UCHWAŁA NR III RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok

UCHWAŁA NR III.14.18 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.217 i art. 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 64 586 714,00 zł z tego : a) w kwocie 64 266 714,00 zł, b) majątkowe w kwocie 320 00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 65 760 214,00 zł a) w kwocie 55 571 373,00 zł b) majątkowe w kwocie 10 188 841,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 2. Ustala się plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2019, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 173 50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4 568 143,00 zł z tytułu: a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 173 50 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu, b/ wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 3 394 643,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 3 394 643,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 105 00 zł, 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 815 00 zł, a/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 165 00 zł, b/ rezerwę celową na realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 roku, w wysokości 650 00 zł. 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5. 6. 1. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2 174 50 zł oraz wydatki z tym związane, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7. Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 1

2. Ustala się dochody w kwocie 380 00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8. 3. Ustala się dochody w kwocie 25 00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9. 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 847 558,38 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6. 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 246 366,00 zł, 2) innych podmiotów w wysokości 1 100 00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 173 50 zł, 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 2 000 00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, polegających na zmianach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonych w ramach jednego działu, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Przemysław Paweł Wojda Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 2

Tabela Nr 1 do uchwały nr III.14.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem w zł 1 2 3 4 5 dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 00 01095 Pozostała działalność 1 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 962,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 32 962,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 962,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 00 750 Administracja publiczna 60 587,00 75011 Urzędy wojewódzkie 59 587,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 59 557,00 3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 00 751 756 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 975,00 2 975,00 2 975,00 29 934 094,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 15 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 30 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 1

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 953 30 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 590 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 30 0330 Wpływy z podatku leśnego 35 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 00 75616 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 15 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 084 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 378 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 577 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 70 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 480 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 14 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 548 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 28 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 380 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 140 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 318 644,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 188 644,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 130 00 758 Różne rozliczenia 13 980 931,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 880 931,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 880 931,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 70 00 801 Oświata i wychowanie 1 822 115,00 80101 Szkoły podstawowe 14 20 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 14 20 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 723 865,00 0830 Wpływy z usług 85 50 Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 2

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 638 365,00 80104 Przedszkola 561 48 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 37 00 0690 Wpływy z różnych opłat 300 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 224 48 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 522 57 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 67 00 0830 Wpływy z usług 455 57 852 Pomoc społeczna 396 55 85213 85214 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 29 00 29 00 19 00 19 00 85216 Zasiłki stałe 230 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 230 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 96 30 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 96 30 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 00 0830 Wpływy z usług 6 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 16 25 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 16 25 855 Rodzina 15 828 00 85501 Świadczenie wychowawcze 10 823 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 10 823 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 544 00 Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 3

2010 2360 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 509 00 20 00 15 00 85504 Wspieranie rodziny 455 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 455 00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 199 50 90002 Gospodarka odpadami 2 174 50 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 168 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 50 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25 00 0690 Wpływy z różnych opłat 25 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 926 Kultura fizyczna 4 00 92601 Obiekty sportowe 4 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 Dochody razem 64 266 714,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 4

Dochody majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 00 758 Różne rozliczenia 120 00 75814 Różne rozliczenia finansowe 120 00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 120 00 Dochody majątkowe razem 320 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody ogółem: 64 586 714,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 5

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok Tabela Nr 2 do uchwały Nr.III.14.18 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2018 r. Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 196 00 31 00 31 00 31 00 2 165 00 2 165 00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 2 175 00 10 00 10 00 10 00 2 165 00 2 165 00 wsi 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 200 00 na zakupy inwestycyjne 6060 150 00 150 00 150 00 jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji i zakupów 1 815 00 1 815 00 1 815 00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 01030 Izby rolnicze 11 00 11 00 11 00 11 00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 11 00 11 00 11 00 11 00 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 600 Transport i łączność 8 499 498,00 1 740 50 1 740 50 1 740 50 6 758 998,00 6 758 998,00 60011 Drogi publiczne krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 203 00 3 00 3 00 3 00 200 00 200 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień 200 00 200 00 200 00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 8 291 998,00 1 733 00 1 733 00 1 733 00 6 558 998,00 6 558 998,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 00 80 00 80 00 80 00 4270 Zakup usług remontowych 150 00 150 00 150 00 150 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 6 094 998,00 6 094 998,00 6 094 998,00 na zakupy inwestycyjne 6060 64 00 64 00 64 00 jednostek budżetowych Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 1

