WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.1.2019 Łódź, 11 kwietnia 2019 r. Pan Piotr Wołosz Starosta Łaski Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), w dniach: 5-6 marca 2019 roku przeprowadzona została kontrola Starosty Łaskiego w zakresie wykonywania zadań polegających na zarządzaniu ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Kontrolę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1, 98-100 Łask, przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 roku. 1. Marcin Szyszkowski - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Komunikacji i Inwestycji, Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa, pełniący funkcję kierownika zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 3/2019); 2. Iwona Brożyna - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Komunikacji i Inwestycji, Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 4/2019). Starosta Łaski zarządza ruchem na drogach powiatowych o długości 230,5 km oraz drogach gminnych o długości 459,805 km. W ramach procesu doboru próby do kontroli wzięto pod uwagę wszystkie drogi powiatowe i gminne położone w powiecie łaskim. W wyniku dokonanej analizy przy uwzględnieniu uzyskanych informacji od Starosty Łaskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Łasku, do kontroli wybrano następujące drogi powiatowe i gminne, na których w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. odnotowano największą ilość zdarzeń drogowych bądź odcinki dróg obejmujących miejsca szczególnie niebezpieczne: Droga powiatowa nr 2302E, Droga powiatowa nr 2311E, Droga powiatowa nr 2315E, Droga Powiatowa nr 2316E, ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka www.lodzkie.eu Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.
Droga powiatowa nr 2318E, Droga powiatowa nr 2319E, Droga powiatowa nr 2325E, Droga powiatowa nr 2327E, Droga powiatowa nr 3706E, Droga gminna ul. Inki-Danuty Siedzikówny w Łasku. Dokumentacja związana z zarządzaniem ruchem na tych drogach została poddana kontroli w całości. W związku z powyższym, ustalenia przedstawione w niniejszym dokumencie pokontrolnym odnoszą się jedynie do dokumentacji dotyczącej ww. dróg powiatowych i jednej drogi gminnej. Mając na uwadze ustalenia opisane w pkt. I-IV, działalność we wskazanym zakresie należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. I. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE. W okresie objętym kontrolą funkcję Starosty pełniła Pani Teresa Wesołowska powołana Uchwałą Nr VI/33/15 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie wyboru Starosty Łaskiego, a od 19 listopada 2018 r funkcję Starosty Łaskiego pełni Pan Piotr Wołosz powołany Uchwałą Nr I/3/2018 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 19 listopada 2018 r. r. w sprawie wyboru Starosty Łaskiego. Zakres i harmonogram kontroli zostały przedstawione Kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku, który na podstawie Zarządzenia Nr 23/19 Starosty Łaskiego z dnia 18 lutego 2019 r. posiada pełnomocnictwo Starosty Łaskiego do dokonywania uzgodnień wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym 1. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wyjaśnień udzielał Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku. W toku kontroli stwierdzono, że wszelkie sprawy z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych położonych w powiecie łaskim w imieniu Starosty Łaskiego prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku. Jednakże z przedstawionych dokumentów wynika, że Kierownik i pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku (zwanego dalej PZD) nie posiadają aktualnych zakresów obowiązków i uprawnień do wykonywania zadań dotyczących zarządzania ruchem na drogach powiatowych 1 Zarządzenie Nr 23/19 Starosty Łaskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku; wcześniej Zarządzenie Nr 106a/18 Starosty Łaskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku; wcześniej Zarządzenie Nr 14/16 Starosty Łaskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku. 2
