BUDŻET GMINY DREZDENKO NA ROK 2015 DREZDENKO, GRUDZIEŃ 2014 1
Uchwaa Nr III/17/2014 Rady Mejskej w Drezdenku z dna 30 grudna 2014 roku w sprawe uchway budżetowej Gmny Drezdenko na 2015 rok Na podstawe art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lt. d, pkt.10 ustawy z dna 8 marca 1990 roku o samorządze gmnnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ust.2, art.214, art.215, art.217 ust. 1, art.222 ust.1, 2, art.235, art. 236, art.237 ust.1, ust.2 pkt.1, art.242, art.258 ust.1 pkt.1, art.264 ust.3 ustawy z dna 27 serpna 2009r. o fnansach publcznych (tj. Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Mejska uchwala, co następuje: 1 1. Określa sę planowane dochody budżetu w ącznej kwoce 62.823.818,00 z 1) dochody w kwoce: 60.698.653,00 z 2) dochody w kwoce: 2.125.165,00 z a) dochody na projekty realzowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA nnych środków ze źróde zagrancznych nepodlegających zwrotow, o 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o fnansach publcznych; 1.650.165,00 z zgodne z zaącznkem nr 1 do nnejszej uchway 2 1. Określa sę planowane budżetu w ącznej kwoce 62.539.567,00 z zgodne z zaącznkem nr 2 do nnejszej uchway 2. budżetu obejmują plan wydatków beżących na ączną kwotę 52.652.06 z 1) budżetowych w kwoce 38.517.407,00 z z czego: a) na skadk od nch 23.362.448,00 z b) realzacją zadań budżetowych 15.154.959,00 z 2) na 3.306.692,00 z 3) na fzycznych 10.037.961,00 z 2
4) na obsugę dugu 790.00 z 3. budżetu, o mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na ączną kwotę 9.887.507,00 z z czego : na nwestycyjne realzowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA nnych środków ze źróde zagrancznych nepodlegających zwrotow, o 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o fnansach publcznych 2.995.852,00 z 3 1. Określa sę planowaną nadwyżkę budżetu w wysokośc która zostane przeznaczona na spatę wcześnej zacągnętych zobowązań z tytuu pożyczek wykup paperów wartoścowych 284.251,00 z 2. Przychody budżetu ustalono w ącznej kwoce pochodzące : 1) z zacągnętej pożyczk na fnansowane zadań realzowanych z udzaem środków pochodzących z budżetu Un Europejskej 2) wolne środk jako nadwyżk środków penężnych na rachunku beżącym budżetu jednostk samorządu terytoralnego, wynkających z rozlczeń wyemtowanych paperów wartoścowych, kredytów pożyczek z lat ubegych. 3. Rozchody budżetu ustalono w ącznej kwoce które zostaną spacone z dochodów wasnych 4. Plan przychodów rozchodów zawera zaącznk nr 3 do nnejszej uchway. 2.646.852,00 z 1.546.852,00 z 1.100.00 z 2.931.103,00 z 4 1. Określa sę lmty zobowązań z tytuu zacągnętych kredytów pożyczek emtowanych paperów wartoścowych, 1) na wyprzedzające fnansowane dzaań fnansowanych ze środków pochodzących z budżetu Un Europejskej 1.546.852,00 z 2) na pokryce występującego w cągu roku przejścowego defcytu budżetu do wysokośc 1.500.00 z 5 1. Ustala sę rezerwę ogólną budżetu w kwoce 187.00 z 3
2. Ustala sę rezerwę celową w kwoce na realzację zadań wasnych z zakresu zarządzana kryzysowego 136.00 z 6 1. Dochody budżetu obejmują: 1) Dochody realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej nnych zadań zleconych ustawam, określone na kwotę zgodne z zaącznkem nr 4 do nnejszej uchway. 2) Dochody w kwoce 360.00z z tytuu wydawana zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwoce 350.00z na realzację zadań ujętych w gmnnym programe proflaktyk rozwązywana problemów alkoholowych w kwoce 10.00z na realzację zadań określonych w gmnnym programe przecwdzaana narkoman. 3) Dochody gromadzenem środków z opat kar za korzystane ze środowska na fnansowane ochrony środowska gospodark wodnej w kwoce 147.00z. 7.584.49z 7 1. budżetu gmny obejmują planowane kwoty dotacj udzelonych w kwoce 3.369.147,00 z zgodne z zaącznkem nr 5 do nnejszej uchway, 1) dotacje dla sektora fnansów publcznych 2.256.961,00 z 2) dotacje dla ne należących do sektora fnansów publcznych 1.112.186,00 z 8 1. Ustala sę plan przychodów kosztów samorządowego zakadu budżetowego w następujących kwotach: 1) przychody w wysokośc 560.807,00z 2) koszty w wysokośc 560.807,00z zgodne z zaącznkem nr 6 do nnejszej uchway 9 Ustala sę plan dochodów budżetowych dzaających na podstawe ustawy o systeme ośwaty, gromadzonych na wyodrębnonych rachunkach bankowych zwanych rachunkam dochodów wyodrębnonych budżetowych plan wydatków przewdywanych do sfnansowana 4
środkam zgromadzonym na rachunkach dochodów wyodrębnonych określonych w zaącznku nr 7 do nnejszej uchway. 10 1. Upoważna sę Burmstrza do: 1) zacągana kredytów pożyczek na pokryce występującego w cągu roku przejścowego defcytu budżetu do wysokośc 1.500.00 z 2) Dokonywana zman w plane wydatków: a) w ramach dzau, na uposażena ze stosunku pracy b) w ramach dzau, w plane wydatków majątkowych c) w ramach dzau, polegających na zwększenu lub zmnejszenu wydatków majątkowych, z odpowedną zmaną (zwększene lub zmnejszene), w zakrese wydatków beżących 3) Samodzelnego zacągana zobowązań do wysokośc 1.500.00 z 4) Lokowana wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w nnych bankach nż bank prowadzący obsugę budżetu gmny 11 Wykonane uchway powerza sę Burmstrzow Drezdenka 12 Uchwaa wchodz w życe z dnem 01 styczna 2015 roku podlega ogoszenu w Dzennku Urzędowym Województwa Lubuskego 5
Zaącznk nr 1 do Uchway Nr III/17/2014 Rady Mejskej w Drezdenku z dna 30 grudna 2014 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK ogóem 1 2 3 4 5 010 Rolnctwo owectwo 5 00 01095 Pozostaa dzaalność 5 00 0750 Dochody z najmu dzerżawy skadnków majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytoralnego lub nnych zalczanych do sektora fnansów publcznych nnych umów o podobnym charakterze 5 00 700 Gospodarka meszkanowa 1 121 50 70005 Gospodarka gruntam neruchomoścam 1 121 50 0470 0750 Wpywy z opat za trway zarząd, użytkowane, sużebność użytkowane weczyste neruchomośc Dochody z najmu dzerżawy skadnków majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytoralnego lub nnych zalczanych do sektora fnansów publcznych nnych umów o podobnym charakterze 110 50 1 000 00 0920 Pozostae odsetk 11 00 710 alność usugowa 140 00 6