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień 400 00 400 00 400 00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 553 212,00 329 30 329 30 329 30 223 912,00 223 912,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 423 212,00 299 30 299 30 299 30 123 912,00 123 912,00 4260 Zakup energii 18 00 18 00 18 00 18 00 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 00 6 00 6 00 6 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 30 30 30 Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 170 00 170 00 170 00 170 00 rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i 4610 25 00 25 00 25 00 25 00 prokuratorskiego na zakupy inwestycyjne 6060 123 912,00 123 912,00 123 912,00 jednostek budżetowych 70095 Pozostała działalność 130 00 30 00 30 00 30 00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 710 Działalność usługowa 226 198,00 225 00 225 00 225 00 1 198,00 1 198,00 1 198,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 225 00 225 00 225 00 225 00 4300 Zakup usług pozostałych 225 00 225 00 225 00 225 00 71095 Pozostała działalność 1 198,00 1 198,00 1 198,00 1 198,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na 1 198,00 1 198,00 1 198,00 1 198,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 720 Informatyka 50 00 50 00 50 00 50 00 72095 Pozostała działalność 50 00 50 00 50 00 50 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 47 00 47 00 47 00 47 00 telekomunikacyjnych 750 Administracja publiczna 5 596 322,00 5 443 922,00 5 197 112,00 4 220 441,00 976 671,00 246 81 152 40 152 40 75011 Urzędy wojewódzkie 273 487,00 273 487,00 273 487,00 267 587,00 5 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 80 209 80 209 80 209 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 00 16 00 16 00 16 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 68 36 68 36 68 36 68 Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 2

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 107,00 5 107,00 5 107,00 5 107,00 majątkowe zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 80 1 80 1 80 1 80 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90 90 90 90 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 153 40 153 40 43 00 43 00 110 40 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 40 110 40 110 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 00 22 00 22 00 22 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 00 9 00 9 00 9 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 447 50 4 305 50 4 290 50 3 565 50 725 00 15 00 142 00 142 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 00 15 00 15 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 588 50 2 588 50 2 588 50 2 588 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 198 00 198 00 198 00 198 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 132 00 132 00 132 00 132 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 485 00 485 00 485 00 485 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 00 64 00 64 00 64 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 00 40 00 40 00 40 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 98 00 98 00 98 00 98 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 165 00 165 00 165 00 165 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 50 2 50 2 50 2 50 4260 Zakup energii 95 00 95 00 95 00 95 00 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 230 00 230 00 230 00 230 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 00 12 00 12 00 12 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 40 00 40 00 40 00 40 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 00 59 00 59 00 59 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 50 1 50 1 50 1 50 Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 3

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 3 00 3 00 3 00 3 00 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 4 00 4 00 4 00 4 00 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 27 00 27 00 27 00 27 00 członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek 6050 100 00 100 00 100 00 budżetowych na zakupy inwestycyjne 6060 42 00 42 00 42 00 jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu 75075 30 00 30 00 30 00 30 00 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 majątkowe zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 435 935,00 425 535,00 424 125,00 387 354,00 36 771,00 1 41 10 40 10 40 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 41 1 41 1 41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 269 00 269 00 269 00 269 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 40 20 40 20 40 20 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 74 56 74 56 74 56 74 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 29 7 29 7 29 7 29 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 924,00 33 924,00 33 924,00 33 924,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 53 20 53 20 53 20 53 4270 Zakup usług remontowych 52 52 52 52 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 2 09 2 09 2 09 2 09 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 60 60 60 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 941,00 4 941,00 4 941,00 4 941,00 4480 Podatek od nieruchomości 39 39 39 39 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 20 5 20 5 20 5 20 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 10 40 10 40 10 40 75095 Pozostała działalność 256 00 256 00 136 00 136 00 120 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120 00 120 00 120 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 00 27 00 27 00 27 00 4300 Zakup usług pozostałych 99 00 99 00 99 00 99 00 Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 4

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 975,00 2 975,00 2 975,00 1 436,00 1 539,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 975,00 2 975,00 2 975,00 1 436,00 1 539,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00 206,00 206,00 206,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 3 3 3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 20 1 20 1 20 1 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 90 90 90 4300 Zakup usług pozostałych 639,00 639,00 639,00 639,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 685 00 415 00 345 00 46 00 299 00 70 00 270 00 270 00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 670 00 400 00 330 00 39 00 291 00 70 00 270 00 270 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 00 70 00 70 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 00 38 00 38 00 38 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 00 88 00 88 00 88 00 4260 Zakup energii 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 90 00 90 00 90 00 90 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 60 00 60 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 na zakupy inwestycyjne 6060 270 00 270 00 270 00 jednostek budżetowych 75495 Pozostała działalność 15 00 15 00 15 00 7 00 8 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 7 00 7 00 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 757 Obsługa długu publicznego 550 00 550 00 550 00 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 550 00 550 00 550 00 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 550 00 550 00 550 00 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 920 00 920 00 920 00 920 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 920 00 920 00 920 00 920 00 majątkowe zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 5

