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 36265, 36265, 36265, 36265,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 5169, 5169, 5169, 5169,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 23, 23, 23,, 23,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 52, 52, 52,, 52,,,,,,,,,, 441 Podró e słu bowe krajowe 12, 12, 12,, 12,,,,,,,,,, 444 47 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 3933, 3933, 3933,, 3933,,,,,,,,,, 21, 21, 21,, 21,,,,,,,,,, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24324, 24324, 24324, 5, 23824,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, 5, 5, 5,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 47 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 14824, 14824, 14824,, 14824,,,,,,,,,, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 59288, 59288, 59288, 36392, 22896,,,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2843, 2843, 2843, 2843,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27, 27, 27, 27,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5157, 5157, 5157, 5157,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 735, 735, 735, 735,,,,,,,,,,, 422 Zakup rodków ywno ci 22, 22, 22,, 22,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 896, 896, 896,, 896,,,,,,,,,, 8195 Pozostała działalno 145185, 145185, 145185,, 145185,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 433 Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 118, 118, 118,, 118,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 477, 477, 477,, 477,,,,,,,,,, 851 Ochrona zdrowia 732, 732, 574, 34, 234, 2, 138,,,,,,,, 85149 Programy polityki zdrowotnej 14, 14, 12,, 12, 2,,,,,,,,, 18
Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2, 2,,,, 2,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 12, 12, 12,, 12,,,,,,,,,, 85153 Zwalczanie narkomanii 5, 5, 5, 5,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, 5, 5, 5,,,,,,,,,,, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 542, 542, 44, 29, 114,, 138,,,,,,,, 33 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 138, 138,,,,, 138,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1, 1, 1, 1,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 2, 2, 2, 2,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 278, 278, 278, 278,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 84, 84, 84,, 84,,,,,,,,,, 852 Pomoc społeczna 12462, 12462, 8616, 52726, 2789,, 444,,,,,,,, 8526 Wspieranie rodziny 18, 18, 18,, 18,,,,,,,,,, 433 Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 18, 18, 18,, 18,,,,,,,,,, 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 242, 242, 1726, 1726,,, 22474,,,,,,,, 311 wiadczenia społeczne 22474, 22474,,,,, 22474,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 726, 726, 726, 726,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1, 1, 1, 1,,,,,,,,,,, 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej. 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3293, 3293, 25,, 25,, 1243,,,,,,,, 311 wiadczenia społeczne 1243, 1243,,,,, 1243,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 433 Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 85215 Dodatki mieszkaniowe 15, 15,,,,, 15,,,,,,,, 19
Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 311 wiadczenia społeczne 15, 15,,,,, 15,,,,,,,, 85216 Zasiłki stałe 6, 6,,,,, 6,,,,,,,, 311 wiadczenia społeczne 6, 6,,,,, 6,,,,,,,, 85219 O rodki pomocy społecznej 429, 429, 429, 357, 459,,,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27, 27, 27, 27,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18, 18, 18, 18,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 52, 52, 52, 52,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 7, 7, 7, 7,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1, 1, 1, 1,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 428 Zakup usług zdrowotnych 12, 12, 12,, 12,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 35, 35, 35,, 35,,,,,,,,,, 441 Podró e słu bowe krajowe 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 444 47 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 45, 45, 45,, 45,,,,,,,,,, 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 153, 153, 153, 153,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 17, 17, 17, 17,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 5, 5, 5, 5,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1355, 1355, 1355, 1355,,,,,,,,,,, 85295 Pozostała działalno 16, 16,,,,, 16,,,,,,,, 311 wiadczenia społeczne 16, 16,,,,, 16,,,,,,,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49832, 49832, 36125, 34165, 196,, 4977,,,,,,,, 8541 wietlice szkolne 389159, 389159, 357452, 34165, 16387,, 3177,,,,,,,, 32 osobowe niezaliczone do wynagrodze 3177, 3177,,,,, 3177,,,,,,,, 2
Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 267881, 267881, 267881, 267881,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125, 125, 125, 125,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 53114, 53114, 53114, 53114,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 757, 757, 757, 757,,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 16387, 16387, 16387,, 16387,,,,,,,,,, 85415 Pomoc materialna dla uczniów 18, 18,,,,, 18,,,,,,,, 324 Stypendia dla uczniów 18, 18,,,,, 18,,,,,,,, 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2673, 2673, 2673,, 2673,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 2673, 2673, 2673,, 2673,,,,,,,,,, 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 3725, 3445, 3445, 396, 349,,,,,, 28, 28,,, 91 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 1266, 1266, 1266,, 1266,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 16, 16, 16,, 16,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 88, 88, 88,, 88,,,,,,,,,, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 443 Ró ne opłaty i składki 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 92 Gospodarka odpadami 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 7, 7, 7,, 7,,,,,,,,,, 93 Oczyszczanie miast i wsi 35, 35, 35,, 35,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 177, 177, 177,, 177,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 25, 25, 25,, 25,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 15, 15, 15,, 15,,,,,,,,,, 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 3, 2, 2,, 2,,,,,, 28, 28,,, 427 Zakup usług remontowych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 65 inwestycyjne jednostek bud etowych 28,,,,,,,,,, 28, 28,,, 21
Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 913 Schroniska dla zwierz t 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 915 O wietlenie ulic, placów i dróg 455, 455, 455,, 455,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 426 Zakup energii 38, 38, 38,, 38,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 65, 65, 65,, 65,,,,,,,,,, 919 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 4, 4, 4,, 4,,,,,,,,,, 439 Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1, 1, 1,, 1,,,,,,,,,, 995 Pozostała działalno 432, 432, 432, 396, 36,,,,,,,,,, 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26, 26, 26, 26,,,,,,,,,,, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18, 18, 18, 18,,,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 55, 55, 55, 55,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 8, 8, 8, 8,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 55, 55, 55, 55,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 427 Zakup usług remontowych 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 8, 8, 8,, 8,,,,,,,,,, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1657, 1645, 5, 15, 35, 1595,,,,, 12, 12,,, 92113 Centra kultury i sztuki 116, 1148,,,, 1148,,,,, 12, 12,,, 248 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 1148, 1148,,,, 1148,,,,,,,,, 622 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 12,,,,,,,,,, 12, 12,,, 92116 Biblioteki 36, 36,,,, 36,,,,,,,,, 248 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 36, 36,,,, 36,,,,,,,,, 92118 Muzea 2, 2,,,, 2,,,,,,,,, 22
Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bie ce wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji obsługa długu maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy 3, zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 2, 2,,,, 2,,,,,,,,, 92195 Pozostała działalno 117, 117, 5, 15, 35, 67,,,,,,,,, 281 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom 8, 8,,,, 8,,,,,,,,, 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 53, 53,,,, 53,,,,,,,,, 283 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6, 6,,,, 6,,,,,,,,, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8, 8, 8, 8,,,,,,,,,,, 412 Składki na Fundusz Pracy 2, 2, 2, 2,,,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 14, 14, 14, 14,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 3, 3, 3,, 3,,,,,,,,,, 926 Kultura fizyczna 55, 55, 3, 5, 25, 25,,,,,,,,, 92695 Pozostała działalno 55, 55, 3, 5, 25, 25,,,,,,,,, 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25, 25,,,, 25,,,,,,,,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, 5, 5, 5,,,,,,,,,,, 421 Zakup materiałów i wyposa enia 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, 43 Zakup usług pozostałych 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, razem: 2711, 23359334, 17997571, 934857, 8962714, 483822, 877941,,, 4, 375666, 375666, 24666,, 23
Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Plan wydatków na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami w 214 r. Dział Rozdział Nazwa paragrafu Kwota zł 75 7511 41 44 411 412 444 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na ZF S 751 7511 417 Wynagrodzenia bezosobowe 852 85212 311 41 411 wiadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Razem dział 75 Razem dział 751 34.5 3.1 6.37 98 73 45.545 1.116 1.116 224.74 7.26 1. 85213 413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Razem dział 852 4. 246. Ogółem 292.661 24
Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Plan zada inwestycyjnych realizowanych w 214 r. Nazwa zadania Planowane nakłady Dochody własne rodki UE/inne Kredyty, po yczki 1. Przy pieszenie wzrostu konkurencyjno ci woj. mazowieckiego przez budowanie społecze stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu projekt BW (dział 15 rozdz. 1511 6639) 2. Przebudowa ulic: Kwiatowej (odc. PaprociCzeremchowa i spowalniacze na ul. Wrzosowej), Bukowej (odc. LipowaReymonta), Jeleniej (odc. KróliczaWiewiórek), 11go Listopada (odc. BukowaKolejowa), Głównej/Miejskiej (chodnik przy przedszkolu), Storczyków (odc. Jana PawłaSasanek utwardzenie tłuczniem), Reymonta (odc. Ejsmonda eromskiego doko czenie zgodnie z istniej cym projektem) oraz projekty na ul. Iwaszkiewicza, Goł bi /Zachodni, Kasztanow, Kukułek (odc. PtasiaSójek), Modrzewiow (projekt odwodnienia) (dział 6 rozdz. 616 65) 3. Remonty w budynkach komunalnych: Akacjowa 39/41, Jana Pawła II 29, Ko cielnej 3 (dział 7 rozdz. 75 65) 4. Budownictwo komunalne budynek mieszkalny przy ul. Orlej (dział 7 rozdz. 75 65) 5. Budowa elementu placu zabaw na terenie CKiIO przy ul. wierkowej 1 wraz z ogrodzeniem i monitoringiem (dział 7 rozdz. 75 65) 6. Cmentarz komunalny (dział 71 rozdz. 7135 65) 7. Rada Miasta zakupy inwestycyjne (dział 75 rozdz. 7522 66) 8. Urz d Miejski zakupy inwestycyjne (dział 75 rozdz. 7523 66) 9. Rozwój elektronicznej administracji w samorz dach woj. mazowieckiego wspomagaj cej niwelowanie dwudzielno ci potencjału województwa projekt EA (dział 75 rozdz. 7595 6639) 1. Budowa hali sportowej przy szkole samorz dowej z uwzgl dnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 81 rozdz. 811 65) 11. Szkoła samorz dowa remonty inwestycyjne (dział 81 rozdz. 811 65) 12. Przedszkole samorz dowe remonty inwestycyjne (dział 81 rozdz. 814 65) 13. Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych (dział 9 rozdz. 96 65) 14. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zakupy inwestycyjne (dział 921 rozdział 92113 622) 5.81 1.65. 1. 6. 8. 3. 4. 2. 18.865 7. 15. 1. 28. 12. 5.81 1.65. 1. 6. 8. 3. 4. 2. 18.865 7. 15. 1. 28. 12. Ogółem 3.75.666 3.75.666 25
Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Miasta Nr172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Przychody i rozchody bud etu miasta Podkowy Le nej w 214 r. Wyszczególnienie Przychody 1. Wolne rodki, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2. Przychody ze spłat po yczek udzielonych ze rodków publicznych 3. Przychody z zaci gni tych kredytów na rynku krajowym 4. Nadwy ki z lat ubiegłych 1. Udzielone po yczki 2. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów Rozchody Klasyfikacja przychodów i rozchodów 95 951 952 957 991 992 Kwota zł 3.84.566 3. 3.834.566 3. 694.566 724.566 Informacje uzupełniaj ce Pokrycie deficytu bud etu 1. Planowane dochody 24.. zł 1. Kredyt długoterminowy dochody bie ce 23.51. zł 2. Przychody z innych rozlicze 3.11. zł dochody maj tkowe 49. zł (wolne rodki na rachunku bie cym 2. Planowane wydatki 27.11. zł bud etu miasta) wydatki bie ce 23.359.334 zł 3. Nadwy ka z lat ubiegłych wydatki maj tkowe 3.75.666 zł 3. Wynik ró nica mi dzy 1 i 2 (+) ró nica mi dzy 1 i 2 () 3.11. zł 4. Planowane rozchody 694.566 zł (spłata kredytów) 26
Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. na programy i projekty realizowane ze rodków funduszy unijnych Projekt Kategorie interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji projektu (całkowita warto Projektu) rodki z bud etu krajowego w tym: Planowane wydatki rodki z bud etu UE Razem razem 214 r. rodki z bud etu krajowego** rodki z bud etu UE z tego ródła finansowania: z tego ródła finansowania po yczki i kredyty obligacje pozostałe ** razem Po yczki na prefinansowanie z bud etu pa stwa po yc zki i kredyt y obliga cje pozost ałe (6+7) (9+13) (1+11+12) (14+15+16 +17) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Program: Priorytet: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsi biorczo ci na Mazowszu Działanie: 1.7 Promocja gospodarcza Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjno ci woj. Mazowieckiego przez budowanie społecz. informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu projekt BW 15 1511 13.89, 13.89, 5.81 5.81 5.81 z tego 211 6.269,95 6.269,95 212 11,61 11,61 213 1.78,44 1.78,44 214 5.81, 5.81, 5.81 5.81 5.81 27
Program: Priorytet: II Przyspieszenie e Rozwoju Mazowsza Działanie: 2.2 Rozwój e usług Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorz dach woj. mazow. wspomagaj cej niwelowanie dwudzielno ci potencjału województwa projekt EA 75 7595 34.95,61 34.95,61 18.865 18.865 18.865 z tego 211 3.61,84 3.61,84 212 1.93,95 1.93,95 213 1.525,82 1.525,82 214 18.865, 18.865, 18.865 18.865 18.865 Ł cznie projekty 48.795,61 48.795,61 24.666 24.666 24.666 * wydatki obejmuj wydatki bie ce i maj tkowe (dotycz ce inwestycji rocznych i uj tych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** rodki własne JST, współfinansowanie z bud etu pa stwa oraz inne 28
Zał cznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Dotacje z bud etu miasta Podkowy Le nej dla instytucji upowszechniania kultury w 214 r. Lp. Nazwa jednostki Kwota zł 1. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dział 921 rozdz. 92113 248 dział 921 rozdz. 92113 622 1.16. 1.148. 12. 2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczy skiej dział 921 rozdz. 92116 248 36. 36. 3. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku dział 921 rozdz. 92118 232 2. 2. Ogółem 1.54. 29
Zał cznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Dotacje z bud etu miasta Podkowy Le nej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 214 r. Lp. Nazwa zadania Kwota zł 1. Edukacja dzieci w zakresie profilaktyki zdrowotnej dział 851 rozdz. 85149 282 2. 2. 2. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowa kulturalnych i społecznych mieszka ców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzie y oraz dorosłych dział 921 rozdz. 92195 281 dział 921 rozdz. 92195 282 dział 921 rozdz. 92195 283 67. 8. 53. 6. 3. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowa z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzie y oraz dorosłych mieszka ców Miasta dział 926 rozdz. 92695 282 25. 25. Ogółem 94. 3
Zał cznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/213 z dnia 19 grudnia 213 r. Dotacje z bud etu miasta Podkowy Le nej dla niepublicznych szkół i placówek o wiatowowychowawczych w 214 r. Lp. Nazwa jednostki Kwota zł 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. w. Teresy od Dzieci tka Jezus dział 81 rozdz. 811 254 dział 81 rozdz. 813 254 klasa "" 1.593.23 1.444.661 148.362 2. Gimnazjum Nr 2 im. w. Hieronima dział 81 rozdz. 811 254 594.62 594.62 3. Klub Rodzinny IHAHA dział 81 rozdz. 816 254 126.159 126.159 4. Punkt Przedszkolny NA AKACJOWEJ Dział 81 rozdz. 816 254 86.433 86.433 5. Punkt Przedszkolny Montessoria scy Odkrywcy Dział 81 rozdz. 816 254 51.65 51.65 Ogółem 2.451.822 Ostateczna wielko dotacji dla poszczególnych jednostek uzale niona jest od liczby dzieci wykazywanych w składanych sprawozdaniach. 31