ogóem 1 2 3 4 5 71035 Cmentarze 140 00 0830 Wpywy z usug 140 00 750 Admnstracja publczna 251 60 75011 Urzędy wojewódzke 231 60 75023 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację zadań beżących z zakresu admnstracj rządowej nnych zadań zleconych gmne (zwązkom gmn) ustawam Urzędy gmn (mast mast na ch powatu) 231 60 20 00 751 75101 0690 Wpywy z różnych opat 20 00 2010 Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontrol ochrony sądownctwa Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontrol ochrony Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację zadań beżących z zakresu admnstracj rządowej nnych zadań zleconych gmne (zwązkom gmn) ustawam 2 99 2 99 2 99 752 Obrona narodowa 1 60 75212 Pozostae obronne 1 60 7
ogóem 1 2 3 4 5 756 75601 75615 2010 0350 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację zadań beżących z zakresu admnstracj rządowej nnych zadań zleconych gmne (zwązkom gmn) ustawam Dochody od osób prawnych, od osób fzycznych od nnych neposadających osobowośc prawnej ch poborem Wpywy z podatku dochodowego od osób fzycznych Podatek od dzaalnośc gospodarczej osób fzycznych, opacany w forme karty podatkowej Wpywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnośc cywlnoprawnych, podatków opat lokalnych od osób prawnych nnych organzacyjnych 1 60 34 024 218,00 10 00 10 00 17 291 50 0310 Podatek od neruchomośc 16 500 00 0320 Podatek rolny 76 00 0330 Podatek leśny 625 00 0340 Podatek od środków transportowych 75 00 0500 Podatek od czynnośc cywlnoprawnych 1 50 0910 Odsetk od netermnowych wpat z tytuu podatków opat 14 00 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowzn, podatku od czynnośc cywlno-prawnych podatków opat lokalnych od osób fzycznych 3 577 60 0310 Podatek od neruchomośc 2 330 00 0320 Podatek rolny 476 00 0330 Podatek leśny 2 60 0340 Podatek od środków transportowych 340 00 0360 Podatek od spadków darowzn 50 00 8
ogóem 1 2 3 4 5 0430 Wpywy z opaty targowej 55 00 0440 Wpywy z opaty mejscowej 2 00 0500 Podatek od czynnośc cywlnoprawnych 300 00 75618 0910 Odsetk od netermnowych wpat z tytuu podatków opat Wpywy z nnych opat stanowących dochody samorządu terytoralnego na podstawe ustaw 22 00 4 527 00 0410 Wpywy z opaty skarbowej 500 00 0460 Wpywy z opaty eksploatacyjnej 2 000 00 75621 0480 0490 Wpywy z opat za zezwolena na sprzedaż alkoholu Wpywy z nnych lokalnych opat poberanych przez jednostk samorządu terytoralnego na podstawe odrębnych ustaw 360 00 1 664 00 0690 Wpywy z różnych opat 3 00 Udzay gmn w podatkach stanowących dochód budżetu państwa 8 618 118,00 0010 Podatek dochodowy od osób fzycznych 7 918 118,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 700 00 758 Różne rozlczena 14 670 903,00 75801 Część ośwatowa subwencj ogólnej dla samorządu terytoralnego 10 862 478,00 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 862 478,00 Część wyrównawcza subwencj ogólnej dla gmn 3 583 648,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 583 648,00 75814 Różne rozlczena fnansowe 50 00 9
ogóem 1 2 3 4 5 75831 0920 Pozostae odsetk 50 00 Część równoważąca subwencj ogólnej dla gmn 174 777,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 174 777,00 801 Ośwata wychowane 723 937,00 80101 Szkoy podstawowe 1 032,00 0750 Dochody z najmu dzerżawy skadnków majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytoralnego lub nnych zalczanych do sektora fnansów publcznych nnych umów o podobnym charakterze 78 0830 Wpywy z usug 252,00 80104 Przedszkola 115 661,00 0690 Wpywy z różnych opat 29 267,00 0830 Wpywy z usug 86 394,00 80148 Stoówk szkolne przedszkolne 607 244,00 0690 Wpywy z różnych opat 174 24 0830 Wpywy z usug 433 004,00 852 Pomoc spoeczna 9 393 905,00 85202 Domy pomocy spoecznej 12 00 0970 Wpywy z różnych dochodów 12 00 85203 Ośrodk wsparca 369 205,00 10
ogóem 1 2 3 4 5 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację zadań beżących z zakresu admnstracj rządowej nnych zadań zleconych gmne (zwązkom gmn) ustawam Dochody samorządu terytoralnego realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej nnych zadań zleconych ustawam 369 00 205,00 85212 85213 85214 2010 2360 2010 2030 2030 Śwadczena rodznne, śwadczena z funduszu almentacyjneego skadk na ubezpeczena emerytalne rentowe z ubezpeczena spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację zadań beżących z zakresu admnstracj rządowej nnych zadań zleconych gmne (zwązkom gmn) ustawam Dochody samorządu terytoralnego realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej nnych zadań zleconych ustawam Skadk na ubezpeczene zdrowotne opacane za osoby poberajace nektóre śwadczena z pomocy spoecznej, nektóre śwadczena rodznne za osoby uczestnczące w zajęcach w centrum ntegracj spoecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację zadań beżących z zakresu admnstracj rządowej nnych zadań zleconych gmne (zwązkom gmn) ustawam Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację wasnych zadań beżących gmn (zwązków gmn) Zask pomoc w naturze skadk na ubezpeczena emerytalne rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację wasnych zadań beżących gmn (zwązków gmn) 6 913 56 6 880 00 33 56 173 70 89 30 84 40 784 00 784 00 85216 Zask stae 626 00 11
ogóem 1 2 3 4 5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację wasnych zadań beżących gmn (zwązków gmn) 626 00 85219 Ośrodk pomocy spoecznej 152 37 85228 0750 2030 Dochody z najmu dzerżawy skadnków majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytoralnego lub nnych zalczanych do sektora fnansów publcznych nnych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację wasnych zadań beżących gmn (zwązków gmn) Usug opekuńcze specjalstyczne usug opekuńcze 37 152 00 35 07 0830 Wpywy z usug 25 00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację zadań beżących z zakresu admnstracj rządowej nnych zadań zleconych gmne (zwązkom gmn) ustawam Dochody samorządu terytoralnego realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej nnych zadań zleconych ustawam 10 00 7 85295 Pozostaa dzaalność 328 00 900 90019 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację wasnych zadań beżących gmn (zwązków gmn) Gospodarka komunalna ochrona środowska Wpywy gromadzenem środków z opat kar za korzystane ze środowska 328 00 147 00 147 00 12
