UCHWAŁA NR XXV/213/216 RADY GMINY POKÓJ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 217 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz. 187) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 217 w łącznej kwocie 2.24.91 zł, jak w załączniku Nr 1, w tym: 1) dochody bieżące: 18.858.951 zł; 2) dochody majątkowe: 1.381.95 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 217 w łącznej kwocie 19.882.737 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: 17.868.737 zł, jak w załączniku Nr 2; 2) wydatki majątkowe: 2.14. zł, jak w załączniku Nr 3. 3. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 6: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 78.254 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.66.418 zł. 4. Ustala się: 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 217 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4; 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 5. Prognozowana nadwyżka budżetu w kwocie 358.164 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. 6. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 25. zł; 2) celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65. zł. 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 8. Ustala się dochody w kwocie 75. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75. zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 9. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 785. zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 9. 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 174. zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 1. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.78.254 zł. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.. zł;
2) zaciągania zobowiązań: a) sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne w 217 r. i na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, w wysokości określonej w załącznikach Nr 4 oraz Nr 5, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 218 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 217 roku na łączną kwotę 5. zł, 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy; 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Pokój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 217 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: HKWNO-SZBKA-RNQCV-RITBZ-WEMZF. Podpisany Strona 2
Plan dochodów budżetu gminy na 217 rok Dział Rozdział Treść Plan 217 r. 1 2 3 4 5 I Dochody bieżące: 2. Leśnictwo 21 Gospodarka leśna 9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 75 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 9 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 Transport i łączność 5 616 Drogi publiczne gminne 5 69 Wpływy z różnych opłat 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 47 nieruchomości 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 71 Działalność usługowa 7135 Cmentarze 83 Wpływy z usług 75 Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie Załącznik nr 1 9 73 73 3 35 35 1 1 1 111 267 61 267 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 61 149 751 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 236 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 118 oraz innych zadań zleconych ustawami 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 83 Wpływy z usług 5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 92 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 92 752 754 21 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 21 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona narodowa 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 92 1 1 1 1 1 1 6 222 6 222 6 222
Dział Rozdział Treść Plan 217 r. 1 2 3 4 5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 5 811 943 Oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 35 w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości 32 Podatek rolny 33 Podatek leśny 34 Podatek od środków transportowych 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 9 1 476 5 1 265 54 13 25 1 5 1 75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 31 Podatek od nieruchomości 32 Podatek rolny 33 Podatek leśny 34 Podatek od środków transportowych 36 Podatek od spadków i darowizn 37 Opłata od posiadania psów 15 43 Wpływy z opłaty targowej 1 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 75 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej 48 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 172 15 86 174 2 3 2 1 15 5 3 75 69 Wpływy z różnych opłat 5 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 48 793 2 978 793 7 758 Różne rozliczenia 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 81 Oświata i wychowanie 814 Przedszkola 83 Wpływy z usług 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 83 Wpływy z usług 8195 Pozostała działalność 83 Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 6 62 581 4 836 752 4 836 752 1 767 696 1 767 696 16 133 16 133 527 373 5 5 18 18 297 373 5 247 373 Id: HKWNO-SZBKA-RNQCV-RITBZ-WEMZF. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Treść Plan 217 r. 