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne 4810 Rezerwy 920 00 920 00 920 00 920 00 801 Oświata i wychowanie 22 427 283,00 22 407 283,00 20 633 158,00 15 611 235,00 5 021 923,00 1 100 00 674 125,00 20 00 20 00 80101 Szkoły podstawowe 12 658 462,00 12 638 462,00 12 176 652,00 10 194 345,00 1 982 307,00 461 81 20 00 20 00 osobowe niezaliczone do 3020 452 01 452 01 452 01 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 9 80 9 80 9 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 916 645,00 7 916 645,00 7 916 645,00 7 916 645,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 580 86 580 86 580 86 580 86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 472 26 1 472 26 1 472 26 1 472 26 4120 Składki na Fundusz Pracy 206 58 206 58 206 58 206 58 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 14 85 14 85 14 85 14 85 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 00 18 00 18 00 18 00 4190 Nagrody konkursowe 4 70 4 70 4 70 4 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 510 207,00 510 207,00 510 207,00 510 207,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 567,00 12 567,00 12 567,00 12 567,00 4260 Zakup energii 273 00 273 00 273 00 273 00 4270 Zakup usług remontowych 417 64 417 64 417 64 417 64 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 87 12 87 12 87 12 87 4300 Zakup usług pozostałych 242 60 242 60 242 60 242 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 205,00 13 205,00 13 205,00 13 205,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 44 1 44 1 44 1 44 4430 Różne opłaty i składki 9 523,00 9 523,00 9 523,00 9 523,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 465 555,00 465 555,00 465 555,00 465 555,00 4480 Podatek od nieruchomości 15 15 15 15 Szkolenia pracowników niebędących 4700 4 00 4 00 4 00 4 00 członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek 6050 20 00 20 00 20 00 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 2 606 479,00 2 606 479,00 2 478 144,00 2 323 56 154 584,00 128 335,00 podstawowych osobowe niezaliczone do 3020 128 335,00 128 335,00 128 335,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 785 91 1 785 91 1 785 91 1 785 91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 80 140 80 140 80 140 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 347 25 347 25 347 25 347 25 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 60 49 60 49 60 49 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe majątkowe zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 6

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 70 6 70 6 70 6 70 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 7 00 7 00 7 00 7 00 4270 Zakup usług remontowych 2 20 2 20 2 20 2 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 11 2 11 2 11 2 11 4300 Zakup usług pozostałych 14 70 14 70 14 70 14 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119 894,00 119 894,00 119 894,00 119 894,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 98 98 98 98 członkami korpusu służby cywilnej 80104 Przedszkola 3 107 725,00 3 107 725,00 1 980 725,00 591 30 1 389 425,00 1 100 00 27 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 1 100 00 1 100 00 1 100 00 niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do 3020 27 00 27 00 27 00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 454 26 454 26 454 26 454 26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 14 37 14 37 14 37 14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 70 88 70 88 70 88 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 60 10 60 10 60 10 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 60 60 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 50 23 50 23 50 23 50 4260 Zakup energii 10 60 10 60 10 60 10 60 4270 Zakup usług remontowych 7 70 7 70 7 70 7 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 90 90 90 90 4300 Zakup usług pozostałych 10 72 10 72 10 72 10 72 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 1 300 00 1 300 00 1 300 00 1 300 00 samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 35 1 35 1 35 1 35 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4430 Różne opłaty i składki 65 65 65 65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 605,00 33 605,00 33 605,00 33 605,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 30 30 30 30 członkami korpusu służby cywilnej 80110 Gimnazja 453 759,00 453 759,00 423 229,00 380 25 42 979,00 30 53 osobowe niezaliczone do 3020 23 53 23 53 23 53 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 7 00 7 00 7 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 86 235 86 235 86 235 86 Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 7

