UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/161/216 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę , zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę , zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zwiększa się plan przychodów budżetu łącznie o kwotę 3., zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zwiększa się plan rozchodów budżetu łącznie o kwotę 3., zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 216 roku ; 2) Nr 5 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ; otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej: 1) Nr 5 pt. Zadania inwestycyjne w 216 roku ; 3) Nr 6 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych. 3. Dotychczasowa treść 4 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 216 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5; 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Dotychczasowa treść 3 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 7: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie zł. 5. Dotychczasowa treść 1 uchwały budżetowej nr nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 8".

2 6. Dotychczasowa treść 7 uchwały budżetowej nr nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9". 7. Dotychczasowa treść 11 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ,95 zł". 8. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez wójta w roku budżetowym w wysokości 3. zł. 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: HOPVE-EGGVA-UNZVL-WBLFU-CPXRK. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę , zł, z tego na: 1. Na zadania własne 175.3, zł Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ,4 organizacyjnych Dochody bieżące ,4 31 Podatek od nieruchomości ,4 Dz. 75 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2. Dochody bieżące Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 2. Dz. 81 Oświata i wychowanie 5.3, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5.3, Dochody bieżące 5.3, 83 Sprzedaż usług 5.3, Dz. 852 Pomoc społeczna 49, Usługi opiekuńcze specjalistyczne 49,6 Dochody bieżące 49,6 97 Wpływy z różnych dochodów 49,6

4 2. Na zadania zlecone 812, zł Dz. 852 Pomoc społeczna 812, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 812, uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące 812, 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 812, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: HOPVE-EGGVA-UNZVL-WBLFU-CPXRK. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę , zł, z tego na: 1. Na zadania własne 175.3, zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15., Ochotnicze straże pożarne 15., Wydatki majątkowe 15., Z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15., Dz. 81 Oświata i wychowanie 5.3, 8195 Pozostała działalność 5.3, Wydatki bieżące 5.3, Z tego Dotacje na zadanie bieżące 5.3, Dz. 852 Pomoc społeczna 55., 8521 Placówki opiekuńczo wychowawcze 2., Wydatki bieżące 2., Z tego Wydatki jednostek budżetowych 2., W tym Na realizacja zadań statutowych 2., 8522 Domy Pomocy Społecznej 35., Wydatki bieżące 35., Z tego Wydatki jednostek budżetowych 35., W tym Na realizacja zadań statutowych 35., Dz. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1., 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1., Wydatki majątkowe 1., Z tego Zakup i objęcie udziałów 1., 2. Na zadania zlecone 812, zł Dz. 852 Pomoc społeczna 812, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 812,

6 Wydatki bieżące 812, W tym Wydatki jednostek budżetowych 812, Z tego Na realizację zadań statutowych 812, Id: HOPVE-EGGVA-UNZVL-WBLFU-CPXRK. Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 3 Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 3., zł, z tego na: 95 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,5 zł 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 12.39,95 zł 1

8 Załącznik Nr 4 Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 3., zł, z tego na: 991 Udzielone kredyty i pożyczki 3. zł 1

9 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Zadania inwestycyjne w 216 roku rok budżetowy 216 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Instalacja wiaty przystankowej w Kopalinie Instalacja wiaty przystankowej Urząd Gminy Pokój w Żabieńcu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w Obrębie Domaradzka Urząd Gminy Pokój Kuźnia Modernizacja drogi gminnej O Domaradz Fałkowice" Razem dział Załącznik nr 5 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój Razem dział X Dokumentacja techniczno budowlana dotycząca modernizacji budynku remizy OSP w Pokoju Razem dział X Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Etap I Instalacja urządzenia pomiarowego na sieci kanalizacyjnej Wpłata na objęcie nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki Urząd Gminy Pokój EKOWOD Sp. z o.o. 12 dotacja Wojewódzki Rewitalizacja parku w Pokoju Fundusz Ochrony dokumentacja techniczna Środowiska Urząd Gminy Pokój i Gospodarki Wodnej w Opolu Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy dotacja oraz budowa i modernizacja ścieżek Wojewódzki Regionalny przyrodniczych w ramach projektu Fundusz Ochrony Program pod nazwą "Inwentaryzacje Urząd Gminy Pokój Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności w Województwie Opolskim" Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Operacyjny Województwa Opolskiego Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pokój Razem dział X

10 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pokoju dokumentacja Razem dział X Ogółem X Id: HOPVE-EGGVA-UNZVL-WBLFU-CPXRK. Podpisany Strona 2

11 Załącznik nr 6 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w złotych w tym planowane wydatki lp. projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem ( ) środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania z tego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania pożyczki wydatki razem na pożyczki obligacje pozostałe** ( ) obligacje pozostałe** prefinansowanie i kredyty z budżetu państwa Wydatki majątkowe razem: Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności w Województwie Opolskim" 1.1 Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki , z tego 216 r r. 218 r. 219 r.*** Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP 1.2 Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 343 9, z tego 216 r r. 218 r. 219 r.*** Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Działanie: Nazwa projektu: 2.1. Razem wydatki , z tego 216 r. 217 r. 218 r. 219 r.*** Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim Działanie: Nazwa projektu: 2.2. Razem wydatki z tego 216 r r r. 219 r.*** Ogółem pożyczki i kredyty ,

12 Załącznik nr 7 Lp. Przychody i rozchody budżetu w 216 rok Treść Klasyfikacja w złotych w złotych Kwota 216 r Przychody ogółem: , 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,5 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,95 Rozchody ogółem: , 1. Udzielone kredyty i pożyczki Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , 3. Wykup innych papierów wartościowych 982 2,

13 Załącznik nr 8 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 216 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Na zadania bieżące Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej 59 Na zadania majątkowe - zł Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogółem 129 3

14 Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 216 roku z tego: w tym: w złotych Dotacje Wydatki Dział Rozdział Paragraf Wydatki ogółem ogółem Wydatki Wynagrodzenia związane Wydatki bieżące i składki z realizacją majątkowe od nich naliczane statutowych zadań , , Razem dział , , , , ,81, Razem dział Razem dział Razem dział , Razem dział , ,99 376,99 376, , , 1, 1, Razem dział Ogółem