UCHWAŁA NR VIII/95/15 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2016

UCHWAŁA NR VIII/95/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości 14 890 576,00 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 13 850 576,00 zł, 2) majątkowe w wysokości 1 040 00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Wydatki budżetu w wysokości 14 216 192,00 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 12 565 809,00 zł, 2) majątkowe w wysokości 1 650 383,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 30.000 zł, 2) celową w wysokości - 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się: 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1 200 00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 674 384 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 674 384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 840.000 zł, 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 37 10 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29 68 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 7 42 zł na przeciwdziałanie narkomanii. 2. Ustala się dochody w kwocie 6 00 zł i wydatki w kwocie 6 00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 3. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 10. Upoważnia się Wójta Gminy do : 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150. Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 1

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 840.000 zł, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Arkadiusz Krasowski Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/95/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 801 Oświata i wychowanie 15 00 80101 Szkoły podstawowe 15 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 15 00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem 15 00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 4 5 020 Leśnictwo 6 50 02095 Pozostała działalność 6 50 0690 Wpływy z różnych opłat 6 50 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 gaz i wodę 598 238,00 40001 Dostarczanie ciepła 55 00 0830 Wpływy z usług 55 00 40002 Dostarczanie wody 543 238,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 738,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 1

podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 540 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 50 600 Transport i łączność 65 00 60016 Drogi publiczne gminne 65 00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 darowizn w postaci pieniężnej 65 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 119 30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93 20 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości 3 20 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 00 70095 Pozostała działalność 26 10 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 26 00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 750 Administracja publiczna 7 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 50 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 5 00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 50 756 75601 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 257 147,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 00 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 2

75615 75616 75618 75621 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 630 00 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 570 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 50 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 1 224 00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 255 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 746 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 130 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 40 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 45 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 5 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 77 10 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych 37 10 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 323 047,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 fizycznych 1 303 047,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 00 758 Różne rozliczenia 6 932 012,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 3 506 251,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 506 251,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 392 046,00 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 392 046,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 33 715,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 33 715,00 801 Oświata i wychowanie 154 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 126 80 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 126 80 80110 Gimnazja 27 20 0690 Wpływy z różnych opłat 20 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 00 852 Pomoc społeczna 378 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 4 00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 110 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 110 00 85216 Zasiłki stałe 42 00 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 4

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 42 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 80 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 8 00 0690 Wpływy z różnych opłat 8 00 85295 Pozostała działalność 107 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 107 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 589 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80 00 0830 Wpływy z usług 80 00 90002 Gospodarka odpadami 302 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 2 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 90095 Pozostała działalność 201 00 0830 Wpływy z usług 200 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 bieżące razem 12 106 697,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 00 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 5

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 00 801 Oświata i wychowanie 840 00 840 00 80101 Szkoły podstawowe 840 00 840 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6207 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 840 00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikacji w paragrafie 625. majątkowe razem 1 040 00 840 00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 22 90 75011 Urzędy wojewódzkie 22 90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 22 90 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 979,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 979,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 979,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 705 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 677 00 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 6

85213 85228 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 677 00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 13 00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 13 00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 15 00 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 15 00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem 1 728 879,00 Ogółem: 14 890 576,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 840 00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/95/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Dz iał Rodzaj zadania: Własne wydatki na Rozdz programy Nazwa Plan Wydatki z tego: Wydatki iał finansowane inwestycje i bieżące wypłaty z na programy wydatki dotacje na świadczenia z udziałem majątkowe zakupy tytułu obsługa finansowane z jednostek wydatki zadania na rzecz osób środków, o inwestycyjne poręczeń i długu udziałem budżetowych, wynagrodzeni związane z bieżące fizycznych; których gwarancji środków, o a i składki od realizacją ich mowa w art. których mowa nich naliczane statutowych 5 ust. 1 pkt 2 w art. 5 ust. 1 zadań; i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1030 Izby rolnicze 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z tego: Z tego z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 40 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 490725 470725 470365 160429 309936 0 360 0 0 0 20000 20000 0 0 40001 Dostarczanie ciepła 54500 54500 54500 0 54500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 436225 416225 415865 160429 255436 0 360 0 0 0 20000 20000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360 360 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118800 118800 118800 118800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13525 13525 13525 13525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22840 22840 22840 22840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3464 3464 3464 3464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1800 1800 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 1