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 95 78 95 78 95 78 95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 27 57 27 57 27 57 27 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 17 8 17 8 17 8 17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 7 50 7 50 7 50 7 50 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 85 1 85 1 85 1 85 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 235,00 235,00 235,00 235,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 644,00 27 644,00 27 644,00 27 644,00 4480 Podatek od nieruchomości 15 15 15 15 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 80113 Dowożenie uczniów do szkół 836 60 836 60 836 60 65 57 771 03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 51 9 51 9 51 9 51 4120 Składki na Fundusz Pracy 86 86 86 86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 20 55 20 55 20 55 20 4300 Zakup usług pozostałych 771 03 771 03 771 03 771 03 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 77 92 77 92 77 92 77 92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 40 1 40 1 40 1 40 4300 Zakup usług pozostałych 20 50 20 50 20 50 20 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 55 72 55 72 55 72 55 72 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 051 514,00 1 051 514,00 1 051 214,00 472 70 578 514,00 30 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 370 21 370 21 370 21 370 21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 97 27 97 27 97 27 97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 19 65 19 65 19 65 19 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 33 9 33 9 33 9 33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 50 9 50 9 50 9 50 4220 Zakup środków żywności 522 30 522 30 522 30 522 30 Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 8

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne 4260 Zakup energii 15 80 15 80 15 80 15 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 86 86 86 86 4300 Zakup usług pozostałych 14 76 14 76 14 76 14 76 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 864,00 14 864,00 14 864,00 14 864,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 43 43 43 43 członkami korpusu służby cywilnej majątkowe zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 31 89 31 89 31 89 31 89 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 66 26 66 26 66 26 66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 58 4 58 4 58 4 58 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 65 65 65 Realizacja zadań wymagających 80150 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 1 526 205,00 1 526 205,00 1 500 995,00 1 476 84 24 155,00 25 21 szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do 3020 25 21 25 21 25 21 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 193 33 1 193 33 1 193 33 1 193 33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 90 38 90 38 90 38 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 214 07 214 07 214 07 214 07 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 54 30 54 30 54 30 54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 14 14 14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 445,00 23 445,00 23 445,00 23 445,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 7 7 7 7 członkami korpusu służby cywilnej Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 9

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach 80152 innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 76 729,00 76 729,00 75 789,00 74 78 1 009,00 94 branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych osobowe niezaliczone do 3020 94 94 94 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 41 60 41 60 41 60 41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 90 1 90 1 90 1 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 90 10 90 10 90 10 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 57 1 57 1 57 1 57 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 009,00 1 009,00 1 009,00 1 009,00 851 Ochrona zdrowia 410 00 410 00 407 00 146 40 260 60 3 00 85149 Programy polityki zdrowotnej 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 375 00 375 00 372 00 146 40 225 60 3 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 00 3 00 3 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 00 6 00 6 00 6 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 40 40 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 140 00 140 00 140 00 140 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 40 66 40 66 40 66 40 Zakup leków, wyrobów medycznych i 4230 30 30 30 30 produktów biobójczych 4300 Zakup usług pozostałych 154 00 154 00 154 00 154 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 10 10 10 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 80 80 80 80 Koszty postępowania sądowego i 4610 3 00 3 00 3 00 3 00 prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna 2 293 53 2 293 53 1 594 28 871 477,00 722 803,00 699 25 Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 10

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za 40 00 40 00 40 00 40 00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 40 00 40 00 40 00 40 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia 920 00 920 00 581 00 581 00 339 00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 339 00 339 00 339 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 576 00 576 00 576 00 576 00 samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 00 10 00 10 00 3110 Świadczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 85216 Zasiłki stałe 255 00 255 00 5 00 5 00 250 00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 5 00 5 00 5 00 5 00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 250 00 250 00 250 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 896 96 896 96 892 96 803 107,00 89 853,00 4 00 osobowe niezaliczone do 3020 4 00 4 00 4 00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 593 842,00 593 842,00 593 842,00 593 842,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 29 40 29 40 29 40 29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 53 115 53 115 53 115 53 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 445,00 16 445,00 16 445,00 16 445,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 00 37 00 37 00 37 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 00 21 00 21 00 21 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 32 019,00 32 019,00 32 019,00 32 019,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 27 7 27 7 27 7 27 4410 Podróże służbowe krajowe 3 25 3 25 3 25 3 25 4430 Różne opłaty i składki 3 28 3 28 3 28 3 28 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 294,00 12 294,00 12 294,00 12 294,00 4480 Podatek od nieruchomości 80 80 80 80 Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 11

