Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23 400,00 01008 Melioracje wodne 5 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000,00 Własne 5 000,00 01030 Izby rolnicze 13 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13 000,00 Własne 13 000,00 01095 Pozostała działalność 5 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 Własne 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 Własne 400,00 600 Transport i łączność 1 906 348,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 816 348,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 Własne 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 Własne 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 Własne 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 Własne 160 000,00 4430 Różne opłaty i składki 700,00 Własne 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 585 648,00 Własne 1 585 648,00 60017 Drogi wewnetrzne 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 Własne 60 000,00 60095 Pozostała działalność 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 Własne 30 000,00 630 Turystyka 468 500,00 63095 Pozostała działalność 468 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 Własne 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 Strona 1 z 20

Własne 5 500,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260 000,00 Własne 260 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000,00 Własne 180 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 849 950,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 675 000,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 675 000,00 Własne 675 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 165 950,00 4260 Zakup energii 8 000,00 Własne 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 Własne 40 000,00 4430 Różne opłaty i składki 750,00 Własne 750,00 4480 Podatek od nieruchomości 112 000,00 Własne 112 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700,00 Własne 700,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Własne 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 000,00 Własne 3 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 70095 Pozostała działalność 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Własne 4 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 710 Działalność usługowa 441 500,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 Własne 40 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Strona 2 z 20

Własne 500,00 71035 Cmentarze 395 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00 Własne 95 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 Własne 300 000,00 71095 Pozostała działalność 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 750 Administracja publiczna 3 488 335,00 75011 Urzędy wojewódzkie 324 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 Własne 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 234 400,00 Własne 179 348,00 Zlecone 55 052,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 200,00 Zlecone 18 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 400,00 Własne 33 700,00 Zlecone 9 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 100,00 Własne 4 800,00 Zlecone 1 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 Własne 4 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400,00 Własne 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Własne 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4360 Własne 4 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 Własne 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 Własne 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 800,00 Zlecone 6 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 Własne 1 200,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 157 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 145 000,00 Własne 145 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Strona 3 z 20

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 669 935,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 Własne 8 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 557 100,00 Własne 1 557 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 000,00 Własne 125 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 Własne 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290 000,00 Własne 290 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 500,00 Własne 41 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 Własne 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 Własne 110 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00 Własne 10 000,00 4260 Zakup energii 56 435,00 Własne 56 435,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 Własne 30 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 Własne 120 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000,00 4360 4370 Własne 7 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 11 500,00 Własne 11 500,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 11 800,00 Własne 11 800,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 4400 Własne 500,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 500,00 Własne 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 26 000,00 Własne 26 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 Strona 4 z 20

4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 Własne 40 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 600,00 Własne 44 600,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 Własne 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 Własne 1 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Własne 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 Własne 15 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 Własne 12 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 800,00 Własne 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Własne 100 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 3 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 Własne 3 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550,00 Własne 550,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 Własne 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Własne 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 Własne 85 000,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 Własne 600,00 75095 Pozostała działalność 213 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 000,00 Własne 38 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 000,00 Własne 14 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 Własne 60 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 000,00 Własne 13 000,00 Strona 5 z 20

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 Własne 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 Własne 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Własne 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 Własne 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 Własne 16 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 800,00 Własne 800,00 4430 Różne opłaty i składki 28 000,00 Własne 28 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00 751 Własne 7 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 950,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 950,00 Zlecone 1 950,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 535 250,00 75405 Komendy powiatowe Policji 14 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 14 000,00 Własne 14 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 107 240,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 000,00 Własne 28 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 920,00 Własne 920,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 Własne 22 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 Własne 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 Własne 7 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 10 420,00 Własne 10 420,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400,00 Strona 6 z 20

Własne 400,00 75416 Straż gminna (miejska) 414 010,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 Własne 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 110,00 Własne 181 110,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 350,00 Własne 11 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 000,00 Własne 33 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 700,00 Własne 4 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000,00 Własne 19 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Własne 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 Własne 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 Własne 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 4360 Własne 110 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 Własne 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 800,00 Własne 5 800,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 Własne 50,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 Własne 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500,00 Własne 4 500,00 757 Obsługa długu publicznego 320 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 320 000,00 320 000,00 Własne 320 000,00 758 Różne rozliczenia 1 120 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 120 000,00 4810 Rezerwy 800 000,00 Strona 7 z 20

