SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za 2012 rok

ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za 2012 rok CZĘŚĆ FINANSOWA Kościerzyna, marzec 2013 S t r o n a 1

Spis treści: I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2012 ROK... 3 II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W ROKU 2012... 15 III. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU... 16 - nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kościerskiego ----------------------------------------------------------------------- 16 - nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa ------------------------------------------------------------------------------- 22 IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU... 34 - scalony budżet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU... 39 - scalony budżet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 - budżety jednostek organizacyjnych-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 VI. OPIS WYKONANIA BUDŻETU.... 80 - zestawienie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne-----------------------------------------------------------------------80 - zestawienie wydatków na ochronę środowiska-----------------------------------------------------------------------------------------81 - stan zobowiązań powiatu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82 - wykonanie wydatków związanych z administracją rządową-------------------------------------------------------------------------83 VII. SPRAWOZDANIA FINANSOWE PODMIOTÓW ZALEŻNYCH---------------------------------------------------------------------84 - Kaszubskie centrum Sportowo Rekreacyjne Sp z o.o. - Kościerski Fudnusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - Lokalna Organizacja Turystyczna "Serce Kaszub" S t r o n a 2

I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2012 ROK Budżet powiatu kościerskiego został uchwalony Uchwałą Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011 r. - dochody budżetu ustalono w kwocie - wydatki budżetu ustalono w kwocie - przychody budżetu ustalono w kwocie - rozchody budżetu ustalono w kwocie W budżecie wyodrębniono wydatki na : - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dotacje przyznane z budżetu W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w oparciu o : - Uchwały Rady Powiatu - Uchwały Zarządu Powiatu Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosił : - dochody - wydatki - przychody - rozchody 65.004.050 zł 68.481.422 zł 7.749.006 zł 4.271.634 zł 6.204.510 zł 2.470.076 zł 11-krotnie 46-krotnie 68.621.833 zł 71.687.060 zł 7.336.861 zł 4.271.634 zł S t r o n a 3

Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu Dział Nazwa Wykonanie 2012 2010 2011 Plan Wykonanie 010 Rolnictwo 24.000 23.999 24.000 24.000 020 Leśnictwo 280.377 172.509 287.297 287.297 150 Przetwórstwo przemysłowe 1.244.759 1.197.925 117.050 107.003 600 Transport 124.406 174.936 1.157.814 1.022.080 630 Turystyka 1.547.777 1.418 86.884 86.884 700 Gospodarka Mieszkaniowa 399.607 480.788 1.009.697 451.233 710 Działalność Usługowa 475.733 1.505.587 1.737.050 1.081.204 750 Administracja Publiczna 381.486 247.953 344.268 309.507 754 Bezpieczeństwo Publiczne 3.215.213 3.407.639 3.242.488 3.239.755 756 Dochody od osób fizycznych 7.907.840 8.595.001 10.077.074 8.934.366 758 Różne Rozliczenia 34.930.091 37.194.646 38.173.096 38.078.268 801 Oświata i Wychowanie 400.197 362.310 379.984 374.910 851 Ochrona Zdrowia 2.289.735 2.564.932 2.313.094 2.313.094 852 Pomoc Społeczna 3.766.051 3.839.490 4.671.575 4.694.253 853 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza 2.041.834 2.080.423 2.601.146 2.284.382 1.633.054 1.993.926 1.993.914 1.974.097 900 Gospodarka komunalna 293.708 296.711 367.102 364.887 921 Kultura 61.933 0 0 0 926 Kultura Fizyczna i Sport 200.000 0 38.300 33.899 RAZEM 61.239.967 64.240.193 68.621.833 65.661.119 S t r o n a 4

Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu Dochody budżetu powiatu wyniosły kwotę 65.661.119 zł i w stosunku do planowanych zostały wykonane w 95,7%, z tego: a) dochody bieżące 64.061.213 zł, tj. 97,6% b) dochody majątkowe 1.599.906 zł, tj. 2,4% Niski procent wykonania dochodów majątkowych ( 0870) wynika z braku sprzedaży mienia powiatu. Wystawione do sprzedaży działki w Cisewiu i Piechowicach nie znalazły nabywców. Ogółem brak kwoty 560.093 zł. Mniejsze wpływy od zaplanowanych zostały wykonane w: - podatku dochodowym od osób fizycznych ( 0010) 204.755 zł - podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) 39.982 zł - opłacie komunikacyjnej ( 0420) 897.970 zł - wpływach z usług ( 0830) 694.002 zł - odsetkach od środków ( 0920) 94.645 zł - wpływach z różnych dochodów ( 0970) 33.072 zł Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym ( 0010) uzależnione jest od spływu środków z budżetu centralnego. Wpływy ze świadczonych usług ( 0830) przez jednostki organizacyjne i wydziały starostwa nie zostały wykonane w: a) wydział geodezji 655.864 zł b) oświata i wychowanie 5.051 zł c) edukacyjna opieka wychowawcza (PCM, DWDz) 20.119 zł d) pomoc społeczna (DPS) 14.410 zł Niewykonanie planu w odsetkach od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ( 0920) wynika z trudnej sytuacji finansowej budżetu powiatu. Zachowanie płynności finansowej wymagało ciągłego uruchamiania płatności, a tym samym brak środków zgromadzonych na rachunkach. Brak wykonania wyżej wymienionych dochodów w znaczny sposób utrudniał finansowanie wydatków budżetu, co doprowadziło do powstania znacznie wyższych zobowiązań niż w latach ubiegłych. Dochody wg. ważniejszych źródeł S t r o n a 5

Lp. 1. Razem dochody, w tym : Wyszczególnienie Wykonanie 2010 2011 2012 61.239.967 64.240.193 65.661.119 2. Nadzór nad gospodarką leśną 280.377 272.509 284.229 3. Prace geodezyjne i kartograficzne 74.000 73.000 73.000 4. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 28.000 28.000 39.841 5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 399.607 480.788 451.233 6. Nadzór budowlany 371.714 375.429 385.197 7. Urzędy Wojewódzkie 250.767 155.000 154.000 8. Dochody z opłaty komunikacyjnej 1.630.956 1.623.714 1.602.029 9. Komisje poborowe 38.038 38.143 25.231 10. Komendy Powiatowe PSP 3.214.472 3.407.639 3.238.262 11. Udział w podatku dochodowym 6.276.884 6.971.287 7.332.336 12. Część oświatowa subwencji 28.928.951 31.037.317 32.483.503 13. Część wyrównawcza subwencji 5.402.907 4.734.284 4.471.753 14. Część równoważąca subwencji 545.680 932.380 1.014.226 15. Uzupełnienie części ogólnej subwencji 0 434.807 0 16. Odsetki od środków na rachunku 52.553 55.858 55.172 17. Dochody z majątku oświaty (dział 801) 400.197 362.310 374.910 18. Dochody z majątku oświaty (dział 854) 1.633.054 1.993.926 1.974.097 19. Domy Pomocy Społecznej 3.063.462 3.190.941 3.795.612 20. Rodziny zastępcze 322.814 297.337 513.932 21. PCPR 13.889 13.301 36.745 22. Zespoły do spraw orzekania 100.000 117.000 142.000 23. Powiatowy Urząd Pracy 541.218 786.996 376.491 24. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.285.535 2.548.554 2.305.894 S t r o n a 6

Struktura dochodów budżetu (wykonanie) Nazwa 2010 2011 2012 Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota Struktura % % % Subwencje 34.877.538 57,0% 37.138.788 57,8% 37.969.482 57,8% Dotacje celowe na zadania rządowe Dotacje celowe na zadania własne 6.353.921 10,4% 6.779.115 10,5% 6.376.103 9,7% 2.030.711 3,3% 1.744.786 2,7% 1.988.813 3,0% Dotacje rozwojowe 4.141.528 6,8% 2.384.111 3,7% 2.005.946 3,1% Udział w podatku dochodowym 6.276.884 10,2% 6.971.287 10,9% 7.332.336 11,2% Dochody własne 7.559.385 12,3% 9.222.106 14,4% 9.988.439 15,2% RAZEM 61.239.967 100,0% 64.240.193 100,0% 65.661.119 100,0% Struktura dochodów Powiatu Kościerskiego w latach 2010-2012 60 50 40 30 20 10 2010 2011 2012 0 Subwencje Dotacje celowa na zadania rządowe Dotacje celowa na zadania własne Dotacje rozwojowe Udział w podatku dochodowym Dochody własne S t r o n a 7

Dochody ze sprzedaży mienia w 2012 r. 1. Raty za wykup byłego ZOZ w Kościerzynie 63.324 zł 2. SOS-W sprzedaż samochodu VW Bus 31.800 zł 3. PCM sprzedaż samochodu VW Bus 25.250 zł 4. DPS Cisewie sprzedaż sprzętu z gospodarstwa pomocniczego 3.450 zł 5. PZS Nr 1 sprzedaż, złomowanie 492 zł RAZEM 124.316 zł Dochody z najmu i dzierżawy majątku w 2012 r. 1. Starostwo Powiatowe 7.505 zł 2. Oświata i Wychowanie 171.100 zł 3. Edukacyjna Opieka Wychowawcza 69.840 zł 4. Pomoc Społeczna 21.937 zł 5. Kultura Fizyczna 33.727 zł RAZEM 304.109 zł S t r o n a 8

Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu Wykonanie Wykonanie Plan Wykonanie Dział Nazwa 2010 2011 2012 010 Rolnictwo 24.000 28.280 29.000 28.938 020 Leśnictwo 451.780 448.040 516.622 506.826 150 Przetwórstwo przemysłowe 1.244.759 1.189.279 117.050 105.336 600 Transport 5.965.076 4.948.629 5.756.491 5.147.370 630 Turystyka 2.238.117 29.991 168.431 168.047 700 Gospodarka Mieszkaniowa 493.829 1.078.747 45.600 45.224 710 Działalność Usługowa 474.923 1.034.343 1.086.200 720.957 750 Administracja Publiczna 7.090.745 6.877.858 6.951.228 6.789.549 751 Urzędy centralne 19.166 0 0 0 754 Bezpieczeństwo Publiczne 3.464.751 3.469.337 3.321.238 3.282.619 757 Obsługa Długu Publicznego 1.231.035 1.645.946 1.810.600 1.759.649 758 Różne rozliczenia 0 0 100.000 0 801 Oświata 22.924.445 23.363.326 25.381.620 25.334.825 851 Ochrona Zdrowia 2.321.876 2.627.276 2.334.094 2.320.941 852 Pomoc Społeczna 10.304.840 9.025.038 10.299.852 10.199.855 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej 3.984.826 3.148.632 4.060.787 3.707.165 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 6.347.438 6.688.836 8.548.874 8.464.117 900 Gospodarka komunalna 217.593 89.021 347.102 182.491 921 Kultura 222.777 129.677 88.000 87.456 926 Kultura Fizyczna 1.282.222 552.784 724.271 714.271 RAZEM 70.304.198 66.375.220 71.687.060 69.565.636 S t r o n a 9

Struktura wydatków budżetu (wykonanie) Nazwa 2010 2011 2012 Wydatki ogółem Kwota Struktura % Kwota Struktura % Kwota Struktura % 70.304.198 100,0% 66.375.220 100,0% 69.565.636 100,0% w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) dotacje udzielone z budżetu 59.792.478 85,1% 59.817.134 90,1% 60.595.798 87,1% 9.002.425 12,8% 4.573.667 6,9% 6.315.945 9,1% 1.509.295 2,1% 1.984.419 3,0% 2.653.893 3,8% Struktura wydatków budżetu (wykonanie) 87,10% 9,10% 3,80% wydatki bieżące wydatki majątkowe dotacje udzielone z budżetu S t r o n a 10

Struktura wydatków bieżących (wykonanie) Nazwa 2010 2011 2012 Kwota Struktura % Kwota Struktura % Kwota Struktura % Wydatki bieżące 59.792.478 100,0% 59.817.134 100,0% 60.595.798 100,0% w tym: a) wynagrodzenia osobowe i pochodne b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.883.696 60,0% 36.076.568 60,3% 37.665.548 62,2% 2.219.667 3,7% 2.357.922 3,9% 2.445.192 4,0% d) odpisy na ZFŚS 1.494.699 2,5% 1.530.667 2,6% 1.585.972 2,6% e) pozostałe wydatki rzeczowe 20.194.416 33,8% 19.851.977 33,2% 18.899.086 31,2% Struktura wydatków bieżących (wykonanie) 31,20% 2,60% 4,00% 62,20% Wynagrodzenia osobowe i pochodne Odpis na ZFŚS Dodatkowe wynagrodzenia roczne Pozostałe wydatki rzeczowe S t r o n a 11

Wydatki majątkowe (wykonanie) Wydatki majątkowe 6.315.945 zł 1. Zarząd Dróg Powiatowych 3.139.681 a) wydatki inwestycyjne 3.134.681 - modernizacja drogi Skoczkowo - Lipusz 1.109.928 - modernizacja drogi Bąk - Cisewie 102.631 - modernizacja drogi Karsin - Osowo 607.196 - modernizacja drogi Nowe Polaszki 164.462 - modernizacja drogi Dziemiany - Piechowice 273.928 - modernizacja drogi Barkoczyn 144.859 - modernizacja drogi Mały Klincz Puc 329.119 - modernizacja ulicy Strzeleckiej 20.000 - likwidacja wiaduktu w m. Wielki Klincz 144.271 - przepust betonowy w m. Konarzyny 66.425 - budowa chodnika w m. Wdzydze Kiszewskie 58.900 - budowa chodnika w m. Czerniki 45.211 - materiały planistyczne do wniosku w ramach projektu RPO M. Klincz Wlk. Klincz 67.751 b) zakupy inwestycyjne 5.000 - chwytak z rotorem 5.000 2. Starostwo Powiatowe 184.166 a) wydatki inwestycyjne 150.000 - dofinansowanie budowy Sali w Lubaniu 150.000 b) zakupy inwestycyjne 34.166 - zakup sprzętu komputerowego 34.166 3. Komenda Powiatowa PSP 24.022 a) zakupy inwestycyjne 24.022 - namiot pneumatyczny 24.022 4. Powiatowe Centrum Oświaty 9.004 a) wydatki inwestycyjne 9.004 - montaż baterii kondensatorów 9.004 5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 395.911 a) wydatki inwestycyjne 395.911 - modernizacja pracowni szklarnia 250.373 - likwidacja barier architektonicznych 22.600 - modernizacja sieci wod-kan. budynek A 29.889 b) zakupy inwestycyjne 93.049 - zakup schodołazu (PFRON) 6.950 - projekt Edukacja i praktyka zrobi z Ciebie pracownika 86.099 6. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 936.567 a) wydatki inwestycyjne 936.567 - termomodernizacja II etap 797.909 - likwidacja barier architektonicznych 91.216 - monitoring placówki 47.442 7. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 76.879 a) wydatki inwestycyjne 76.879 - likwidacja barier architektonicznych 76.879 S t r o n a 12

8. Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 629.308 a) wydatki inwestycyjne 629.308 - termomodernizacja obiektów 629.308 9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 73.450 a) zakupy inwestycyjne 73.450 - samochód VW Bus Caravelle 73.450 10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 25.000 a) wydatki inwestycyjne 25.000 - dokumentacja adaptacji budynku 25.000 11. Dom Wczasów Dziecięcych 171.873 a) wydatki inwestycyjne 166.721 - przebudowa systemu ogrzewania wodnego 166.721 b) zakupy inwestycyjne 5.152 - pompa głębinowa 5.152 12. Powiatowe Centrum Młodzieży 650.084 a) wydatki inwestycyjne 573.248 - adaptacja poddasza motelowca wraz z ciągiem ciepłowniczym 382.760 - modernizacja strzelnicy sportowej 18.007 - modernizacja oczyszczalni ścieków 47.970 - przebudowa kąpieliska 124.511 b) zakupy inwestycyjne 76.836 - samochód VW Bus Caravelle 64.450 - sprzęt komputerowy 12.386 S t r o n a 13

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu (wykonanie) Dotacje udzielone z budżetu Powiatu 2.809.720 zł 1. Urząd Miasta w Kościerzynie 60.000 - biblioteka powiatowa 40.000 - przebudowa ulicy Strzeleckiej 20.000 2. Licea Ogólnokształcące 321.442 - Vademecum 193.971 - Lipusz 127.471 4. Szkoły Zawodowe 562.436 - Vademecum 164.923 - Externus studium zdrowia 191.288 - Niepubliczna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 206.225 5. Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trzebuniu 1.064.336 6. Gdańska Fundacja Dobroczynności 396.940 - Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach 396.940 7. Fundacja Sprawni Inaczej WTZ 41.100 8. Urząd Gminy w Nowej Karczmie budowa Sali w Lubaniu 150.000 9. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 120.651 10. Parafia pw. Świętego Mikołaja we Wielu 8.000 11. Parafia pw. Świętego Mikołaja w Starych Polaszkach 15.000 12. Powiaty w których przebywają dzieci z terenu powiatu kościerskiego 69.815 S t r o n a 14

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W ROKU 2012 Plan Wykonanie Przychody 7.336.861 7.958.203 Kredyty 1.532.006 2.153.347 - termo modernizacyjny 1.532.006 1.181.431 - kredyt krótkoterminowy 0 971.913 Obligacje 5.467.000 5.467.000 wolne środki za 2011 r. 337.855 337.856 Rozchody 4.271.634 4.053.686 Spłata rat kredytowych 2.771.634 2.553.686 Wykup obligacji 1.500.000 1.500.000 S t r o n a 15

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU - nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kościerskiego NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU KOŚCIERSKIEGO w użytkowaniu, użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie według stanu na dzień 31.12.2012 r. wartość ogółem: 19.137.317,39 LP. OBRĘB NR DZ. POW. (ha) WARTOŚĆ KW NAZWA 1 Bąk 83/45 7,9723 666016,00 2 Stara Kiszewa 3 Kościerzyna 03 711 7,4800 GD1E/00030449/9 GD1E/00002153/2 712/1 3,8900 474812,87 16494 174/20 [u: 312/1000] 0,0749 174/16 0,0564 174/17 0,6109 744092,20 GD1E/00032367/4 31474 4 Kościerzyna 11 207/6 0,1006 369000,00 32358 5 Kościerzyna 04 6 Stawiska 7 Kościerzyna 04 8 Kościerzyna 06 Kościerzyna 11 36/9 [u:899/1000] 0,2531 32960 36/10 0,1286 1678449,33 31866 3/2 [u:81/1000] 0,4000 10/2 [u:81/1000] 2,6200 36/2 0,0134 36/8 1,2830 38/16 0,0030 381/1 0,2746 385/1 0,1573 381/3 0,2647 224/1 0,0074 224/2 0,0085 224/5 0,4997 172101,27 GD1E/00008950/1 1189273,66 7368 602810,71 24618 GD1E/00024785/1 9 Kościerzyna 05 248/9 2,2774 668040,00 GD1E/00030861/3 13/6 0,5226 13/8 0,0086 13/9 2,7984 10 Kościerzyna 04 14 0,0614 2775025,00 GD1E/00005768/7 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu (TZ) Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie Zarząd Dróg Powiatowych Powiatowy Urząd Pracy (TZ) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ZOW "Wesoła Gromadka" Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach I Liceum Ogólnokształcące (TZ) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 (TZ) Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 (U) Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 (TZ) S t r o n a 16

