UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/181/2016 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę ,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 2016 roku ; 2) Nr 5 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych"; 3) Nr 9 pt. Dotacje podmiotowe w 2016 r. ; 4) Nr 10 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. ; otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej: 1) Nr 5 pt. Zadania inwestycyjne w 2016 roku ; 2) Nr 6 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych"; 3) Nr 7 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. ; 4) Nr 8 pt. Dotacje podmiotowe w 2016 r.. 3. Dotychczasowa treść 4 pkt 1 uchwały budżetowej nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5; 2) Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr Dotychczasowa treść 9 uchwały budżetowej nr nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę , określa się zgodnie z załącznikiem Nr 7".

2 5. Dotychczasowa treść 10 uchwały budżetowej nr nr XII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2016 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie ,- zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 8". 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Edyta Pawłowska Id: RTOZW-XNSCG-ZQTVM-GYGOI-DQXXI. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1.000, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.000,00 Dochody bieżące 1.000, Wpływy z usług 1.000,00 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dochody bieżące , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dz. 750 Administracja publiczna 4.000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.000,00 Dochody bieżące 4.000, Wpływy z różnych dochodów 4.000,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Dochody bieżące , Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,00 odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Dochody bieżące , Wpływy z rożnych opłat ,00 1

4 Załącznik Nr 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 Dochody bieżące , Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,00 odrębnych ustaw Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu ,00 Dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,00 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji ,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1

5 Załącznik Nr 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.000,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorowane pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 5.000,00 pochodzenia zwierzęcego Wydatki bieżące 5.000,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 5.000,00 W tym Na realizację zadań statutowych 5.000,00 Dz. 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki majątkowe ,00 Z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dz. 710 Działalność usługowa , Cmentarze ,00 Wydatki bieżące ,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych ,00 W tym Na realizację zadań statutowych 15.00,00 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.400, Ochotnicze Straże Pożarne 3.400,00 Wydatki bieżące 3.400,00 Z tego Dotacje na zadania bieżące 3.400,00 Dz. 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00

6 Z tego Wydatki jednostek budżetowych ,00 W tym Na realizację zadań statutowych , Rodziny zastępcze 2.500,00 Wydatki bieżące 2.500,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 2.500,00 W tym Na realizację zadań statutowych 2.500, Wspieranie rodziny 3.830,00 Wydatki bieżące 3.830,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 3.830,00 W tym Na realizację zadań statutowych 3.830, Ośrodki pomocy społecznej 7.500,00 Wydatki bieżące 7.500,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 7.500,00 W tym Na realizację zadań statutowych 7.500,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 Wydatki bieżące ,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych ,00 W tym Na realizację zadań statutowych ,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury ,00 Wydatki bieżące ,00 Z tego Dotacje na zadania bieżące , Biblioteki ,00 Wydatki bieżące ,00 Z tego Dotacje na zadania bieżące ,00 Id: RTOZW-XNSCG-ZQTVM-GYGOI-DQXXI. Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 4 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, z tego na: 1. Na zadania własne ,00 zł Dz. 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 Z tego Obsługa długi JST ,00 Dz. 852 Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo wychowawcze 1.500,00 Wydatki bieżące 1.500,00 Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500, Wspieranie rodziny ,00 Wydatki bieżące ,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych ,00 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Zasiłki i pomoc w naturze 3.200,00 Wydatki bieżące 3.200,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 3.200,00 W tym Na realizację zadań statutowych 3.200, Dodatki mieszkaniowe 7.500,00 Wydatki bieżące 7.500,00 Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.500, Ośrodki pomocy społecznej 7.900,00 Wydatki bieżące 7.900,00 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 7.900,00 W tym Na realizację zadań statutowych 900 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.000, Usługi opiekuńcze 8.500,00 Wydatki bieżące 8.500,00 Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.500,00

8 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,00 Wydatki majątkowe ,00 Z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: RTOZW-XNSCG-ZQTVM-GYGOI-DQXXI. Podpisany Strona 2

9 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2016 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania Instalacja wiaty przystankowej w Jagiennej Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 5 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Instalacja wiaty przystankowej w Kopalinie Instalacja wiaty przystankowej Urząd Gminy Pokój w Żabieńcu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubnów Urząd Gminy Pokój i w Obrębie Domaradzka Kuźnia Modernizacja drogi gminnej O Domaradz Fałkowice" Przebudowa głównego przystanku w miejscowości Pokój dokumentacja Razem dział Dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji budynków z zasobu komunalnego Razem dział X Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój Razem dział X Dokumentacja techniczno budowlana dotycząca modernizacji budynku remizy OSP w Pokoju Razem dział X Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Etap I Instalacja urządzenia pomiarowego na sieci kanalizacyjnej Wpłata na objęcie nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki Urząd Gminy Pokój EKOWOD sp. z o.o dotacja Wojewódzki Rewitalizacja parku w Pokoju Fundusz Ochrony dokumentacja techniczna Środowiska 0 Urząd Gminy Pokój i Gospodarki Wodnej w Opolu Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy oraz budowa i modernizacja ścieżek dotacja przyrodniczych Wojewódzki Regionalny w ramach projektu pod nazwą Fundusz Ochrony Program Urząd Gminy Pokój "Inwentaryzacje Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności w Województwie Opolskim" Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Operacyjny Województwa Opolskiego Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pokój Razem dział X Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pokoju dokumentacja Razem dział X Ogółem X

10 Załącznik nr 6 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w złotych w tym planowane wydatki lp projekt środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania z tego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania Pożyczki wydatki razem na Pożyczki obligacje pozostałe** ( ) obligacje pozostałe** prefinansowanie i kredyty z budżetu państwa Wydatki majątkowe razem: Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodoności w Województwie Opolskim" Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki , z tego 2016 r r ### r r.*** Program: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: Priorytet: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki , z tego 2016 r r r r.*** Program: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE:STRATEGIE NISKO EMISYJNE W MIASTACH SUBREGIONALNYCH NAZWA PROEJKTU: REALIZACJA Priorytet: STRATEGII NISKOEMISYCJNYCH NA OBSZARZE GMINY POKÓJ PRZEBUDOWA GŁÓWNEGO PRZYSTANKU W MIEJCOWOŚCI POKÓJ Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki , z tego 2016 r r r r.*** 2. Wydatki bieżące razem: kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) środki z budżetu środki z budżetu krajowego UE wydatki razem (9+13) wydatki razem ( ) Program: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz Priorytet: wsparcie pieczy zastępczej Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki , z tego 2016 r r r r.*** , Program: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Razem dla lepszej edukacji Priorytet: w Powiecie Namysłowskim Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tego 2016 r r r r.*** Program: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tego 2016 r r r r.*** Ogółem Pożyczki i kredyty

11 Załącznik nr 7 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Na zadania bieżące Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej Na zadania bieżące Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych Pomoc finansowa dla Powiatu Namysłowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim Ogółem zł

12 Załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe w 2016 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju Gminna Biblioteka w Pokoju Ogółem