Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 01009 Spółki wodne 1 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 1 01022 pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 01030 Izby rolnicze 30 518,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 250,00 01095 Pozostała działalność 388 052,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała działalność 2 300,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600 Transport i łączność 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 4 004 267,00 4480 Podatek od nieruchomości 60017 Drogi wewnetrzne 1 700 Gospodarka mieszkaniowa Wartość 714 173,00 4 000,00 25 000,00 54 000,00 185 853,00 30 518,00 250,00 201,00 259 511,00 43 991,00 77 949,00 2 400,00 4 000,00 2 300,00 2 300,00 4 125 767,00 190 000,00 1 58 615 000,00 534 393,00 1 081 874,00 1 2 962 403,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 100 412,00 Strona 1
4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 135,00 13 196,00 350 281,00 700,00 1 900,00 525 000,00 129 200,00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 1 300 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 300 000,00 1 000 000,00 70095 Pozostała działalność 561 991,00 4400 4600 710 Działalność usługowa Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 430,00 61,00 2 12 000,00 317 000,00 40 000,00 60 000,00 110 000,00 1 193 827,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 188 690,00 188 690,00 71035 Cmentarze 1 005 137,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 750 Administracja publiczna 7 000,00 330 000,00 24 406,00 65 390,00 9 300,00 26 000,00 160 000,00 200,00 15 000,00 20 1 300,00 600,00 10 250,00 10 028,00 118 663,00 8 253 475,00 75011 Urzędy wojewódzkie 292 600,00 225 888,00 Strona 2
19 200,00 42 130,00 5 382,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 279 660,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 271 160,00 6 2 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 588 115,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej 60 000,00 4 383 491,00 345 966,00 77 680,00 825 333,00 119 125,00 70 100,00 302 860,00 300,00 376 000,00 48 200,00 8 491 506,00 2 8 40 000,00 1 50 000,00 2 000,00 88 989,00 138 565,00 57 000,00 36 000,00 19 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 800,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 44 300,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 24 800,00 10 000,00 75095 Pozostała działalność 4 2 685,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 45 315,00 5 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 100,00 Strona 3
752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 29 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 258 354,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 75414 Obrona cywilna 22 250,00 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 284 201,00 terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 284 201,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 75704 1 843 738,00 lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 304 000,00 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 13 717 549,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 280,00 720,00 100,00 309 604,00 29 000,00 1 30 000,00 2 200,00 410,00 35 532,00 2 4 000,00 7 000,00 1 2 506,00 89 706,00 2 150,00 600,00 11 2 127 939,00 1 843 738,00 304 000,00 304 000,00 34 623 471,00 100 000,00 127 300,00 8 964 085,00 695 000,00 1 602 654,00 20 3 239 900,00 1 950,00 Strona 4
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4480 Podatek od nieruchomości 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 674 844,00 80104 Przedszkola 9 540 041,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 36 299,00 559 99 100,00 9 000,00 328 9 800,00 8 100,00 12 700,00 10 17 700,00 635 811,00 50,00 4 600,00 16 000,00 6 919,00 480 668,00 40 963,00 92 883,00 12 565,00 12 300,00 5 700,00 22 846,00 400 000,00 35 000,00 71 464,00 4 499 645,00 346 032,00 808 024,00 109 645,00 14 000,00 142 050,00 1 760,00 36 880,00 364 278,00 38 100,00 6 680,00 123 343,00 3 755,00 3 600,00 1 8 930,00 334 408,00 4 947,00 Strona 5
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 3 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 8 231 011,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4480 Podatek od nieruchomości 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 134 232,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 385 794,00 4220 Zakup środków żywności 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 11 460,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 658 540,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 185 000,00 3 33 460,00 5 580 005,00 444 927,00 972 632,00 131 946,00 26 000,00 94 376,00 800,00 26 680,00 377 100,00 33 650,00 4 370,00 89 550,00 6 100,00 4 6 350,00 5 6 800,00 383 715,00 550,00 2 000,00 600 000,00 5 000,00 9 200,00 35 595,00 84 437,00 80 1 254 910,00 14 050,00 35 734,00 600,00 706 100,00 960,00 2 350,00 36 202,00 33 314,00 Strona 6