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne Koszty postępowania sądowego i 4610 44 44 44 44 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 7 50 7 50 7 50 7 50 członkami korpusu służby cywilnej majątkowe zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64 77 64 77 64 77 64 77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 78 8 78 8 78 8 78 4120 Składki na Fundusz Pracy 99 99 99 99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 00 55 00 55 00 55 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 96 25 96 25 96 25 3110 Świadczenia społeczne 96 25 96 25 96 25 85295 Pozostała działalność 10 55 10 55 10 55 3 60 6 95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 60 3 60 3 60 3 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 95 95 95 95 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 5 00 5 00 5 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 840 319,00 840 319,00 794 118,00 725 249,00 68 869,00 46 201,00 85401 Świetlice szkolne 790 459,00 790 459,00 754 258,00 725 249,00 29 009,00 36 201,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 201,00 36 201,00 36 201,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 568 309,00 568 309,00 568 309,00 568 309,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 34 31 34 31 34 31 34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 88 109 88 109 88 109 88 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 72 15 72 15 72 15 72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 509,00 26 509,00 26 509,00 26 509,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 39 86 39 86 39 86 39 86 4300 Zakup usług pozostałych 39 86 39 86 39 86 39 86 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 00 10 00 10 00 3240 Stypendia dla uczniów 10 00 10 00 10 00 855 Rodzina 16 316 674,00 16 316 674,00 819 449,00 693 469,00 125 98 15 497 225,00 85501 Świadczenie wychowawcze 10 962 15 10 962 15 319 055,00 253 165,00 65 89 10 643 095,00 Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 12

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 3 00 3 00 3 00 3 00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 10 643 095,00 10 643 095,00 10 643 095,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 80 197 80 197 80 197 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 81 13 81 13 81 13 81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 375,00 36 375,00 36 375,00 36 375,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 18 5 18 5 18 5 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 20 5 20 5 20 5 20 4300 Zakup usług pozostałych 54 00 54 00 54 00 54 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 69 3 69 3 69 3 69 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 85502 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 4 741 45 4 741 45 427 72 376 52 51 20 4 313 73 ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 12 00 12 00 12 00 12 00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 4 313 73 4 313 73 4 313 73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168 00 168 00 168 00 168 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 543,00 13 543,00 13 543,00 13 543,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 187 266,00 187 266,00 187 266,00 187 266,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 711,00 7 711,00 7 711,00 7 711,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 512,00 4 512,00 4 512,00 4 512,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 00 22 00 22 00 22 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 688,00 3 688,00 3 688,00 3 688,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 4 00 4 00 4 00 4 00 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 13

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85504 Wspieranie rodziny 513 074,00 513 074,00 72 674,00 63 784,00 8 89 440 40 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne 3110 Świadczenia społeczne 440 40 440 40 440 40 majątkowe zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 00 45 00 45 00 45 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 971,00 2 971,00 2 971,00 2 971,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 466,00 9 466,00 9 466,00 9 466,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 347,00 1 347,00 1 347,00 1 347,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 24 24 24 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 70 3 70 3 70 3 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 23 1 23 1 23 1 23 Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 72 1 72 1 72 1 72 członkami korpusu służby cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 100 00 100 00 100 00 3110 Świadczenia społeczne 100 00 100 00 100 00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 3 422 452,00 2 989 00 2 989 00 2 989 00 433 452,00 433 452,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 00 50 00 50 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów 50 00 50 00 50 00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 096 00 2 096 00 2 096 00 2 096 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 088 00 2 088 00 2 088 00 2 088 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 086 452,00 703 00 703 00 703 00 383 452,00 383 452,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 570 00 570 00 570 00 570 00 4270 Zakup usług remontowych 80 00 80 00 80 00 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 383 452,00 383 452,00 383 452,00 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 25 00 25 00 25 00 25 00 korzystanie ze środowiska Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 14

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 90095 Pozostała działalność 165 00 165 00 165 00 165 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 351 366,00 321 366,00 75 00 13 00 62 00 246 366,00 30 00 30 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 96 00 66 00 66 00 13 00 53 00 30 00 30 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 00 13 00 13 00 13 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 00 18 00 18 00 18 00 4260 Zakup energii 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 92116 Biblioteki 246 366,00 246 366,00 246 366,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 246 366,00 246 366,00 246 366,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 00 4 00 4 00 4 00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 92195 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 926 Kultura fizyczna 419 385,00 285 504,00 255 504,00 73 504,00 182 00 30 00 133 881,00 133 881,00 92601 Obiekty sportowe 225 981,00 92 10 92 10 35 10 57 00 133 881,00 133 881,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 10 3 10 3 10 3 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 00 32 00 32 00 32 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 133 881,00 133 881,00 133 881,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 53 404,00 53 404,00 53 404,00 38 404,00 15 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 404,00 404,00 404,00 404,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 92695 Pozostała działalność 140 00 140 00 110 00 110 00 30 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 00 20 00 20 00 Id: BDDD04DF-A6D8-4C78-95C0-737FD6324CB5. Podpisany Strona 15