WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III Łódź, 10 marca 2017 r. Pan Krzysztof Debich Starosta Kutnowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.), w dniach: 2-3 lutego 2017 roku przeprowadzona została kontrola Starosty Kutnowskiego w zakresie wykonywania zadań polegających na zarządzaniu ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Kontrolę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Tadeusza Kościuszki 16 oraz przy ul. Królowej Jadwigi 7, Kutno, przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2017 roku. 1. Marcin Szyszkowski - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Komunikacji, Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa, pełniący funkcję kierownika zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 6/2017); 2. Martyna Janasik - starszy inspektor w Oddziale Komunikacji, Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa, pełniąca Nr 5/2017). funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Starosta Kutnowski zarządza ruchem na drogach powiatowych o długości 487,273 km oraz drogach gminnych o długości 915,139 km. W ramach procesu doboru próby do kontroli wzięto pod uwagę wszystkie drogi powiatowe i gminne położone w powiecie kutnowskim. W wyniku dokonanej analizy przy uwzględnieniu uzyskanych informacji od Starosty Kutnowskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie, wybrano następujące drogi gminne, na których w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. odnotowano największą ilość zdarzeń drogowych oraz liczbę osób zabitych lub rannych: Droga gminna G102562E Droga gminna G102626E ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) , fax: (+48) Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka

2 Droga gminna G102707E oraz drogi powiatowe, na których w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. odnotowano największą ilość zdarzeń drogowych: Droga powiatowa P2123E Droga powiatowa P2142E. Dokumentacja związana z zarządzaniem ruchem na tych drogach została poddana kontroli w całości. W związku z powyższym, ustalenia przedstawione w niniejszym dokumencie pokontrolnym odnoszą się jedynie do dokumentacji dotyczącej ww. dróg powiatowych i gminnych. Mając na uwadze ustalenia opisane w pkt. I-IV, działalność we wskazanym zakresie należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. I. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Uchwałą Nr 3/I/14 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Kutnowskiego, funkcję Starosty Kutnowskiego pełni Pan Krzysztof Mariusz Debich. W toku kontroli stwierdzono, że Starosta jest organizacyjnie przygotowany do realizowania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach. Sprawy z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych położonych w powiecie kutnowskim w imieniu Starosty Kutnowskiego wykonują: Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Pan Jerzy Runiński 1, Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Iwona Kowalska 2 oraz pracownicy ww. Wydziału zatrudnieni w Referacie Transportu i Zarządzania Ruchem 3. Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 315/94/16 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 22 kwietnia 2016 r. Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie, do podstawowych zadań Wydziału prowadzonych przez Referat Transportu i Zarządzania Ruchem, w szczególności należy zarządzanie ruchem na drogach oraz współpraca z policją i zarządami dróg powiatowych i gminnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 1 Zakres czynności obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 25 marca 2015 r. oraz z dnia 20 czerwca 2016 r. 2 Zakres czynności obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 25 marca 2015 r., z dnia 8 listopada 2011 r. oraz z dnia r. 3 Zakresy czynności obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników z dnia 15 września 2015 r., 7 października 2015 r., 27 kwietnia 2016 r., 5 lipca 2016 r., 25 sierpnia 2016 r., 10 października 2016 r.

3 II. PROWADZENIE EWIDENCJI W trakcie kontroli stwierdzono, że organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych w powiecie kutnowskim prowadzi ewidencję projektów zatwierdzonych organizacji ruchu, o której mowa w 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz ze zm.). Przedmiotowa ewidencja zawiera wszelkie niezbędne elementy wskazane w ww. Rozporządzeniu. Zespół kontrolerów ustalił, że w odniesieniu do projektów zatwierdzonych organizacji ruchu o nr 11/2016, 24/2016, 39/2016, 56/2016, 59/2016, 101/2016 i 104/2016 w ewidencji nie wpisano terminów, o których mowa w 9 ust. 2 pkt 7 i 8 ww. Rozporządzenia tj. rzeczywistego terminu wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu oraz przewidywanego terminu przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu w przypadku czasowych zmian organizacji ruchu, a w przypadku projektu o nr 40/2016, terminu o którym mowa w 9 ust. 2 pkt 7 ww. Rozporządzenia. Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie w ewidencji zatwierdzonych organizacji ruchu drogowego w odniesieniu do kilku projektów nie wpisano powyższych terminów z uwagi na brak takowych informacji od jednostki wprowadzającej organizację ruchu oraz braku możliwości dokonania kontroli na miejscu wprowadzenia organizacji ruchu spowodowanej reorganizacją Wydziału Komunikacji Referatu Transportu i Zarządzania Ruchem. Ponadto ustalono, że w odniesieniu do projektów zatwierdzonych organizacji ruchu o nr 88/2016 i 101/2016 w ewidencji brak jest wpisu dotyczącego wymaganego kilometrażu drogi lub nazwy ulicy ( 9 ust. 2 pkt 2). Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie, w przypadku wskazanych projektów brak jest kilometrażu drogi z uwagi na fizyczne braki słupków kilometrowych U-7 określających kilometr danej drogi. Natomiast w odniesieniu do projektu o nr 24/2016 w ewidencji brak jest wpisu dotyczącego numeru drogi, co jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie było spowodowane niedopatrzeniem osoby realizującej zamówienia jednostek, o których mowa w 4 pkt 1-3. Z kolei w ewidencji w odniesieniu do projektu nr 16/2016 nie określono charakteru organizacji ruchu zgodnie z wymogiem wskazanym w 9 ust. 2 pkt 4 ww. Rozporządzenia.