11 Lubań 12 Kościerzyna 04 13 Rybaki 14 Kościerzyna 04 13/7 0,1427 217/5 0,0256 217/27 0,6012 217/49 0,2848 217/51 0,2905 217/50 [u:945/1000] 4/18 0,5214 11/3 1,8560 217/1 0,0788 375 0,2700 376 0,2300 377 0,3800 378 7,4800 379 6,3800 380 1,2235 381 2,6000 70/4 0,0578 555835,00 GD1E/00032447/9 GD1E/00035889/0 501724,16 31713 2026347,66 GD1E/00032128/7 30058 70/14 0,2037 33327 70/16 0,0098 214/4 0,0143 522581,95 33326 94/2 0,1136 500160,00 30058 225/3 0,0270 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kościerzynie (TZ) Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie (U) siedziba Starostwa Powiatowego Starostwo Powiatowe - parkingi, pom.gosp. Starostwo Powiatowe - droga Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 16 17 Kościerzyna 11 225/5 0,0700 225/16 0,3261 397589,00 225/18 0,1259 322836,58 GD1E/00032672/5 Kościerzyna 05 248/3 0,0268 1942000,00 31661 Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji / Powiatowy Rzecznik Konsumenta / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna drogi dojazdowe ( cz. dzierżawa Prymus) Sąd Rejonowy w Kościerzynie / Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie (U) lokale mieszkalne / KM NSZZ Solidarność (U) / ZNP (U) 18 Wdzydze Kiszewskie 53 0,06 37200,00 GD1E/00036558/8 lokale mieszkalne 19 Piechowice 267/7 0,1385 30000,00 GD1E/00040600/9 nieruchomości S t r o n a 17

267/8 0,1388 30000,00 niezabudowane, przeznaczone do Kościerzyna 04 12/3 0,1508 133200,00 GD1E/00005525/2 sprzedaży Bąk GD1E/00030449/9 83/3 0,1161 25542,00 83/4 0,1155 25410,00 83/5 0,1156 25432,00 83/6 0,1155 25410,00 83/7 0,1171 25762,00 83/8 0,1139 25058,00 83/9 0,1572 34584,00 83/10 0,3458 76076,00 83/11 0,0039 858,00 83/12 0,2398 52756,00 83/13 0,1134 24948,00 83/14 0,1142 25124,00 83/15 0,1051 23122,00 83/16 0,1042 22924,00 83/17 0,1370 30140,00 83/18 0,1829 40238,00 83/19 0,1025 22550,00 83/20 0,1025 22550,00 83/21 0,4279 94138,00 83/22 0,1089 23958,00 83/23 0,1183 26026,00 83/24 0,0985 21670,00 83/25 1,2547 276034,00 83/26 0,0135 2970,00 83/27 0,1122 23786,00 83/28 0,1205 27113,00 83/29 0,1204 27090,00 83/30 0,1204 27090,00 83/31 0,1728 36288,00 83/32 0,1022 21462,00 83/33 0,1012 21252,00 83/34 0,1010 21210,00 83/35 0,1006 21126,00 83/36 0,1371 30299,00 83/37 0,0039 858,00 83/38 0,1136 25106,00 83/39 0,1065 23537,00 83/40 0,1064 23514,00 83/41 0,1539 34012,00 83/42 0,1121 25783,00 83/43 0,1035 23805,00 S t r o n a 18

83/44 0,1654 36388,00 20 Kościerzyna 09 167/19 0,5656 56560,00 GD1E/00038430/9 nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe Bartoszylas 8/1 0,0162 8/2 0,0490 17 0,6930 9/4 0,0039 10 0,3061 11 0,1798 47293,00 GD1E/00006551/0* 5/1 0,0500 1950,00 GD1E/00018143/4* 21 0,3516 16983,00 12837* Bąk 237/1 0,1729 3458,00 34040 162 0,8995 187 0,7700 236 1,8796 345 0,6922 41500,00 GD1E/00031469/2 Borsk 1/10 1,3326 39900,00 GD1E/00032695/2 83 0,0771 7025,00 GD1E/00037601/2 Chwarzno 1/3 0,1433 1/4 0,0745 7400,00 2/1 0,0129 440,00 43/2 0,5773 28865,00 43/3 0,8669 43345,00 189 0,3621 18105,00 333/1 0,0311 3513,00 339 0,5540 27700,00 340/1 0,1826 8025,00 341/1 0,0199 680,00 Dębogóry 33/1 0,0028 Grabowo Kościerskie 33/2 0,0430 172 4,3600 329 2,8000 388 0,4800 GD1E/00036553/3 3146,00 GD1E/00039527/3 148980,00 GD1E/00036271/2 Grabowska Huta 222 0,5349 10431,00 GD1E/00036268/8 Jasiowa Huta 7 1,4545 72725,00 GD1E/00037117/2 Kalisz 658/2 0,0692 4020,00 660/2 0,0892 5170,00 GD1E/00036405/1 659/13 0,1319 7663,00 16810* 655/1 0,1390 8076,00 GD1E/00002433/9* Karsin 186 6,2500 364 4,6899 109500,00 17158 Konarzyny 235/1 0,0430 6668,00 GD1E/00037010/2 240/12 0,0272 2296,00 240/13 0,0260 2194,00 S t r o n a 19

241/1 0,0671 4228,00 288/2 0,0501 2004,00 290/1 0,0258 2178,00 291/1 0,0168 672,00 340/2 0,0454 1816,00 17882* 265/1 0,9947 36800,00 258/1 0,1703 6300,00 GD1E/00010724/5* 464/2 0,0081 324,00 BK* 231/1 0,0137 1156,00 234/5 0,0127 1072,00 292/1 0,0205 1730,00 GD1E/00011151/4* 328/2 0,0391 5267,00 5899* Liniewo 49/1 0,2420 4968,00 49/2 0,0200 414,00 6583* 270/2 0,0675 1385,00 GD1E/00036942/7 Lipusz 495/7 0,0200 800,00 13168* 126/2 0,0100 687,00 126/3 0,0500 3435,00 GD1E/00001015/6* 343/5 0,0400 2748 GD1E/00037653/1* Loryniec 125/11 0,0457 3065,00 10664* Niedamowo 31/3 0,1246 7794,00 131/3 0,0240 1501,00 131/4 0,0800 5004,00 31/4 0,1900 11885,00 135/3 0,0145 138/3 0,0034 67/4 0,0028 1230,00 GD1E/00001892/7* GD1E/00039523/5* 67/5 0,0011 615,00 GD1E/00042894/0 Nowa Kiszewa 339/1 0,0080 645,00 12773* 136/3 0,0399 2957,00 136/4 0,1554 11515,00 GD1E/00006691/3* 318/1 0,0263 2118,00 GD1E/00039528/0 16/1 0,0037 18/1 0,0279 Olpuch 3/5 0,1145 10072,00 15643* Pałubin 53 0,0603 2822,00 82 0,0907 4245,00 260/5 0,0096 260/6 0,0665 GD1E/00039526/6 3561,00 3892* 79 0,1405 10706,00 5487* Piechowice 5/1 0,0196 1130,00 561/1 0,1009 5852,00 561/3 0,3119 18090,00 GD1E/00036404/4 S t r o n a 20

561/2 0,2007 11661,00 4937* Rekownica 71 2,8742 389 1,0429 399 0,1463 Stara Kiszewa 670/3 0,4300 674/1 0,4400 678/1 0,0400 689/1 0,2200 20317,00 GD1E/00036269/5 41810,00 GD1E/00035841/2 156/1 0,0100 1011,00 10341* 571/1 0,0017 172,00 5148* Stare Polaszki 54 0,0500 11300,00 GD1E/00040660/7 Stary Barkoczyn 17/1 1,2870 Szatarpy 17/2 0,8504 147 1,5600 72100,00 GD1E/00036270/5* 209 0,2639 5078,00 GD1E/00037163/9 208/2 0,1658 208/3 0,0502 210/2 0,1790 4210,00 GD1E/00034944/7 GD1E/00043625/1* 211/2 0,0031 3550,00 GD1E/00008087/0* Szpon 67 2,6811 53622,00 GD1E/00036272/9 Wiele 120 3,7700 21430 409 8,4900 123000,00 17158 Wielki Podleś 159/1 0,0080 549,00 188/1 0,0032 544,00 185/1 0,0140 185/2 0,0035 185/3 0,0028 Wysin 7/2 0,0190 1814,00 Wdzydze Kiszewskie 8/2 0,0305 1209,00 615/2 0,0800 4836,00 GD1E/00039524/2* 3451,00 GD1E/00006644/9* GD1E/00039525/9 650/2 0,1200 7254,00 12621* 491/2 0,0340 492/2 0,0005 493/2 0,0338 4221,00 13982* 222/1 0,0083 1169,00 9453* 179/1 0,0665 224/1 0,4676 71790,00 GD1E/00009839/4* 21 Kościerzyna 06 381/2 0,0094 5131,00 GD1E/00036486/2 Użytkowanie wieczyste - Kościerzyna 04 4/17 0,0081 4350,00 GD1E/00036484/8 13/4 0,0087 4672,00 GD1E/00036485/5 razem 19.137.317,39 ENERGA Gdańska Kampania Energetyczna w Gdańsku (TZ) - trwały zarząd; (U) - użyczenie, * - księgi wieczyste w trakcie regulacji bądź do uregulowania S t r o n a 21

- nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa LP. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA w użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie według stanu na dzień 31.12.2012 r. wartość ogółem: 37 697 595,32 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OBRĘB NR POW. DZ. (ha) UŻYTKOWNIK WIECZYSTY WARTOŚĆ 1 K-NA 09 167/5 0,0312 PKP Energetyka S.A. 76.854,00 ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa 157/6 0,0462 17.560,00 2 K-NA 10 76/5 0,0053 Narloch Czesław, Janina ul. Chojnicka 72/2, 76/6 0,0698 83-400 Kościerzyna 3 Nowy Barkoczyn 182/6 7,4105 Mariusz Czapiewski 182/7 ul. Komara 29 83-314 Somonino 182/8 193/10 193/11 4 Cząstkowo 66/4 3,6591 Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ELBUD" 66/5 ul. Powstańców Warszawy 53a, 81-712 Sopot 12.730,50 1.086.334,00 642.217,00 5 Wdzydze Kiszewskie 91/11 3,6900 Morska Agencja Gdynia 91/12 ul. Wenedy 15, Gdynia 926.190,00 6 K-NA 03 74/6 0,8462 "ENERGA" S.A. 391.960,00 K-NA 04 131/2 0,1354 Gdańska Kompania Energetyczna 74.700,00 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej K-NA 06 142/24 0,0200 130 25.300,00 K-NA 07 118/3 0,0212 975,30 K-NA 09 34/4 0,0091 2.060,00 4/1 0,0251 2.370,00 K-NA 11 82/2 0,0129 30.730,00 315/1 0,0128 13.120,00 7 Borsk 41 5,8900 Wojciech, Aleksandra Żelechowscy ul. 43 Derdowskiego 19/1, 80-319 Gdańsk 8 K-NA 09 167/24 0,2255 Gmina Miejska Kościerzyna ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna 9 K-NA 06 142/38 1,1349 Przedsiębiorstwo Państwowe Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwo w Gdańsku ul. Wałowa 18, Gdańsk 516.000,00 89.907,00 877.278,00 S t r o n a 22

10 K-NA 06 414 0,1345 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 183.270,00 11 Lipusz 293/3 0,2724 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk [270/1000] Ebertowska Małgorzata ul. Kolejowa 4/4 83-424 Lipusz [116/1000] Okrój Kazimierz, Ewa ul. Kolejowa 2/2 83-424 Lipusz [105/1000] Pozorska Janina ul. Kolejowa 4/2 83-424 Lipusz [117/1000] Stolc Janusz ul. Kolejowa 2/3 83-424 Lipusz [114/1000] Stolc Marek, Mirosława ul. Kolejowa 2/4 83-424 Lipusz [102/1000] Tarsiewicz Józef, Brygida ul. Kolejowa 2/1 83-424 Lipusz [176/1000] 12 Rybaki 4/4 19,8851 SPÓŁKA POD FIRMĄ 10/2 Instytut Naboru Kadr Sp. z o.o. 15/1 04-525 Warszawa 25/10 ul. Działowa 4 25/16 25/9 27 28 30/1 30/2 3,3600 13 Rybaki 2/1 4,0189 Klinkosz Ludwik 4/1 93-311 Goręczyno ul. Kasztelańska 50 4/3 25/13 25/14 25/15 14 Sycowa Huta 10/1 3,8200 Drutex S.A. z siedzibą w Bytowie 10/3 77-100 Bytów ul. Lęborska 29 73.548,00 4.729.327,00 130.174,00 1.166.630,00 15 K-NA 09 133/1 0,8543 Polski Koncern Naftowy 967.150,00 ORLEN S.A. K_NA 07 28/4 0,4938 Regionalne Biuro Finansowe ul. Długi Targ 30 Gdańsk 723.120,00 S t r o n a 23

16 K_NA 03 179/28 4,6587 SAWEX Sp. z o.o. 179/29 02-952 W-wa ul. Wiertnicza 70 17 K-NA 06 334/2 0,3135 Telekomunikacja Polska S.A. Gdańsk ul. Długa 23-28 18 K-NA 09 ul. 49/10 0,1402 Otta Elżbietta Dworcowa 30 K-na ul. Dworcowa 30/1 Barbara Wiesław Kisiccy K-na ul. Dworcowa 30/2 19 Karsin 293/2 3,3398 Pruszewicz Mieczysław ul. L. Okulickiego 2/30 82-300 Elbląg 293/6 293/4 20 Karsin 293/5 0,4287 Roman, Teresa Libera ul. Podleśna 2 83-440 Karsin 21 Karsin 293/1 1,3419 HERKULES S.A. 03-042 Warszawa ul. Marywilska 44 22 Czarlina 517 524 525/1 7,9800 Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A. 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 1 23 Łubiana 1013 22,3516 Zakłady Porcelany Stołowej 87/9 LUBIANA S.A. w Łubianie 67/12 24 25 Wdzydze Kiszewskie 67/15 67/22 67/26 67/27 67/28 83/11 87/10 87/11 87/12 87/13 87/14 101/12 286/11 0,2003 Kaźmierczak Wiesław Gabriela ul. Startowa 11/F/23 80-461 Gdańsk [1/14] Czyżewscy Leszek Małgorzata Toruń, ul. Szubińska 54 [1/14] Kurdwanowscy Tomasz, Longina ul. Wł. Łokietka 47/C/17 81-736 Sopot [1/14] Gajos Bogumiła Tadeusz 80-516 Gdańsk, ul. Łozy 16 [1/14] 1.663.622,00 427.175,00 117.290,00 635.897,92 63.500,00 255.498,00 2.002.182,00 2.035.718,00 84.366,00 S t r o n a 24

Pańczyk Jerzy Urszula 80-177 Gdańsk ul. Stolema 60/5 [1/14] Jasiński Jerzy Łaba - Jasińska Hanna ul. Berka Josolewicza14/15m1 81-738 Sopot [1/14] Miazga Małgorzata Zbigniew ul. Złota Karczma 9C/24 80-298 Gdańsk [1/14] Wiśniewscy Ewa Zdzisław ul. Wejherowska 49/32 81-049 Gdynia [1/14] Dybek Antoni ul. Dragana 9/30 80-807 Gdańsk Lisiecki Sławomir ul. Cieszyńskiego 44/26 80-809 Gdańsk [2/14] 26 Wdzydze Kiszewskie Kowalski Marek ul. Jana Pawła II 29/B/25 80-462 Gdańsk [1/14] Kuta Teresa ul. Kaprów 18/2A 80-316 Gdańsk [1/14] Putowska Urszula ul. Będkowskiego 4/2 80-137 Gdańsk [1/14] Średnicki Andrzej ul. Dywizjonu 303 5J/16 80-462 Gdańsk [1/14] 286/7 0,1256 Guczek Zofia Jerzy 81-063 Gdynia ul. Młyńska 11/75 [1/28] Bronisz Waldemar Elżbieta al. Jana Pawła II 21b/18 80-462 Gdynia [1/14] Gajdemska Danuta Krzysztof 80-809 Gdańsk ul. Tilgnera 17 [1/14] Gowin Mieczysław Wojtyniak-Gowin Barbara ul. Sojowa 2F/54 81-589 Gdynia [1/14] Reszka Bogusława Waldemar ul. Lubawska 8/81 81-066 Gdynia [1/28] Bobnis Halina Zdzisław ul. Kołobrzeska 58/D/12 80-397 Gdańsk [1/14] Maciulewicz Grzegorz Łucja ul. Wagnera 39/1 80-171 Gdańsk [1/14] 52.903,00 S t r o n a 25

Wnuk - Lipińscy Alicja ul. Fundamentowa 5/148 80-298 Gdańsk [1/14] Jasińscy Anna Ryszard ul. Powstania Listopadowego 3C/27 80-288 Gdańsk [1/14] Wasylewicz Irena Kazimierz ul. Pestalozziego 26/2 80-445 Gdańsk [1/14] Kasperscy Andriana Romuald 80-379 Gdańsk ul. Śląska 39/17 [1/14] Kochańska Agnieszka 80-869 Gdańsk ul. Zielony Trójkąt 4/C/12 [1/14] Rajtar Barbara ul. Reymonta 17a 80-290 Gdańsk Rajtar Zbigniew ul. Belgradzka 46 80-288 Gdańsk [1/14] Radziun Piotr 80-464 Gdańsk ul. Kombatantów 1/B/9 Radziun Małgorzata 80-437 Gdańsk ul. Wajdeloty 3/7 [1/14] Kutny Karol, Kamila ul. Piotrkowska 50/2 80-180 Gdańsk [1/14] 27 Łubiana 83/7 0,3621 Lubeko Sp. z o.o. w Łubianie 83-407 Łubiana 28 29 K-NA 09 ul. Dworcowa 38 30 K-NA 09 ul. Dworcowa 32 89/9 67/24 83/10 49/6 0,1310 Krystyna Podstawka ul. Wybickiego 24b/4a 83-423 Wielki Klincz [1719/10000] Marek Marszałkowski ul. Dworcowa 38/3 K-na [3443/10000] Zbigniew Tybora ul. Dworcowa 3/1 K-na [4838/10000] 49/9 0,2165 Marcinkowska Danuta ul. Dworcowa 32/1 K-na [4782/10000] Jadwiga Mashow ul. Dworcowa 32/4 K-na [1993/10000] Alfons Kukliński Netkowska Wioleta ul. Dworcowa 32/3 K-na [3225/10000] 88.762,00 109.600,00 181.120,00 S t r o n a 26

31 Wiele 377 8,1700 REMONTOWA SHIPBULDING 379 S.A. 80-958 Gdańsk, ul. Swojska 380 8 32 684 33 Bąk 180 0,0200 ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130 34 35 Wdzydze 286/8 0,0472 Komunalne Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych i Socjalnych w Gdańsku ul. Czarny Dwór 4 Gdańsk 36 K-NA 11 296 0,0564 PKO Bank Polski S.A., Warszawa ul. Nowy Świat 6/12 37 Lipusz 228/8 0,4400 Felski Kazimierz ul. Wybickiego 17 83-424 Lipusz 38 Nowa Karczma 24/12 0,0856 ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130 39 Stara Kiszewa 376/4 0,2100 ENERGIA Gdańska Kompania 376/3 Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej 130 528/1 40 Łubiana 83/1 3,6956 PETROLINVEST TRADE 83/4 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI ul. Chrzanowskiego 8, 88/1 81-338 Gdynia 97/7 41 K-NA 11 330 0,0173 PTTK o/ Kościerzyna Gdańsk ul. Ogarna 72 42 Wiele 645 5,0600 Wardyn Jan, Gabriela Górki ul. Borska 7 83-422 Borsk 43 Lipusz 1454 0,8900 Związek Harcerstwa Polskiego Warszawa 44 Karsin 369 0,8653 EVRAFISH Sp. z o.o. 370 89-632 Brusy ul. Gdańska 9 371 374/2 375/1 367/15 367/1 0,0236 Gmina Karsin 367/2 83-440 Karsin ul. Długa 222 367/14 45 Borsk 55/6 5,2513 Czarnowodzianka Sp. z o.o. 55/4 z siedzibą w Skarszewach 83-250 Skarszewy 56 46 K-NA 09 167/18 0,0452 Giżewski Andrzej, Elżbieta K-na ul. Dworcowa 31/2 1.178.900,00 3.970,00 11.205,00 155.196,00 36.200,00 5.992,00 17.520,00 773.260,00 16.430,00 261.100,00 13.350,00 118.741,00 47.483,60 757.800,00 58.046,00 S t r o n a 27