4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2918 2918 2918 0 2918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 52918 52918 52918 0 52918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 60 0 Transport i łączność 521848 323665 323425 89375 234050 0 240 0 0 0 198183 198183 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 521848 323665 323425 89375 234050 0 240 0 0 0 198183 198183 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240 240 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69600 69600 69600 69600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5916 5916 5916 5916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13035 13035 13035 13035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 824 824 824 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4050 4050 4050 0 4050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 6750 6750 6750 0 6750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3250 3250 3250 0 3250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198183 198183 0 0 70 0 Gospodarka mieszkaniowa 100500 100500 100500 0 100500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76000 76000 76000 0 76000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70095 Pozostała działalność 24500 24500 24500 0 24500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 Działalność usługowa 67000 67000 67000 0 67000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 2

71035 Cmentarze 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 Administracja publiczna 1991086 1904086 1838086 1494342 343744 3000 63000 0 0 0 87000 87000 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 47000 47000 1000 0 1000 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 46000 46000 0 0 0 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1882086 1795086 1793086 1474342 318744 0 2000 0 0 0 87000 87000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1167024 1167024 1167024 1167024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77891 77891 77891 77891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204262 204262 204262 204262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 25165 25165 25165 25165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 114544 114544 114544 0 114544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24200 24200 24200 0 24200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 87000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87000 87000 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8000 8000 5000 0 5000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3000 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 54000 54000 39000 20000 19000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 3

4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 125700 110500 76500 35000 41500 0 34000 0 0 0 15200 15200 0 0 75405 Komendy powiatowe Policji 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 5200 0 0 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 5200 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 120500 110500 76500 35000 41500 0 34000 0 0 0 10000 10000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30000 30000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4000 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 75 7 Obsługa długu publicznego 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 75 Różne rozliczenia 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1 Oświata i wychowanie 6669306 5469306 5273186 4027641 1245545 0 196120 0 0 0 1200000 1200000 1200000 0 80101 Szkoły podstawowe 3647600 2447600 2359600 1921300 438300 0 88000 0 0 0 1200000 1200000 1200000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88000 88000 0 0 0 0 88000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1445300 1445300 1445300 1445300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151400 151400 151400 151400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 281700 281700 281700 281700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 36900 36900 36900 36900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 4

4280 Zakup usług zdrowotnych 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 71700 71700 71700 0 71700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3700 3700 3700 0 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10500 10500 10500 0 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96600 96600 96600 0 96600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 840000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840000 840000 840000 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 360000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360000 360000 360000 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 372200 372200 351800 317500 34300 0 20400 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20400 20400 0 0 0 0 20400 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 237500 237500 237500 237500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24000 24000 24000 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48000 48000 48000 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24300 24300 24300 0 24300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 1691600 1691600 1620300 1350400 269900 0 71300 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71300 71300 0 0 0 0 71300 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1037000 1037000 1037000 1037000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82600 82600 82600 82600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200100 200100 200100 200100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 28700 28700 28700 28700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 5

4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51600 51600 51600 0 51600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 395812 395812 395692 42748 352944 0 120 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120 120 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33600 33600 33600 33600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2856 2856 2856 2856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6292 6292 6292 6292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 332500 332500 332500 0 332500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 1094 1094 0 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1350 1350 1350 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18700 18700 18700 0 18700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80149 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110786 110786 104286 87393 16893 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6500 6500 0 0 0 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63900 63900 63900 63900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9400 9400 9400 9400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11693 11693 11693 11693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10400 10400 10400 0 10400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 393 393 393 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80150 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298708 298708 289208 251600 37608 0 9500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9500 9500 0 0 0 0 9500 0 0 0 0 0 0 0 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 6

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203500 203500 203500 203500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9000 9000 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30200 30200 30200 30200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6900 6900 6900 6900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16700 16700 16700 0 16700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 3631 3631 3631 0 3631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3700 3700 3700 0 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1477 1477 1477 0 1477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 123900 123900 123600 56700 66900 0 300 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44500 44500 44500 44500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9100 9100 9100 9100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66600 66600 66600 0 66600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 1 Ochrona zdrowia 37100 37100 31100 9600 21500 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 7420 7420 5920 1920 4000 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1500 1500 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1920 1920 1920 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 29680 29680 25180 7680 17500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4500 4500 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7680 7680 7680 7680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6500 6500 6500 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 7