i gminnych. Ponadto, w ocenie kontrolujących Kierownik PZD w Łasku powinien posiadać odrębne upoważnienie Starosty do zatwierdzania projektów organizacji ruchu. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono również, że w Regulaminie Organizacyjnym PZD w Łasku brak jest zapisu dotyczącego prowadzenia zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Kierownik PZD w Łasku wyjaśnił, że obecnie jest aktualizowany regulamin organizacyjny PZD, w którym uwzględnione zostaną zadania związane z tematem kontroli. W ocenie kontrolujących powyższe braki stanowią nieprawidłowość. II. PROWADZENIE EWIDENCJI W trakcie kontroli ustalono, że organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych w powiecie łaskim prowadzi ewidencję zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, o której mowa w 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. Nr 177, poz. 784 ze zm.). Przedmiotowa ewidencja zawiera wszelkie niezbędne elementy wskazane w ww. rozporządzeniu. Zespół kontrolerów stwierdził, że w odniesieniu do projektów zatwierdzonych organizacji ruchu o nr 6/2018, 12/2018, 16/2018, 33/2018, 36/2018, 46/2018, 49/2018, 56/2018, 72/2018, 75/2018, 78/2018, w ewidencji nie wpisano terminów, o których mowa w 9 ust. 2 pkt 7 ww. rozporządzenia tj. rzeczywistego terminu wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu. Jak wyjaśnił Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu nie została uzupełniona z uwagi na nie wykonywanie przez jednostki wprowadzające organizacje ruchu na drogach obowiązku informowania organu zarządzającego ruchem o terminie wprowadzenia organizacji ruchu. Ponadto ustalono, że w odniesieniu do projektów zatwierdzonych organizacji ruchu o nr 12/2018, 26/2018, 49/2018, 56/2018, w ewidencji brak jest wpisu dotyczącego wymaganego kilometrażu drogi lub nazwy ulicy ( 9 ust. 2 pkt 2 ). 3
III. ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU W okresie poddanym kontroli ustalono, że projekty stałej organizacji ruchu nie zostały przedłożone i w związku z tym nie zostały zatwierdzone dla żadnej całej drogi wybranej do badania. Kontroli poddano łącznie 11 (w tym 1 projekt stałej organizacji ruchu) projektów organizacji ruchu zatwierdzonych w 2018 roku. Podczas kontroli ustalono, że zatwierdzone projekty organizacji ruchu o nr.: 6/2018, 46/2018, 49/2018, 56/2018, 72/2018, 75/2018, 78/2018 nie posiadały opinii zarządu drogi, o której mowa w 7 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia, natomiast projekt o nr 56/2018 dot. drogi powiatowej nie posiadał opinii Komendanta Powiatowego Policji w Łasku, zgodnie z 7 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia. W przypadku projektów organizacji ruchu o nr 33/2018 i 75/2018 stwierdzono brak podpisu projektanta na projekcie ( 5 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia). Kontrolujący stwierdzili, że projekty o nr.: 6/2018, 16/2018, 33/2018, 46/2018, 75/2018, 78/2018, nie posiadają skali na planie orientacyjnym ( 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia), a projekt nr 56/2018 posiada niewłaściwą skalę. Projekty o nr.: 10/2018, 56/2018 posiadają schemat oznakowania robót, jednakże w ocenie kontrolujących ww. projekty powinny zawierać plan sytuacyjny. W dwóch przypadkach o nr projektu 6/2018 i 56/2018 plan sytuacyjny nie posiada skali. Wyniki kontroli wykazały ponadto, że organ zarządzający ruchem informował jednostki wprowadzające organizację ruchu o obowiązku zawiadamiania zarządzającego ruchem o terminie jej wprowadzenia, zgodnie z 12 ust. 1 ww. rozporządzenia. Jak wyjaśnił Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku każdorazowo przy zatwierdzaniu projektu organizacji ruchu informujemy na piśmie jednostkę składającą projekt o obowiązku zawiadamiania organu zarządzającego ruchem, zarząd drogi oraz Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na siedem dni przed jej wprowadzeniem. Obowiązek ten z uwagi na braki kadrowe nie zawsze był egzekwowany. Nadmieniam, że w przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa, organ zarządzający ruchem stosownie do 12 ust. 4 ww. rozporządzenia, informuje zarząd drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu. Projekty organizacji ruchu w roku 2018 zatwierdzał zgodnie z posiadanym upoważnieniem, na podstawie Zarządzenia Nr 106a/18 Starosty Łaskiego z dnia 10 grudnia 4