Majkowski Witold, Jolanta K-na ul. Dworcowa 31/1 47 K-NA 06 239/20 0,0128 Jan Krystyna Konk 83-400 Kościerzyna ul. Wyspiańskiego 48 49 K-NA 03 172/30 2,2438 Przedsiębiorstwo PKS 172/65 Starogard Gdański ul. Pomorska 14 172/66 172/67 50 K-NA 11 32/6 0,2070 Przedsiębiorstwo PKS Starogard Gdański ul. Pomorska 14 51 Wdzydze 224/6 2,2157 Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka 9 83-400 Kościerzyna 224/7 6,5271 Portowe Usługi Socjalne PORTUS Sp. z o.o. Gdańsk ul. Oliwska 14/15 52 Łubiana 66/10 7,4500 Wojewódzki Zarząd Pol. Zw. 67/13 Działkowców Gdańsk 67/14 K-NA 08 222/5 17,8877 Polski Związek Działkowców 222/8 Warszawa 215/3 53 Piechowice 27 0,0500 Halina Rolbiecka 83-425 Piechowice 32 54 Gostomko 81/1 7,4700 Stowarzyszenie Rekreacji i Wypoczynku Gostomko 83-407 Gostomko 12 55 Lipusz 112/1 0,1316 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk [216/1000] Cherek Stanisław, Alicja ul. Wyzwolenia 6/3 83-424 Lipusz [236/1000] Knopik Wojciech, Bożena ul. Wyzwolenia 6/2 83-424 Lipusz [289/1000] Papke Maria ul. Wyzwolenia 6/4 83-424 Lipusz [232/1000] 56 K-NA 11 295/4 0,0946 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA, Warszawa, ul. Małachowskiego 2 57 Dziemiany 73/1 0,1014 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA Warszawa, ul. Małachowskiego 2 58 Liniewo 517/1 0,3300 Państwowe Przedsiębiorstwo 517/2 Użyteczności Publicznej POCZTA 15.400,00 1.350.300,00 300.978,00 379.800,00 1.115.640,00 84.433,00 283.766,00 4.815,00 1.013.621,00 8.751,00 9.616,00 7.719,00 267.330,00 60.211,00 137.160,00 S t r o n a 28

517/3 POLSKA Warszawa, ul. Małachowskiego 2 59 Borsk 68/4 0,0758 Datta Jadwiga, Krzysztof 83-442 Borsk ul. Jeziorna 4 60 Borsk 55/1 0,0065 Zakład Płyt Pilśniowych Czarna Woda w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 10 61 Stary Barkoczyn 184/1 0,6220 PPH POLGRAVEL Sp. z o.o. Gdańsk ul. Grunwaldzka 521 62 Rybaki 13 0,0200 Skwierawski Jarosław, Iwona Rybaki 4/1, 83-406 Wąglikowice 63 Dębogóry 80/2 6,3200 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo- Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 64 K-NA 03 171/13 0,2327 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo- Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 65 K-NA 09 ul. Dworcowa 28/1 66 K-NA 09 ul. Dworcowa 18 49/11 0,1109 Halina Grandzicka K-na ul. Dworcowa 28/2 [2517/10000] Garbiela, Kazimierz Narloch K-na ul. Dworcowa 28/3 [2527/10000] Jolanta, Wacław Zaborowscy K-na ul. Dworcowa 28/4 [2493/10000] Elżbieta, Benedykt Ćwikałowscy K-na ul. Dworcowa 28/1 [2463/10000] 49/33 0,1945 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa [42/100] Gleinke Bogdan K-na, ul. Dworcowa 18/10/2 [4/100] Jasiński Łukasz K-na, ul. Dworcowa 18/5 [5/100] Kitowska Marzena K-na, ul. Skłodowskiej 22B/10 [13/200] Kowalewscy Eugeniusz, Ewa K-na, ul. Dworcowa 18/2 [14/100] Sprawka Grzegorz K-na, ul. Dworcowa 18/8 [10/100] Szymichowscy Jarosław, Zofia K-na, ul. Dworcowa 18/1 [12/100] Świeczkowi Bogdan K-na, ul. Dworcowa 18/3 [13/200] 67 Łubiana 103/8 0,0807 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk [251/1000] Brunka Tadeusz, Sabina 83-407 Łubiana ul. Kolejowa 1/2 [246/1000] Jankowska Anna 83-407 Łubiana ul. Źródlana 3 [256/1000] 19.050,00 1.750,00 102.000,00 12.514,00 627.280,00 293.295,00 92.780,00 162.720,00 34.257,00 S t r o n a 29

Jereczek Stefan Nowy Klincz 2C 83-400 Kościerzyna [247/1000] 68 Lipusz 599/1 0,1395 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa, ul. Dyrekcyjna 2-4 80-958 Gdańsk 69 70 71 Dziemiany Kalisz Raduń GMINA DZIEMIANY 182/1 0,0800 5 0,0100 6/2 0,0100 7 1,9200 8 0,0400 9 0,0200 10 0,0500 209 0,8900 273 0,8900 280 0,0300 309 1,5200 333/1 1,8600 333/2 2,4000 349 1,5400 362 0,3200 460 0,1800 344 0,0800 373 0,0400 398 0,1300 706 0,1400 728 0,0700 Machut Kazimierz, Anna 83-424 Lipusz ul. Lipowa 10/2 294 0,2400 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 114 0,5800 Warszawa GMINA KARSIN 49.648,00 800,00 38.300,00 78.500,00 4.922,00 233 8,7100 87.100,00 284 0,3400 14.094,00 5.800,00 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Karsin 336 0,5200 Warszawa 53.248,00 GMINA LINIEWO Milonki Liniewo 111 114 130 94 112/9 112/10 137 141 436 4,9900 49.900,00 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 5,6600 Warszawa 56.600,00 S t r o n a 30

72 73 Głodowo Liniewo (z opł.) Lipusz Szklana Huta Nowy Podleś Sarnowy Skorzewo 236 235 90 5 7,2600 72.600,00 0,0500 650,00 GMINA LIPUSZ 293/1 0,2902 2.400,00 599/2 0,3605 3.605,00 112 10,0200 100.200,00 50 0,5900 5.900,00 51 3,4400 34.400,00 55 56 60 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 0,3900 Warszawa 7.030,00 GMINA KOŚCIERZYNA 96 98 0,2000 10 5,0100 257 258 261 270 271 272 275 276 369/3 364/13 3,6200 331/6 0,3400 364/1 4,5700 364/4 2,4300 364/9 1,5700 331/1 0,1900 331/4 0,6000 52.100,00 9,3300 93.300,00 133.200,00 Nowa Wieś 207 0,3000 23.100,00 Kościerzyna Wybudowanie 177 167 169 3,7200 145.080,00 Szenajda 127 2,8000 28.000,00 103/7 0,7351 70.678,00 103/9 0,0410 6.396,00 103/4 0,4400 4.400,00 103/5 0,0700 700,00 103/6 0,1700 1.700,00 103/10 2,4232 24.232,00 Łubiana 104/1 0,0600 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 600,00 Rybaki 175 0,4200 Warszawa 13.940,00 S t r o n a 31

74 176 8,3000 83.000,00 Korne 232/1 3,1500 31.500,00 Wielki Klincz 753 1,4300 181.181,00 GMINA NOWA KARCZMA Liniewko Nowy Barkoczyn 2 5 156 157 155/1 154/2 3,1600 75 Olpuch 178 0,2300 76 K-NA 04 117 0,3030 K-NA 09 31.600,00 286 70 14,6000 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 0,4000 Warszawa 146.000,00 63.600,00 GMINA STARA KISZEWA 167/15 0,0705 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 7.130,00 25.450,00 167/20 0,4659 125.000,00 167/25 12,0840 35.376,00 167/13 0,0802 767.248,00 167/14 1,8364 114.124,00 167/16 0,2146 27.522,00 167/17 0,0567 95.564,00 167/21 0,1797 40.365,00 167/22 0,0944 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 34.580,00 Warszawa 167/23 0,0748 ul. Dyrekcyjna 2-4 4.430,00 49/1 0,0277 80-958 Gdańsk suma 33 394 311,32 S t r o n a 32

LP. OBRĘB NR DZ. 1 K-NA 09 5/1 0,3915 2 K-NA 05 263/3 0,4687 3 K-NA 09 176/20 0,7011 4 K-NA 11 290/3 0,0547 5 K-NA 09 33 0,2902 6 Liniewo 482/2 0,1900 7 8 Karsin Dziemiany 327/1 0,0700 327/2 0,0100 69/1 0,1100 75/2 0,0400 9 291/2 0,0557 K-NA 05 292 0,1637 10 K-NA 03 174/12 1,2270 11 12 13 LP. Rybaki K-NA 04 119/1 123/1 72/5 74/4 TRWAŁY ZARZĄD POW. (ha) TRWAŁY ZARZĄDCA WARTOŚĆ 0,4600 2,1039 K-NA 11 225/15 0,0503 OBRĘB NR DZ. Sąd Rejonowy w Kościerzyna 379.400,00 Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 133.580,00 Powiatowy Zakład Weterynarii 693.060,00 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia 219.200,00 20.314,00 Wojewódzka Komenda Policji 42.769,00 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Państwowe Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo Kościerzyna Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego ZASÓB NIERUCHOMOŚCI POW. (ha) 20.734,00 2.962,00 45.617,00 16.588,00 80.592,00 236.858,00 962.640,00 488.300,00 631.170,00 97.460,00 suma 4 071 244,00 WARTOŚĆ 1 Kłobuczyno 243 0,8800 212.000,00 2 Niedamowo 37 41/3 4,5200 20.040,00 suma 232 040,00 S t r o n a 33

IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU - scalony budżet Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 020 LEŚNICTWO 282.048,00 287.297,00 287.296,87 100,0 02001 GOSPODARKA LEŚNA 282.048,00 284.229,00 284.228,87 100,0 2460 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH 282.048,00 284.229,00 284.228,87 100,0 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ,00 3.068,00 3.068,00 100,0 0570 GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI,00 3.068,00 3.068,00 100,0 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 53.124,00 117.050,00 107.003,02 91,4 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 53.124,00 117.050,00 107.003,02 91,4 0907 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PR,00 100,00 66,30 66,3 0909 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB Z NARUSZENIEM PROCEDUR,00 20,00 11,70 58,5 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE 45.155,00 91.145,00 82.349,16 90,3 2009 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ 7.969,00 16.085,00 15.313,34 95,2 2917 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM,00 1.100,00 1.043,06 94,8 2919 ZWROT DOTOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGOD.Z PRZEZNACZ. LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PROCEDUR LUB W NADMIER.WYSOKOŚ,00 200,00 184,07 92,0 6207 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOW.Z UDZIA ŁEM ŚR.EUROPEJSKICH.POZOSTAŁE,00 7.140,00 6.830,08 95,7 6209 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR.EUROPEJSKICH.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ,00 1.260,00 1.205,31 95,7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 770.000,00 1.157.814,00 1.022.079,95 88,3 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 770.000,00 1.157.814,00 1.022.079,95 88,3 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 30.000,00 44.000,00 44.936,24 102,1 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 5.000,00 500,00 424,46 84,9 6280 ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOST.JEDN.ZALICZ.DO SEKTORA FIN.PUB.NA DOFINANS.INWEST.JEDN. 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 6290 ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ,00 2.000,00 2.000,00 100,0 6430 DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU 375.000,00 276.314,00 276.314,00 100,0 6610 DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT. 330.000,00 805.000,00 668.405,25 83,0 630 TURYSTYKA,00 86.884,00 86.883,74 100,0 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 86.884,00 86.883,74 100,0 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE,00 86.884,00 86.883,74 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.042.035,00 1.009.697,00 451.232,60 44,7 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1.042.035,00 1.009.697,00 451.232,60 44,7 0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 778,00 778,00 760,14 97,7 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 710.757,00 623.419,00 63.324,00 10,2 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 55.000,00 40.000,00 39.840,72 99,6 S t r o n a 34

Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 175.500,00 245.500,00 247.307,74 100,7 6300 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER. NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.725.000,00 1.737.050,00 1.081.203,79 62,2 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,0 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 1.278.000,00 1.278.000,00 622.136,85 48,7 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.250.000,00 1.250.000,00 594.136,85 47,5 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 71015 NADZÓR BUDOWLANY 374.000,00 386.050,00 386.066,94 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 374.000,00 385.200,00 385.197,30 100,0 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.,00 850,00 869,64 102,3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 275.000,00 344.268,00 309.507,51 89,9 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 156.000,00 154.000,00 154.000,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 156.000,00 154.000,00 154.000,00 100,0 75018 URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE,00,00,00 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00,00,00 75020 STAROSTWA POWIATOWE 80.000,00 165.035,00 130.276,10 78,9 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 25.000,00 29.100,00 33.001,83 113,4 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4.000,00 7.100,00 7.504,69 105,7 0830 WPŁYWY Z USŁUG 500,00 46.500,00 47.940,10 103,1 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 500,00 650,00 795,36 122,4 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 50.000,00 81.685,00 41.034,12 50,2 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 39.000,00 25.233,00 25.231,41 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 10.000,00 8.458,00 8.457,01 100,0 2120 DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ 29.000,00 16.775,00 16.774,40 100,0 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00,00,00 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT,00,00,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.034.250,00 3.242.488,00 3.239.755,51 99,9 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.034.250,00 3.240.994,00 3.238.261,63 99,9 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 3.034.000,00 3.216.721,00 3.214.220,54 99,9 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 250,00 250,00 18,65 7,5 6410 DOT.CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃ.NA INWES.I ZAK.INWEST.Z ZA ADM.RZĄD.ORAZ INN.ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT,00 24.023,00 24.022,44 100,0 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH,00 1.494,00 1.493,88 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT,00 1.494,00 1.493,88 100,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOW.PRAWNEJ 10.384.466,00 10.077.074,00 8.934.366,02 88,7 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOS. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 2.500.000,00 2.500.000,00 1.602.029,25 64,1 0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ 2.500.000,00 2.500.000,00 1.602.029,25 64,1 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 7.884.466,00 7.577.074,00 7.332.336,77 96,8 0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 7.684.466,00 7.377.074,00 7.172.319,00 97,2 0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 200.000,00 200.000,00 160.017,77 80,0 S t r o n a 35

Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 36.754.453,00 38.173.096,00 38.078.267,59 99,8 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 31.118.460,00 32.483.503,00 32.483.503,00 100,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 31.118.460,00 32.483.503,00 32.483.503,00 100,0 75802 UZUPEŁNIENIE SUB.OGÓLNEJ DLA JEDN.SAM.TERYTOR.,00 53.614,00 53.614,00 100,0 2760 ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCH.POW.,00 53.614,00 53.614,00 100,0 75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 4.471.758,00 4.471.753,00 4.471.753,00 100,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 4.471.758,00 4.471.753,00 4.471.753,00 100,0 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 150.000,00 150.000,00 55.171,59 36,8 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 150.000,00 150.000,00 55.171,59 36,8 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 1.014.235,00 1.014.226,00 1.014.226,00 100,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1.014.235,00 1.014.226,00 1.014.226,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 261.500,00 379.984,00 374.910,27 98,7 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE,00 6.000,00 6.000,00 100,0 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 6.000,00 6.000,00 100,0 80114 ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 38.300,00 8.585,00 8.586,04 100,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 38.000,00 5.096,00 5.096,40 100,0 0830 WPŁYWY Z USŁUG,00 3.488,00 3.488,64 100,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 1,00 1,00 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 300,00,00,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 25.000,00 64.562,00 64.705,57 100,2 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 100,00 293,00 302,00 103,1 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 22.000,00 31.964,00 32.074,68 100,3 0830 WPŁYWY Z USŁUG 2.400,00 1.669,00 1.692,79 101,4 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 16,00 16,10 100,6 0960 OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE- NIĘŻNEJ,00 30.000,00 30.000,00 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 500,00 620,00 620,00 100,0 80123 LICEA PROFILOWANE,00 85,00 85,00 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 85,00 85,00 100,0 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 198.100,00 297.625,00 292.667,86 98,3 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 1.750,00 2.456,00 2.517,00 102,5 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 85.650,00 133.510,00 133.541,08 100,0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 109.200,00 113.076,00 108.000,93 95,5 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 491,00 492,40 100,3 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 525,00 545,90 104,0 0960 OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE- NIĘŻNEJ,00 980,00 980,00 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1.500,00 46.587,00 46.590,55 100,0 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 100,00 1.304,00 1.330,65 102,0 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT,00 208,00 234,00 112,5 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00 388,00 388,06 100,0 0830 WPŁYWY Z USŁUG,00,00,00 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 165,00 165,37 100,2 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 100,00 543,00 543,22 100,0 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 1.823,00 1.535,15 84,2 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 1.823,00 1.535,15 84,2 851 OCHRONA ZDROWIA 2.335.510,00 2.313.094,00 2.313.094,00 100,0 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI,00 7.200,00 7.200,00 100,0 2710 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH,00 7.200,00 7.200,00 100,0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.335.510,00 2.305.894,00 2.305.894,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 2.335.510,00 2.305.894,00 2.305.894,00 100,0 S t r o n a 36

Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 852 Pomoc Społeczna 3.963.587,00 4.671.575,00 4.694.253,16 100,5 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 327.484,00 327.484,00 347.963,66 106,3 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00,00 463,82 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 327.484,00 327.484,00 347.499,84 106,1 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3.369.580,00 3.811.854,00 3.795.611,93 99,6 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5.000,00 5.000,00 2.760,00 55,2 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.621.000,00 1.796.000,00 1.781.590,27 99,2 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 3.450,00 3.450,00 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00,00 407,66 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 1.743.580,00 1.757.404,00 1.757.404,00 100,0 6260 DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF. KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP,00 250.000,00 250.000,00 100,0 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 260.523,00 492.237,00 513.932,20 104,4 2120 DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ,00 16.840,00 16.840,06 100,0 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 214.874,00 214.874,00 100,0 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 260.523,00 260.523,00 282.218,14 108,3 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 6.000,00 40.000,00 36.745,37 91,9 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6.000,00 31.000,00 19.176,54 61,9 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00,00 8.568,83 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU,00 9.000,00 9.000,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.053.127,00 2.601.146,00 2.284.381,88 87,8 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH,00 1.644,00 1.644,00 100,0 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00 1.644,00 1.644,00 100,0 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 115.000,00 142.000,00 142.000,00 100,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 115.000,00 142.000,00 142.000,00 100,0 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 378.287,00 378.287,00 376.491,03 99,5 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 99.787,00 99.787,00 97.991,03 98,2 2690 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH 278.500,00 278.500,00 278.500,00 100,0 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 1.559.840,00 2.079.215,00 1.764.246,85 84,9 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE 1.395.546,00 1.785.539,00 1.532.161,28 85,8 2009 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ 164.294,00 194.976,00 133.385,57 68,4 6207 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOW.Z UDZIA ŁEM ŚR.EUROPEJSKICH.POZOSTAŁE,00 98.700,00 98.700,00 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.845.950,00 1.993.914,00 1.974.097,12 99,0 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 165.850,00 223.412,00 230.773,29 103,3 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 50,00 133,00 142,00 106,8 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 25.000,00 10.565,00 10.565,24 100,0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 140.000,00 173.575,00 180.924,47 104,2 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 31.800,00 31.800,00 100,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 1,00,90 90,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 800,00 7.338,00 7.340,68 100,0 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE 100,00 140,00 142,00 101,4 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 100,00 140,00 142,00 101,4 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO,00 35.250,00 35.250,00 100,0 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 25.250,00 25.250,00 100,0 0960 OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE- NIĘŻNEJ,00 10.000,00 10.000,00 100,0 S t r o n a 37

Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 85411 DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH 1.050.000,00 1.086.000,00 1.082.478,33 99,7 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.049.700,00 1.080.807,00 1.077.282,77 99,7 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 11,00 12,00 109,1 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 300,00 5.182,00 5.183,56 100,0 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 630.000,00 649.112,00 625.453,50 96,4 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 50.000,00 58.000,00 59.274,72 102,2 0830 WPŁYWY Z USŁUG 579.900,00 569.930,00 545.986,36 95,8 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 468,00 477,80 102,1 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 100,00 1.602,00 1.602,24 100,0 6207 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOW.Z UDZIA ŁEM ŚR.EUROPEJSKICH.POZOSTAŁE,00 16.612,00 16.612,38 100,0 6290 ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ,00 2.500,00 1.500,00 60,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200.000,00 367.102,00 364.886,54 99,4 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU,00,00,00 2440 DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZ CELOWYCH NA REALIZ.ZAD.BIEŻ.JEDN.SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH,00,00,00 90008 OCHRONA RÓŻNORODNO CI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU,00 32.572,00 32.505,32 99,8 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE,00 24.429,00 24.362,28 99,7 2009 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ,00 8.143,00 8.143,04 100,0 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 200.000,00 306.000,00 306.688,22 100,2 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 200.000,00 306.000,00 306.688,22 100,2 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE,00,00,00 2009 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ,00,00,00 2440 DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZ CELOWYCH NA REALIZ.ZAD.BIEŻ.JEDN.SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH,00,00,00 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 28.530,00 25.693,00 90,1 2460 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH,00 28.530,00 25.693,00 90,1 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT,00 38.300,00 33.899,30 88,5 92601 OBIEKTY SPORTOWE,00 38.300,00 33.899,30 88,5 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00 38.134,00 33.727,50 88,4 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 26,00 31,80 122,3 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 140,00 140,00 100,0 R A Z E M: 65.004.050,00 68.621.833,00 65.661.118,87 95,7 S t r o n a 38

V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU - scalony budżet Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 39.000,00 29.000,00 28.938,00 99,8 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15.000,00 5.000,00 4.938,00 98,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 500,00 500,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 4.500,00 4.438,00 98,6 020 LEŚNICTWO 514.441,00 516.622,00 506.826,27 98,1 02001 GOSPODARKA LEŚNA 282.048,00 284.229,00 284.228,87 100,0 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 282.048,00 284.229,00 284.228,87 100,0 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 232.393,00 232.393,00 222.597,40 95,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14.450,00 11.450,00 3.868,35 33,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 217.943,00 220.943,00 218.729,05 99,0 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 53.124,00 117.050,00 105.335,87 90,0 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 53.124,00 117.050,00 105.335,87 90,0 2917 ZWROT DOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ LUB WYKORZ.Z NARUSZENIEM PROCEDUR LUB W NADM.WYSOK,00 1.100,00 1.043,06 94,8 2919 ZWROT DOT.WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZ.LUB POBR.W NADM.WYS WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZ.ZE ŚR.Z FUND,STRUKTUR,00 200,00 184,07 92,0 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 18.466,00 38.992,00 37.918,05 97,2 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 3.259,00 6.882,00 6.691,42 97,2 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 1.843,00 1.843,00 1.842,38 100,0 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 325,00 325,00 325,12 100,0 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 2.826,00 6.430,00 6.105,30 95,0 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 499,00 1.135,00 1.077,42 94,9 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 456,00 956,00 918,29 96,1 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 81,00 169,00 162,04 95,9 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 425,00 4.233,00 4.233,00 100,0 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 75,00 747,00 747,00 100,0 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 18.219,00 31.607,00 24.287,73 76,8 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 3.215,00 5.578,00 4.286,08 76,8 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 2.802,00 6.129,00 5.573,67 90,9 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 494,00 1.081,00 983,60 91,0 4377 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ.POZOSTAŁE 118,00 118,00,00 4379 OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 21,00 21,00,00 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE,00 326,00 207,62 63,7 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI,00 58,00 36,63 63,2 4567 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYS.NIEZGOD Z PRZEZNACZEN.LUB WYKORZYST.Z NARUSZENIEM PROCEDUR,00 100,00 66,30 66,3 4569 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYS.NIEZGOD Z PRZEZNACZEN.LUB WYKORZYST.Z NARUSZENIEM PROCEDUR,00 20,00 11,70 58,5 4707 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW-POZOSTAŁE,00 510,00 510,00 100,0 4709 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUS U SŁUŻBY CYWILNEJ,00 90,00 90,00 100,0 6067 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JST.-POZASTAŁE,00 7.140,00 6.830,08 95,7 6069 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚR.F.STRUKT,00 1.260,00 1.205,31 95,7 S t r o n a 39

======================================================================================================================================= Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.368.677,00 5.756.491,00 5.147.370,18 89,4 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 5.368.677,00 5.756.491,00 5.147.370,18 89,4 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 16.450,00 13.015,00 13.014,63 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 622.150,00 622.150,00 591.368,99 95,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 51.700,00 48.513,00 48.512,62 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 99.700,00 115.200,00 97.375,64 84,5 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 17.400,00 17.400,00 13.441,76 77,3 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 320.000,00 731.397,00 631.097,62 86,3 4260 ZAKUP ENERGII 6.150,00 12.512,00 12.512,08 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 350.000,00 351.000,00 313.882,52 89,4 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.173,00 3.548,00 3.548,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 180.000,00 371.530,00 234.099,32 63,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 800,00 1.157,00 1.151,32 99,5 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 3.000,00 7.279,00 6.729,35 92,4 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000,00 1.929,00 1.928,58 100,0 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 2.500,00 4.489,00 4.489,05 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 2.744,00 2.744,00 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 14.000,00 9.794,00 9.793,55 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 18.050,00 17.321,00 17.320,55 100,0 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.900,00 4.070,00 4.070,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 200,00 610,00 610,00 100,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 3.659.504,00 3.349.216,00 3.114.680,60 93,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 51.617,00 5.000,00 9,7 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ,00 20.000,00 20.000,00 100,0 630 TURYSTYKA 20.000,00 168.431,00 168.046,56 99,8 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI 20.000,00 23.000,00 22.824,97 99,2 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 20.000,00 12.350,00 12.174,98 98,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 1.000,00 999,99 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI,00 9.650,00 9.650,00 100,0 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 145.431,00 145.221,59 99,9 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00 6.000,00 5.902,06 98,4 2910 ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI,00 139.431,00 139.319,53 99,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 55.000,00 45.600,00 45.224,05 99,2 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 55.000,00 45.600,00 45.224,05 99,2 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 6.168,00 6.168,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 5.775,00 5.775,00 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 20.000,00 22.190,00 21.815,32 98,3 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI,00,00,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.000,00 2.900,00 2.898,73 100,0 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. 22.000,00 7.217,00 7.217,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 1.350,00 1.350,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.075.000,00 1.086.200,00 720.956,86 66,4 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,0 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 628.000,00 628.000,00 262.759,56 41,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 118.000,00 108.000,00 50.235,17 46,5 4260 ZAKUP ENERGII 80.000,00 80.000,00 55.038,44 68,8 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 30.000,00 30.000,00 13.703,43 45,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 385.000,00 381.500,00 127.637,47 33,5 S t r o n a 40

Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET,00 3.500,00 3.217,68 91,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 10.000,00 10.000,00 6.125,31 61,3 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5.000,00 5.000,00 2.839,00 56,8 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 10.000,00 3.963,06 39,6 71015 NADZÓR BUDOWLANY 374.000,00 385.200,00 385.197,30 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 900,00 300,00 300,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 61.000,00 58.716,00 58.716,00 100,0 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 198.700,00 208.728,00 208.727,86 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 21.400,00 19.493,00 19.493,00 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 44.800,00 50.699,00 50.698,34 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.900,00 7.032,00 7.031,91 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00 10.000,32 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 7.500,00 4.990,00 4.989,28 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 300,00 240,00 240,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9.000,00 14.898,00 14.897,97 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 550,00 550,36 100,1 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.000,00 781,00 779,83 99,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 263,00 262,43 99,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 1.520,00 1.520,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 595,00 595,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 700,00 595,00 595,00 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.942.498,00 6.951.228,00 6.789.548,66 97,7 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 156.000,00 154.000,00 154.000,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 133.000,00 121.026,00 121.026,87 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 10.225,00 11.239,00 11.239,02 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 12.775,00 19.692,00 19.691,51 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY,00 2.043,00 2.042,60 100,0 75019 RADY POWIATÓW 300.000,00 314.000,00 308.618,68 98,3 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 265.000,00 264.357,00 262.062,53 99,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 9.900,00 9.597,62 96,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13.000,00 29.605,00 26.898,32 90,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 12.000,00 10.138,00 10.060,21 99,2 75020 STAROSTWA POWIATOWE 6.370.000,00 6.377.497,00 6.225.537,93 97,6 2910 ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI,00 4.075,00 4.074,21 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ,00 3.000,00 1.691,00 56,4 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3.880.000,00 3.698.620,00 3.674.975,32 99,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 289.000,00 280.613,00 280.613,43 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 570.000,00 621.448,00 610.280,53 98,2 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 102.000,00 73.520,00 73.517,79 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 22.500,00 20.483,58 91,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 500.000,00 730.654,00 683.576,90 93,6 4260 ZAKUP ENERGII 200.000,00 150.600,00 138.201,65 91,8 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00 31.100,00 29.053,30 93,4 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 10.000,00 5.958,00 3.735,60 62,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 417.000,00 426.013,00 399.522,62 93,8 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 7.000,00 3.825,00 3.063,11 80,1 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 30.000,00 30.000,00 28.872,75 96,2 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 20.000,00 23.000,00 18.412,64 80,1 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 1.000,00 2.000,00 1.042,08 52,1 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 22.000,00 20.442,00 20.442,00 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 10.000,00 16.000,00 15.062,83 94,1 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2.000,00 3.247,00 3.246,68 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 60.000,00 24.300,00 21.272,65 87,5 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 120.000,00 101.783,00 100.039,89 98,3 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2.500,00 8.691,00 8.690,59 100,0 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.500,00,00,00 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 1.000,00 100,00,68,7 4580 POZOSTAŁE ODSETKI,00 4.008,00 2.009,27 50,1 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. 100.000,00 50.000,00 46.050,00 92,1 S t r o n a 41

Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 20.000,00 19.000,00 15.439,77 81,3 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 23.000,00 22.167,06 96,4 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 39.000,00 25.233,00 25.231,41 100,0 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 5.200,00 7.600,00 7.600,00 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 700,00 516,00 515,70 99,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 50,00 74,00 73,50 99,3 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 100,00 601,00 601,19 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25.000,00 9.930,00 9.928,75 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 550,00 112,00 112,27 100,2 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 77.498,00 80.498,00 76.160,64 94,6 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15.000,00 15.070,00 11.643,42 77,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 50.000,00 53.200,00 52.297,50 98,3 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.498,00 228,00 219,72 96,4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.114.000,00 3.321.238,00 3.282.618,93 98,8 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 15.000,00 15.000,00,00 3000 WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY 15.000,00 15.000,00,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.049.000,00 3.255.744,00 3.253.131,80 99,9 3070 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACAN E ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM 145.000,00 123.391,00 123.390,07 100,0 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 82.200,00 86.212,00 86.209,90 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 6.000,00 5.316,00 5.315,29 100,0 4050 UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODO.I NADTERM.ORAZ FUNKCJO NARIUSZY 2.048.400,00 2.085.169,00 2.083.606,55 99,9 4060 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWOD.I NADTER.ORAZ FUNKCJONARIUSZY 91.000,00 247.912,00 247.900,20 100,0 4070 NAGRODY ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH INADTERMI- NOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 170.600,00 169.803,00 169.803,00 100,0 4080 UPOSAŻENIA,ŚWIAD.PIENIĘNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ.I FUNKCJON.ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 77.000,00 849,00,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 15.900,00 16.658,00 16.546,36 99,3 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.400,00 576,00 575,60 99,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 4180 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 77.000,00 81.811,00 81.810,52 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 179.866,00 244.755,00 244.755,00 100,0 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 500,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 40.000,00 35.806,00 35.805,20 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15.000,00 21.313,00 21.312,08 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 15.000,00 24.075,00 24.007,00 99,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 35.000,00 44.000,00 43.999,97 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.000,00 2.814,00 2.813,61 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 9.000,00 9.704,00 9.703,50 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 5.000,00 4.842,00 4.841,88 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.000,00 615,00 615,00 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000,00 2.615,00 2.614,85 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10.000,00 5.753,00 5.753,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.500,00 2.371,00 2.370,18 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 14.000,00 14.227,00 14.227,00 100,0 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 134,00 134,00 133,60 99,7 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.500,00,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 24.023,00 24.022,44 100,0 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 30.000,00 29.000,00 26.493,31 91,4 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 25.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 4.000,00 2.493,31 62,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 1.000,00,00 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 20.000,00 20.000,00 1.499,94 7,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00 1.149,94 11,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 10.000,00 350,00 3,5 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH,00 1.494,00 1.493,88 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 1.494,00 1.493,88 100,0 S t r o n a 42

Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.738.000,00 1.810.600,00 1.759.649,56 97,2 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.738.000,00 1.810.600,00 1.759.649,56 97,2 8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST.KREDYTÓW I POŻYCZEK 1.738.000,00 1.810.600,00 1.759.649,56 97,2 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1.249.137,00 100.000,00,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1.249.137,00 100.000,00,00 4810 REZERWY 1.249.137,00 100.000,00,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23.158.947,00 25.381.620,00 25.334.824,99 99,8 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 2.439.005,00 2.761.788,00 2.761.784,61 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 1.500,00 6.346,00 6.345,56 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.810.510,00 2.062.717,00 2.062.716,20 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 171.200,00 163.818,00 163.817,86 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 309.030,00 370.212,00 370.211,11 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 48.132,00 44.153,00 44.152,51 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.400,00 5.378,00 5.377,37 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 82,00 6.000,00 6.000,00 100,0 4260 ZAKUP ENERGII,00 10.714,00 10.714,00 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 273,00 273,00 273,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 92.878,00 92.177,00 92.177,00 100,0 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 1.493.648,00 1.597.533,00 1.596.433,44 99,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 80,00,00,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.122.240,00 1.170.006,00 1.170.005,46 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 93.686,00 90.125,00 90.124,31 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 189.792,00 207.603,00 207.602,35 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 29.561,00 28.964,00 28.963,95 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4260 ZAKUP ENERGII,00 35.956,00 35.087,15 97,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 6.821,00 6.592,62 96,7 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET,00 60,00 60,00 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.207,00 1.907,00 1.907,00 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ,00 696,00 695,60 99,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 91,00 96,00 96,00 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 100,00 280,00 280,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 54.891,00 53.019,00 53.019,00 100,0 80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 576.668,00 746.517,00 738.708,02 99,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000,00 1.480,00 1.479,37 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 379.710,00 406.866,00 406.865,84 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 32.376,00 31.614,00 31.613,81 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 62.715,00 70.452,00 70.335,47 99,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 10.176,00 9.477,00 9.450,16 99,7 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 38.500,00 36.449,00 36.414,89 99,9 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15.000,00 37.193,00 34.775,67 93,5 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 200,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII,00 1.415,00 674,74 47,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 803,00 342,00 341,50 99,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15.000,00 123.217,00 118.901,84 96,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.000,00 1.462,00 1.461,24 99,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.200,00 1.297,00 1.143,23 88,1 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.165,00 3.825,00 3.824,08 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 328,00 327,59 99,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 690,00 170,00 169,74 99,8 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 13.200,00 11.369,00 11.369,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 433,00 557,00 556,25 99,9 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 9.004,00 9.003,60 100,0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3.281.198,00 3.434.605,00 3.408.733,18 99,2 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 435.456,00 321.442,00 321.442,00 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.500,00 1.260,00 1.259,58 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2.041.020,00 2.190.484,00 2.190.213,70 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 203.041,00 179.641,00 179.639,50 100,0 S t r o n a 43

Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 337.993,00 388.447,00 388.444,69 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 55.264,00 46.977,00 46.973,62 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 13.518,00 35.545,00 30.145,18 84,8 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH,00 486,00 485,93 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 749,00 16.430,00 16.429,20 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 45.731,00 88.188,00 79.987,46 90,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.033,00 3.067,00 3.067,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11.509,00 36.064,00 24.076,70 66,8 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.397,00 3.530,00 3.529,28 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 623,00 1.585,00 1.584,24 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.298,00 2.426,00 2.425,35 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 639,00 882,00 879,50 99,7 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 129.327,00 117.844,00 117.844,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 100,00 307,00 306,25 99,8 80123 LICEA PROFILOWANE 352.705,00 370.543,00 370.123,72 99,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 18.746,00 33.482,00 33.481,81 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 237.858,00 248.710,00 248.709,38 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 21.192,00 18.120,00 18.119,94 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 41.072,00 42.013,00 41.977,77 99,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.800,00 4.770,00 4.764,31 99,9 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3.000,00 2.930,00 2.929,75 100,0 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 300,00,00,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 700,00 283,00 282,50 99,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.500,00 790,00 713,09 90,3 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 400,00 358,00 357,61 99,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 800,00 793,00 792,12 99,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.400,00 1.348,00 1.347,15 99,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 1.700,00 1.403,04 82,5 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 800,00 212,00 212,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 16.137,00 14.877,00 14.877,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 157,00 156,25 99,5 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 14.154.603,00 15.646.134,00 15.634.999,88 99,9 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 259.104,00 562.436,00 562.436,00 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 30.884,00 58.792,00 58.789,91 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8.951.625,00 9.359.166,00 9.358.012,48 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 745.519,00 710.423,00 710.419,66 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1.460.025,00 1.625.651,00 1.625.648,46 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 236.324,00 193.646,00 193.599,67 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 8.973,00 8.973,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 69.797,00 168.654,00 164.329,74 97,4 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 10.498,00 14.356,00 14.355,43 100,0 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 581,00 567,00 565,15 99,7 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.200,00 2.823,00 2.822,44 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 406.207,00 753.792,00 751.756,31 99,7 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH,00 130.628,00 130.627,47 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 6.343,00 16.495,00 15.432,20 93,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 51.570,00 137.094,00 134.624,97 98,2 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.490,00 9.893,00 9.890,60 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.951,00 8.041,00 8.035,99 99,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 6.778,00 12.421,00 12.419,10 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 349,00 1.319,00 1.304,08 98,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6.939,00 10.673,00 10.670,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 554.951,00 534.950,00 534.950,00 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.000,00 968,00 968,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 600,00 1.113,00 1.111,25 99,8 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1.347.868,00 1.316.309,00 1.316.307,96 100,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 6.951,00 6.950,01 100,0 80134 SZKO Y ZAWODOWE SPECJALNE 406.084,00 490.002,00 489.999,92 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 295.357,00 368.200,00 368.199,72 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 34.107,00 32.803,00 32.802,72 100,0 S t r o n a 44

Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 49.528,00 61.287,00 61.286,08 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8.200,00 7.207,00 7.206,40 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 18.892,00 20.505,00 20.505,00 100,0 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 91.054,00 88.673,00 88.590,79 99,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 58.262,00 58.001,00 58.000,46 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.242,00 7.117,00 7.116,25 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 10.043,00 10.404,00 10.403,61 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.630,00 803,00 803,02 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.357,00 4.310,00 4.309,40 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 500,00 40,00 40,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2.000,00 2.367,00 2.290,00 96,7 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 435,00 927,00 926,52 99,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ,00 798,00 797,16 99,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.485,00 1.311,00 1.310,12 99,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 200,00 140,00 140,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.400,00 2.188,00 2.188,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 267,00 266,25 99,7 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 131.382,00 35.302,00 35.220,85 99,8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 500,00 500,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 65.691,00 17.684,00 17.684,00 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 2.167,00 2.166,40 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 65.691,00 14.951,00 14.870,45 99,5 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 232.600,00 210.523,00 210.230,58 99,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.500,00 1.823,00 1.535,15 84,2 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 11.000,00 19.372,00 19.371,21 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 4.000,00 123,00 122,14 99,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 37.750,00 12.375,00 12.372,08 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 178.350,00 176.830,00 176.830,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 2.355.510,00 2.334.094,00 2.320.940,86 99,4 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI,00 7.200,00 7.200,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 5.602,00 5.601,66 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 1.598,00 1.598,34 100,0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.335.510,00 2.305.894,00 2.305.894,00 100,0 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 2.335.510,00 2.305.894,00 2.305.894,00 100,0 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20.000,00 21.000,00 7.846,86 37,4 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM,00 2.900,00 2.900,00 100,0 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 10.000,00 7.100,00 4.450,00 62,7 2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP,00 1.000,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 5.000,00 496,86 9,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.000,00 5.000,00,00 852 Pomoc Społeczna 9.362.582,00 10.299.852,00 10.199.855,09 99,0 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2.248.647,00 2.167.076,00 2.167.076,00 100,0 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 15.000,00,00,00 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 9.200,00 70,00 70,00 100,0 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 146.000,00 89.983,00 89.983,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.400.000,00 1.349.800,00 1.349.800,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 110.647,00 108.616,00 108.615,79 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 241.000,00 244.500,00 244.500,00 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 40.500,00 29.253,00 29.252,61 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 63.000,00 16.079,00 16.079,10 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 36.000,00 82.640,00 82.640,70 100,0 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 67.000,00 107.531,00 107.531,60 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 28.000,00 21.059,00 21.059,10 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.200,00 3.484,00 3.484,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13.000,00 37.450,00 37.450,00 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 500,00 1.512,00 1.512,21 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.000,00 5.485,00 5.484,72 100,0 S t r o n a 45

Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000,00 1.196,00 1.195,52 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 100,00 299,00 298,52 99,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI,00 2.749,00 2.749,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 70.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3.500,00 370,00 370,13 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00,00,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4.040.456,00 4.286.712,00 4.204.189,13 98,1 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 420.100,00 404.101,00 396.940,25 98,2 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.000,00 4.984,00 4.984,23 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.320.000,00 1.466.420,00 1.444.459,05 98,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 110.647,00 108.507,00 108.506,87 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 216.000,00 279.323,00 265.849,55 95,2 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 55.000,00 51.970,00 51.970,25 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.000,00 6.691,00 6.691,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 345.000,00 439.978,00 411.274,62 93,5 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 269.000,00 303.408,00 303.408,00 100,0 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 18.000,00 51.000,00 51.000,00 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 110.000,00 100.786,00 100.785,88 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH,00 187.711,00 187.711,03 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.000,00 5.217,00 5.217,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 90.000,00 152.783,00 141.558,42 92,7 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 457,00 456,73 99,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.500,00 1.652,00 1.652,00 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 3.000,00 1.609,00 1.609,34 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 3.508,00 3.507,98 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3.668,00 4.986,00 4.986,50 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 75.000,00 75.011,00 75.011,00 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3.500,00 2.219,00 2.219,00 100,0 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 600,00 500,00 499,81 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.000,00 4.583,00 4.583,00 100,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 976.441,00 629.308,00 629.307,62 100,0 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 1.946.000,00 2.442.651,00 2.426.075,39 99,3 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 1.700.000,00 2.134.723,00 2.118.985,69 99,3 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW,00 24.300,00 24.300,52 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 40.000,00 42.452,00 41.702,11 98,2 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 10.000,00 5.141,00 5.141,22 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 180.000,00 219.805,00 219.715,85 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 16.000,00 16.230,00 16.230,00 100,0 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 1.124.979,00 1.401.413,00 1.400.514,57 99,9 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00 44.809,00 44.808,88 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000,00 2.000,00 2.000,33 100,0 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 122.079,00 78.112,00 78.112,06 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 620.000,00 719.103,00 719.103,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 69.850,00 62.384,00 62.384,31 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 105.550,00 144.200,00 143.924,65 99,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13.500,00 16.673,00 16.495,53 98,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 35.000,00 52.000,00 51.952,08 99,9 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 20.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 35.000,00 101.665,00 101.665,34 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00,00,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.000,00 2.733,00 2.732,80 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 50.000,00 104.099,00 104.099,00 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.500,00 1.370,00 1.307,17 95,4 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.000,00 4.100,00 4.100,78 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.000,00 3.444,00 3.107,83 90,2 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 100,00 868,00 867,94 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.500,00 2.200,00 2.200,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 30.000,00 29.000,00 29.000,00 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5.400,00 5.053,00 5.052,87 100,0 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 500,00,00,00 S t r o n a 46

Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 1.600,00 1.600,00 100,0 85233 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2.500,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.250,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.250,00,00,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.606.582,00 4.060.787,00 3.707.164,63 91,3 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH 39.456,00 41.100,00 41.100,00 100,0 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 39.456,00 41.100,00 41.100,00 100,0 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 150.000,00 177.000,00 177.000,00 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ,00,00,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 85.500,00 63.434,00 63.434,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 4.055,00 3.220,00 3.220,41 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 18.450,00 12.400,00 12.400,00 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.530,00 978,00 978,10 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 22.015,00 37.555,00 37.554,37 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 721,00 721,00 100,0 4260 ZAKUP ENERGII,00 6.341,00 6.341,19 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15.000,00 50.651,00 50.650,93 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ,00 150,00 150,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1.450,00 1.550,00 1.550,00 100,0 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 1.827.286,00 1.837.486,00 1.835.182,41 99,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.840,00 1.241,00 1.091,33 87,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.350.000,00 1.311.924,00 1.311.924,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 111.392,00 113.505,00 113.504,01 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 211.233,00 227.107,00 227.107,00 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 36.429,00 24.756,00 24.755,99 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.200,00 3.327,00 3.327,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 12.454,00 17.523,00 17.523,00 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 23.153,00 49.741,00 48.060,49 96,6 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 680,00 3.283,00 3.282,50 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.341,00 3.292,00 3.202,00 97,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.332,00 8.903,00 8.844,90 99,3 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.378,00 5.804,00 5.803,41 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 271,00 352,00 351,07 99,7 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 3.734,00 6.774,00 6.704,32 99,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 618,00 806,00 578,58 71,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.098,00 2.000,00 1.999,50 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 55.000,00 51.149,00 51.148,51 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5.945,00 5.794,00 5.794,00 100,0 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.188,00 119,00 118,80 99,8 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO,00 86,00 62,00 72,1 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 1.589.840,00 2.005.201,00 1.653.882,22 82,5 2330 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DO SAM.WOJ.NA ZAD.BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00,00,00 2710 WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ. TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH,00 28.714,00 25.005,99 87,1 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM,00 12.000,00 12.000,00 100,0 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 30.000,00 7.800,00 7.798,38 100,0 2917 ZWROT DOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ LUB WYKORZ.Z NARUSZENIEM PROCEDUR LUB W NADM.WYSOK,00,00,00 3117 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 373.002,00 396.856,00 375.456,53 94,6 3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURAL. 65.824,00 70.033,00 66.256,92 94,6 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 353.855,00 369.456,00 340.770,60 92,2 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 62.446,00 65.199,00 60.135,90 92,2 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 18.163,00 18.163,00 7.319,14 40,3 S t r o n a 47

Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 3.205,00 3.205,00 1.291,62 40,3 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 145.811,00 157.613,00 150.715,75 95,6 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 25.731,00 27.814,00 26.597,03 95,6 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 9.516,00 9.833,00 5.273,58 53,6 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 1.679,00 1.736,00 930,61 53,6 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 37.659,00 140.277,00 122.329,00 87,2 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 6.646,00 11.618,00 8.451,00 72,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00,00,00 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 32.133,00 86.393,00 63.506,65 73,5 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 5.670,00 14.872,00 10.997,74 73,9 4247 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK POZOSTAŁE,00,00,00 4287 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH.POZOSTAŁE 6.885,00 9.591,00 9.423,94 98,3 4289 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJ. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKT. 1.215,00 1.693,00 1.663,06 98,2 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 341.616,00 393.941,00 225.734,28 57,3 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 60.284,00 68.194,00 38.584,46 56,6 4357 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.POZOSTAŁE 765,00 765,00 727,67 95,1 4359 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.WSPÓLF.PROGR I PROJ.REALIZ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKT.UNIJNYCH 135,00 135,00 128,41 95,1 4367 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONI I KOMÓRKOWEJ.POZOSTAŁE 1.360,00 1.360,00 1.105,00 81,3 4369 OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOM.TELEF.KOMÓRKOWEJ WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZ.ZE SROD.Z FUND.STRUKT 240,00 240,00 195,00 81,3 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE,00 2.550,00 857,99 33,6 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI,00 450,00 151,43 33,7 4447 ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. POZOSTAŁE 5.100,00 5.100,00 3.719,37 72,9 4449 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJEK.REALIZ.Z FUND.STRUKT. 900,00 900,00 656,35 72,9 6067 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JST.-POZASTAŁE,00 98.700,00 86.098,82 87,2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8.716.405,00 8.548.874,00 8.464.117,39 99,0 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 1.918.907,00 2.318.673,00 2.286.145,51 98,6 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.040,00 5,00 4,92 98,4 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.219.657,00 1.360.612,00 1.357.234,65 99,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 112.051,00 105.721,00 105.720,75 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 207.715,00 234.908,00 234.876,92 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 32.353,00 29.137,00 29.136,52 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9.301,00 42.076,00 40.543,64 96,4 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 60.154,00 126.154,00 122.052,23 96,7 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 200,00 150,00 149,74 99,8 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 500,00 100,00 99,80 99,8 4260 ZAKUP ENERGII 99.509,00 213.945,00 191.857,58 89,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.885,00 3.579,00 3.578,75 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 17.961,00 44.049,00 42.655,34 96,8 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 600,00 291,00 290,88 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 446,00 1.899,00 1.898,57 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.917,00 3.306,00 3.305,80 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII,00 428,00 427,83 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 11.520,00 10.344,00 10.343,84 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 66.598,00 66.739,00 66.739,00 100,0 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00 1.200,00 1.200,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 580,00 578,75 99,8 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 74.000,00 73.450,00 73.450,00 100,0 S t r o n a 48

Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 85404 PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS '0') 132.190,00 99.387,00 99.385,23 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 111.630,00 84.386,00 84.385,67 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE,00,00,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 17.560,00 12.645,00 12.644,02 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.000,00 1.694,00 1.693,54 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH,00 662,00 662,00 100,0 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE 709.269,00 822.818,00 820.067,91 99,7 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 150,00 22.505,00 22.435,14 99,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 513.523,00 554.579,00 554.576,67 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 45.007,00 42.952,00 42.951,64 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 83.659,00 94.536,00 94.535,51 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13.574,00 13.895,00 13.894,23 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 2.550,00 2.550,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3.636,00 6.408,00 6.361,22 99,3 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 50,00,00,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 500,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 7.937,00 13.532,00 11.793,99 87,2 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 793,00 2.793,00 2.790,00 99,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 534,00 1.813,00 1.299,33 71,7 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 175,00 351,00 350,88 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ,00 812,00 804,42 99,1 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.350,00 1.782,00 1.697,96 95,3 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.042,00 2.642,00 2.363,17 89,4 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 80,00 136,00 135,50 99,6 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 36.959,00 36.372,00 36.372,00 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 300,00,00,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 160,00 156,25 97,7 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 25.000,00 25.000,00 100,0 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 1.466.652,00 282.032,00 281.737,75 99,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 4.800,00 1.200,00 1.170,94 97,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 238.533,00 142.345,00 142.343,19 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 18.206,00 18.186,00 18.185,99 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 39.145,00 27.329,00 27.279,18 99,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.500,00 3.665,00 3.664,81 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 950,00 950,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.000,00 4.410,00 4.303,14 97,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 8.640,00 8.533,50 98,8 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 18.518,00 10.857,00 10.857,00 100,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1.071.950,00,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 65.000,00 64.450,00 64.450,00 100,0 85411 DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH 2.604.422,00 1.967.751,00 1.930.513,98 98,1 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 54.543,00 59.534,00 59.443,02 99,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 739.504,00 827.437,00 824.150,68 99,6 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 67.498,00 63.780,00 63.779,54 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 128.250,00 150.770,00 150.769,50 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20.808,00 17.738,00 17.737,55 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 65.000,00 57.100,00 57.000,00 99,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 28.876,00 90.380,00 72.618,75 80,3 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 163.247,00 288.353,00 282.362,82 97,9 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 1.308,00 2.608,00 2.449,35 93,9 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1.000,00 220,00 219,50 99,8 4260 ZAKUP ENERGII 50.971,00 90.848,00 90.670,87 99,8 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH,00 3.936,00 3.936,00 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.071,00 8.308,00 7.607,50 91,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25.502,00 75.111,00 66.144,79 88,1 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 656,00 1.098,00 1.097,16 99,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 500,00 793,00 792,12 99,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.102,00 3.652,00 3.651,38 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII,00 217,00 216,48 99,8 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6.000,00 4.248,00 4.248,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 43.919,00 49.480,00 49.480,00 100,0 S t r o n a 49

Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 167,00 267,00 266,25 99,7 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1.200.000,00 166.721,00 166.720,86 100,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 5.152,00 5.151,86 100,0 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 30.000,00 29.000,00 29.000,00 100,0 3240 STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 30.000,00 29.000,00 29.000,00 100,0 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 903.435,00 1.925.883,00 1.917.375,01 99,6 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 13.025,00 8.234,00 8.142,77 98,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 363.089,00 355.769,00 354.737,93 99,7 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 31.030,00 28.776,00 28.775,76 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 59.998,00 64.801,00 64.567,45 99,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 9.734,00 7.488,00 7.404,40 98,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 90.000,00 102.834,00 102.085,00 99,3 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 38.392,00 151.627,00 151.363,18 99,8 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 446,00 1.234,00 1.233,71 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 900,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 141.736,00 210.089,00 210.088,69 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH,00 28.702,00 28.701,21 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 5.673,00 6.354,00 6.354,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 125.109,00 339.717,00 334.227,46 98,4 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 517,00 2.001,00 2.000,47 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.362,00 3.521,00 3.520,31 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.426,00 3.174,00 3.173,51 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII,00 1.141,00 1.140,21 99,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3.625,00 9.110,00 9.109,84 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 17.373,00 14.691,00 14.691,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 423,00 422,50 99,9 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 448.738,00 448.738,51 100,0 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.POZOSTA ŁE.,00 76.340,00 75.975,25 99,5 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.WSPÓŁF. PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKT.FUND.SPÓJN,00 48.732,00 48.535,75 99,6 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 12.387,00 12.386,10 100,0 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 900.960,00 1.064.336,00 1.064.336,00 100,0 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 900.960,00 1.064.336,00 1.064.336,00 100,0 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 23.150,00 11.574,00 8.136,00 70,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11.575,00 4.299,00 2.651,00 61,7 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 11.575,00 7.275,00 5.485,00 75,4 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 27.420,00 27.420,00 27.420,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 27.420,00 27.420,00 27.420,00 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200.000,00 347.102,00 182.490,74 52,6 90008 OCHRONA RÓŻNORODNO CI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU,00 40.064,00 39.981,54 99,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 7.491,00 7.476,22 99,8 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE,00 24.429,00 24.378,99 99,8 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH,00 8.144,00 8.126,33 99,8 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 200.000,00 298.508,00 140.318,15 47,0 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM,00 2.000,00 1.998,64 99,9 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 80.000,00 91.508,00 27.184,77 29,7 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE,00,00,00 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH,00,00,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH,00 80.000,00 66.036,13 82,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 120.000,00 119.000,00 39.990,61 33,6 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 6.000,00 5.108,00 85,1 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 8.530,00 2.191,05 25,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 8.530,00 2.191,05 25,7 S t r o n a 50

Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 105.000,00 88.000,00 87.456,20 99,4 92116 BIBLIOTEKI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW 40.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 2720 DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.NA FINANS.LUB DOFINS.PRAC REMONTOW.I KONSERW.OBIEKT.ZABYT.PRZEK.JEDNOSTKOM 40.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25.000,00 25.000,00 24.456,20 97,8 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 25.000,00 23.800,00 23.600,20 99,2 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 1.000,00 856,00 85,6 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 200,00,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 807.519,00 724.271,00 714.271,20 98,6 92601 OBIEKTY SPORTOWE 482.519,00 428.687,00 424.609,41 99,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 1.000,00 730,00 729,11 99,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 135.002,00 115.594,00 115.593,68 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 10.524,00 10.139,00 10.138,51 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 20.385,00 19.528,00 19.527,96 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.308,00 1.531,00 1.530,91 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.500,00 2.400,00 2.400,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15.000,00 15.000,00 14.695,90 98,0 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 300,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 120.000,00 87.355,00 83.870,22 96,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 600,00 271,00 270,90 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15.000,00 19.316,00 19.029,78 98,5 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.200,00 882,00 881,76 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000,00 685,00 684,92 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 880,00 879,76 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.700,00 4.376,00 4.376,00 100,0 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 325.000,00 295.584,00 289.661,79 98,0 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM,00 1.000,00 1.000,00 100,0 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 40.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP,00 33.000,00 33.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15.000,00 20.028,00 14.106,02 70,4 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 270.000,00 235.410,00 235.409,77 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 146,00 146,00 100,0 R A Z E M: 68.481.422,00 71.687.060,00 69.565.636,04 97,0 S t r o n a 51

- budżety jednostek organizacyjnych Jednostka: STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 39.000,00 29.000,00 28.938,00 99,8 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15.000,00 5.000,00 4.938,00 98,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 500,00 500,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 4.500,00 4.438,00 98,6 020 LEŚNICTWO 514.441,00 516.622,00 506.826,27 98,1 02001 GOSPODARKA LEŚNA 282.048,00 284.229,00 284.228,87 100,0 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 282.048,00 284.229,00 284.228,87 100,0 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 232.393,00 232.393,00 222.597,40 95,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 14.450,00 11.450,00 3.868,35 33,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 217.943,00 220.943,00 218.729,05 99,0 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 53.124,00 117.050,00 105.335,87 90,0 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 53.124,00 117.050,00 105.335,87 90,0 2917 ZWROT DOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ LUB WYKORZ.Z NARUSZENIEM PROCEDUR LUB W NADM.WYSOK 1.100,00 1.043,06 94,8 2919 ZWROT DOT.WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZ.LUB POBR.W NADM.WYS WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZ.ZE ŚR.Z FUND,STRUKTUR 200,00 184,07 92,0 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 18.466,00 38.992,00 37.918,05 97,2 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 3.259,00 6.882,00 6.691,42 97,2 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 1.843,00 1.843,00 1.842,38 100,0 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 325,00 325,00 325,12 100,0 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 2.826,00 6.430,00 6.105,30 95,0 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 499,00 1.135,00 1.077,42 94,9 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 456,00 956,00 918,29 96,1 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 81,00 169,00 162,04 95,9 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 425,00 4.233,00 4.233,00 100,0 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 75,00 747,00 747,00 100,0 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 18.219,00 31.607,00 24.287,73 76,8 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 3.215,00 5.578,00 4.286,08 76,8 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 2.802,00 6.129,00 5.573,67 90,9 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 494,00 1.081,00 983,60 91,0 4377 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ.POZOSTAŁE 118,00 118,00,00 4379 OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 21,00 21,00,00 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE 326,00 207,62 63,7 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI 58,00 36,63 63,2 4567 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYS.NIEZGOD Z PRZEZNACZEN.LUB WYKORZYST.Z NARUSZENIEM PROCEDUR 100,00 66,30 66,3 4569 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYS.NIEZGOD Z PRZEZNACZEN.LUB WYKORZYST.Z NARUSZENIEM PROCEDUR 20,00 11,70 58,5 4707 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW-POZOSTAŁE 510,00 510,00 100,0 4709 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUS U SŁUŻBY CYWILNEJ 90,00 90,00 100,0 6067 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JST.-POZASTAŁE 7.140,00 6.830,08 95,7 6069 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚR.F.STRUKT 1.260,00 1.205,31 95,7 S t r o n a 52

630 TURYSTYKA 20.000,00 23.000,00 22.824,97 99,2 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI 20.000,00 23.000,00 22.824,97 99,2 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 20.000,00 12.350,00 12.174,98 98,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.000,00 999,99 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI,00 9.650,00 9.650,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 55.000,00 45.600,00 45.224,05 99,2 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 55.000,00 45.600,00 45.224,05 99,2 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 6.168,00 6.168,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 5.775,00 5.775,00 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 20.000,00 22.190,00 21.815,32 98,3 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI,00,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.000,00 2.900,00 2.898,73 100,0 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. 22.000,00 7.217,00 7.217,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.350,00 1.350,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 701.000,00 701.000,00 335.759,56 47,9 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 73.000,00 73.000,00 73.000,00 100,0 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 628.000,00 628.000,00 262.759,56 41,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 118.000,00 108.000,00 50.235,17 46,5 4260 ZAKUP ENERGII 80.000,00 80.000,00 55.038,44 68,8 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 30.000,00 30.000,00 13.703,43 45,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 385.000,00 381.500,00 127.637,47 33,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.500,00 3.217,68 91,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 10.000,00 10.000,00 6.125,31 61,3 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5.000,00 5.000,00 2.839,00 56,8 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 10.000,00 3.963,06 39,6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.942.498,00 6.951.228,00 6.789.548,66 97,7 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 156.000,00 154.000,00 154.000,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 133.000,00 121.026,00 121.026,87 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 10.225,00 11.239,00 11.239,02 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 12.775,00 19.692,00 19.691,51 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.043,00 2.042,60 100,0 75019 RADY POWIATÓW 300.000,00 314.000,00 308.618,68 98,3 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 265.000,00 264.357,00 262.062,53 99,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 9.900,00 9.597,62 96,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13.000,00 29.605,00 26.898,32 90,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 12.000,00 10.138,00 10.060,21 99,2 75020 STAROSTWA POWIATOWE 6.370.000,00 6.377.497,00 6.225.537,93 97,6 2910 ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 4.075,00 4.074,21 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ,00 3.000,00 1.691,00 56,4 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3.880.000,00 3.698.620,00 3.674.975,32 99,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 289.000,00 280.613,00 280.613,43 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 570.000,00 621.448,00 610.280,53 98,2 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 102.000,00 73.520,00 73.517,79 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 22.500,00 20.483,58 91,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 500.000,00 730.654,00 683.576,90 93,6 4260 ZAKUP ENERGII 200.000,00 150.600,00 138.201,65 91,8 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00 31.100,00 29.053,30 93,4 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 10.000,00 5.958,00 3.735,60 62,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 417.000,00 426.013,00 399.522,62 93,8 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 7.000,00 3.825,00 3.063,11 80,1 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 30.000,00 30.000,00 28.872,75 96,2 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 20.000,00 23.000,00 18.412,64 80,1 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 1.000,00 2.000,00 1.042,08 52,1 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 22.000,00 20.442,00 20.442,00 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 10.000,00 16.000,00 15.062,83 94,1 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2.000,00 3.247,00 3.246,68 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 60.000,00 24.300,00 21.272,65 87,5 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 120.000,00 101.783,00 100.039,89 98,3 S t r o n a 53

4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2.500,00 8.691,00 8.690,59 100,0 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.500,00,00,00 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 1.000,00 100,00,68,7 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 4.008,00 2.009,27 50,1 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. 100.000,00 50.000,00 46.050,00 92,1 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 20.000,00 19.000,00 15.439,77 81,3 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 23.000,00 22.167,06 96,4 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 39.000,00 25.233,00 25.231,41 100,0 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 5.200,00 7.600,00 7.600,00 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 700,00 516,00 515,70 99,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 50,00 74,00 73,50 99,3 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 100,00 601,00 601,19 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25.000,00 9.930,00 9.928,75 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 550,00 112,00 112,27 100,2 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 77.498,00 80.498,00 76.160,64 94,6 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000,00 2.000,00 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15.000,00 15.070,00 11.643,42 77,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 50.000,00 53.200,00 52.297,50 98,3 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.498,00 228,00 219,72 96,4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 65.000,00 64.000,00 27.993,25 43,7 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 15.000,00 15.000,00,00 3000 WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY 15.000,00 15.000,00,00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 30.000,00 29.000,00 26.493,31 91,4 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 25.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 4.000,00 2.493,31 62,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.000,00,00 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 20.000,00 20.000,00 1.499,94 7,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00 1.149,94 11,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00 10.000,00 350,00 3,5 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO,00 1.810.600,00 1.759.649,56 97,2 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00 1.810.600,00 1.759.649,56 97,2 8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST.KREDYTÓW I POŻYCZEK,00 1.810.600,00 1.759.649,56 97,2 851 OCHRONA ZDROWIA 20.000,00 21.000,00 7.846,86 37,4 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20.000,00 21.000,00 7.846,86 37,4 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 2.900,00 2.900,00 100,0 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 10.000,00 7.100,00 4.450,00 62,7 2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP 1.000,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 5.000,00 496,86 9,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.000,00 5.000,00,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 30.000,00 157.041,00 152.460,60 97,1 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH,00 41.100,00 41.100,00 100,0 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 41.100,00 41.100,00 100,0 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 30.000,00 115.941,00 111.360,60 96,0 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 12.000,00 12.000,00 100,0 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 30.000,00 7.800,00 7.798,38 100,0 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE,00 13.719,00 13.666,72 99,6 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL.,00 2.421,00 2.411,78 99,6 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE,00 2.383,00 2.349,45 98,6 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN.,00 421,00 414,57 98,5 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE,00 226,00 134,79 59,6 S t r o n a 54

4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH,00 40,00 23,79 59,5 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE,00 10.923,00 10.922,50 100,0 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ,00 1.927,00 1.927,50 100,0 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE,00 33.232,00 31.345,03 94,3 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH,00 5.865,00 5.531,49 94,3 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE,00 18.687,00 18.551,41 99,3 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH,00 3.297,00 3.273,77 99,3 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE,00 2.550,00 857,99 33,6 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI,00 450,00 151,43 33,7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200.000,00 347.102,00 182.490,74 52,6 90008 OCHRONA RÓŻNORODNO CI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU,00 40.064,00 39.981,54 99,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7.491,00 7.476,22 99,8 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 24.429,00 24.378,99 99,8 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 8.144,00 8.126,33 99,8 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 200.000,00 298.508,00 140.318,15 47,0 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 2.000,00 1.998,64 99,9 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 80.000,00 91.508,00 27.184,77 29,7 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE,00,00 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH,00,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 80.000,00 66.036,13 82,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 120.000,00 119.000,00 39.990,61 33,6 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 6.000,00 5.108,00 85,1 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 8.530,00 2.191,05 25,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 8.530,00 2.191,05 25,7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 105.000,00 88.000,00 87.456,20 99,4 92116 BIBLIOTEKI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW 40.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 2720 DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.NA FINANS.LUB DOFINS.PRAC REMONTOW.I KONSERW.OBIEKT.ZABYT.PRZEK.JEDNOSTKOM 40.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25.000,00 25.000,00 24.456,20 97,8 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 25.000,00 23.800,00 23.600,20 99,2 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.000,00 856,00 85,6 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 200,00,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 205.000,00 205.000,00 199.078,60 97,1 92601 OBIEKTY SPORTOWE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 55.000,00 55.000,00 49.078,60 89,2 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 1.000,00 1.000,00 100,0 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 40.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP 33.000,00 33.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 15.000,00 9.078,60 60,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.000,00,00,00 R R A Z E M: 8.950.063,00 11.076.243,00 10.251.433,19 92,6 S t r o n a 55

Jednostka: POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.516.120,00 1.810.278,00 1.802.181,17 99,6 80114 ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 576.668,00 746.517,00 738.708,02 99,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000,00 1.480,00 1.479,37 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 379.710,00 406.866,00 406.865,84 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 32.376,00 31.614,00 31.613,81 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 62.715,00 70.452,00 70.335,47 99,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 10.176,00 9.477,00 9.450,16 99,7 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 38.500,00 36.449,00 36.414,89 99,9 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15.000,00 37.193,00 34.775,67 93,5 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 200,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 1.415,00 674,74 47,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 803,00 342,00 341,50 99,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15.000,00 123.217,00 118.901,84 96,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.000,00 1.462,00 1.461,24 99,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.200,00 1.297,00 1.143,23 88,1 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.165,00 3.825,00 3.824,08 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 328,00 327,59 99,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 690,00 170,00 169,74 99,8 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 13.200,00 11.369,00 11.369,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 433,00 557,00 556,25 99,9 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 9.004,00 9.003,60 100,0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 435.456,00 321.442,00 321.442,00 100,0 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 435.456,00 321.442,00 321.442,00 100,0 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 259.104,00 562.436,00 562.436,00 100,0 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 259.104,00 562.436,00 562.436,00 100,0 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00,00 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 66.542,00 1.230,00 1.230,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 33.271,00 900,00 900,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 33.271,00 330,00 330,00 100,0 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 178.350,00 178.653,00 178.365,15 99,8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.823,00 1.535,15 84,2 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 178.350,00 176.830,00 176.830,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ,00 78.483,00 74.469,45 94,9 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA,00 78.483,00 74.469,45 94,9 2330 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DO SAM.WOJ.NA ZAD.BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00,00 2710 WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ. TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 28.714,00 25.005,99 87,1 2917 ZWROT DOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ LUB WYKORZ.Z NARUSZENIEM PROCEDUR LUB W NADM.WYSOK,00,00,00 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE,00 2.984,00 2.975,00 99,7 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL.,00 526,00 525,00 99,8 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE,00 513,00 508,72 99,2 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN.,00 91,00 89,78 98,7 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE,00 73,00 72,89 99,8 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH,00 13,00 12,86 98,9 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE,00 17.085,00 17.000,00 99,5 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ,00 3.015,00 3.000,00 99,5 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE,00 14.199,00 14.037,93 98,9 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH,00 2.505,00 2.477,28 98,9 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE,00 7.450,00 7.449,40 100,0 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH,00 1.315,00 1.314,60 100,0 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE,00,00,00 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI,00,00,00 S t r o n a 56

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 969.956,00 1.120.756,00 1.120.756,00 100,0 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 30.000,00 29.000,00 29.000,00 100,0 3240 STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 30.000,00 29.000,00 29.000,00 100,0 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 900.960,00 1.064.336,00 1.064.336,00 100,0 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 900.960,00 1.064.336,00 1.064.336,00 100,0 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 11.576,00,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.788,00,00,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5.788,00,00,00 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 27.420,00 27.420,00 27.420,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 27.420,00 27.420,00 27.420,00 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 602.519,00 519.271,00 515.192,60 99,2 92601 OBIEKTY SPORTOWE 332.519,00 278.687,00 274.609,41 98,5 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 1.000,00 730,00 729,11 99,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 135.002,00 115.594,00 115.593,68 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 10.524,00 10.139,00 10.138,51 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 20.385,00 19.528,00 19.527,96 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.308,00 1.531,00 1.530,91 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.500,00 2.400,00 2.400,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 15.000,00 15.000,00 14.695,90 98,0 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 300,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 120.000,00 87.355,00 83.870,22 96,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 600,00 271,00 270,90 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15.000,00 19.316,00 19.029,78 98,5 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.200,00 882,00 881,76 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000,00 685,00 684,92 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 880,00 879,76 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.700,00 4.376,00 4.376,00 100,0 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 270.000,00 240.584,00 240.583,19 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 5.028,00 5.027,42 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 260.000,00 235.410,00 235.409,77 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 146,00 146,00 100,0 R A Z E M: 3.088.595,00 3.528.788,00 3.512.599,22 99,5 S t r o n a 57

Jednostka: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.379.485,00 2.659.124,00 2.633.261,76 99,0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2.346.793,00 2.646.734,00 2.620.871,96 99,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.500,00 1.260,00 1.259,58 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.682.022,00 1.853.316,00 1.853.051,58 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 157.996,00 135.552,00 135.551,83 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 275.458,00 326.733,00 326.732,64 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 44.694,00 39.215,00 39.212,24 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 13.518,00 35.545,00 30.145,18 84,8 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 486,00 485,93 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 749,00 16.430,00 16.429,20 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 45.731,00 88.188,00 79.987,46 90,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.033,00 3.067,00 3.067,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11.509,00 36.064,00 24.076,70 66,8 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.397,00 3.530,00 3.529,28 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 623,00 1.585,00 1.584,24 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.298,00 2.426,00 2.425,35 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 639,00 882,00 879,50 99,7 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 107.526,00 102.148,00 102.148,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 100,00 307,00 306,25 99,8 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 7.692,00,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.846,00,00,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.846,00,00,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25.000,00 12.390,00 12.389,80 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.500,00,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7.010,00 7.009,80 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 3.000,00,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 20.500,00 5.380,00 5.380,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA,00 1.500,00 1.500,00 100,0 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI,00 1.500,00 1.500,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 1.500,00 1.500,00 100,0 R A Z E M: 2.379.485,00 2.660.624,00 2.634.761,76 99,0 S t r o n a 58

Jednostka: POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.568.207,00 6.106.452,00 6.103.879,33 100,0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 169.495,00 168.338,00 168.331,24 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 108.989,00 115.410,00 115.404,62 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 20.236,00 19.477,00 19.476,58 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 21.342,00 22.284,00 22.283,04 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.463,00 2.959,00 2.959,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 15.465,00 8.208,00 8.208,00 100,0 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 5.355.912,00 5.910.791,00 5.908.228,02 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000,00 9.019,00 9.018,57 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3.761.436,00 3.921.998,00 3.921.969,03 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 301.078,00 281.126,00 281.125,07 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 608.894,00 673.819,00 673.818,17 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 98.795,00 83.584,00 83.550,83 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 12.279,00 54.390,00 52.993,48 97,4 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 220,00 220,00 218,57 99,4 4260 ZAKUP ENERGII 95.247,00 177.545,00 177.545,00 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 81.345,00 81.344,76 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.020,00 8.432,00 7.431,20 88,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 19.784,00 78.772,00 78.693,70 99,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 657,00 1.545,00 1.544,98 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 403,00 1.587,00 1.584,24 99,8 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.997,00 3.879,00 3.878,76 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 349,00 801,00 786,80 98,2 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.657,00 3.249,00 3.246,50 99,9 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 217.460,00 219.244,00 219.244,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 423,00 422,50 99,9 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 229.636,00 302.862,00 302.861,85 100,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 6.951,00 6.950,01 100,0 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 17.550,00 10.961,00 10.960,90 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 8.775,00 7.500,00 7.500,00 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 688,00 688,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 8.775,00 2.773,00 2.772,90 100,0 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25.250,00 16.362,00 16.359,17 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 11.000,00 12.362,00 12.361,41 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 14.250,00 4.000,00 3.997,76 99,9 851 OCHRONA ZDROWIA,00 1.500,00 1.500,00 100,0 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI,00 1.500,00 1.500,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 1.500,00 1.500,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ,00 192.301,00 178.364,27 92,8 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA,00 192.301,00 178.364,27 92,8 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE,00 74.440,00 74.440,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00,00,00 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE,00 10.229,00 9.304,11 91,0 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH,00 1.432,00 1.432,58 100,0 4247 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK POZOSTAŁE,00,00,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE,00 7.500,00 7.088,76 94,5 6067 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JST.-POZASTAŁE,00 98.700,00 86.098,82 87,2 R A Z E M: 5.568.207,00 6.300.253,00 6.283.743,60 99,7 S t r o n a 59

Jednostka: POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.501.288,00 6.026.402,00 6.022.969,89 99,9 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5.118,00 5.085,00 5.083,67 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 4.350,00 4.322,00 4.321,38 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 661,00 657,00 656,42 99,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 107,00 106,00 105,87 99,9 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 5.071.934,00 5.522.575,00 5.519.147,84 99,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 7.000,00 17.578,00 17.577,66 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2.878.317,00 3.168.707,00 3.167.584,33 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 245.218,00 230.853,00 230.852,93 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 470.741,00 558.708,00 558.707,98 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 75.926,00 66.827,00 66.816,20 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 8.262,00 8.262,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 30.000,00 44.455,00 43.484,06 97,8 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 10.498,00 14.356,00 14.355,43 100,0 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 361,00 347,00 346,58 99,9 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.000,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 101.000,00 243.661,00 243.660,46 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.351,00 3.091,00 3.090,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 17.588,00 28.651,00 27.334,89 95,4 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.330,00 4.673,00 4.672,11 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.548,00 5.129,00 5.128,27 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.251,00 4.420,00 4.419,19 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.427,00 3.399,00 3.398,50 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 185.748,00 182.624,00 182.624,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 267,00 266,25 99,7 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1.038.130,00 936.567,00 936.567,00 100,0 80134 SZKO Y ZAWODOWE SPECJALNE 406.084,00 490.002,00 489.999,92 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 295.357,00 368.200,00 368.199,72 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 34.107,00 32.803,00 32.802,72 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 49.528,00 61.287,00 61.286,08 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8.200,00 7.207,00 7.206,40 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 18.892,00 20.505,00 20.505,00 100,0 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 14.152,00 5.622,00 5.622,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7.076,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 7.076,00 3.622,00 3.622,00 100,0 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4.000,00 3.118,00 3.116,46 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1.000,00 123,00 122,14 99,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.000,00 2.995,00 2.994,32 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA,00 1.000,00 1.000,00 100,0 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI,00 1.000,00 1.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 1.000,00 1.000,00 100,0 R A Z E M: 5.501.288,00 6.027.402,00 6.023.969,89 99,9 S t r o n a 60

Jednostka: POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.646.806,00 2.907.527,00 2.902.394,61 99,8 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 2.639.160,00 2.903.761,00 2.898.629,06 99,8 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.600,00 1.889,00 1.888,46 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.768.860,00 1.829.667,00 1.829.666,40 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 149.165,00 131.561,00 131.560,54 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 289.082,00 309.620,00 309.619,78 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 46.626,00 34.204,00 34.203,39 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 711,00 711,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 23.341,00 68.157,00 66.201,12 97,1 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 200,00 2.823,00 2.822,44 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 141.863,00 246.114,00 244.079,40 99,2 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 49.283,00 49.282,71 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.595,00 4.322,00 4.261,00 98,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 10.459,00 27.048,00 25.973,96 96,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 813,00 2.502,00 2.501,36 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 793,00 792,12 99,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.753,00 3.131,00 3.130,77 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 88,00 88,00 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.594,00 3.329,00 3.329,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 121.007,00 111.216,00 111.216,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 100,00 423,00 422,50 99,9 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 80.102,00 76.880,00 76.879,11 100,0 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 7.646,00 3.766,00 3.765,55 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.823,00 1.250,00 1.250,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.823,00 2.516,00 2.515,55 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA,00 1.500,00 1.500,00 100,0 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI,00 1.500,00 1.500,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 1.500,00 1.500,00 100,0 R A Z E M: 2.646.806,00 2.909.027,00 2.903.894,61 99,8 S t r o n a 61

Jednostka: POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ - LUBAŃ Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 506.724,00 492.640,00 492.631,62 100,0 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 505.608,00 492.510,00 492.501,62 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 19.284,00 30.306,00 30.305,22 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 293.167,00 245.274,00 245.273,11 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 34.159,00 51.144,00 51.143,35 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 51.328,00 51.384,00 51.383,61 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8.328,00 5.075,00 5.074,21 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.177,00 1.652,00 1.651,08 99,9 4260 ZAKUP ENERGII 68.097,00 86.472,00 86.471,45 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 377,00 650,00 650,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.739,00 2.623,00 2.622,42 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 690,00 1.173,00 1.172,15 99,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ,00 532,00 531,36 99,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 777,00 991,00 990,38 99,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 430,00 429,28 99,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 261,00 696,00 696,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 20.224,00 13.140,00 13.140,00 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.000,00 968,00 968,00 100,0 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1.116,00 130,00 130,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 558,00,00,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 558,00 130,00 130,00 100,0 R A Z E M: 506.724,00 492.640,00 492.631,62 100,0 S t r o n a 62

Jednostka: POW.ZESPÓŁ SZKÓŁ ST.POLASZKI Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 360.988,00 377.450,00 377.028,55 99,9 80123 LICEA PROFILOWANE 352.705,00 370.543,00 370.123,72 99,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 18.746,00 33.482,00 33.481,81 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 237.858,00 248.710,00 248.709,38 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 21.192,00 18.120,00 18.119,94 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 41.072,00 42.013,00 41.977,77 99,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.800,00 4.770,00 4.764,31 99,9 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3.000,00 2.930,00 2.929,75 100,0 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 300,00,00,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 700,00 283,00 282,50 99,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.500,00 790,00 713,09 90,3 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 400,00 358,00 357,61 99,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 800,00 793,00 792,12 99,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.400,00 1.348,00 1.347,15 99,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 1.700,00 1.403,04 82,5 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 800,00 212,00 212,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 16.137,00 14.877,00 14.877,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 157,00 156,25 99,5 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 7.167,00 6.907,00 6.904,83 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 6.097,00 5.936,00 5.935,31 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 921,00 897,00 896,24 99,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 149,00 74,00 73,28 99,0 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1.116,00,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 558,00,00,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 558,00,00,00 R A Z E M: 360.988,00 377.450,00 377.028,55 99,9 S t r o n a 63

