Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00 5 323 526,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 211 945,00 111 581,00 5 323 526,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 000,00 113 045,00 143 045,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 5 980,00-1 600,00 4 380,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 328,00-141,00 187,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 150,00 277,00 7 427,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 424 307,00-132 100,00 1 292 207,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 424 307,00-132 100,00 1 292 207,00 0750 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 253 067,00-20 000,00 233 067,00 561 577,00-110 000,00 451 577,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 302,00-500,00 802,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 583,00-1 600,00 3 983,00 710 Działalność usługowa 1 322 150,00 176 720,00 1 498 870,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 866 900,00 0,00 866 900,00 0830 Wpływy z usług 699 000,00 900,00 699 900,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00-900,00 100,00 71015 Nadzór budowlany 450 250,00-80,00 450 170,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00-40,00 60,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00-40,00 110,00 71095 Pozostała działalność 0,00 176 800,00 176 800,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 0,00 176 800,00 176 800,00 750 Administracja publiczna 268 339,00 3 250,00 271 589,00 75020 Starostwa powiatowe 96 744,00 3 250,00 99 994,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00-300,00 200,00 0830 Wpływy z usług 35 600,00 6 600,00 42 200,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00-550,00 450,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00-2 500,00 3 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 029 433,00-850,00 4 028 583,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 029 433,00-850,00 4 028 583,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00-850,00 150,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 588 570,00 42 825,00 19 631 395,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 75618 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 936 535,00 4 825,00 4 941 360,00 1 257 800,00-15 000,00 1 242 800,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 244 765,00 20 235,00 265 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 27 618,00 600,00 28 218,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 438,00-1 010,00 7 428,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 652 035,00 38 000,00 14 690 035,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 415 000,00 38 000,00 453 000,00 758 Różne rozliczenia 25 575 454,00 40 259,00 25 615 713,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 40 259,00 40 259,00 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0,00 40 259,00 40 259,00 801 Oświata i wychowanie 4 729 991,55 3 561,00 4 733 552,55 80102 Szkoły podstawowe specjalne 19 711,82 2 100,00 21 811,82 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700,00 2 100,00 3 800,00 80120 Licea ogólnokształcące 15 309,00 800,00 16 109,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 300,00 800,00 3 100,00 80130 Szkoły zawodowe 4 435 449,00 734,00 4 436 183,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 50,00 2 050,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 53 400,00 1 000,00 54 400,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00-500,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00-136,00 364,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 847,00 320,00 43 167,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 238 270,00-73,00 238 197,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 84,00-73,00 11,00 852 Pomoc społeczna 6 851 652,00 31 533,00 6 883 185,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 437 668,00 6 184,00 5 443 852,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 180,00-1 270,00 9 910,00 0830 Wpływy z usług 3 718 164,00 3 848,00 3 722 012,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 521,00 212,00 733,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 182,00-39,00 143,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 733,00 3 433,00 13 166,00 85203 Ośrodki wsparcia 306 510,00-240,00 306 270,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00-70,00 30,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 170,00-20,00 150,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 340,00-150,00 190,00 85204 Rodziny zastępcze 1 092 634,00 21 220,00 1 113 854,00 0830 Wpływy z usług 197 389,00 3 932,00 201 321,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 140 589,00 1 703,00 142 292,00 Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 265 766,00 15 585,00 281 351,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 14 840,00 4 369,00 19 209,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 540,00 4 369,00 18 909,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 264 795,00-29 053,00 1 235 742,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 326 820,00-248,00 326 572,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 55,00 452,00 507,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 200,00-700,00 500,00 85322 Fundusz Pracy 471 182,00-28 730,00 442 452,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 168 482,00-28 730,00 139 752,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 450,00-75,00 375,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00-15,00 35,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00-60,00 340,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 131 849,00-895,00 130 954,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 600,00-850,00 2 750,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00-850,00 50,00 85410 Internaty i bursy szkolne 127 685,00-45,00 127 640,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80,00-45,00 35,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 138 000,00 4 377,00 142 377,00 90019 0580 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 110 000,00 4 377,00 114 377,00 5 000,00-5 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 105 000,00 9 377,00 114 377,00 RAZEM DOCHODY 72 250 927,55 251 208,00 72 502 135,55 Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Zmiany planowanych wydatków w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 710 Działalność usługowa 1 335 900,00 176 800,00 1 512 700,00 71095 Pozostała działalność 700 000,00 176 800,00 876 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 341 086,00-33 201,00 307 885,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 176 800,00 176 800,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 33 201,00 33 201,00 758 Różne rozliczenia 751 539,00 80 549,00 832 088,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 751 539,00 80 549,00 832 088,00 4810 Rezerwy 648 904,00 80 549,00 729 453,00 852 Pomoc społeczna 10 986 436,00-6 141,00 10 980 295,00 85204 Rodziny zastępcze 2 661 328,00 21 220,00 2 682 548,00 3110 Świadczenia społeczne 2 066 439,00 21 220,00 2 087 659,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 948 654,00 4 369,00 953 023,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 634 917,00 2 815,00 637 732,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 248,00 485,00 106 733,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 481,00 61,00 10 542,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 201,00 1 008,00 27 209,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 310 381,00-31 730,00 278 651,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 427,00-21 961,00 152 466,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 718,00-5 272,00 29 446,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 940,00-937,00 4 003,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 800,00-3 560,00 8 240,00 RAZEM WYDATKI 76 331 897,55 251 208,00 76 583 105,55
Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R. I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. DOCHODY 700 Gospodarka mieszkaniowa 282 966,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 282 966,00 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 282 966,00 710 Działalność usługowa 616 900,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 166 900,00 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 166 900,00 71015 Nadzór budowlany 450 000,00 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 450 000,00 750 Administracja publiczna 168 095,00 75011 Urzędy wojewódzkie 139 595,00 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 139 595,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 28 500,00 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 28 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 986 220,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 986 220,00 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 836 220,00 realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 150 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 185 400,00 801 Oświata i wychowanie 21 639,55 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 039,82 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 039,82 80111 Gimnazja specjalne 11 599,73 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 599,73
851 Ochrona zdrowia 974 042,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 974 042,00 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 974 042,00 852 Pomoc społeczna 784 356,00 85203 Ośrodki wsparcia 305 900,00 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 305 900,00 85204 Rodziny zastępcze 478 456,00 2160 zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 478 456,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 325 540,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 325 540,00 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 325 540,00 RAZEM DOCHODY 7 345 158,55 Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R. I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. WYDATKI 700 Gospodarka mieszkaniowa 282 966,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 282 966,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 268,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 120,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 156,00 4270 Zakup usług remontowych 126 340,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 099,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 240,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 982,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 966,00 4430 Różne opłaty i składki 1 155,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 233,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 548,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 859,00 710 Działalność usługowa 616 900,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 166 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 166 900,00 71015 Nadzór budowlany 450 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 600,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 191 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 417,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 300,00 4260 Zakup energii 1 900,00 4270 Zakup usług remontowych 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 610,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 562,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 190,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 078,00 4430 Różne opłaty i składki 130,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 730,00 750 Administracja publiczna 168 095,00 75011 Urzędy wojewódzkie 139 595,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 993,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 702,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 770,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 690,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 440,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 28 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 310,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 986 220,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 986 220,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 151 258,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 72 899,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 855,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 516 102,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 125 023,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 185 164,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 043,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 905,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 383 239,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 116,00 4260 Zakup energii 36 200,00 4270 Zakup usług remontowych 35 695,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 609,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 875,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 467,00 4430 Różne opłaty i składki 3 237,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4480 Podatek od nieruchomości 15 421,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 120,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 316,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 59 946,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 989,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 193,00 4300 Zakup usług pozostałych 108 272,00 Oświata i wychowanie 801 21 639,55 Szkoły podstawowe specjalne 80102 10 039,82 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 99,32 Podpisany Strona 2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 940,50 80111 Gimnazja specjalne 11 599,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114,84 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 484,89 851 Ochrona zdrowia 974 042,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 974 042,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 974 042,00 852 Pomoc społeczna 784 356,00 85203 Ośrodki wsparcia 305 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211 040,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 208,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 902,00 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 950,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85204 Rodziny zastępcze 478 456,00 3110 Świadczenia społeczne 473 722,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 040,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 353,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 696,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 595,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 325 540,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 325 540,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 030,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 555,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 648,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 113,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 971,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 73 548,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 856,00 4260 Zakup energii 6 100,00 4270 Zakup usług remontowych 369,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 380,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 423,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 923,00 Podpisany Strona 3
4430 Różne opłaty i składki 265,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 591,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 288,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 120,00 RAZEM WYDATKI 7 345 158,55 Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. DOCHODY 750 Administracja publiczna 3 500,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 3 500,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 500,00 RAZEM DOCHODY 3 500,00
Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. WYDATKI 750 Administracja publiczna 3 500,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 RAZEM WYDATKI 3 500,00
966, Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R. III. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 700 Gospodarka mieszkaniowa 940 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 940 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 20 000,00, 0 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 800 000,00 0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100 000,00 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 131,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 131,00 0690 Wpływy z różnych opłat 116,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15,00 852 Pomoc społeczna 7 900,00 85203 Ośrodki wsparcia 7 900,00 0830 Wpływy z usług 7 900,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 081,00 85321 Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności 17 081,00 0690 Wpływy z różnych opłat 17 081,00 RAZEM DOCHODY 965 112,00
Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki w 2016 r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze: umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY 600 Transport i łączność 3 572 067,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 572 067,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 572 067,00 710 Działalność usługowa 5 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 400 000,00 80130 Szkoły zawodowe 2 400 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 400 000,00 851 Ochrona zdrowia 435 000,00 85111 Szpitale ogólne 435 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 435 000,00 852 Pomoc społeczna 423 643,00 85204 Rodziny zastępcze 423 643,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 142 292,00 terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 281 351,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 63 200,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 63 200,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 55 760,00 terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 440,00 RAZEM DOCHODY 6 898 910,00
Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki w 2016 r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze: umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego WYDATKI 600 Transport i łączność 3 572 067,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 572 067,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 572 067,00 710 Działalność usługowa 5 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 400 000,00 80130 Szkoły zawodowe 2 400 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400 000,00 851 Ochrona zdrowia 435 000,00 85111 Szpitale ogólne 435 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 435 000,00 852 Pomoc społeczna 423 643,00 85204 Rodziny zastępcze 423 643,00 3110 Świadczenia społeczne 423 643,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 63 200,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 63 200,00 2310 2580 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 820,00 61 380,00 RAZEM WYDATKI 6 898 910,00
Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 5 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych Gr. par. Dz. Roz. Par. Plan po zmianach 1 2 3 4 5 B201 - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 5 052 039 600 - Transport i łączność 2 290 323 60014 - Drogi publiczne powiatowe 490 323 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 355 323 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 100 000 inwestycyjnych 661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 35 000 terytorialnego 60016 - Drogi publiczne gminne 1 800 000 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 1 800 000 inwestycyjnych 60095 - Pozostała działalność 0 231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 630 - Turystyka 0 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000 75495 - Pozostała działalność 5 000 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 5 000 inwestycyjnych 801 - Oświata i wychowanie 110 060 80130 - Szkoły zawodowe 110 060 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 110 060 851 - Ochrona zdrowia 1 845 000 85111 - Szpitale ogólne 1 845 000 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 1 845 000 publicznych 852 - Pomoc społeczna 285 369 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 95 438 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 95 438 85204 - Rodziny zastępcze 189 931
Gr. par. Dz. Roz. Par. Plan po zmianach 1 2 3 4 5 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 39 594 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 337 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 175 865 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 820 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 820 85395 - Pozostała działalność 174 045 231 7 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 155 725 231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 320 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 26 000 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 26 000 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 000 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114 422 92116 - Biblioteki 89 422 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 89 422 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000 273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom 25 000 zaliczanym do sektora finansów publicznych 926 - Kultura fizyczna 200 000 92601 - Obiekty sportowe 200 000 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 200 000 inwestycyjnych B203 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 0 803 - Szkolnictwo wyższe 0 80395 - Pozostała działalność 0 252 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 0 wyższym B204 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 376 986 010 - Rolnictwo i łowiectwo 60 000 01008 - Melioracje wodne 60 000 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 60 000 publicznych 630 - Turystyka 26 300 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 26 300 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 22 500 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 800 750 - Administracja publiczna 0 75011 - Urzędy wojewódzkie 0 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 0 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000 Podpisany Strona 2
Gr. par. Dz. Roz. Par. Plan po zmianach 1 2 3 4 5 75412 - Ochotnicze straże pożarne 15 000 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 15 000 finansów publicznych 755 - Wymiar sprawiedliwości 59 946 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna 59 946 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 59 946 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 851 - Ochrona zdrowia 30 200 85149 - Programy polityki zdrowotnej 30 200 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 30 200 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 040 85395 - Pozostała działalność 17 040 283 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 15 246 publicznych 283 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 1 794 publicznych 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 56 500 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 21 500 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 21 500 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35 000 272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 35 000 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 - Kultura fizyczna 112 000 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 112 000 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 112 000 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego B205 - dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 072 860 801 - Oświata i wychowanie 1 011 480 80120 - Licea ogólnokształcące 300 108 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 300 108 80130 - Szkoły zawodowe 711 372 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 711 372 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61 380 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 61 380 258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 61 380 Razem: 6 501 885 Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 6 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska DOCHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 110 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 110 000,00 RAZEM DOCHODY 110 000,00
Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 6 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska WYDATKI 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000,00 85495 Pozostała działalność 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 109 000,00 90002 Gospodarka odpadami 51 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 500,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 26 000,00 4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 90095 Pozostała działalność 25 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 RAZEM WYDATKI 110 000,00
Załącznik Nr 8 z dnia 29.12.2015 r Załącznik Nr 7 Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki z zakresu geodezji i kartografii DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 710 Działalność usługowa 700 000,00 0,00 700 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 700 000,00 0,00 700 000,00 0830 Wpływy z usług 699 000,00 900,00 699 900,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00-900,00 100,00 RAZEM DOCHODY 700 000,00 0,00 700 000,00
Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 7 Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki z zakresu geodezji i kartografii WYDATKI 710 Działalność usługowa 700 000,00 71095 Pozostała działalność 700 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 300,00 4270 Zakup usług remontowych 155 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 307 885,00 4309 Zakup usług pozostałych 33 201,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 764,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 91 200,00 RAZEM WYDATKI 700 000,00