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu służby cywilnej 85 Pomoc społeczna 956300 956300 627300 362865 264435 0 329000 0 0 0 0 0 0 0 2 85202 Domy pomocy społecznej 187000 187000 187000 0 187000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 187000 187000 187000 0 187000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 21950 21950 21950 16900 5050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14000 14000 14000 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550 550 550 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85212 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 11165 3835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6900 6900 6900 6900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3773 3773 3773 3773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 492 492 492 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1335 1335 1335 0 1335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 120000 120000 0 0 0 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 120000 120000 0 0 0 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 8

85216 Zasiłki stałe 42000 42000 0 0 0 0 42000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 42000 42000 0 0 0 0 42000 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 309350 309350 309350 267800 41550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204800 204800 204800 204800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18500 18500 18500 18500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39000 39000 39000 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5500 5500 5500 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4950 4950 4950 0 4950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 67000 67000 67000 67000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57000 57000 57000 57000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 157000 157000 0 0 0 0 157000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 157000 157000 0 0 0 0 157000 0 0 0 0 0 0 0 85 4 Edukacyjna opieka wychowawcza 23000 23000 0 0 0 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 23000 23000 0 0 0 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 23000 23000 0 0 0 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 90 0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 782748 782748 781008 237650 543358 1000 740 0 0 0 0 0 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 157157 157157 157037 43643 113394 0 120 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120 120 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33600 33600 33600 33600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2857 2857 2857 2857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6293 6293 6293 6293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 893 893 893 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 9

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 1094 1094 0 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami 302000 302000 302000 64691 237309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53720 53720 53720 53720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1700 1700 1700 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8109 8109 8109 8109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1162 1162 1162 1162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33159 33159 33159 0 33159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 198000 198000 198000 0 198000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1650 1650 1650 0 1650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90013 Schroniska dla zwierząt 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 213591 213591 211971 129316 82655 1000 620 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1000 1000 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 620 620 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96000 96000 96000 96000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3060 3060 3060 3060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15976 15976 15976 15976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2280 2280 2280 2280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 17900 17900 17900 0 17900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 10

4430 Różne opłaty i składki 11200 11200 11200 0 11200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8214 8214 8214 0 8214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 3741 3741 3741 0 3741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 samorządu terytorialnego 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 411000 281000 21000 0 21000 260000 0 0 0 0 130000 130000 0 0 1 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 411000 281000 21000 0 21000 260000 0 0 0 0 130000 130000 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 260000 260000 0 0 0 260000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21000 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92 Kultura fizyczna 16000 16000 1000 0 1000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Dz iał 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 16000 16000 1000 0 1000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15000 15000 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 12487313 10836930 9685470 6416902 3268568 285000 646460 0 0 220000 1650383 1650383 1200000 0 Rodzaj zadania: Zlecone Rozdz iał Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75 0 Administracja publiczna 22900 22900 22900 22900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 22900 22900 22900 22900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22900 22900 22900 22900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75 1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 979 979 979 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 979 979 979 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142,96 142,96 142,96 142,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 836,04 836,04 836,04 836,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 2 Pomoc społeczna 1705000 1705000 136845 120545 16300 0 1568155 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1677000 1677000 108845 105545 3300 0 1568155 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1568155 1568155 0 0 0 0 1568155 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36900 36900 36900 36900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3460 3460 3460 3460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 11

85213 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64477 64477 64477 64477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 708 708 708 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 1728879 1728879 160724 144424 16300 0 1568155 0 0 0 0 0 0 0 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/95/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2015 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 20 00 40002 Dostarczanie wody 20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 Przebudowa i rozbudowa SUW Wyszki 20 00 600 Transport i łączność 198 183,00 60016 Drogi publiczne gminne 198 183,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198 183,00 Przebudowa odcinka długości ok. 400m drogi wewnętrzej gminnej nr geod. 74/1 w m. Moskwin 198 183,00 750 Administracja publiczna 87 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 87 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 87 00 Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy 15 00 Zakup pieca do centralnego ogrzewania dla Urzędu Gminy 50 00 Zakup samochodu służbowego 22 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkach 10 00 801 Oświata i wychowanie 1 200 00 80101 Szkoły podstawowe 1 200 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 840 00 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach 840 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 360 00 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach 360 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 Budowa budynku wielofunkcyjnego - biblioteka 100 00 Razem 1 615 183,00 Id: 432460AE-07C3-47A2-8151-40BF6B03094F. Podpisany Strona 1