UCHWAŁA NR V/55/2015 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/55/2015 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zwiększa się plan przychodów budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zwiększa się plan rozchodów budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 2015 roku, 2) Nr 5 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, 3) Nr 10 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r., 4) Nr 6 pt. Przychody i rozchody budżetu w 2015 rok, 5) Nr 9 pt. Dotacje podmiotowe w 2015 r., otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej: 1) Nr 7 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, 2) Nr 7 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, 3) Nr 8 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r., 4) Nr 9 pt. Przychody i rozchody budżetu w 2015 rok, 5) Nr 10 pt. Dotacje podmiotowe w 2015 r..

2 3. Dotychczasowa treść 4 uchwały budżetowej nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6, 2) Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr Dotychczasowa treść 3 uchwały budżetowej nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 9: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie zł., 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie zł. 5. Dotychczasowa treść 5 uchwały budżetowej nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Prognozowana nadwyżka budżetu w kwocie ,- zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. 6. Dotychczasowa treść 10 uchwały budżetowej nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę , zgodnie z załącznikiem Nr Udziela się upoważnienia dla Wójta Gminy Pokój do udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu Gminy Pokój dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Domaradzu. Wartość pożyczki nie może być większa niż zł. 8. Dotychczasowa treść 9 uchwały budżetowej nr III/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej. Id: JDFZP-SFYJF-LNVYI-DLPBN-SLIKZ. Podpisany Strona 2

3 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: JDFZP-SFYJF-LNVYI-DLPBN-SLIKZ. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Dochody bieżące 1.185, Wpływy ze sprzedaży usług 1.185,00 Dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka odpadami ,00 Dochody bieżące , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,00 odrębnych ustaw Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich

5 2. Na zadania zlecone ,00 zł Dz. 751 Krajowe Biuro Wyborcze , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 Dochody bieżące , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ,00 (związkom gmin) ustawami Dz. 852 Pomoc społeczna 544, Pozostała działalność 544,00 Dochody bieżące 544, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 544,00 (związkom gmin) ustawami Id: JDFZP-SFYJF-LNVYI-DLPBN-SLIKZ. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 Dochody bieżące , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,00 odrębnych ustaw

7 Załącznik Nr 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki majątkowe ,00 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.000,00 Wydatki bieżące 6.000,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 6.000,00 Z tego Na realizację zadań statutowych 6.000, Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki majątkowe ,00 W tym Dotacje na zadania majątkowe ,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki bieżące ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,00 Z tego Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Z tego Wydatki na realizację zadań statutowych , Gimnazja ,00 Wydatki bieżące ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,00 Z tego Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Z tego Wydatki na realizację zadań statutowych 2.631, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00

8 Wydatki bieżące ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,00 Z tego Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Z tego Wydatki na realizację zadań statutowych 5.200, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, geminacjach, liceach ,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Wydatki bieżące ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,00 Z tego Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Z tego Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Wydatki majątkowe ,00 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Z tego Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki majątkowe ,00 W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Wydatki bieżące ,00 W tym Dotacje na zadania bieżące ,00 2. Na zadania zlecone ,00 zł Dz. 751 Krajowe Biuro Wyborcze , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 Wydatki bieżące ,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,00 Z tego Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.615,00 Z tego Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Id: JDFZP-SFYJF-LNVYI-DLPBN-SLIKZ. Podpisany Strona 2

9 Dz. 852 Pomoc społeczna 544, Pozostała działalność 544,00 Wydatki bieżące 544,00 W tym Wydatki jednostek budżetowych 544,00 Z tego Na realizację zadań statutowych 544,00 Id: JDFZP-SFYJF-LNVYI-DLPBN-SLIKZ. Podpisany Strona 3

10 Załącznik Nr 4 Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę ,00 zł, z tego na: 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł

11 Załącznik Nr 5 Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę ,00 zł, z tego na: 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł 991 Udzielone pożyczki i kredyty zł

12 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2015 roku Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik Nr 6 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Zmiana planu zagospodarowania Urząd Gminy Pokój przestrzennego wsi Pokój Razem dział X Zakup serwera sieciowego Urząd Gminy Pokój Razem dział Rozbudowa remizy OSP w Urząd Gminy Pokój Domaradzkiej Kuźni Razem dział Wniesienie wkładu pieniężnego na podniesienie kapitału zakładowego w Namysłowskim Centrum Zdrowia Urząd Gminy Pokój S.A. Razem dział Budowa kanalizacji sanitarnej z Program przyłączami do budynków w Rozwoju Obszarów Urząd Gminy Pokój miejscowości Zieleniec Wiejskich Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Urząd Gminy Pokój Etap I dotacja - Wojewódzki Rewitalizacja parku w Pokoju - Fundusz Ochrony dokumentacja techniczna Środowiska i 0 Urząd Gminy Pokój Gospodarki Wodnej w Opolu Razem dział X Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego Program w Domaradzkiej Kuźni - adaptacja Operacyjny Ryby Urząd Gminy Pokój budynku dawnej Betanii w Domaradzkiej Kuźni Razem dział X Ogółem X

13 Załącznik Nr 7 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w złotych w tym planowane wydatki z tego lp projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem ( ) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania z tego, źródła finansowania wydatki razem pożyczki na pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** ( ) prefinansowanie z pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** budżetu państwa Wydatki majątkowe razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki , z tego 2015 r r r r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.2 Razem wydatki , z tego 2015 r r r r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY RYBY NA LATA , PRIORYTET: ROZWÓJ OBSZAROW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA, DZIAŁANIE: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZAROW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA NAZWA PROJEKTU: Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego nr SW /11/13 z dnia 5 czerwca 2013 PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA , DZIAŁANIE: PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ NAZWA PROJEKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec nr umowy UM / Razem wydatki , z tego 2015 r r r r.*** 2. Wydatki bieżące razem: Ogółem

14 Załącznik Nr 8 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Na zadania bieżące Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej Na zadania majątkowe Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zł Rozbudowa remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni Ogółem

15 Załącznik Nr 9 Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2015 rok Treść Klasyfikacja w złotych w złotych Kwota 2015 r Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wykup innych papierów wartościowych Udzielone kredyty i pożyczki

16 Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju Gminna Biblioteka w Pokoju Ogółem