UCHWAŁA NR XX/171/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/171/216 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę ,28 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę ,28 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 216 roku ; 2) Nr 5 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych; 3) Nr 6 pt. Zadania inwestycyjne w 216 roku ; otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej: 1) Nr 3 pt. Zadania inwestycyjne w 216 roku ; 4) Nr 4 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych". 3. Dotychczasowa treść 4 pkt 1 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w 216 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3; 2) Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Dotychczasowa treść 7 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5". 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: KKJUL-RLEEV-PVXNI-NDZJS-KGTXE. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,28 zł, z tego na: 1. Na zadania własne , zł Dz. 75 Administracja publiczna 1., 7523 Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1., Dochody bieżące 1., 97 Wpływy z różnych dochodów 1., Dochody od osób prawnych, osób fizycznych Dz. 756 i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , organizacyjnych Dochody bieżące , 32 Podatek rolny , Dz. 758 Różne rozliczenia 4., 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4., Dochody bieżące 4., 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4., Dz. 852 Pomoc społeczna 49, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 49, uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Dochody bieżące 49, 23 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 49, (związków gmin, związków powiatowo gminnych)

4 2. Na zadania zlecone 35.81,28 zł Dz. 81 Oświata i wychowanie 3.653, Szkoły podstawowe ,44 Dochody bieżące ,44 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ,44 (związkom gmin) ustawami 811 Gimnazja ,32 Dochody bieżące ,32 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ,32 (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 815 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 643,52 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych Dochody bieżące 643,52 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 643,52 (związkom gmin) ustawami Dz. 852 Pomoc społeczna 5.148, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 5.148, uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Dochody bieżące 5.148, 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 5.148, (związkom gmin) ustawami Id: KKJUL-RLEEV-PVXNI-NDZJS-KGTXE. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,28 zł, z tego na: 1. Na zadania własne , zł Dz. 6 Transport i łączność 6., 616 Drogi publiczne gminne 6., Wydatki majątkowe 6., Z tego Inwestycje i zakupu inwestycyjne 6., Dz. 7 Gospodarka mieszkaniowa 6., 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 6., Wydatki majątkowe 6., Z tego Inwestycje i zakupu inwestycyjne 6., Dz. 81 Oświata i wychowanie , 8195 Pozostała działalność , Wydatki bieżące , Z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy , Dz. 852 Pomoc społeczna 49, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 49, uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 49, Z tego Wydatki jednostek budżetowych 49, W tym Na realizację zadań statutowych 49, Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 4., 9261 Obiekty sportowe 4., Wydatki bieżące 4., Z tego Wydatki jednostek budżetowych 4., W tym Na realizację zadań statutowych 4.,

6 2. Na zadania zlecone 35.81,28 zł Dz. 81 Oświata i wychowanie 3.653, Szkoły podstawowe ,44 Wydatki bieżące ,44 Z tego Wydatki jednostek budżetowych ,44 W tym Na realizację zadań statutowych , Gimnazja ,32 Wydatki bieżące ,32 Z tego Wydatki jednostek budżetowych ,32 W tym Na realizację zadań statutowych ,32 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 815 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 643,52 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych Wydatki bieżące 643,52 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 643,52 W tym Na realizację zadań statutowych 643,52 Dz. 852 Pomoc społeczna 5.148, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 5.148, uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 5.148, Z tego Wydatki jednostek budżetowych 5.148, W tym Na realizację zadań statutowych 5.148, Id: KKJUL-RLEEV-PVXNI-NDZJS-KGTXE. Podpisany Strona 2

7 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 216 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania Instalacja wiaty przystankowej w Jagiennej Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 216 ( ) dochody własne jst kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Instalacja wiaty przystankowej Urząd Gminy Pokój w Kopalinie Instalacja wiaty przystankowej Urząd Gminy Pokój w Żabieńcu Przebudowa drogi dojazdowej Do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w Obrębie Domaradzka Urząd Gminy Pokój kuźnia Modernizacja drogi gminnej Urząd Gminy Pokój O Domaradz Fałkowice" Razem dział Załącznik nr 3 Dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji budynków z zasobu Urząd Gminy Pokój komunalnego Razem dział X w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Zmiana planu zagospodarowania Urząd Gminy Pokój przestrzennego wsi Pokój Razem dział X Dokumentacja techniczno budowlana dotycząca modernizacji budynku remizy Urząd Gminy Pokój OSP w Pokoju Razem dział X Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Urząd Gminy Pokój Etap I Instalacja urządzenia pomiarowego Urząd Gminy Pokój na sieci kanalizacyjnej Wpłata na objęcie nowych udziałów w kapitale zakładowym spółki EKOWOD Sp. z o.o Urząd Gminy Pokój 12 dotacja Wojewódzki Rewitalizacja parku w Pokoju Fundusz Ochrony dokumentacja techniczna Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Urząd Gminy Pokój Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy oraz budowa i modernizacja ścieżek przyrodniczych w ramach projektu pod nazwą "Inwentaryzacje Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności w Województwie Opolskim" dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Urząd Gminy Pokój Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia Urząd Gminy Pokój drogowego na terenie Gminy Pokój Razem dział X Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pokoju Urząd Gminy Pokój - dokumentacja Razem dział X Ogółem X

8 Załącznik nr 4 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w tym planowane wydatki Nr XX/171/216 z tego środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE kategoria konwencji klasyfikacja wydatki w okresie z tego, źródła finansowania z tego, źródła finansowania lp projekt funduszy (dział, realizacji projektu środki z budżetu środki z budżetu wydatki razem strukturalnych rozdział) (6+7) krajowego UE Pożyczki (9+13) wydatki razem wydatki razem na Pożyczki Pożyczki ( ) obligacje pozostałe** ( ) prefinansowanie obligacje pozostałe** i kredyty i kredyty z budżetu państwa Wydatki majątkowe razem: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodoności w Województwie Opolskim" Razem wydatki , z tego 216 r r. 218 r. 219 r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP Razem wydatki 343 9, z tego 216 r r r. 219 r.*** 2. Wydatki bieżące razem: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Razem wydatki , z tego 216 r r. 218 r. 219 r.*** , PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim Razem wydatki z tego 216 r r r. 219 r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego Razem wydatki z tego 216 r r r r.*** Ogółem w złotych

9 Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 216 roku Dział Rozdział Paragraf Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego: w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w złotych Wydatki majątkowe , , , Razem dział , , , , ,4, Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział , , , , , , , , , ,52 643,52 643,52 Razem dział , , ,28, 3 653, , ,99 376,99 376, , 682, 682, 682, , , 3399, 3399, Razem dział Ogółem