2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łask, p.o. kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku. Wskazane w niniejszym punkcie braki stanowią w ocenie kontrolujących uchybienia, jednakże wykonywanie zadania polegającego na zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu ocenia się pozytywnie. IV. PRZEPROWADZANIE KONTROLI ORAZ ANALIZA ISTNIEJĄCEJ ORGANIZACJI RUCHU W zakresie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu ( 12 ust. 3 ww. Rozporządzenia) stwierdzono, że w odniesieniu do projektu stałej organizacji ruchu o nr 36/2018 Starosta Łaski nie przeprowadził kontroli wykonania zadań technicznych. Wynikało to z faktu, że przedmiotowy projekt nie został zrealizowany. Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż Starosta Łaski przeprowadził w dniu 6 kwietnia 2018 r. oraz w dniu 14 listopada 2018 r. kontrole dróg powiatowych o nr 3706E, 2318E oraz 2327E, ( 12 ust. 5 ww. Rozporządzenia). Kontrole, o których mowa w 12 ust. 5 ww. Rozporządzenia, dla dróg gminnych nie były przeprowadzane. Jak wyjaśniono, Z uwagi na braki kadrowe w PZD w Łasku w 2018 roku kontrole w zakresie prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych ograniczone zostały jedynie do dróg powiatowych podczas przeglądu oznakowania z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łasku. Przedmiotowe zaniechanie stanowi nieprawidłowość. Ustalenia z przebiegu kontroli dróg powiatowych sporządzane były w formie protokołu z przeglądu dróg. Protokół zawiera informacje dotyczące przewidywanego terminu usunięcia nieprawidłowości. W zakresie przeprowadzania przez organ zarządzający ruchem analizy istniejącej organizacji ruchu, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ww. Rozporządzenia ustalono, że w 2018 roku Starosta Łaski nie dokonywał analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności na podległych drogach powiatowych i gminnych. Kontrolujący ustalili ponadto, że Starosta Łaski przed zatwierdzeniem organizacji ruchu nie korzystał z uprawnienia dotyczącego powołania komisji lub zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy w celu szczegółowego rozpatrzenia wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektem organizacji ruchu ( 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia). Reasumując, opisane powyżej ustalenia uzasadniają wydanie jednostce kontrolowanej oceny pozytywnej z nieprawidłowościami, w przedmiocie i okresie objętym kontrolą. 5
Kontrolerzy dokonali stosownego wpisu do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Łasku. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostawiono w aktach kontroli. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 26 marca 2019 r. został przekazany do Starosty Łaskiego. W związku z brakiem zgłoszenia zastrzeżeń do jego treści i wobec stwierdzonych nieprawidłowości zaleca się: uaktualnienie zakresów obowiązków i uprawnień kierownika i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku, o zapisy dotyczące wykonywania wszystkich zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych, przygotowanie dla kierownika PZD w Łasku odrębnego upoważnienia Starosty do zatwierdzania projektów organizacji ruchu, uzupełnienie w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku zapisu dotyczącego realizacji zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych, prowadzenie ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu zgodnie z 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, przestrzeganie przepisów w zakresie zatwierdzania projektów organizacji ruchu określonych w 5 ust. 1 i 7 ust. 2 ww. rozporządzenia, egzekwowanie od jednostki wprowadzającej organizację ruchu obowiązku zawiadamiania zarządzającego ruchem o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia ( 12 ust. 1 ww. rozporządzenia), przeprowadzanie co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych o której mowa w 12 ust. 5 ww. rozporządzenia. przeprowadzanie analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności na podległych drogach powiatowych i gminnych o której mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia. 6
Zarządzający kontrolę ma prawo żądania w każdym czasie informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych lub innych działaniach podjętych w wyniku kontroli, w szczególności w celu usunięcia nieprawidłowości i wykonania wniosków. W związku z powyższym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego należy poinformować wojewodę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń i terminie ich realizacji, a także podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. Zgodnie z 48 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 3/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Marek Jacek Michalak Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa 7