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 992 873 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2 oraz niektóre świadczenia rodzinne 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 8 162 162 62 62 139 139 2 85228 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 236 Z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8523 Pomoc z zakresu dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność 85295 257 259 855 Rodzina 8551 Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 26 gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 8552 21 236 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 83 Wpływy z usług 92 Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 49 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Wpływy z opłat za usuwanie odpadów) Dochody bieżące ogółem Dochody majątkowe: 1 244 244 363 873 315,38 48 872,62 4 89 2 573 2 573 1 516 1 492 24 65 5 5 6 6 18 858 951 Id: HKWNO-SZBKA-RNQCV-RITBZ-WEMZF. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Treść Plan 217 r. 1 2 3 4 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 5 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 Wpływy ze sprzedaży majątku 5 5 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 331 95 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1 331 95 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 1 331 95 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe ogółem 1 381 95 DOCHODY OGÓŁEM 2 24 91 Id: HKWNO-SZBKA-RNQCV-RITBZ-WEMZF. Podpisany Strona 4
Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 217 r. Załącznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan na 217 r. jednostek budżetowych (6+7) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 Rolnictwo i łowiectwo 12 65 12 65 12 65 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorowane 122. pozostałości chemicznych 3 3 3 i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 13. Wpłaty na rzecz izb rolnych 5 5 5 1 95 Pozostała działalność 4 65 4 65 4 65 6 Transport i łączność 26 26 3 23 616 Drogi publiczne gminne 26 26 3 23 7 Gospodarka mieszkaniowa 75 75 15 6 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 6 6 15 45 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 15 15 71 Działalność usługowa 25 25 5 2 Plany zagospodarowania 714 15 15 5 1 przestrzennego 7135 Cmentarze 1 1 1 75 Administracja publiczna 2 755 844 2 59 844 1 64 344 95 5 35 13 7511 Urzędy wojewódzkie 61 149 61 149 61 149 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 7 7 95 7523 Urzędy gmin (miast i miast 2 467 695 2 467 695 1 563 195 94 5 na prawach powiatu) 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55 2 3 17 35 7595 Pozostała działalność 7 35 13 22 35 w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu JST
Dział Rozdział Nazwa Plan na 217 r. jednostek budżetowych (6+7) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 92 1 92 1 92 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 7511 państwowej, kontroli 1 92 1 92 1 92 i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu JST 752 Obrona narodowa 1 1 1 1 1 1 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 1 1 1 1 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 168 222 153 222 46 222 17 15 7544 Komendy wojewódzkie policji 2 2 2 75411 Komenty państwowej straży pożarnej 2 2 2 75412 Ochotnicze straże pożarne 155 14 4 1 15 75414 Obrona cywilna 9 222 9 222 6 222 3 757 Obsługa długu publicznego 2 2 Obsługa papierów wartościowych, 7572 kredytów i pożyczej jednostek 2 2 samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 9 9 9 75818 Rezerwy ogólne i celowe 9 9 9 81 Oświata i wychowanie 6 44 369 6 124 295 3 8 4 2 323 895 1 2774 811 Szkoły podstawowe 2 495 2 495 1 895 6, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 243 5 243 5 148 5 95, 814 Przedszkola 476 476 381 95, 811 Gimnazja 1 39 1 39 1 1 29, 8113 Dowożenie uczniów do szkół 34 34 34 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 645 36 645 36 645 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6 6 6 Id: HKWNO-SZBKA-RNQCV-RITBZ-WEMZF. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan na 217 r. jednostek budżetowych (6+7) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 8149 w przedszkolach, oddziałach 75 2 75 2 45 2 3 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu JST Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 815 i młodzieży w szkołach podstawowych, 295 295 155 7 139 3 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 8195 Pozostała działalność 453 24 172 95 75 97 95 1 2774 851 Ochrona zdrowia 87 27 4 23 6 85153 Zwalczanie narkomanii 2 2 2 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi 75 15 2 13 6 85195 Pozostała działalność 1 1 1 852 Pomoc społeczna 1 52 18 593 6 326 4 267 2 5 537 6 365 98 8522 Domy pomocy społecznej 171 2 171 2 171 2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 opłacane za osoby pobierające niektóre 2 2 2 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 27 5 5 22 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 12 85216 Zaiłki stałe 62 62 85219 Ośrodki pomocy społecznej 389 386 4 326 4 6 2 6 Id: HKWNO-SZBKA-RNQCV-RITBZ-WEMZF. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan na 217 r. jednostek budżetowych (6+7) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 6 6 5 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 259 259 85295 Pozostała działalność 37 98 5 5 365 98 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 1 854 Pomoc materialna dla uczniów 85415 o charakterze socjalnym 1 1 w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu JST 855 Rodzina 4 177 28 273 761 118 13 155 631 3 93 519 8551 Świadczenia wychowawcze 2 573 41 815 39 92 1 895 2 531 185 9 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 8552 oraz składki na ubezpieczenie 1 492 119 666 36 13 83 536 1 372 334 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8554 Wspieranie rodziny 52 28 52 28 42 8 1 2 8558 Rodziny zastępcze 2 2 2 8551 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 4 4 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 24 1 24 111 1 129 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 31 31 31 92 Gospodarka odpadami 65 65 11 54 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 99 99 1 98 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 46 46 46 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 785 785 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 535 535 92116 Biblioteki 25 25 926 Kultura fizyczna i sport 74 15 15 59 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 74 15 15 59 Ogółem wydatki bieżące 17 868 737 11 482 564 6 113 688 5 368 876 959 4 591 119 636 54 2 Id: HKWNO-SZBKA-RNQCV-RITBZ-WEMZF. Podpisany Strona 4
Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 217 r. Załącznik nr 3 dnia 21 grudnia 216 r. w tym: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 217 r. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacje na zadania majątkowe 1 2 3 5 6 7 8 9 6 Transport i łączność 2 2 9 616 Drogi publiczne gminne 2 2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 934 1 734 1 734 2 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 334 134 134 2 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1 6 1 6 1 6 926 Kultura fizyczna i sport 6 6 9261 Obiekty sportowe 6 6 Ogółem wydatki majątkowe 2 14 1 814 1 734 2
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Zadania inwestycyjne w 217 roku rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania Kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Załącznik nr 4 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Modernizacja ul. Opustowej 1 6 616 2 2 2 Urząd Gminy Pokój w Zawiści Razem dział 71 2 2 2 X Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 2 9 91 4 473 946 134 134 Urząd Gminy Pokój Etap I Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Wpłata na poczet objęcia udziałów 3 9 91 2 2 2 Urząd Gminy Pokój w kapitale spółki EKOWOD Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy 1 331 95 oraz budowa i modernizacja ścieżek Regionalny przyrodniczych w ramach projektu Program 4 9 98 pod nazwą "Inwentaryzacje 1 6 1 6 268 5 Urząd Gminy Pokój przyrodnicze Kluczem do Edukacji ekologicznej i Ochrony bioróżnorodności w Województwie Opolskim" Operacyjny Województwa Opolskiego Razem dział 9 6 273 946 1 934 62 5 1 331 95 X Ogrodzenie boiska sportowego 5 926 9261 6 6 6 6 Urząd Gminy Pokój w Pokoju Razem dział 921 6 6 6 6 X Ogółem 6 353 946 2 14 6 682 5 1 331 95 X
Załącznik nr 5 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w tym planowane wydatki lp projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji projektu (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem (1+11+12) środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania Pożyczki i kredyty z tego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania obligacje pozostałe** wydatki razem pożyczki Pożyczki (14+15+16+17) na prefinansowanie z budżetu państwa i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 9 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1. majątkowe razem: 6 73 946 1 684 762 4 389 184 6 73 946 1 684 762 1 548 762 136 4 389 184 4 389 184 1.1 1.2 Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 27-213, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodoności w Województwie Opolskim" Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 343 9,98 1 6 268 5 1 331 95 1 6 268 5 268 5 1 331 95 1 331 95 z tego 217 r. 1 6 268 5 1 331 95 1 6 268 5 268 5 1 331 95 1 331 95 218 r. - - - - - - - - - - - - - 219 r. 22 r.*** Program: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 27-213, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI Priorytet: NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 343 9,91 4 473 946 1 416 712 3 57 234 4 473 946 1 416 712 1 28 712 136 3 57 234 3 57 234 z tego 217 r. 134 134 134 134 134 218 r. 219 r. 22 r.*** 2. bieżące razem: 1 21 183 161 518 859 665 1 21 183 161 518 161 518 859 665 859 665 Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 214 22, PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej 2.1. Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 343 852, 85295 621, 93 15, 527 85, 621, 93 15,,, 93 15, 527 85,,,, 527 85, z tego 217 r. 325 817,47 48 872,62 276 944,85 325 817,47 48 872,62,, 48 872,62 276 944,85,,, 276 944,85 218 r. 88 183,53 13 227,53 74 956, 88 183,53 13 227,53,, 13 227,53 74 956,,,, 74 956, 219 r.*** Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 214 22, PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego 2.2. Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 343 81.8195 3 743 336 19 152 396 137 3 743 336, 19 152 19 152,19 396 137,44 396 137 z tego 217 r. 213 22, 1 651 22 371, 213 22, 1 651 - - 1 651, 22 371, - - - 22 371, 218 r. 166 441,11 8 322 158 119,5 166 441,11 - - - 8 322,6 158 119,5 - - - 158 119,5 219 r.*** - - - - - - - - - Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 214 22, PRIORYTET: VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Nie sami Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne 2.3. Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 343 852.85295 114 922,53 8 12,91 16 81,62 114 922,53 8 12,91 8 12,91 16 81,62 16 81,62 z tego 217 r. 4 162,53 2 17, 38 55,53 4 162,53 2 17, - - 2 17, 38 55,53 - - - 38 55,53 218 r. 36 48, 2 17, 34 373, 36 48, 2 17, - - 2 17, 34 373, - - - 34 373, 219 r.*** 36 48, 2 16,91 34 373,9 36 48, 2 16,91 - - 2 16,91 34 373,9 - - - 34 373,9 22 r.*** 1 8, 1 8,, 1 8, 1 8, - - 1 8,, - - -, Program: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 214 22, PRIORYTET: IX WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI, NAZWA PROJEKTU: Przedsiębiorczy przedszkolak 2.4. Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 343 81.8195 285 26, 6 246,92 225 13,8 285 26, 6 246,92,, 6 246,92 225 13,8,,, 225 13,8 z tego 217 r. 57 52, 12 5, 45 2, 57 52, 12 5, - - 12 5, 45 2, - - - 45 2, 218 r. 142 63, 3 122,85 112 57,15 142 63, 3 122,85 - - 3 122,85 112 57,15 - - - 112 57,15 219 r.*** 85 578, 18 74,7 67 53,93 85 578, 18 74,7 - - 18 74,7 67 53,93 - - - 67 53,93 22 r.*** Ogółem 7 95 129 1 846 28 5 248 849 7 95 129 1 846 28 1 548 762 297 518 5 248 849 5 248 849
Załącznik nr 6 Lp. Przychody i rozchody budżetu w 217 rok Treść Klasyfikacja Kwota 217 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 78 254 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 78 254 Rozchody ogółem: 1 66 418 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2. Wykup innych papierów wartościowych 982 966 418 1
Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 217 roku z tego: w tym: Dotacje Dział Rozdział Paragraf ogółem ogółem Wynagrodzenia związane bieżące i składki z realizacją majątkowe od nich naliczane statutowych zadań 1 2 4 5 6 7 8 9 75 7511 21 61 149 75 7511 61 149 61 149 61 149 Razem dział 75 61 149 61 149 61 149 61 149 751 7511 21 751 7511 1 92 1 92 1 92 Razem dział 751 1 92 1 92 1 92 1 92 752 75212 21 752 75212 1 1 1 1 1 1 Razem dział 752 1 1 1 1 1 1 1 1 754 75414 21 1 92 1 1 6 222 754 75414 6 222 6 222 6 222 Razem dział 754 6 222 6 222 6 222 6 222 852 85213 21 12 852 85213 12 12 12 852 85228 21 1 852 85228 1 1 1 Razem dział 852 13 13 13 13 855 8551 26 2 573 855 8551 2 573 2 573 39 92 2 533 8 855 8552 21 1 492 855 8552 1 492 1 492 36 13 1 455 87 Razem dział 855 4 65 4 65 4 65 76 5 3 988 95 Ogółem 4 147 563 4 147 563 4 147 563 145 613 4 1 95
Załącznik nr 8 Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 217 rok Lp. Wyszczególnienie Plan na 217 r. I. Dochody ogółem Dział 756 z tego: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75 75 Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75 48 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 75 II. ogółem 75 z tego: Wynagrodzenia członków komisji, opłaty sądowe, opłaty lekarzy specjalistów za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, szkolenie dla sprzedawców 4 Koszty bieżące funkcjonowania komisji 2 Zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych, uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich 1 Prowadzenie punktu konsultacyjnego, usługi obce psychologa za prowadzenie psychoterapii indywidualnej osób uzależnionych 8 Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej 6
Załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 217 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 921 9219 Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju 2. 921 92116 Gminna Biblioteka w Pokoju Ogółem 535 25 785
Załącznik nr 1 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 217 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Na zadania bieżące 174 Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 174 1. 75 7575 Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój 35 2. 754 75412 Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych 15 3. 851 85154 Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej 6 4. 852 85228 Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych 5 5. 926 9265 Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej 59 Na zadania majątkowe - zł Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogółem 174
Załącznik nr 11 Zestawienie ważniejszych zadań remontowych na 217 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota nakładów 1 2 3 4 5 1. 6 616 Remont dróg gminnych 15 Ogółem 15