ogóem 1 2 3 4 5 0690 Wpywy z różnych opat 147 00 926 Kultura fzyczna 216 00 92601 Obekty sportowe 216 00 0830 Wpywy z usug 216 00 razem: 60 698 653,00 010 Rolnctwo owectwo 20 00 01095 Pozostaa dzaalność 20 00 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabyca wasnośc użytkowana weczystego neruchomośc 20 00 630 Turystyka 952 345,00 63003 Zadana w zakrese upowszechnana turystyk 952 345,00 362 367,00 362 367,00 6288 Środk otrzymane od pozostaych zalczanych do sektora fnansów publcznych na fnansowane lub dofnansowane kosztów realzacj nwestycj zakupów nwestycyjnych zalczanych do sektora fnansów publcznych 362 367,00 63095 Pozostaa dzaalność 589 978,00 589 978,00 13
ogóem 1 2 3 4 5 6288 Środk otrzymane od pozostaych zalczanych do sektora fnansów publcznych na fnansowane lub dofnansowane kosztów realzacj nwestycj zakupów nwestycyjnych zalczanych do sektora fnansów publcznych 589 978,00 700 Gospodarka meszkanowa 455 00 70005 Gospodarka gruntam neruchomoścam 455 00 0760 Wpywy z tytuu przeksztacena użytkowana weczystego przysugującego osobom fzycznym w prawo wasnośc 5 00 900 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabyca wasnośc użytkowana weczystego neruchomośc Gospodarka komunalna ochrona środowska 450 00 468 736,00 468 736,00 90004 Utrzymane zelen w mastach gmnach 468 736,00 468 736,00 6288 Środk otrzymane od pozostaych zalczanych do sektora fnansów publcznych na fnansowane lub dofnansowane kosztów realzacj nwestycj zakupów nwestycyjnych zalczanych do sektora fnansów publcznych 468 736,00 921 Kultura ochrona dzedzctwa narodowego 141 13 141 13 92109 Domy ośrodk kultury, śwetlce kluby 141 13 6288 Środk otrzymane od pozostaych zalczanych do sektora fnansów publcznych na fnansowane lub dofnansowane kosztów realzacj nwestycj zakupów nwestycyjnych zalczanych do sektora fnansów publcznych 141 13 141 13 926 Kultura fzyczna 87 954,00 14
ogóem 1 2 3 4 5 87 954,00 92601 Obekty sportowe 87 954,00 87 954,00 6288 Środk otrzymane od pozostaych zalczanych do sektora fnansów publcznych na fnansowane lub dofnansowane kosztów realzacj nwestycj zakupów nwestycyjnych zalczanych do sektora fnansów publcznych 87 954,00 razem: 2 125 165,00 1 650 165,00 Ogóem: 62 823 818,00 w tym z tytuu dotacj środków na fnansowane wydatków na realzację zadań fnansowanych z udzaem 1 650 165,00 15
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Zaącznk nr 2 do Uchway Nr III/17/2014 Rady Mejskej w Drezdenku z dna 30 grudna 2014 roku skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 10 Rolnctwo owectwo 3 036 892,00 41 04 41 04 41 04 2 995 852,00 2 995 852,00 2 995 852,00 1008 Meloracje wodne 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usug pozostaych 30 00 30 00 30 00 30 00 1010 Infrastruktura wodocągowa santacyjna ws 2 995 852,00 2 995 852,00 2 995 852,00 2 995 852,00 6058 nwestycyjne budżetowych 1 546 852,00 1 546 852,00 1 546 852,00 1 546 852,00 6059 nwestycyjne budżetowych 1 449 00 1 449 00 1 449 00 1 449 00 1030 Izby rolncze 11 04 11 04 11 04 11 04 2850 Wpaty gmn na rzecz zb rolnczych w wysokośc 2% uzyskanych wpywów z podatku rolnego 11 04 11 04 11 04 11 04 20 Leśnctwo 1 55 1 55 1 55 1 55 2095 Pozostaa dzaalność 1 55 1 55 1 55 1 55 4500 Pozostae podatk na rzecz budżetów samorządu terytoralnego 1 55 1 55 1 55 1 55 400 Wytwarzane zaopatrywane w energę elektryczną, gaz wodę 166 60 166 60 166 60 166 60 40002 Dostarczane wody 158 60 158 60 158 60 158 60 4300 Zakup usug pozostaych 158 60 158 60 158 60 158 60 40095 Pozostaa dzaalność 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usug pozostaych 8 00 8 00 8 00 8 00 16
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 600 Transport ączność 6 048 728,00 1 734 728,00 1 734 728,00 24 24 1 710 488,00 4 314 00 4 314 00 60016 Drog publczne gmnne 3 731 46 787 46 787 46 24 24 763 22 2 944 00 2 944 00 4170 Wynagrodzena bezosobowe 24 24 24 24 24 24 24 24 4270 Zakup usug remontowych 360 79 360 79 360 79 360 79 4300 Zakup usug pozostaych 369 23 369 23 369 23 369 23 4430 Różne opaty skadk3 20 33 20 33 20 33 20 6050 nwestycyjne budżetowych 2 944 00 2 944 00 2 944 00 60017 Drog wewnetrzne 2 317 268,00 947 268,00 947 268,00 947 268,00 1 370 00 1 370 00 4210 Zakup materaów wyposażena 10 10 10 10 10 10 10 10 4270 Zakup usug remontowych 107 60 107 60 107 60 107 60 4480 Podatek od neruchomośc 829 568,00 829 568,00 829 568,00 829 568,00 6050 nwestycyjne budżetowych 1 370 00 1 370 00 1 370 00 630 Turystyka 85 86 25 405,00 25 405,00 2 305,00 23 10 60 455,00 60 455,00 63003 Zadana w zakrese upowszechnana turystyk 85 86 25 405,00 25 405,00 2 305,00 23 10 60 455,00 60 455,00 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 305,00 305,00 305,00 305,00 4170 Wynagrodzena bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materaów wyposażena 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usug pozostaych 20 10 20 10 20 10 20 10 6050 nwestycyjne budżetowych 50 00 50 00 50 00 17
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 6610 Dotacje celowe przekazane gmne na nwestycje nwestycyjne realzowane na podstawe porozumeń (umów) mędzy jednostkam samorządu terytoralnego 10 455,00 10 455,00 10 455,00 700 Gospodarka meszkanowa 2 325 35 1 830 35 1 830 35 1 830 35 495 00 495 00 70005 Gospodarka gruntam neruchomoścam 2 325 35 1 830 35 1 830 35 1 830 35 495 00 495 00 4260 Zakup energ 270 00 270 00 270 00 270 00 4270 Zakup usug remontowych 358 60 358 60 358 60 358 60 4300 Zakup usug pozostaych 391 40 391 40 391 40 391 40 4400 Opaty za admnstrowane czynsze za budynk, lokale pomeszczena garażowe 154 00 154 00 154 00 154 00 4430 Różne opaty skadk 00 3 00 3 00 3 00 4480 Podatek od neruchomośc 460 00 460 00 460 00 460 00 4590 4600 4610 6050 Kary odszkodowana wypacane na fzycznych Kary odszkodowana wypacane na prawnych nnych organzacyjnych Koszty postępowana sądowego prokuratorskego nwestycyjne budżetowych 152 00 152 00 152 00 152 00 40 35 40 35 40 35 40 35 1 00 1 00 1 00 1 00 495 00 495 00 495 00 710 alność usugowa 480 00 480 00 480 00 4 00 476 00 71004 Plany zagospodarowana przestrzennego 112 00 112 00 112 00 4 00 108 00 4170 Wynagrodzena bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usug pozostaych 107 00 107 00 107 00 107 00 4610 Koszty postępowana sądowego prokuratorskego 1 00 1 00 1 00 1 00 18
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 71014 Opracowana geodezyjne kartografczne 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usug pozostaych 30 00 30 00 30 00 30 00 71035 Cmentarze 338 00 338 00 338 00 338 00 4300 Zakup usug pozostaych 338 00 338 00 338 00 338 00 750 Admnstracja publczna 6 600 513,00 6 475 513,00 6 208 601,00 5 198 769,00 1 009 832,00 266 912,00 125 00 125 00 75011 Urzędy wojewódzke 231 60 231 60 231 60 231 60 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 183 00 183 00 183 00 183 00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 12 823,00 12 823,00 12 823,00 12 823,00 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 31 293,00 31 293,00 31 293,00 31 293,00 4120 Skadk na Fundusz Pracy 4 484,00 4 484,00 4 484,00 4 484,00 75022 Rady gmn (mast mast na ch powatu) 283 829,00 283 829,00 56 417,00 56 417,00 227 412,00 3030 Różne na fzycznych 227 412,00 227 412,00 227 412,00 4210 Zakup materaów wyposażena 42 039,00 42 039,00 42 039,00 42 039,00 4300 Zakup usug pozostaych 14 378,00 14 378,00 14 378,00 14 378,00 75023 Urzędy gmn (mast mast na ch powatu) 5 820 059,00 5 695 059,00 5 655 559,00 4 927 644,00 727 915,00 39 50 125 00 125 00 3020 osobowe nezalczone do wynagrodzeń 39 50 39 50 39 50 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 3 828 853,00 3 828 853,00 3 828 853,00 3 828 853,00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 254 335,00 254 335,00 254 335,00 254 335,00 4100 Wynagrodzena agencyjno-prowzyjne 49 90 49 90 49 90 49 90 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 666 993,00 666 993,00 666 993,00 666 993,00 19
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4120 Skadk na Fundusz Pracy 95 563,00 95 563,00 95 563,00 95 563,00 4140 Wpaty na Państwowy Fundusz Rehabltacj Osób Nepenosprawnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzena bezosobowe 32 00 32 00 32 00 32 00 4210 Zakup materaów wyposażena 175 00 175 00 175 00 175 00 4260 Zakup energ 96 00 96 00 96 00 96 00 4270 Zakup usug remontowych 53 40 53 40 53 40 53 40 4280 Zakup usug zdrowotnych 5 63 5 63 5 63 5 63 4300 Zakup usug pozostaych 216 776,00 216 776,00 216 776,00 216 776,00 4360 4370 4390 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w ruchomej publcznej sec telefoncznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej. Zakup usug obejmujących wykonane ekspertyz, analz opn 18 00 18 00 18 00 18 00 14 00 14 00 14 00 14 00 50 50 50 50 4410 Podróże sużbowe krajowe 14 73 14 73 14 73 14 73 4430 Różne opaty skadk0 70 30 70 30 70 30 70 4440 4700 6050 6060 Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej nwestycyjne budżetowych na nwestycyjne budżetowych 79 679,00 79 679,00 79 679,00 79 679,00 22 50 22 50 22 50 22 50 100 00 100 00 100 00 25 00 25 00 25 00 75075 Promocja samorządu terytoralnego 125 025,00 125 025,00 125 025,00 39 525,00 85 50 20
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 5 50 5 50 5 50 5 50 4120 Skadk na Fundusz Pracy 25,00 25,00 25,00 25,00 4170 Wynagrodzena bezosobowe 34 00 34 00 34 00 34 00 4210 Zakup materaów wyposażena 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usug pozostaych 83 00 83 00 83 00 83 00 75095 Pozostaa dzaalność 140 00 140 00 140 00 140 00 4210 Zakup materaów wyposażena 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usug pozostaych 68 00 68 00 68 00 68 00 4430 Różne opaty skadk 48 00 48 00 48 00 48 00 4610 Koszty postępowana sądowego prokuratorskego 16 00 16 00 16 00 16 00 751 Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontrol ochrony sądownctwa 2 99 2 99 2 99 2 604,00 386,00 75101 Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontrol ochrony 2 99 2 99 2 99 2 604,00 386,00 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 377,00 377,00 377,00 377,00 4120 Skadk na Fundusz Pracy 27,00 27,00 27,00 27,00 4170 Wynagrodzena bezosobowe 2 20 2 20 2 20 2 20 4210 Zakup materaów wyposażena 386,00 386,00 386,00 386,00 752 Obrona narodowa 1 60 1 60 1 60 88 72 75212 Pozostae obronne 1 60 1 60 1 60 88 72 4170 Wynagrodzena bezosobowe 88 88 88 88 4210 Zakup materaów wyposażena 22 22 22 22 21
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4300 Zakup usug pozostaych 50 50 50 50 754 Bezpeczeństwo publczne ochrona przecwpożarowa 732 56 369 06 329 06 36 46 292 60 40 00 363 50 363 50 75404 Komendy wojewódzke Polcj 23 50 23 50 23 50 6170 Wpaty na państwowy fundusz celowy na fnansowane lub dofnansowane zadań nwestycyjnych 23 50 23 50 23 50 75406 Straż Granczna 2 00 2 00 2 00 2 00 3000 Wpaty na państwowy fundusz celowy 2 00 2 00 2 00 2 00 75412 Ochotncze straże pożarne 668 27 343 27 303 27 34 67 268 60 40 00 325 00 325 00 3030 Różne na fzycznych 40 00 40 00 40 00 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 4 96 4 96 4 96 4 96 4120 Skadk na Fundusz Pracy 71 71 71 71 4170 Wynagrodzena bezosobowe 29 00 29 00 29 00 29 00 4210 Zakup materaów wyposażena 148 20 148 20 148 20 148 20 4260 Zakup energ 22 00 22 00 22 00 22 00 4270 Zakup usug remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4280 Zakup usug zdrowotnych 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usug pozostaych 34 40 34 40 34 40 34 40 4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej. 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże sużbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4420 Podróże sużbowe zagranczne 1 00 1 00 1 00 1 00 22
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4430 Różne opaty skadk 20 00 20 00 20 00 20 00 6050 6060 nwestycyjne budżetowych na nwestycyjne budżetowych 150 00 150 00 150 00 175 00 175 00 175 00 75414 Obrona cywlna 38 79 23 79 23 79 1 79 22 00 15 00 15 00 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 24 24 24 24 4120 Skadk na Fundusz Pracy 5 5 5 5 4170 Wynagrodzena bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materaów wyposażena 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usug pozostaych 20 00 20 00 20 00 20 00 6060 na nwestycyjne budżetowych 15 00 15 00 15 00 757 Obsuga dugu publcznego 790 00 790 00 790 00 75702 Obsuga paperów wartoścowych, kredytów pożyczek samorządu terytoralnego 790 00 790 00 790 00 8110 Odsetk od samorządowych paperów wartoścowych lub zacągnętych przez jednostkę samorządu terytoralnego kredytów pożyczek 790 00 790 00 790 00 758 Różne rozlczena 323 00 323 00 323 00 323 00 75818 Rezerwy ogólne celowe 323 00 323 00 323 00 323 00 4810 Rezerwy 323 00 323 00 323 00 323 00 801 Ośwata wychowane 19 667 866,00 19 467 866,00 18 659 672,00 15 063 684,00 3 595 988,00 505 186,00 303 008,00 200 00 200 00 80101 Szkoy podstawowe 9 645 391,00 9 445 391,00 9 205 665,00 7 936 274,00 1 269 391,00 239 726,00 200 00 200 00 3020 osobowe nezalczone do wynagrodzeń 236 086,00 236 086,00 236 086,00 23