Własne 800 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 320 000,00 Własne 320 000,00 801 Oświata i wychowanie 13 234 901,00 80101 Szkoły podstawowe 6 051 580,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 139 780,00 Własne 139 780,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 714 520,00 Własne 3 714 520,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300 600,00 Własne 300 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 691 600,00 Własne 691 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 760,00 Własne 88 760,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 700,00 Własne 7 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 640,00 Własne 133 640,00 4220 Zakup środków żywności 6 660,00 Własne 6 660,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 400,00 Własne 22 400,00 4260 Zakup energii 301 500,00 Własne 301 500,00 4270 Zakup usług remontowych 18 050,00 Własne 18 050,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 Własne 2 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 930,00 Własne 62 930,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 200,00 4360 4370 4400 Własne 2 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 820,00 Własne 2 820,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 550,00 Własne 6 550,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 200,00 Własne 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 050,00 Własne 10 050,00 4430 Różne opłaty i składki 9 700,00 Własne 9 700,00 Strona 8 z 20

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 228 380,00 Własne 228 380,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 740,00 Własne 6 740,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 400,00 Własne 4 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 000,00 Własne 290 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 183 130,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 Własne 9 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 370,00 Własne 127 370,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 950,00 Własne 9 950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 920,00 Własne 21 920,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 560,00 Własne 3 560,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 Własne 900,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 Własne 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 Własne 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 Własne 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 730,00 Własne 7 730,00 80104 Przedszkola 3 281 091,00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 600,00 Własne 3 600,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 426 000,00 Własne 426 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 230,00 Własne 13 230,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 453,00 Własne 453,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 432 260,00 Własne 1 432 260,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 492,00 Strona 9 z 20

Własne 120 492,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 500,00 Własne 102 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262 440,00 Własne 262 440,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 605,00 Własne 20 605,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 370,00 Własne 38 370,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 012,00 Własne 3 012,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 48 000,00 Własne 48 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 250,00 Własne 64 250,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 Własne 1 800,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 724,00 Własne 5 724,00 4220 Zakup środków żywności 298 500,00 Własne 298 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 790,00 Własne 20 790,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 Własne 3 000,00 4260 Zakup energii 110 800,00 Własne 110 800,00 4269 Zakup energii 35 000,00 Własne 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 9 500,00 Własne 9 500,00 4279 Zakup usług remontowych 600,00 Własne 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 Własne 2 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 120,00 Własne 18 120,00 4307 Zakup usług pozostałych 116 200,00 Własne 116 200,00 4309 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 850,00 4360 Własne 850,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 820,00 Strona 10 z 20

4370 4377 Własne 820,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 650,00 Własne 1 650,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 560,00 Własne 1 560,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 Własne 4 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 050,00 Własne 90 050,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 406,00 Własne 8 406,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 479,00 Własne 479,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 230,00 Własne 1 230,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 80110 Gimnazja 3 294 190,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 470 000,00 Własne 470 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 140,00 Własne 13 140,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 879 540,00 Własne 1 879 540,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157 370,00 Własne 157 370,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 348 140,00 Własne 348 140,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 640,00 Własne 41 640,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 200,00 Własne 43 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 830,00 Własne 9 830,00 4260 Zakup energii 140 540,00 Własne 140 540,00 4270 Zakup usług remontowych 3 700,00 Własne 3 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 020,00 Strona 11 z 20

Własne 2 020,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 150,00 Własne 51 150,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 560,00 4360 4370 Własne 1 560,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 520,00 Własne 1 520,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 120,00 Własne 5 120,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 Własne 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112 380,00 Własne 112 380,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 840,00 Własne 3 840,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Własne 3 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 255 810,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 640,00 Własne 1 640,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 550,00 Własne 9 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 244 620,00 Własne 244 620,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55 090,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 Własne 300,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600,00 Własne 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 730,00 Własne 26 730,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 200,00 Własne 9 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 260,00 Własne 18 260,00 80195 Pozostała działalność 114 010,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 Własne 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Własne 5 000,00 Strona 12 z 20

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 610,00 Własne 93 610,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 Własne 12 000,00 851 Ochrona zdrowia 185 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 6 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 Własne 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 178 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 50 000,00 Własne 50 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 Własne 5 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 Własne 38 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 Własne 22 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 Własne 60 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 Własne 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 Własne 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Własne 100,00 852 Pomoc społeczna 9 115 874,00 85202 Domy pomocy społecznej 607 420,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 350,00 Własne 150 350,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 300,00 Własne 11 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 700,00 Własne 27 700,00 Strona 13 z 20