4 Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie wynikało to z braku takiej informacji w przedłożonym projekcie - aktualizacji programów świetlnych na skrzyżowaniu. ( ) w późniejszym terminie sygnalizacja została usunięta poprzez zaprojektowanie skrzyżowania o ruchu okrężnym wraz ze złożonym odpowiednim projektem. Zespół kontrolerów ustalił również, że w ewidencji w odniesieniu do projektu o nr 24/2016 nie sprecyzowano terminu, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu ( 9 ust. 2 pkt 6 ww. Rozporządzenia). Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie wyjaśnił, iż w projekcie o nr 24/2016 wystąpił błąd formalny polegający na określeniu terminu realizacji - bezterminowo, ponieważ projekt dotyczy robót bieżącego utrzymania kilku dróg powiatowych pow. kutnowskiego, a inwestor nie był w stanie określić terminu wprowadzenia zmian organizacji ruchu na poszczególnych drogach. Wskazane w niniejszym punkcie braki stanowią w ocenie kontrolujących uchybienia, tym niemniej wykonywanie zadania polegającego na prowadzeniu ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu ocenia się pozytywnie. III. ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU W okresie poddanym kontroli ustalono, że projekty stałej organizacji ruchu nie zostały przedłożone i w związku z tym nie zostały zatwierdzone dla żadnej całej drogi wybranej do badania. Kontroli poddano łącznie 13 projektów organizacji ruchu zatwierdzonych w 2016 roku. Przed zatwierdzeniem organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem nie korzystał z instrumentu przewidzianego w 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. Rozporządzenia tj. zasięgania opinii rzeczoznawcy, audytora lub biegłego w zakresie wpływu planowanej organizacji ruchu na bezpieczeństwo i środowisko. Podczas kontroli ustalono, że projekt o nr 24/2016 nie posiadał planu sytuacyjnego, a jedynie schemat oznakowania bez skali, natomiast projekty o nr 16/2016 oraz 17/2016 nie zawierały planu orientacyjnego, co zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie było wynikiem błędu formalnego.

5 Wszystkie skontrolowane zatwierdzone projekty organizacji ruchu posiadały opinie zarządu drogi, o której mowa w 7 ust. 2 pkt 4 ww. Rozporządzenia a dodatkowo projekty dot. dróg powiatowych posiadały opinie Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie, o której mowa w 7 ust. 2 pkt 2 ww. Rozporządzenia. Za uchybienie należy uznać fakt, że projekty o nr 13/2016, 17/2016, 88/2016 oraz 101/2016 posiadały jedynie kserokopie opinii Zarządu Drogi, a projekty o nr 13/2016, 17/2016 oraz 88/2016 jedynie kserokopie opinii Komendanta Powiatowego Policji. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie oryginały opinii policji i zarządu drogi w wyniku pomyłki dołączono do projektów przekazanych po zatwierdzeniu inwestorowi. Kontrolujący ustalili również, że w przypadku projektu o nr 13/2016 brak było podpisu pod pieczątką przy piśmie zatwierdzającym organizację ruchu. Brak ten w dniu kontroli został uzupełniony przez Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Wyniki kontroli wykazały ponadto, że organ dokładał starań w celu egzekwowania od jednostek wprowadzających organizację ruchu obowiązku zawiadamiania zarządzającego ruchem o terminie jej wprowadzenia, zgodnie z 12 ust. 1 ww. Rozporządzenia. Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie: każdy zatwierdzający projekt zawiera informację dotyczącą 12 ust. 1 ww. Rozporządzenia. W kilku przypadkach jednostka wprowadzająca organizację ruchu nie powiadamiała organu zarządzającego ruchem o terminie jej wprowadzenia. Organ zarządzający ruchem powiadamiał telefonicznie o tym fakcie w/w jednostkę. Jednakże brak jest odpowiednich przepisów - środków prawnych umożliwiających wyegzekwowanie w/w zawiadomienia. Zgodnie z 12 ust. 4 ww. Rozporządzenia, jeżeli w terminie, o którym mowa w 8 ust. 7, brak jest zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, organ zarządzający ruchem informuje zarząd drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu. Projekty organizacji ruchu w roku 2016 zatwierdzali zgodnie z posiadanymi upoważnieniami Dyrektor (wcześniej Zastępca Dyrektora) oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kutnie (wcześniej Główny Specjalista) 4. Wskazane w niniejszym punkcie braki stanowią w ocenie kontrolujących uchybienia, jednakże wykonywanie zadania polegającego na zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu ocenia się pozytywnie. 4 Upoważnienia: z dnia 14 kwietnia 2016 r., znak: OA z dnia 6 maja 2016 r., znak: OA , z dnia 1 czerwca 2016 r., znak: OA r. Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 25 marca 2015 r.