Jednostka: CENTRUM KSZTAŁ.USTAWICZNEGO Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 733.608,00 628.963,00 628.877,61 100,0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 324.336,00 293.006,00 293.004,31 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 250.009,00 221.758,00 221.757,50 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 20.459,00 20.290,00 20.289,71 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 40.532,00 38.773,00 38.772,59 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7.000,00 4.697,00 4.696,51 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6.336,00 7.488,00 7.488,00 100,0 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 315.718,00 247.154,00 247.152,51 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 249.845,00 193.520,00 193.519,61 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 9.802,00 9.803,00 9.802,46 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 39.059,00 31.223,00 31.222,68 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.500,00 3.882,00 3.881,76 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 10.512,00 8.726,00 8.726,00 100,0 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 91.054,00 88.673,00 88.590,79 99,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 58.262,00 58.001,00 58.000,46 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.242,00 7.117,00 7.116,25 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 10.043,00 10.404,00 10.403,61 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.630,00 803,00 803,02 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.357,00 4.310,00 4.309,40 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 500,00 40,00 40,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2.000,00 2.367,00 2.290,00 96,7 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 435,00 927,00 926,52 99,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 798,00 797,16 99,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.485,00 1.311,00 1.310,12 99,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 200,00 140,00 140,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.400,00 2.188,00 2.188,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 267,00 266,25 99,7 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 2.500,00 130,00 130,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.250,00,00,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.250,00 130,00 130,00 100,0 R A Z E M: 733.608,00 628.963,00 628.877,61 100,0 S t r o n a 64

Jednostka: SPECJ.OŚRODEK SZKOL.WYCHOWAW. Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.945.721,00 4.372.784,00 4.371.600,45 100,0 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 2.439.005,00 2.761.788,00 2.761.784,61 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 1.500,00 6.346,00 6.345,56 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.810.510,00 2.062.717,00 2.062.716,20 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 171.200,00 163.818,00 163.817,86 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 309.030,00 370.212,00 370.211,11 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 48.132,00 44.153,00 44.152,51 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.400,00 5.378,00 5.377,37 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 82,00 6.000,00 6.000,00 100,0 4260 ZAKUP ENERGII,00 10.714,00 10.714,00 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 273,00 273,00 273,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 92.878,00 92.177,00 92.177,00 100,0 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 1.493.648,00 1.597.533,00 1.596.433,44 99,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 80,00,00,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.122.240,00 1.170.006,00 1.170.005,46 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 93.686,00 90.125,00 90.124,31 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 189.792,00 207.603,00 207.602,35 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 29.561,00 28.964,00 28.963,95 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4260 ZAKUP ENERGII,00 35.956,00 35.087,15 97,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 6.821,00 6.592,62 96,7 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET,00 60,00 60,00 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.207,00 1.907,00 1.907,00 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ,00 696,00 695,60 99,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 91,00 96,00 96,00 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 100,00 280,00 280,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 54.891,00 53.019,00 53.019,00 100,0 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 13.068,00 13.463,00 13.382,40 99,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 500,00 500,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6.534,00 6.034,00 6.034,00 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 1.479,00 1.478,40 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6.534,00 5.450,00 5.370,00 98,5 851 OCHRONA ZDROWIA,00 1.700,00 1.700,00 100,0 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI,00 1.700,00 1.700,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 102,00 101,66 99,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 1.598,00 1.598,34 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.056.401,00 2.423.364,00 2.390.341,74 98,6 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 1.918.907,00 2.318.673,00 2.286.145,51 98,6 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.040,00 5,00 4,92 98,4 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.219.657,00 1.360.612,00 1.357.234,65 99,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 112.051,00 105.721,00 105.720,75 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 207.715,00 234.908,00 234.876,92 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 32.353,00 29.137,00 29.136,52 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9.301,00 42.076,00 40.543,64 96,4 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 60.154,00 126.154,00 122.052,23 96,7 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 200,00 150,00 149,74 99,8 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 500,00 100,00 99,80 99,8 4260 ZAKUP ENERGII 99.509,00 213.945,00 191.857,58 89,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.885,00 3.579,00 3.578,75 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 17.961,00 44.049,00 42.655,34 96,8 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 600,00 291,00 290,88 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 446,00 1.899,00 1.898,57 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.917,00 3.306,00 3.305,80 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 428,00 427,83 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 11.520,00 10.344,00 10.343,84 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 66.598,00 66.739,00 66.739,00 100,0 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.200,00 1.200,00 100,0 S t r o n a 65

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 580,00 578,75 99,8 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 74.000,00 73.450,00 73.450,00 100,0 85404 PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS '0') 132.190,00 99.387,00 99.385,23 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 111.630,00 84.386,00 84.385,67 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE,00,00,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 17.560,00 12.645,00 12.644,02 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.000,00 1.694,00 1.693,54 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH,00 662,00 662,00 100,0 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 5.304,00 5.304,00 4.811,00 90,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2.652,00 2.652,00 2.651,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.652,00 2.652,00 2.160,00 81,4 R A Z E M: 6.002.122,00 6.797.848,00 6.763.642,19 99,5 S t r o n a 66

Jednostka: PORADNIA PSYCHOL.PEDAGOGICZNA Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 711.643,00 825.192,00 821.653,91 99,6 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE 709.269,00 822.818,00 820.067,91 99,7 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 150,00 22.505,00 22.435,14 99,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 513.523,00 554.579,00 554.576,67 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 45.007,00 42.952,00 42.951,64 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 83.659,00 94.536,00 94.535,51 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13.574,00 13.895,00 13.894,23 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.550,00 2.550,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3.636,00 6.408,00 6.361,22 99,3 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 50,00,00,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 500,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 7.937,00 13.532,00 11.793,99 87,2 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 793,00 2.793,00 2.790,00 99,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 534,00 1.813,00 1.299,33 71,7 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 175,00 351,00 350,88 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 812,00 804,42 99,1 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.350,00 1.782,00 1.697,96 95,3 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.042,00 2.642,00 2.363,17 89,4 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 80,00 136,00 135,50 99,6 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 36.959,00 36.372,00 36.372,00 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 300,00,00,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 160,00 156,25 97,7 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 25.000,00 25.000,00 100,0 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2.374,00 2.374,00 1.586,00 66,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.187,00,00,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.187,00 2.374,00 1.586,00 66,8 R A Z E M: 711.643,00 825.192,00 821.653,91 99,6 S t r o n a 67

Jednostka: POW.CENTRUM MŁODZIEŻY GARCZYN Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 630 TURYSTYKA,00 145.431,00 145.221,59 99,9 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 145.431,00 145.221,59 99,9 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 6.000,00 5.902,06 98,4 2910 ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 139.431,00 139.319,53 99,9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.371.607,00 2.209.435,00 2.199.512,76 99,6 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 1.466.652,00 282.032,00 281.737,75 99,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 4.800,00 1.200,00 1.170,94 97,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 238.533,00 142.345,00 142.343,19 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 18.206,00 18.186,00 18.185,99 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 39.145,00 27.329,00 27.279,18 99,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.500,00 3.665,00 3.664,81 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 950,00 950,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.000,00 4.410,00 4.303,14 97,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 8.640,00 8.533,50 98,8 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 18.518,00 10.857,00 10.857,00 100,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1.071.950,00,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 65.000,00 64.450,00 64.450,00 100,0 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 903.435,00 1.925.883,00 1.917.375,01 99,6 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 13.025,00 8.234,00 8.142,77 98,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 363.089,00 355.769,00 354.737,93 99,7 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 31.030,00 28.776,00 28.775,76 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 59.998,00 64.801,00 64.567,45 99,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 9.734,00 7.488,00 7.404,40 98,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 90.000,00 102.834,00 102.085,00 99,3 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 38.392,00 151.627,00 151.363,18 99,8 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 446,00 1.234,00 1.233,71 100,0 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 900,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 141.736,00 210.089,00 210.088,69 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 28.702,00 28.701,21 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 5.673,00 6.354,00 6.354,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 125.109,00 339.717,00 334.227,46 98,4 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 517,00 2.001,00 2.000,47 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.362,00 3.521,00 3.520,31 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.426,00 3.174,00 3.173,51 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.141,00 1.140,21 99,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3.625,00 9.110,00 9.109,84 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 17.373,00 14.691,00 14.691,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 423,00 422,50 99,9 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 448.738,00 448.738,51 100,0 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.POZOSTA ŁE.,00 76.340,00 75.975,25 99,5 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.WSPÓŁF. PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKT.FUND.SPÓJN,00 48.732,00 48.535,75 99,6 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 12.387,00 12.386,10 100,0 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1.520,00 1.520,00 400,00 26,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 760,00 760,00,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 760,00 760,00 400,00 52,6 R A Z E M: 2.371.607,00 2.354.866,00 2.344.734,35 99,6 S t r o n a 68

Jednostka: DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.606.798,00 1.970.127,00 1.931.852,98 98,1 85411 DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH 2.604.422,00 1.967.751,00 1.930.513,98 98,1 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 54.543,00 59.534,00 59.443,02 99,8 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 739.504,00 827.437,00 824.150,68 99,6 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 67.498,00 63.780,00 63.779,54 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 128.250,00 150.770,00 150.769,50 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20.808,00 17.738,00 17.737,55 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 65.000,00 57.100,00 57.000,00 99,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 28.876,00 90.380,00 72.618,75 80,3 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 163.247,00 288.353,00 282.362,82 97,9 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 1.308,00 2.608,00 2.449,35 93,9 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1.000,00 220,00 219,50 99,8 4260 ZAKUP ENERGII 50.971,00 90.848,00 90.670,87 99,8 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH,00 3.936,00 3.936,00 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.071,00 8.308,00 7.607,50 91,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25.502,00 75.111,00 66.144,79 88,1 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 656,00 1.098,00 1.097,16 99,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 500,00 793,00 792,12 99,9 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.102,00 3.652,00 3.651,38 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 217,00 216,48 99,8 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6.000,00 4.248,00 4.248,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 43.919,00 49.480,00 49.480,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 167,00 267,00 266,25 99,7 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1.200.000,00 166.721,00 166.720,86 100,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 5.152,00 5.151,86 100,0 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2.376,00 2.376,00 1.339,00 56,4 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.188,00 887,00,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.188,00 1.489,00 1.339,00 89,9 R A Z E M: 2.606.798,00 1.970.127,00 1.931.852,98 98,1 S t r o n a 69

Jednostka: CENTR.ADM.PLAC.OPIEK.-WYCHOW. Z.O.W."WESOŁA GROMADKA" Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 851 OCHRONA ZDROWIA 30.510,00 24.523,00 24.523,20 100,0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 30.510,00 24.523,00 24.523,20 100,0 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 30.510,00 24.523,00 24.523,20 100,0 852 Pomoc Społeczna 2.251.147,00 2.169.076,00 2.169.076,00 100,0 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2.248.647,00 2.167.076,00 2.167.076,00 100,0 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 15.000,00,00,00 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 9.200,00 70,00 70,00 100,0 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 146.000,00 89.983,00 89.983,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.400.000,00 1.349.800,00 1.349.800,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 110.647,00 108.616,00 108.615,79 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 241.000,00 244.500,00 244.500,00 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 40.500,00 29.253,00 29.252,61 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 63.000,00 16.079,00 16.079,10 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 36.000,00 82.640,00 82.640,70 100,0 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 67.000,00 107.531,00 107.531,60 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 28.000,00 21.059,00 21.059,10 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.200,00 3.484,00 3.484,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13.000,00 37.450,00 37.450,00 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 500,00 1.512,00 1.512,21 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.000,00 5.485,00 5.484,72 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000,00 1.196,00 1.195,52 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 100,00 299,00 298,52 99,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.749,00 2.749,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 70.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3.500,00 370,00 370,13 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00,00,00 85233 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2.500,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.250,00 2.000,00 2.000,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.250,00,00,00 R A Z E M: 2.281.657,00 2.193.599,00 2.193.599,20 100,0 S t r o n a 70

Jednostka: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CISEWIE Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 852 Pomoc Społeczna 3.620.356,00 3.882.611,00 3.807.248,88 98,1 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3.620.356,00 3.882.611,00 3.807.248,88 98,1 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.000,00 4.984,00 4.984,23 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.320.000,00 1.466.420,00 1.444.459,05 98,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 110.647,00 108.507,00 108.506,87 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 216.000,00 279.323,00 265.849,55 95,2 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 55.000,00 51.970,00 51.970,25 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.000,00 6.691,00 6.691,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 345.000,00 439.978,00 411.274,62 93,5 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 269.000,00 303.408,00 303.408,00 100,0 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 18.000,00 51.000,00 51.000,00 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 110.000,00 100.786,00 100.785,88 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH,00 187.711,00 187.711,03 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.000,00 5.217,00 5.217,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 90.000,00 152.783,00 141.558,42 92,7 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 457,00 456,73 99,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.500,00 1.652,00 1.652,00 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 3.000,00 1.609,00 1.609,34 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 3.508,00 3.507,98 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3.668,00 4.986,00 4.986,50 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 75.000,00 75.011,00 75.011,00 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3.500,00 2.219,00 2.219,00 100,0 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 600,00 500,00 499,81 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.000,00 4.583,00 4.583,00 100,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 976.441,00 629.308,00 629.307,62 100,0 R A Z E M: 3.620.356,00 3.882.611,00 3.807.248,88 98,1 S t r o n a 71

Jednostka: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ STAWISKA Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 852 Pomoc Społeczna 420.100,00 404.101,00 396.940,25 98,2 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 420.100,00 404.101,00 396.940,25 98,2 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 420.100,00 404.101,00 396.940,25 98,2 R A Z E M: 420.100,00 404.101,00 396.940,25 98,2 S t r o n a 72

Jednostka: POW.CENTRUM POMOCY RODZINIE Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 852 Pomoc Społeczna 3.070.979,00 3.844.064,00 3.826.589,96 99,5 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 1.946.000,00 2.442.651,00 2.426.075,39 99,3 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 1.700.000,00 2.134.723,00 2.118.985,69 99,3 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW,00 24.300,00 24.300,52 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 40.000,00 42.452,00 41.702,11 98,2 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 10.000,00 5.141,00 5.141,22 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 180.000,00 219.805,00 219.715,85 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 16.000,00 16.230,00 16.230,00 100,0 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 1.124.979,00 1.401.413,00 1.400.514,57 99,9 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 44.809,00 44.808,88 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000,00 2.000,00 2.000,33 100,0 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 122.079,00 78.112,00 78.112,06 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 620.000,00 719.103,00 719.103,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 69.850,00 62.384,00 62.384,31 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 105.550,00 144.200,00 143.924,65 99,8 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13.500,00 16.673,00 16.495,53 98,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 35.000,00 52.000,00 51.952,08 99,9 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 20.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 35.000,00 101.665,00 101.665,34 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00,00,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.000,00 2.733,00 2.732,80 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 50.000,00 104.099,00 104.099,00 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.500,00 1.370,00 1.307,17 95,4 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.000,00 4.100,00 4.100,78 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.000,00 3.444,00 3.107,83 90,2 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 100,00 868,00 867,94 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.500,00 2.200,00 2.200,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 30.000,00 29.000,00 29.000,00 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5.400,00 5.053,00 5.052,87 100,0 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 500,00,00,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 1.600,00 1.600,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 817.738,00 844.738,00 580.481,61 68,7 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 150.000,00 177.000,00 177.000,00 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ,00,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 85.500,00 63.434,00 63.434,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 4.055,00 3.220,00 3.220,41 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 18.450,00 12.400,00 12.400,00 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.530,00 978,00 978,10 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 22.015,00 37.555,00 37.554,37 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 721,00 721,00 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 6.341,00 6.341,19 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15.000,00 50.651,00 50.650,93 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 150,00 150,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1.450,00 1.550,00 1.550,00 100,0 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 667.738,00 667.738,00 403.481,61 60,4 3117 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 74.490,00 74.490,00 56.196,61 75,4 3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURAL. 13.145,00 13.145,00 9.917,04 75,4 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 176.904,00 176.904,00 159.281,78 90,0 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 31.219,00 31.219,00 28.108,49 90,0 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 9.288,00 9.288,00 7.319,14 78,8 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 1.639,00 1.639,00 1.291,62 78,8 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 38.080,00 42.330,00 38.344,03 90,6 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 6.720,00 7.470,00 6.766,60 90,6 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 6.456,00 6.456,00 3.076,57 47,7 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 1.139,00 1.139,00 542,91 47,7 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 35.959,00 35.959,00 18.096,50 50,3 S t r o n a 73

4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 6.346,00 6.346,00 3.193,50 50,3 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 32.133,00 27.883,00 7.969,58 28,6 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 5.670,00 4.920,00 1.406,39 28,6 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 187.043,00 187.043,00 47.123,21 25,2 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 33.007,00 33.007,00 8.315,84 25,2 4357 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.POZOSTAŁE 765,00 765,00 727,67 95,1 4359 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.WSPÓLF.PROGR I PROJ.REALIZ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKT.UNIJNYCH 135,00 135,00 128,41 95,1 4367 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONI I KOMÓRKOWEJ.POZOSTAŁE 1.360,00 1.360,00 1.105,00 81,3 4369 OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOM.TELEF.KOMÓRKOWEJ WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZ.ZE SROD.Z FUND.STRUKT 240,00 240,00 195,00 81,3 4447 ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. POZOSTAŁE 5.100,00 5.100,00 3.719,37 72,9 4449 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJEK.REALIZ.Z FUND.STRUKT. 900,00 900,00 656,35 72,9 R A Z E M: 3.888.717,00 4.688.802,00 4.407.071,57 94,0 S t r o n a 74

Jednostka: WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 39.456,00,00,00 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH 39.456,00,00,00 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 39.456,00,00,00 R A Z E M: 39.456,00,00,00 S t r o n a 75

Jednostka: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.368.677,00 5.756.491,00 5.147.370,18 89,4 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 5.368.677,00 5.756.491,00 5.147.370,18 89,4 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 16.450,00 13.015,00 13.014,63 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 622.150,00 622.150,00 591.368,99 95,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 51.700,00 48.513,00 48.512,62 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 99.700,00 115.200,00 97.375,64 84,5 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 17.400,00 17.400,00 13.441,76 77,3 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 320.000,00 731.397,00 631.097,62 86,3 4260 ZAKUP ENERGII 6.150,00 12.512,00 12.512,08 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 350.000,00 351.000,00 313.882,52 89,4 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.173,00 3.548,00 3.548,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 180.000,00 371.530,00 234.099,32 63,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 800,00 1.157,00 1.151,32 99,5 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 3.000,00 7.279,00 6.729,35 92,4 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000,00 1.929,00 1.928,58 100,0 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 2.500,00 4.489,00 4.489,05 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 2.744,00 2.744,00 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 14.000,00 9.794,00 9.793,55 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 18.050,00 17.321,00 17.320,55 100,0 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.900,00 4.070,00 4.070,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 200,00 610,00 610,00 100,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 3.659.504,00 3.349.216,00 3.114.680,60 93,0 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 51.617,00 5.000,00 9,7 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 20.000,00 20.000,00 100,0 R A Z E M: 5.368.677,00 5.756.491,00 5.147.370,18 89,4 S t r o n a 76