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 3240 Stypenda dla ucznów 3 64 3 64 3 64 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 6 144 343,00 6 144 343,00 6 144 343,00 6 144 343,00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 468 45 468 45 468 45 468 45 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 1 154 177,00 1 154 177,00 1 154 177,00 1 154 177,00 4120 Skadk na Fundusz Pracy 162 544,00 162 544,00 162 544,00 162 544,00 4170 Wynagrodzena bezosobowe 6 76 6 76 6 76 6 76 4210 Zakup materaów wyposażena 238 389,00 238 389,00 238 389,00 238 389,00 4230 4240 Zakup leków, wyrobów medycznych produktów bobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ksążek 1 45 1 45 1 45 1 45 15 808,00 15 808,00 15 808,00 15 808,00 4260 Zakup energ35 425,00 335 425,00 335 425,00 335 425,00 4270 Zakup usug remontowych 93 74 93 74 93 74 93 74 4280 Zakup usug zdrowotnych 9 591,00 9 591,00 9 591,00 9 591,00 4300 Zakup usug pozostaych 123 944,00 123 944,00 123 944,00 123 944,00 4360 4370 4400 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w ruchomej publcznej sec telefoncznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej. Opaty za admnstrowane czynsze za budynk, lokale pomeszczena garażowe 3 16 3 16 3 16 3 16 12 00 12 00 12 00 12 00 74 69 74 69 74 69 74 69 4410 Podróże sużbowe krajowe 11 032,00 11 032,00 11 032,00 11 032,00 4430 Różne opaty skadk 17 608,00 17 608,00 17 608,00 17 608,00 24
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4440 Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych 328 529,00 328 529,00 328 529,00 328 529,00 4700 Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 6050 nwestycyjne budżetowych 200 00 200 00 200 00 80103 Oddzay przedszkolne w szkoach podstawowych 407 986,00 407 986,00 374 93 339 674,00 35 256,00 33 056,00 3020 osobowe nezalczone do wynagrodzeń 33 056,00 33 056,00 33 056,00 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 243 049,00 243 049,00 243 049,00 243 049,00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 38 88 38 88 38 88 38 88 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 50 602,00 50 602,00 50 602,00 50 602,00 4120 Skadk na Fundusz Pracy 7 143,00 7 143,00 7 143,00 7 143,00 4240 4440 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ksążek Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych 9 336,00 9 336,00 9 336,00 9 336,00 25 92 25 92 25 92 25 92 80104 Przedszkola 1 639 896,00 1 639 896,00 1 358 224,00 1 016 796,00 341 428,00 278 672,00 3 00 2540 3020 Dotacja podmotowa z budżetu dla nepublcznej jednostk systemu ośwaty osobowe nezalczone do wynagrodzeń 278 672,00 278 672,00 278 672,00 3 00 3 00 3 00 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 760 015,00 760 015,00 760 015,00 760 015,00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 91 61 91 61 91 61 91 61 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 143 161,00 143 161,00 143 161,00 143 161,00 4120 Skadk na Fundusz Pracy 21 01 21 01 21 01 21 01 4170 Wynagrodzena bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 25
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4210 Zakup materaów wyposażena 35 669,00 35 669,00 35 669,00 35 669,00 4230 4240 Zakup leków, wyrobów medycznych produktów bobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ksążek 20 20 20 20 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energ 81 612,00 81 612,00 81 612,00 81 612,00 4270 Zakup usug remontowych 57 70 57 70 57 70 57 70 4280 Zakup usug zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usug pozostaych 17 21 17 21 17 21 17 21 4360 4370 4400 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w ruchomej publcznej sec telefoncznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej. Opaty za admnstrowane czynsze za budynk, lokale pomeszczena garażowe 80 80 80 80 1 20 1 20 1 20 1 20 74 70 74 70 74 70 74 70 4410 Podróże sużbowe krajowe 1 20 1 20 1 20 1 20 4430 Różne opaty skadk 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych 63 037,00 63 037,00 63 037,00 63 037,00 4700 Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej 60 60 60 60 80106 Inne formy wychowana przedszkolnego 226 514,00 226 514,00 226 514,00 2540 Dotacja podmotowa z budżetu dla nepublcznej jednostk systemu ośwaty 226 514,00 226 514,00 226 514,00 80110 Gmnazja 4 233 564,00 4 233 564,00 4 224 494,00 3 735 402,00 489 092,00 9 07 26
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 3020 osobowe nezalczone do wynagrodzeń 7 19 7 19 7 19 3240 Stypenda dla ucznów 1 88 1 88 1 88 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 2 876 925,00 2 876 925,00 2 876 925,00 2 876 925,00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 250 59 250 59 250 59 250 59 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 530 352,00 530 352,00 530 352,00 530 352,00 4120 Skadk na Fundusz Pracy 75 555,00 75 555,00 75 555,00 75 555,00 4170 Wynagrodzena bezosobowe 1 98 1 98 1 98 1 98 4210 Zakup materaów wyposażena 44 75 44 75 44 75 44 75 4230 4240 Zakup leków, wyrobów medycznych produktów bobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ksążek 30 30 30 30 3 024,00 3 024,00 3 024,00 3 024,00 4260 Zakup energ 197 327,00 197 327,00 197 327,00 197 327,00 4270 Zakup usug remontowych 40 185,00 40 185,00 40 185,00 40 185,00 4280 Zakup usug zdrowotnych 2 871,00 2 871,00 2 871,00 2 871,00 4300 Zakup usug pozostaych 33 935,00 33 935,00 33 935,00 33 935,00 4360 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w ruchomej publcznej sec telefoncznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej. 72 72 72 72 2 40 2 40 2 40 2 40 4410 Podróże sużbowe krajowe 6 575,00 6 575,00 6 575,00 6 575,00 4430 Różne opaty skadk 80 3 80 3 80 3 80 27