6 IV. PRZEPROWADZANIE KONTROLI ORAZ ANALIZA ISTNIEJĄCEJ ORGANIZACJI RUCHU W zakresie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu ( 12 ust. 3 ww. Rozporządzenia) stwierdzono, że w odniesieniu do 2 kontrolowanych projektów stałej organizacji ruchu o nr 40/2016 i 88/2016 Starosta Kutnowski nie przeprowadził kontroli wykonania zadań technicznych. Wynikało to z faktu, że projekt o nr 88/2016 nie został do dnia zakończenia kontroli wprowadzony, natomiast w przypadku projektu o nr 40/2016 organ nie dokonał kontroli zgodnie z zapisami ww. Rozporządzenia tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie w przypadku projektu nr 40/2016 nie była przeprowadzana kontrola, o której mowa w 12 ust. 3 ww. Rozporządzenia z uwagi na braki kadrowe oraz reorganizację Wydziału Komunikacji - Referatu Transportu i Zarządzania Ruchem. W toku kontroli ustalono, iż Starosta Kutnowski przeprowadził w 2016 roku kontrole dróg powiatowych i gminnych zgodnie z 12 ust. 5 ww. Rozporządzenia, tj. co najmniej raz na 6 miesięcy. Kontrole były dokonywane terminowo i bez uchybień, a ustalenia z przebiegu kontroli sporządzane były w formie protokołu z objazdu drogi. W zakresie przeprowadzania przez organ zarządzający ruchem analizy istniejącej organizacji ruchu, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ww. Rozporządzenia ustalono, że w 2016 roku Starosta Kutnowski dokonał analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności na podległych drogach powiatowych i gminnych, co należy ocenić pozytywnie. Jak wyjaśnił Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie analiza istniejącej organizacji ruchu odbywa się przez przeprowadzenie wizji w terenie przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego w Powiecie Kutnowskim, który rozpatruje wnioski, pisma mieszkańców powiatu, radnych, sołtysów itd. Na tę okoliczność sporządzane są protokoły z posiedzeń Zespołu, po czym przekazywane są do realizacji zarządcom dróg gminnych i powiatowych. Kontrolujący ustalili ponadto, że Starosta Kutnowski przed zatwierdzeniem organizacji ruchu nie korzystał z uprawnienia dotyczącego powołania komisji lub zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy w celu szczegółowego rozpatrzenia wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektem organizacji ruchu ( 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia) z uwagi na fakt, że projekty organizacji ruchu wraz z opiniami, przedstawione do zatwierdzenia

7 w 2016 roku nie budziły wątpliwości związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ponadto wprowadzenie organizacji ruchu nie miało istotnego wpływu na środowisko w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Jednakże ustalono, że Starosta Kutnowski zarządzeniem nr 3/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku powołał komisję - Zespół ds. Organizacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Powiecie Kutnowskim - do którego zadań należało opiniowanie w sprawach zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych powiatu kutnowskiego oraz formułowania uwag dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zarządzania tym bezpieczeństwem. Jak ustalono, w 2016 r. nie przedstawiono Staroście Kutnowskiemu do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu dot. wniosków, które były rozpatrywane na posiedzeniu ww. Zespołu. Reasumując, opisane powyżej ustalenia uzasadniają wydanie jednostce kontrolowanej oceny pozytywnej z nieprawidłowościami, w przedmiocie i okresie objętym kontrolą. Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Kutnie pod poz. nr 1. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostawiono w aktach kontroli. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 lutego 2017 r. został przekazany do Starosty Kutnowskiego. W związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń do jego treści i wobec stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości zaleca się: rzetelne prowadzenie ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu, przestrzeganie przepisów w zakresie zatwierdzania projektów organizacji ruchu określonych w ww. Rozporządzeniu ( 5 ust. 1 oraz 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia) oraz przepisów dotyczących informowania zarządu drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu ( 12 ust. 4 ww. Rozporządzenia), przeprowadzanie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu ( 12 ust. 3 ww. Rozporządzenia). Zarządzający kontrolę ma prawo żądania w każdym czasie informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych lub innych działaniach podjętych w wyniku kontroli, w szczególności w celu usunięcia nieprawidłowości i wykonania wniosków. W związku z powyższym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego należy poinformować wojewodę o sposobie wykorzystania uwag

8 i wniosków oraz wykonania zaleceń i terminie ich realizacji, a także podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. Zgodnie z 48 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 134/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Beata Konieczniak Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa