UCHWAŁA NR XXVIII/237/2017 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/237/217 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446 z póżn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187), Rada Gminy uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę , zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę , zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę , zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 5., zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w 1 uchwalone w uchwale budżetowej gminy załączniki: 1) Nr 5 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych; 2) Nr 7 pt. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 217 roku ; otrzymują nową numerację i treść jak w załącznikach nr 5,6 do niniejszej uchwały. 3. Dotychczasowa treść 4 uchwały budżetowej nr XXV/213/216 z dnia 21 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 217 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się: 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 217 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4; 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5". 4. Dotychczasowa treść 1 uchwały budżetowej nr XXV/213/216 z dnia 21 grudnia 216 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 217 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę , określa się zgodnie z załącznikiem Nr 6". 5. Dotychczasowa treść 7 uchwały budżetowej nr XXV/213/216 z dnia 21 grudnia 216 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 217 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6". 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.

2 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy mgr Edyta Pawłowska Id: A-4DA6-ADD4-42AAC5EC3C89. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę , zł, z tego na: 1. Na zadania własne , zł Dz. 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa Dz. 852 Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej 7.2 Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Pomoc z zakresu dożywiania 4.1 Dochody bieżące Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 1 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 429 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

4 Dz. 855 Rodzina Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6. Dochody bieżące Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 6. Id: A-4DA6-ADD4-42AAC5EC3C89. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę , zł, z tego na: 1. Na zadania własne 2.245, zł Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych Dz. 852 Pomoc społeczna Zasiłki stałe 1. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1. (związków gmin) 2. Na zadania zlecone 49., zł Dz. 855 Rodzina Świadczenia wychowawcze 49. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją 49. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1

6 Załącznik Nr 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę , zł, z tego na: 1. Na zadania własne , zł Dz. 81 Oświata i wychowanie , 811 Szkoły podstawowe Wydatki bieżące Z tego Wydatki jednostek budżetowych W tym Na realizację zadań statutowych Gimnazja 11. Wydatki bieżące 11. Z tego Wydatki jednostek budżetowych 11. W tym Na realizację zadań statutowych 11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 815 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 54.5 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 54.5 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 54.5 W tym Na realizację zadań statutowych 54.5 Dz. 852 Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej 7.2 Wydatki bieżące 7.2 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 7.2 W tym Realizację zadań statutowych Pomoc w zakresie dożywiania 4.1 Wydatki bieżące 4.1 Z tego Wydatki jednostek budżetowych 4.1 W tym Na realizację zadań statutowych Pozostała działalność 31.6 Wydatki bieżące 31.6 Z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy

7 Dz. 855 Rodzina Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15. wydatki bieżące 15. Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego Wydatki jednostek budżetowych W tym Na realizację zadań statutowych Id: A-4DA6-ADD4-42AAC5EC3C89. Podpisany Strona 2 2

8 Załącznik Nr 4 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5., zł, z tego na: 1. Na zadania własne 1., zł Dz. 852 Pomoc społeczna Zasiłki stałe 1. Wydatki bieżące 1. Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na zadania zlecenia 49., zł Dz. 855 Rodzina Świadczenia wychowawcze 49. Wydatki bieżące 49. Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.

9 Załącznik nr 5 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w złotych w tym planowane wydatki lp projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych Wydatki klasyfikacja w okresie (dział, realizacji projektu rozdział) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem ( ) z tego środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania z tego, źródła finansowania wydatki razem pożyczki Pożyczki Pożyczki obligacje pozostałe** ( ) na prefinansowanie obligacje pozostałe i kredyty z budżetu państwa i kredyty Wydatki majątkowe razem: Razem wydatki 343 9, z tego 217 r r r. 22 r.*** Razem wydatki 343 9, z tego 217 r. 218 r. 219 r. 22 r.*** 2. Wydatki bieżące razem: Razem wydatki , 85295,,,,, 621, 93 15, , 621, 93 15, 93 15, , , , , , , , , , ,85 z tego 217 r.,,,,, , , , , , , , , 218 r.,,,,, 219 r.*** Razem wydatki , , , , , , , , , z tego 217 r , , , , , ,5 218 r r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Nie sami Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne Razem wydatki , , , , , , , , , , 38 55, , , 2 17, 38 55, ,53 z tego 217 r , 2 17, , 36 48, 2 17, 2 17, , , 218 r , 2 16, , , 2 16, , , ,9 219 r.*** , 1 8,, 1 8, 1 8, 1 8,,, 22 r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: IX WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI, NAZWA PROJEKTU: Przedsiębiorczy przedszkolak Razem wydatki ,,,,, , 6 246, , , 6 246, , , , , 12 5, 45 2, 57 52, 12 5, 12 5, 45 2, 45 2, z tego 217 r , 3 122, , , 3 122, , , , r , 18 74, , , 18 74, , , , r.*** r.*** PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodoności w Województwie Opolskim" PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego Razem wydatki z tego 217 r r r r.*** Ogółem

10 Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 217 roku z tego: w złotych w tym: Dotacje Wydatki Dział Rozdział Paragraf Wydatki ogółem ogółem Wydatki Wynagrodzenia związane Wydatki bieżące i składki z realizacją majątkowe od nich naliczane statutowych zadań Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Ogółem