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4440 4700 Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej 152 141,00 152 141,00 152 141,00 152 141,00 1 064,00 1 064,00 1 064,00 1 064,00 80113 Dowożene ucznów do szkó 1 118 227,00 1 118 227,00 1 117 511,00 558 672,00 558 839,00 716,00 3020 osobowe nezalczone do wynagrodzeń 716,00 716,00 716,00 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 429 66 429 66 429 66 429 66 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 25 69 25 69 25 69 25 69 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 72 657,00 72 657,00 72 657,00 72 657,00 4120 Skadk na Fundusz Pracy 10 355,00 10 355,00 10 355,00 10 355,00 4170 Wynagrodzena bezosobowe 18 00 18 00 18 00 18 00 4210 Zakup materaów wyposażena 158 10 158 10 158 10 158 10 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych produktów bobójczych 102,00 102,00 102,00 102,00 4270 Zakup usug remontowych 28 30 28 30 28 30 28 30 4280 Zakup usug zdrowotnych 819,00 819,00 819,00 819,00 4300 Zakup usug pozostaych 340 00 340 00 340 00 340 00 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w ruchomej publcznej sec telefoncznej 1 32 1 32 1 32 1 32 4410 Podróże sużbowe krajowe 55 55 55 55 4430 Różne opaty skadk 18 00 18 00 18 00 18 00 4440 Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych 10 848,00 10 848,00 10 848,00 10 848,00 28
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4700 4780 Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej Skadk na Fundusz Emerytur Pomostowych 80 80 80 80 2 31 2 31 2 31 2 31 80114 Zespoy obsug ekonomcznoadmnstracyjnej szkó 927 011,00 927 011,00 925 373,00 804 219,00 121 154,00 1 638,00 3020 osobowe nezalczone do wynagrodzeń 1 638,00 1 638,00 1 638,00 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 627 477,00 627 477,00 627 477,00 627 477,00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 46 96 46 96 46 96 46 96 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 111 842,00 111 842,00 111 842,00 111 842,00 4120 Skadk na Fundusz Pracy 15 94 15 94 15 94 15 94 4170 Wynagrodzena bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materaów wyposażena 23 00 23 00 23 00 23 00 4260 Zakup energ 22 40 22 40 22 40 22 40 4270 Zakup usug remontowych 3 174,00 3 174,00 3 174,00 3 174,00 4280 Zakup usug zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usug pozostaych 40 00 40 00 40 00 40 00 4350 Zakup usug dostępu do sec Internet 2 15 2 15 2 15 2 15 4360 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w ruchomej publcznej sec telefoncznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej. 2 00 2 00 2 00 2 00 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże sużbowe krajowe 2 10 2 10 2 10 2 10 29
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4430 Różne opaty skadk 4 92 4 92 4 92 4 92 4440 4700 Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej 13 31 13 31 13 31 13 31 6 50 6 50 6 50 6 50 80146 Doksztacane doskonalene nauczycel 91 73 91 73 91 73 91 73 4210 Zakup materaów wyposażena 9 63 9 63 9 63 9 63 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ksążek 14 787,00 14 787,00 14 787,00 14 787,00 4300 Zakup usug pozostaych 24 778,00 24 778,00 24 778,00 24 778,00 4410 Podróże sużbowe krajowe 18 885,00 18 885,00 18 885,00 18 885,00 4700 Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej 23 65 23 65 23 65 23 65 80148 Stoówk szkolne przedszkolne 1 239 748,00 1 239 748,00 1 234 946,00 672 647,00 562 299,00 4 802,00 3020 osobowe nezalczone do wynagrodzeń 4 802,00 4 802,00 4 802,00 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 533 328,00 533 328,00 533 328,00 533 328,00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 34 93 34 93 34 93 34 93 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 91 432,00 91 432,00 91 432,00 91 432,00 4120 Skadk na Fundusz Pracy 12 957,00 12 957,00 12 957,00 12 957,00 4210 Zakup materaów wyposażena 19 23 19 23 19 23 19 23 4220 Zakup środków żywnośc 528 30 528 30 528 30 528 30 4440 Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych 14 769,00 14 769,00 14 769,00 14 769,00 80195 Pozostaa dzaalność 137 799,00 137 799,00 126 799,00 126 799,00 11 00 30
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 3240 Stypenda dla ucznów 11 00 11 00 11 00 4440 Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych 126 799,00 126 799,00 126 799,00 126 799,00 851 Ochrona zdrowa 365 00 365 00 180 00 115 70 64 30 185 00 85153 Zwalczane narkoman 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materaów wyposażena 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usug pozostaych 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże sużbowe krajowe 50 50 50 50 4700 Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej 1 00 1 00 1 00 1 00 85154 Przecwdzaane alkoholzmow50 00 350 00 165 00 115 70 49 30 185 00 2360 2650 3000 Dotacje celowe z budżetu jednostk samorządu terytoralnego, udzelone w trybe art. 221 ustawy, na fnansowane lub dofnansowane zadań zleconych do realzacj organzacjom prowadzącym dzaalność pożytku publcznego Dotacja przedmotowa z budżetu dla samorządowego zakadu budżetowego Wpaty na państwowy fundusz celowy 20 00 20 00 20 00 165 00 165 00 165 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 9 50 9 50 9 50 9 50 4120 Skadk na Fundusz Pracy 1 20 1 20 1 20 1 20 4170 Wynagrodzena bezosobowe 105 00 105 00 105 00 105 00 4210 Zakup materaów wyposażena 18 20 18 20 18 20 18 20 4220 Zakup środków żywnośc 19 80 19 80 19 80 19 80 4300 Zakup usug pozostaych 6 00 6 00 6 00 6 00 31
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4410 Podróże sużbowe krajowe 60 60 60 60 4610 4700 Koszty postępowana sądowego prokuratorskego Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej 1 00 1 00 1 00 1 00 1 70 1 70 1 70 1 70 85195 Pozostaa dzaalność 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usug pozostaych 5 00 5 00 5 00 5 00 852 Pomoc spoeczna 12 747 317,00 12 747 317,00 3 424 001,00 1 983 875,00 1 440 126,00 25 00 9 298 316,00 85201 Placówk opekuńczo-wychowawcze 19 20 19 20 19 20 19 20 4330 Zakup usug przez jednostk samorządu terytoralnego od nnych samorządu terytoralnego 19 20 19 20 19 20 19 20 85202 Domy pomocy spoecznej 690 00 690 00 690 00 690 00 4330 Zakup usug przez jednostk samorządu terytoralnego od nnych samorządu terytoralnego 690 00 690 00 690 00 690 00 85203 Ośrodk wsparca 369 00 369 00 368 10 275 755,00 92 345,00 90 3020 osobowe nezalczone do wynagrodzeń 90 90 90 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 199 968,00 199 968,00 199 968,00 199 968,00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 20 956,00 20 956,00 20 956,00 20 956,00 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 41 011,00 41 011,00 41 011,00 41 011,00 4120 Skadk na Fundusz Pracy 5 82 5 82 5 82 5 82 4170 Wynagrodzena bezosobowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4210 Zakup materaów wyposażena 51 642,00 51 642,00 51 642,00 51 642,00 4260 Zakup energ 5 50 5 50 5 50 5 50 32