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 400,00 Własne 3 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 Własne 8 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500,00 Własne 14 500,00 4220 Zakup środków żywności 171 520,00 Własne 171 520,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 Własne 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 208 000,00 Własne 208 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 350,00 Własne 8 350,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Własne 500,00 85204 Rodziny zastępcze 15 000,00 3110 Świadczenia społeczne 15 000,00 Własne 15 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 Własne 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Własne 200,00 85206 Wspieranie rodziny 30 220,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 400,00 Własne 4 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 620,00 Własne 620,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00 85212 Własne 25 200,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 600 390,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 Zlecone 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 5 285 490,00 Zlecone 5 285 490,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 200,00 Zlecone 104 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800,00 Zlecone 7 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 500,00 Strona 14 z 20

Zlecone 158 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 Zlecone 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Zlecone 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Zlecone 5 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 Zlecone 200,00 4260 Zakup energii 3 000,00 Zlecone 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 Zlecone 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Zlecone 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 050,00 Zlecone 12 050,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 4360 4370 Zlecone 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 300,00 Zlecone 300,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 200,00 Zlecone 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Zlecone 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650,00 Zlecone 4 650,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 300,00 Własne 4 000,00 Zlecone 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85213 Zlecone 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 68 904,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 68 904,00 Własne 18 838,00 85214 Zlecone 50 066,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 343 369,00 3110 Świadczenia społeczne 343 369,00 Własne 343 369,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 960 000,00 3110 Świadczenia społeczne 960 000,00 Strona 15 z 20

Własne 960 000,00 85216 Zasiłki stałe 179 761,00 3110 Świadczenia społeczne 179 761,00 Własne 179 761,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 808 740,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 900,00 Własne 7 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 495 980,00 Własne 495 980,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 140,00 Własne 45 140,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 260,00 Własne 93 260,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 860,00 Własne 12 860,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Własne 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 Własne 13 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 Własne 200,00 4260 Zakup energii 59 000,00 Własne 59 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 Własne 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 Własne 38 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 Własne 800,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 400,00 Własne 2 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 Własne 1 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 100,00 Własne 16 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 9 300,00 Własne 9 300,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 900,00 Strona 16 z 20

Własne 1 900,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 Własne 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 240 070,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 200,00 Własne 145 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 500,00 Własne 24 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 100,00 Własne 7 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Własne 5 000,00 4260 Zakup energii 32 500,00 Własne 32 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 Własne 2 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 Własne 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 600,00 4360 Własne 6 600,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 720,00 Własne 720,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 750,00 Własne 8 750,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 900,00 Własne 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Własne 500,00 85295 Pozostała działalność 261 000,00 3110 Świadczenia społeczne 240 000,00 Własne 240 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Własne 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Własne 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 Strona 17 z 20

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49 320,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 49 320,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 320,00 Własne 24 320,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 Własne 22 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 Własne 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 194 620,00 85401 Świetlice szkolne 194 620,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 Własne 450,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 060,00 Własne 146 060,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 390,00 Własne 9 390,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 630,00 Własne 26 630,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 220,00 Własne 2 220,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 680,00 Własne 680,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 130,00 Własne 130,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 Własne 90,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 970,00 Własne 8 970,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 895 674,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 353 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Własne 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00 Własne 350 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 230 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 Własne 230 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 105 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 Strona 18 z 20

Własne 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 Własne 27 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 000,00 Własne 76 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Własne 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 Własne 20 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 595 000,00 4260 Zakup energii 400 000,00 Własne 400 000,00 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 Własne 120 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 Własne 75 000,00 90095 Pozostała działalność 587 324,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Własne 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 Własne 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 Własne 40 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 000,00 6010 Własne 18 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 250 000,00 Własne 250 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 163,00 Własne 206 163,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 161,00 Własne 45 161,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 113 993,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 858 643,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 847 280,00 Własne 847 280,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 363,00 Własne 11 363,00 92116 Biblioteki 255 350,00 Strona 19 z 20

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 255 350,00 Własne 255 350,00 926 Kultura fizyczna 442 750,00 92601 Obiekty sportowe 255 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 400,00 Własne 5 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 450,00 Własne 450,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 Własne 33 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 500,00 Własne 47 500,00 4260 Zakup energii 66 000,00 Własne 66 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 Własne 36 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 Własne 60 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 172 400,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 170 000,00 Własne 170 000,00 3250 Stypendia różne 2 400,00 Własne 2 400,00 92695 Pozostała działalność 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Własne 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Razem: 35 387 365,00 Strona 20 z 20