4220 Zakup środków żywności 4320 Staże i specjalizacje medyczne 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 85158 Izby wytrzeźwień 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85195 Pozostała działalność 16 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 229 477,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 85202 Domy pomocy społecznej 750 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 617 540,00 4220 Zakup środków żywności 2 651,00 357 700,00 71 673,00 4 100,00 1 200,00 30 800,00 15 000,00 97 950,00 50,00 2 350,00 750,00 400,00 1 050,00 16 000,00 100,00 15 467 605,00 229 477,00 750 000,00 3 630,00 353 692,00 26 000,00 68 11 30 860,00 3 28 100,00 30 420,00 4 000,00 1 140,00 1 340,00 1 163,00 250,00 250,00 Strona 7
85204 Rodziny zastępcze 155 433,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 900,00 85206 Wspieranie rodziny 66 119,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 9 226 000,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 12 945,00 1 750,00 155 433,00 2 200,00 200,00 400,00 37 255,00 2 970,00 8 745,00 1 236,00 10 200,00 120,00 400,00 200,00 200,00 200,00 900,00 1 093,00 700,00 50 000,00 2 045,00 8 453 190,00 180 081,00 13 301,00 432 450,00 4 341,00 8 820,00 22 909,00 620,00 17 900,00 1 Strona 8
4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 100 640,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 951 109,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 700,00 3110 Świadczenia społeczne 3119 Świadczenia społeczne 4220 Zakup środków żywności 4580 Pozostałe odsetki 85215 Dodatki mieszkaniowe 680 000,00 3110 Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki stałe 665 300,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 4580 Pozostałe odsetki 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 425 318,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900,00 1 100,00 5 743,00 14 000,00 5 000,00 3 100,00 100 640,00 912 000,00 6 309,00 32 000,00 100,00 680 000,00 662 000,00 300,00 8 818,00 994 351,00 68 296,00 186 056,00 26 395,00 8 700,00 31 22 000,00 2 000,00 840,00 26 1 100,00 2 100,00 1 400,00 29 900,00 7 900,00 362,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 194 769,00 Strona 9
85295 Pozostała działalność 40 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne 4220 Zakup środków żywności 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85305 Żłobki 207 942,00 4220 Zakup środków żywności 85395 Pozostała działalność 31 638,69 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych 4367 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 85401 Świetlice szkolne 655 413,00 Strona 10 1 200,00 136 000,00 10 800,00 26 720,00 3 770,00 7 036,00 600,00 650,00 7 293,00 200,00 35 35 000,00 5 000,00 239 580,69 1 900,00 131 250,00 6 22 730,00 3 386,00 6 300,00 26 400,00 50,00 300,00 150,00 4 376,00 600,00 9 576,00 1 664,00 184,00 714,15 2 010,00 1 399,94 16 030,60 60,00 716 416,00 6 179,00 468 270,00 33 917,00 83 717,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 55 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 003,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 927 024,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 2 348 084,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 128 755,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 097 699,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 45 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 405 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 80 000,00 korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 2 546 309,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11 873,00 15 300,00 7 450,00 28 707,00 55 000,00 1 050,00 4 953,00 10 577 871,00 2 000,00 50 000,00 1 496 024,00 4 000,00 165 000,00 202 000,00 2 493,00 335,00 14 7 000,00 25 000,00 10 000,00 2 275 756,00 10 000,00 1 128 755,00 1 097 699,00 38 250,00 6 750,00 35 000,00 900 000,00 380 000,00 90 000,00 19 000,00 6 5 000,00 3 610,00 515,00 Strona 11
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 754 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 6 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92118 Muzea 274 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 330 000,00 2720 4340 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 92195 Pozostała działalność 25 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3250 Stypendia różne 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 575 570,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Strona 12 22 000,00 95 12 000,00 100 000,00 331 374,00 1 976 310,00 3 003 1 11 30 000,00 240 000,00 140 000,00 10 80 000,00 2 000,00 45 6 274 000,00 250 000,00 80 000,00 15 000,00 10 000,00 3 589 570,00 22 750,00 1 015 400,00 77 000,00 186 650,00 26 745,00 17 000,00 148 200,00 600,00 703 870,00 7 000,00 3 202 100,00 3 900,00 1 750,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 475 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92695 Pozostała działalność 519 000,00 2 700,00 5 5 000,00 21 350,00 41 625,00 69 6 980,00 6 450,00 475 000,00 25 000,00 5 000,00 489 000,00 Razem: 88 923 701,69 Strona 13
Strona 14