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4270 Zakup usug remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usug zdrowotnych 90 90 90 90 4300 Zakup usug pozostaych 18 663,00 18 663,00 18 663,00 18 663,00 4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej. 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże sużbowe krajowe 1 30 1 30 1 30 1 30 4440 4700 Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej 7 84 7 84 7 84 7 84 4 80 4 80 4 80 4 80 85204 Rodzny zastępcze 206 40 206 40 206 40 3110 Śwadczena spoeczne 206 40 206 40 206 40 85205 Zadana w zakrese przecwdzaana przemocy w rodzne 4 50 4 50 4 50 4 50 4210 Zakup materaów wyposażena 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usug pozostaych 50 50 50 50 4700 Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej 2 00 2 00 2 00 2 00 85206 Wsperane rodzny 79 206,00 79 206,00 78 63 66 37 12 26 576,00 3020 osobowe nezalczone do wynagrodzeń 576,00 576,00 576,00 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 49 248,00 49 248,00 49 248,00 49 248,00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 4 186,00 4 186,00 4 186,00 4 186,00 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 9 834,00 9 834,00 9 834,00 9 834,00 4120 Skadk na Fundusz Pracy 1 352,00 1 352,00 1 352,00 1 352,00 33
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4170 Wynagrodzena bezosobowe 1 75 1 75 1 75 1 75 4210 Zakup materaów wyposażena 2 66 2 66 2 66 2 66 4280 Zakup usug zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usug pozostaych 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże sużbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 4700 Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej 1 20 1 20 1 20 1 20 1 00 1 00 1 00 1 00 85212 Śwadczena rodznne, śwadczena z funduszu almentacyjneego skadk na ubezpeczena emerytalne rentowe z ubezpeczena spoecznego 6 880 00 6 880 00 445 80 425 429,00 20 371,00 6 434 20 3020 osobowe nezalczone do wynagrodzeń 60 60 60 3110 Śwadczena spoeczne 6 433 60 6 433 60 6 433 60 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 131 312,00 131 312,00 131 312,00 131 312,00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 13 396,00 13 396,00 13 396,00 13 396,00 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 271 368,00 271 368,00 271 368,00 271 368,00 4120 Skadk na Fundusz Pracy 4 313,00 4 313,00 4 313,00 4 313,00 4170 Wynagrodzena bezosobowe 5 04 5 04 5 04 5 04 4210 Zakup materaów wyposażena 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energ 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usug zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usug pozostaych 5 33 5 33 5 33 5 33 34
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej. 1 60 1 60 1 60 1 60 4410 Podróże sużbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych 4 741,00 4 741,00 4 741,00 4 741,00 4610 Koszty postępowana sądowego prokuratorskego 20 20 20 20 4700 Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej 1 00 1 00 1 00 1 00 85213 Skadk na ubezpeczene zdrowotne opacane za osoby poberajace nektóre śwadczena z pomocy spoecznej, nektóre śwadczena rodznne za osoby uczestnczące w zajęcach w centrum ntegracj spoecznej. 194 80 194 80 194 80 194 80 4130 Skadk na ubezpeczene zdrowotne 194 80 194 80 194 80 194 80 85214 Zask pomoc w naturze skadk na ubezpeczena emerytalne rentowe 928 00 928 00 928 00 3110 Śwadczena spoeczne 928 00 928 00 928 00 85215 Dodatk meszkanowe 400 00 400 00 400 00 3110 Śwadczena spoeczne 400 00 400 00 400 00 85216 Zask stae 782 50 782 50 782 50 3110 Śwadczena spoeczne 782 50 782 50 782 50 85219 Ośrodk pomocy spoecznej 1 474 014,00 1 474 014,00 1 452 514,00 1 160 254,00 292 26 21 50 3020 osobowe nezalczone do wynagrodzeń 21 50 21 50 21 50 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 869 264,00 869 264,00 869 264,00 869 264,00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 73 887,00 73 887,00 73 887,00 73 887,00 35
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 172 40 172 40 172 40 172 40 4120 Skadk na Fundusz Pracy 23 703,00 23 703,00 23 703,00 23 703,00 4170 Wynagrodzena bezosobowe 21 00 21 00 21 00 21 00 4210 Zakup materaów wyposażena 56 50 56 50 56 50 56 50 4260 Zakup energ 9 70 9 70 9 70 9 70 4270 Zakup usug remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4280 Zakup usug zdrowotnych 3 30 3 30 3 30 3 30 4300 Zakup usug pozostaych 110 00 110 00 110 00 110 00 4360 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w ruchomej publcznej sec telefoncznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej. 2 56 2 56 2 56 2 56 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże sużbowe krajowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4430 Różne opaty skadk 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych 28 20 28 20 28 20 28 20 4480 Podatek od neruchomośc 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej 15 00 15 00 15 00 15 00 85228 Usug opekuńcze specjalstyczne usug opekuńcze 10 00 10 00 10 00 10 00 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 1 50 1 50 1 50 1 50 4170 Wynagrodzena bezosobowe 8 50 8 50 8 50 8 50 36
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 85295 Pozostaa dzaalność 709 697,00 709 697,00 160 457,00 46 067,00 114 39 25 00 524 24 2360 3020 Dotacje celowe z budżetu jednostk samorządu terytoralnego, udzelone w trybe art. 221 ustawy, na fnansowane lub dofnansowane zadań zleconych do realzacj organzacjom prowadzącym dzaalność pożytku publcznego osobowe nezalczone do wynagrodzeń 25 00 25 00 25 00 1 24 1 24 1 24 3110 Śwadczena spoeczne 523 00 523 00 523 00 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 35 303,00 35 303,00 35 303,00 35 303,00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 6 826,00 6 826,00 6 826,00 6 826,00 4120 Skadk na Fundusz Pracy 938,00 938,00 938,00 938,00 4210 Zakup materaów wyposażena 23 29 23 29 23 29 23 29 4260 Zakup energ 9 00 9 00 9 00 9 00 4270 Zakup usug remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usug zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usug pozostaych 77 10 77 10 77 10 77 10 4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunkacyjnych śwadczonych w stacjonarnej publcznej sec telefoncznej. 1 70 1 70 1 70 1 70 4410 Podróże sużbowe krajowe 70 70 70 70 4440 4700 Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej 1 20 1 20 1 20 1 20 50 50 50 50 853 Pozostae w zakrese poltyk spoecznej 100 30 100 30 100 30 100 30 37
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 85395 Pozostaa dzaalność 100 30 100 30 100 30 100 30 4210 Zakup materaów wyposażena 3 50 3 50 3 50 3 50 4260 Zakup energ 5 30 5 30 5 30 5 30 4300 Zakup usug pozostaych 46 00 46 00 46 00 46 00 4350 Zakup usug dostępu do sec Internet 28 50 28 50 28 50 28 50 4430 Różne opaty skadk 17 00 17 00 17 00 17 00 854 Edukacyjna opeka wychowawcza 344 245,00 344 245,00 229 17 220 53 8 64 115 075,00 85401 Śwetlce szkolne 229 17 229 17 229 17 220 53 8 64 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 178 238,00 178 238,00 178 238,00 178 238,00 4040 Dodatkowe wynagrodzene roczne 5 89 5 89 5 89 5 89 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 31 891,00 31 891,00 31 891,00 31 891,00 4120 Skadk na Fundusz Pracy 4 511,00 4 511,00 4 511,00 4 511,00 4440 Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych 8 64 8 64 8 64 8 64 85415 Pomoc materalna dla ucznów 115 075,00 115 075,00 115 075,00 3260 Inne formy pomocy dla ucznów 115 075,00 115 075,00 115 075,00 900 Gospodarka komunalna ochrona środowska 4 669 177,00 3 512 177,00 3 507 177,00 168 06 3 339 117,00 5 00 1 157 00 1 157 00 90001 Gospodarka ścekowa ochrona wód 1 129 00 154 00 154 00 154 00 975 00 975 00 4300 Zakup usug pozostaych 154 00 154 00 154 00 154 00 6050 nwestycyjne budżetowych 975 00 975 00 975 00 90002 Gospodarka odpadam 1 614 80 1 614 80 1 614 80 164 00 1 450 80 38
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 2900 Wpaty gmn powatów na rzecz nnych samorządu terytoralnego zwązków gmn lub zwązków powatów na dofnansowane zadań beżących 4 60 4 60 4 60 4 60 4010 Wynagrodzena osobowe pracownków 137 00 137 00 137 00 137 00 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 23 50 23 50 23 50 23 50 4120 Skadk na Fundusz Pracy 3 50 3 50 3 50 3 50 4210 Zakup materaów wyposażena 18 50 18 50 18 50 18 50 4280 Zakup usug zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usug pozostaych 1 421 20 1 421 20 1 421 20 1 421 20 4410 Podróże sużbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpsy na zakadowy fundusz śwadczeń socjalnych Szkolena pracownków nebędących czonkam korpusu sużby cywlnej 3 30 3 30 3 30 3 30 2 00 2 00 2 00 2 00 90003 Oczyszczane mast ws 120 66 120 66 120 66 120 66 4210 Zakup materaów wyposażena 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usug pozostaych 118 16 118 16 118 16 118 16 90004 Utrzymane zelen w mastach gmnach 443 807,00 343 807,00 343 807,00 343 807,00 100 00 100 00 4210 Zakup materaów wyposażena 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energ 7 00 7 00 7 00 7 00 4270 Zakup usug remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usug pozostaych 287 25 287 25 287 25 287 25 4430 Różne opaty skadk 8 00 8 00 8 00 8 00 39
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4610 6050 Koszty postępowana sądowego prokuratorskego nwestycyjne budżetowych 21 557,00 21 557,00 21 557,00 21 557,00 100 00 100 00 100 00 90013 Schronska dla zwerząt 306 46 306 46 306 46 4 06 302 40 4110 Skadk na ubezpeczena spoeczne 56 56 56 56 4170 Wynagrodzena bezosobowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4210 Zakup materaów wyposażena 1 60 1 60 1 60 1 60 4300 Zakup usug pozostaych 300 80 300 80 300 80 300 80 90015 Ośwetlene ulc, placów dróg 785 75 755 75 755 75 755 75 30 00 30 00 4260 Zakup energ 514 55 514 55 514 55 514 55 4300 Zakup usug pozostaych 241 20 241 20 241 20 241 20 6050 nwestycyjne budżetowych 30 00 30 00 30 00 90019 Wpywy gromadzenem środków z opat kar za korzystane ze środowska Dotacje celowe z budżetu jednostk samorządu terytoralnego, udzelone w trybe art. 221 ustawy, na fnansowane lub dofnansowane zadań zleconych do realzacj organzacjom prowadzącym dzaalność pożytku publcznego 147 00 95 00 90 00 90 00 5 00 52 00 52 00 2360 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materaów wyposażena 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usug pozostaych 87 00 87 00 87 00 87 00 6230 Dotacje celowe z budżetu na fnansowane lub dofnansowane kosztów realzacj nwestycj zakupów nwestycyjnych ne zalczanych do sektora fnansów publcznych 52 00 52 00 52 00 90095 Pozostaa dzaalność 121 70 121 70 121 70 121 70 40
skadk od nch na z udzaem wypaty z tytuu obsuga dugu nwestycje nwestycyjne na z udzaem, zakup objęce akcj udzaów wnesene wkadów do spóek 4210 Zakup materaów wyposażena 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energ 2 50 2 50 2 50 2 50 4270 Zakup usug remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usug pozostaych 104 00 104 00 104 00 104 00 4430 Różne opaty skadk 20 20 20 20 921 Kultura ochrona dzedzctwa narodowego 2 596 355,00 2 499 655,00 313 149,00 6 525,00 306 624,00 2 186 506,00 96 70 96 70 92105 Pozostae w zakrese kultury 5 00 5 00 5 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostk samorządu terytoralnego, udzelone w trybe art. 221 ustawy, na fnansowane lub dofnansowane zadań zleconych do realzacj organzacjom prowadzącym dzaalność pożytku publcznego 5 00 5 00 5 00 92109 Domy ośrodk kultury, śwetlce kluby 1 616 044,00 1 526 044,00 230 044,00 230 044,00 1 296 00 90 00 90 00 2480 Dotacja podmotowa z budżetu dla samorządowej nstytucj kultury 1 296 00 1 296 00 1 296 00 4210 Zakup materaów wyposażena 46 844,00 46 844,00 46 844,00 46 844,00 4260 Zakup energ 18 00 18 00 18 00 18 00 4270 Zakup usug remontowych 113 20 113 20 113 20 113 20 4300 Zakup usug pozostaych 50 00 50 00 50 00 50 00 4430 Różne opaty skadk 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 nwestycyjne budżetowych 90 00 90 00 90 00 92116 Bblotek 593 149,00 593 149,00 593 149,00 2480 Dotacja podmotowa z budżetu dla samorządowej nstytucj kultury 593 149,00 593 149,00 593 149,00 41