Jednostka: POW.INSPEK.NADZORU BUDOWLANEGO Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 374.000,00 385.200,00 385.197,30 100,0 71015 NADZÓR BUDOWLANY 374.000,00 385.200,00 385.197,30 100,0 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 900,00 300,00 300,00 100,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 61.000,00 58.716,00 58.716,00 100,0 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 198.700,00 208.728,00 208.727,86 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 21.400,00 19.493,00 19.493,00 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 44.800,00 50.699,00 50.698,34 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.900,00 7.032,00 7.031,91 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10.000,00 10.000,00 10.000,32 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 7.500,00 4.990,00 4.989,28 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 300,00 240,00 240,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9.000,00 14.898,00 14.897,97 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 550,00 550,36 100,1 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.000,00 781,00 779,83 99,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 263,00 262,43 99,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 1.520,00 1.520,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 595,00 595,00 100,0 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 700,00 595,00 595,00 100,0 R A Z E M: 374.000,00 385.200,00 385.197,30 100,0 S t r o n a 77

Jednostka: KOM.POWIAT.STRAŻY POŻARNEJ Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.049.000,00 3.257.238,00 3.254.625,68 99,9 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.049.000,00 3.255.744,00 3.253.131,80 99,9 3070 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACAN E ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM 145.000,00 123.391,00 123.390,07 100,0 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 82.200,00 86.212,00 86.209,90 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 6.000,00 5.316,00 5.315,29 100,0 4050 UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODO.I NADTERM.ORAZ FUNKCJO NARIUSZY 2.048.400,00 2.085.169,00 2.083.606,55 99,9 4060 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWOD.I NADTER.ORAZ FUNKCJONARIUSZY 91.000,00 247.912,00 247.900,20 100,0 4070 NAGRODY ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH INADTERMI- NOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 170.600,00 169.803,00 169.803,00 100,0 4080 UPOSAŻENIA,ŚWIAD.PIENIĘNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ.I FUNKCJON.ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 77.000,00 849,00,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 15.900,00 16.658,00 16.546,36 99,3 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.400,00 576,00 575,60 99,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 4180 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 77.000,00 81.811,00 81.810,52 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 179.866,00 244.755,00 244.755,00 100,0 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 500,00,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 40.000,00 35.806,00 35.805,20 100,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15.000,00 21.313,00 21.312,08 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 15.000,00 24.075,00 24.007,00 99,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 35.000,00 44.000,00 43.999,97 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.000,00 2.814,00 2.813,61 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 9.000,00 9.704,00 9.703,50 100,0 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 5.000,00 4.842,00 4.841,88 100,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.000,00 615,00 615,00 100,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000,00 2.615,00 2.614,85 100,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10.000,00 5.753,00 5.753,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.500,00 2.371,00 2.370,18 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 14.000,00 14.227,00 14.227,00 100,0 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 134,00 134,00 133,60 99,7 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.500,00,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 24.023,00 24.022,44 100,0 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH,00 1.494,00 1.493,88 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 1.494,00 1.493,88 100,0 R A Z E M: 3.049.000,00 3.257.238,00 3.254.625,68 99,9 S t r o n a 78

Jednostka: POW.URZĄD PRACY Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 851 OCHRONA ZDROWIA 2.305.000,00 2.281.371,00 2.281.370,80 100,0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.305.000,00 2.281.371,00 2.281.370,80 100,0 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 2.305.000,00 2.281.371,00 2.281.370,80 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.719.388,00 2.788.224,00 2.721.388,70 97,6 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 1.827.286,00 1.837.486,00 1.835.182,41 99,9 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.840,00 1.241,00 1.091,33 87,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.350.000,00 1.311.924,00 1.311.924,00 100,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 111.392,00 113.505,00 113.504,01 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 211.233,00 227.107,00 227.107,00 100,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 36.429,00 24.756,00 24.755,99 100,0 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.200,00 3.327,00 3.327,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 12.454,00 17.523,00 17.523,00 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 23.153,00 49.741,00 48.060,49 96,6 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 680,00 3.283,00 3.282,50 100,0 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.341,00 3.292,00 3.202,00 97,3 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.332,00 8.903,00 8.844,90 99,3 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.378,00 5.804,00 5.803,41 100,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 271,00 352,00 351,07 99,7 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 3.734,00 6.774,00 6.704,32 99,0 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 618,00 806,00 578,58 71,8 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.098,00 2.000,00 1.999,50 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 55.000,00 51.149,00 51.148,51 100,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5.945,00 5.794,00 5.794,00 100,0 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.188,00 119,00 118,80 99,8 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 86,00 62,00 72,1 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 892.102,00 950.738,00 886.206,29 93,2 3117 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 298.512,00 322.366,00 319.259,92 99,0 3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURAL. 52.679,00 56.888,00 56.339,88 99,0 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 176.951,00 175.849,00 164.847,10 93,7 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 31.227,00 31.033,00 29.090,63 93,7 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 8.875,00 8.875,00,00 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 1.566,00 1.566,00,00 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 107.731,00 112.387,00 109.513,55 97,4 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 19.011,00 19.832,00 19.326,08 97,4 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 3.060,00 3.078,00 1.989,33 64,6 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 540,00 544,00 351,05 64,5 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 1.700,00 1.870,00 1.870,00 100,0 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 300,00 330,00 330,00 100,0 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE,00 850,00 850,00 100,0 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH,00 150,00 150,00 100,0 4287 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH.POZOSTAŁE 6.885,00 9.591,00 9.423,94 98,3 4289 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJ. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKT. 1.215,00 1.693,00 1.663,06 98,2 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 154.573,00 173.261,00 145.521,50 84,0 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 27.277,00 30.575,00 25.680,25 84,0 R A Z E M: 5.024.388,00 5.069.595,00 5.002.759,50 98,7 S t r o n a 79

VI. OPIS WYKONANIA BUDŻETU. Zestawienie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne 2011 2012 - przelewy redystrybucyjne na CFGZGiK 48.268,00 - - zakup materiałów biurowych na działalność zasobu 48.497,29 50.235,17 - zakup energii 54.312,23 55.038,44 - zakup usług remontowych i konserwacja sprzętu 13.200,83 13.703,43 - zakup usług pozostałych 307.830,65 127.637,47 - usługi internetowe 3.166,35 3.217,68 - usługi telekomunikacyjne 6.129,70 6.125,31 - zakup kopiarko-drukarki, centrali telefonicznej 23.985,00 3.963,06 - szkolenia pracowników 1.545,00 2.839,0 Razem: 558.365,18 262.759,56 Zakup usług pozostałych (m.in.): - program SAGIK 8.525,53 - program antywirus 2.337,99 - program GEO-MAP 25.000,00 - program EWID 22.140,00 - nadzór inwestorski nad wykonaniem osnowy 8.282,00 - skanowanie katastralnych pierworysów map ewid. 16.718,00 - usługi pocztowe (frankownica) 27.000,00 S t r o n a 80

Zestawienie wydatków na ochronę środowiska - organizacja Sejmiku Ekologicznego 1.000,00 - organizacja Międzynarodowego Dnia Ziemi 998,64 - zakup nagród dla laureatów powiatowej edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych i konkursu Piękna Wieś 16.657,87 - współudział w akcji Sprzątanie Świata 380,53 - zakup środków do neutralizacji zagrożeń w miejscach wycieku substancji niebezpiecznych dla środowiska (wypadki drogowe) 2.997,54 - zakup sprzętu komputerowego 10.209,00 - wykonanie remontu dachu Wydziału Komunikacji wraz z utylizacją azbestu 66.036,13 - wyjazd uczestników gimnazjum Dziemiany na X MO Ekologiczny w Marburgu 2.497,80 - opracowanie studium wykonalności dla budowy kąpieliska w PCM Garczyn 3.997,50 - kosztorys i obmiar dla realizacji zadania: Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowych Na budynkach jednostek organizacyjnych powiatu 2.999,97 - działania na rzecz ograniczenia emisji spalin dla środowiska 22.590,18 - wywóz odpadów segregowanych 4.844,99 - szkolenia pracowników WOŚiGW 5.108,00 Razem: 140.318,15 S t r o n a 81

Wg sprawozdania RB-28S stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosił: Ogółem 2010 4.840.586,64 zł 2011 4.768.599,60 zł 2012 6.778.073,98 zł - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 2010 2.335.157,46 zł 2011 2.420.601,76 zł 2012 2.489.587,46 zł - naliczone składki ZUS i podatek dochodowy 2010 1.449.406,42 zł od wynagr. za XII i dod. wynagr. rocznego 2011 1.683.746,13 zł 2012 1.727.644,21 zł - pozostałe rzeczowe 2010 772.585,46 zł 2011 664.251,71 zł 2012 1.256.234,55 zł - majątkowe 2010 283.437,30 zł 2011 0 zł 2012 1.304.607,76 zł Powiat nie posiadał na dzień 31.12.2012 r. zobowiązań wymagalnych Powiat Kościerski posiada również zobowiązania z tytułu: a) papierów wartościowych (obligacji) 26.211.000 zł b) kredytów i pożyczek 10.192.637 zł Razem: 36.403.637 zł W roku 2012 dokonano spłaty rat na kwotę 4.053.685,83 zł, w tym: - kredytów 2.553.685,83 - obligacji 1.500.000,00 S t r o n a 82

Wykonanie wydatków związanych z administracją rządową opiewa na kwotę 6.400.125,89 zł, z tego: 2011 2012 a) rolnictwo 23.999,01 zł 24.000,00 b) gospodarka mieszkaniowa 41.928,89 zł 39.840,72 c) działalność usługowa 475.977,48 zł 486.197,30 d) administracja publiczna 164.018,16 zł 162.457,01 e) bezpieczeństwo publiczne 3.407.637,93 zł 3.239.736,86 f) ochrona zdrowia 2.548.554,00 zł 2.305.894,00 g) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 117.000,00 zł 142.000,00 Plan wydatków wynosił 6.402.790 zł, różnica w kwocie 2.664,11 zł została przekazana no konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. S t r o n a 83

VII. SPRAWOZDANIA FINANSOWE PODMIOTÓW ZALEŻNYCH S t r o n a 84

Kaszubskie Centrunt Sportowo-Rekreacyjne Spółka z ograniczonq odpowiedzialnościq 83-400 Kościerzyna, ul. Hallera 2 NIP 591-000-56-75 SPRAWOZDANIE, FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kościerzyna, marzec 2013 rok

fll WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO "Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne" Spółka z o. o. sporządzonego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 1. Nazwa: Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: 83-400 Kościerzyna, ul. Hallera 2 Przedmiotem działalności jest między innymi: 47._ Sprzedaż detaliczna 55._ Zakwaterowanie 56._ Działalność usługowa związana z wyżywieniem 68._ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 77.21 Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 85.60 Działalność wspomagająca edukację 85.5_ Pozaszkolne formy edukacji 93._ Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS0000159971 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 28.04.2003 roku. 2. Czas trwania spółki jest nieograniczony. 3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami. 4. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych - w jego skład nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok bilansowy, w niezmniejszonym istotnie zakresie. 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres w trakcie, którego nie nastąpiło połączenie spółek. 7. Przyjęto następujące zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. A) Stosowane metody i zasady rachunkowości Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami: memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożnej wyceny;

---~ ---- - ----~ B) Zasady zaliczania składników majątkowych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zasady ich amortyzacji Spółka zalicza do środków trwałych aktywa trwałe nie zakwalifikowane do inwestycji zdatne do utytku, przeznaczone na potrzeby Spółki, których okres utyteczności jest dłutszy nit 1 rok Przedmioty o okresie używania dłutszym nit rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.000,00 zł. nie zalicza się do środków trwałych, lecz odpisuje w koszty jako ~zużycie materiałów. Przedmioty o okresie utywania dłutszym nit rok i o wartości jednostkowej od 1.000,00 zł. do 3.500,00 zł. wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje jednorazowo w miesiącu oddania do utyłkowania w pełnej ich wartości początkowej środki trwałe nowe, oprócz wymienionych wytej, są amortyzowane metodą liniową z uwzględnieniem okresu ekonomicznej utyteczności i przy wykorzystaniu stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Środki trwałe używane amortytowane są według stawek ustalonych indywidualnie, nie wyższych niż określono w przepisach' podatkowych Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł. odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych, z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności. Spółka dokonuje comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych na podstawie planu amortyzacji prowadzonego w postaci tabeli amortyzacyjnej środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości C) Zasady wyceny aktywów i pasywów Na dzień bilansowy Spółka dokonała wyceny: środków trwałych według wartości nabycia pomniejszonych o dokonane zgodnie z planem odpisy amortyzacyjne Należności i zobowiązań w kwotach wymagających zapłaty Zakupy materiałów biurowych, dokonywane na bietące potrzeby administracyjne odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie wydania do zutycia, którym jest dzień dokonania zakupu. Na dzień 31.12.2012 r. wszystkie materiały biurowe zostały odniesione w ciężar kosztów działalności Spółki. Zastosowanie tej zasady nie zniekształca stanu aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę środków pieniężnych według wartości nominalnej Rozliczeń międzyokresowych czynnych w wartości nominalnej, z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny Kapitałów własnych w wartości. nominalnej, według zasad określonych przepisami prawa i umową Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został wykazany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym Spółka nie tworzy rezerw na odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty D) Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe i naletne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług VAT; ujmowane w okresach, których dotyczą E) Spółka prowadzi ewidencję kosztów działalności w układzie rodzajowym. F) Na wynik finansowy osiągany przez Spółkę oprócz przychodów ze sprzedaty oraz kosztów działalności wpływają: 1\ł

3 f l l Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki (w tym: zyski i straty ze zbycia niefinansowych akt. trwałych, darowizn) Przychody finansowe: z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji G) Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych H) Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi l) W oparciu o art. art. 37 ust. 1 O ustawy o rachunkowości Spółka w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 5. W roku objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany dotyczące prezentacji w sprawozdaniu finansowym aktywów i pasywów. 6. Załączone sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości "Verto-Audit" sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku na podstawie umowy z dnia 05.07.2010 roku. Gdańsk, 06.03.2013r. Sporządziła: Zarząd Spółki: Barbara Pranczke Polsk:e Centr Jm Audytu i Rachunkowości "VERTO AUDIT" Spółka 1 o.o. 80-227 Gdansk, ul. SienkieWICZa 1"1/4 tel. 58 300 00 64-69, fax. 58 300 00 68 NIP 586-01-02-872 ()aqua r :.Tcie'\SKIE CENTRUM centrum w,,- 'lo. REKREACYJNE Sp. z o.o. -. ;cierzyno. ul. Haiiera 2 S6-75 RrG:":". t~ s :~r>"'

Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja BA NIP: 591 000 56 75 BILANS sporządzony na dzień 31.12.2011 AKTYWA Stan na dzień: PASYWA 31.12.2012 31.12.2011 A. AKTYWA rrwałe 297 068,93 339 633,48 A. KAPITAŁ Wt.ASNY Wartolici 1 l prawne 7 333,3! O,OC, Kopttal (fundusz) 1.-Koazty. 1 prac 0,1)( 0,1)( :u. Należne wploty no kopltol podatowowy (wlelkolić Stan na dzień: 31.12.2012 31.12.2011 2. Wartclić!lrmy 0,0( n nc ułomno) 0.00 0.0~ 3. Inne wartoici' 1 l prawne 7 333.3! 0,1)( III. Udziały (okcje) wtune _("'lelkołć ujemno) _(l~. _o, o~ 4. Zalk:zkl na. niem. l praw. 0,0( 0,00 IV. Kopttal (funduaz) zapałowy 340 659.3<4 i,7; 111. Rzeczowe aktywabwole 289 735.51 331133.41. Koptlot (funduaz) z_of<t"all.,.cjł"'}'c;eny _ ~:--g;oą _... -o; o~ 1. Środkl tiwiie 270 235,51 320 ~~ 1 kap. (funduaze) rezerwowe o.oo.. o.o~ 1 --:o~))~ an.\jn~tv(wr~ tvmlllfliwo~~ d~ ~~~--1---..JO!.!!.!!.OCI---!!O~.OOpiV~II.. ~. Zya!!k~< (s~treta'lll.! z~: lo~ttu~bleij~iych,, ~!!'~~OI ---- _.0.0~ l-~bll~ truud=;-nkl:!l..!. toka~le1:!.! ii o~b1.. ~1nż.. llt=dowe:!.l.j)= l wod=-n i 1...!1~391~ 6721,,~21_...!1=541"'=' 340l,,&=: F'VIII::::!:Z7- Zysk<~ (stro=..!ta)l n= tto--:-----:--:--:----ll--~ 27>5~3~9,6! 1. 70 059,6< c) urzodzenio lechnicznoi moszvny 75 231.91 83 678.2< IX._ Odpisy z zysku netto w clagu roku obrotowego d) lirodki tron;.;grtu Q,l)( 8 AM ~ujemna) 0.0~. _O,OC ellnnołrodkilrwele 55331,3! 73314,6! B. 17.U.tl.&,l 'NAZOBOW. 389211,68 400360.73 2.$rodki trwole w budowle 19 500.0( 19 500,1)(. Rezerwy na ~... ~~ _ ó.o~ 3. ZIUczki.,.; lii.-ii\niie w budowie 0,0! 0,0( 1. Rezerwa z J!,QQ - -. o.oc IIII. Noleżnołcl O, OC 0,0( 2. Rezerwa na ~ m l podobne -~ -~~. ~ ~~ 1. Od Jednostek 0,0( 0,0( u,u, --~'"' 2. Od 1 jednostek O,OC O,OC 0,0( (),OC l tv. lnwostycje 0.0( _0,0( 3. Pozostolo rezerwy 0,0( _ O,OC 1 0,0( 0,0! - ~" 0.0( _. (),OC 2. Wartoici 1 i crowne O.OC ll,cl( - -~ _. ~:-~ -~ 3. 1 oktvwa finanoowe O,OC O,OC 111. _., al w o,oc o,oc 1. Wcbecjedn. -----:_ll,_~qfl--- _o,oc -udziały lub akcie o.oc 0,1)( 2. Wcbac 1 jednostek 0.0( 0.00 -i..n"' O,OC O,OC a) kredyty i pożyczki 0.0( -O.OC -udzielone ootvczki o.oc o.oc b) z tyt.emisjt dłużnych~ o,oc g~oc -inne 1 aktywa finansowe O,OC O,OC c) inne 1 finansowe 0.0( 0.00 b l w O,OC I),OC d) Inne 0,0( o:oo udziały lub akcie 0,0! O,OC 1111. )- 322 040.0i 311 09S.9< inne O,OC O,OC 1. Wcbec o.oc --_ą;qc udzielone oożvczkl O.OC 0,0! o) z tyt dostaw l uslug,o okresie ~ ~.. -- ~ _" -~~ -Inne l aktywa finansowe 0,0( 0,0! -do 12 mlesl.cy..,... u,~-. Inne Inwestycje "' ~n ~ln 0,0( O,OC -powyżej 12 miosi,cy Ó,OC. ()_,OC lv. 1 rozliczenia m.ło o.oc o.oc b) Inne 0,0! _o,oc 1. Aktvwa z tvtulu ""- ~ O,OC O,OC 2. Wcbec pozostołych jednostek 312 058,8< 311 095:e; 2. Inne rozjicientl. o,o! o,oc l kredyty 1 potyczki _ll,qf o.oc IB. AKTYWA 560 341.77 516 386.59 b)ztyt. emisjipopte6w o.oc. Zoposy 18 854,91 8 777,7j c) Inne zobow. f10ansowe 0.0( _Q,g<: j:qg 1. Materiały O,OC Q,OC d) z tyt dostaw i uslug,o okreaie -~~ --137 943.. 4, 2. 1 i produkty w toku O.OC O,OC -do 12_miestęcy 143 857,6:!3~ ~43,4< l-..:::. 3 7-= Prod:::::!.cuktyy g=otow:.::. e l---:--'!.! Ol,,':"ocl---:-:::'0:'-:l,,O:'!CI---.---~ powyż:-?:-'1)11:=.:2! mc;;::i'a ~si,cy~-----l---_()-:'"0.,;-!~l... o,o~ -... ToWary 16 654,91 6 777,7j e) zaliczki otrzym.na~os~ o.oc ~-~~ 5. Zaliczki na dostawy O,OC O,OC l) 1 wekslowe _O,Qf u,uu 111. Noleżnołcl 191 444,1! 206<486,81 g) z ł l _27l0~!. 65_ 1,7! 1. Nalaznoici od..;,., o.oc ~ h) z tyt. 51 558.0: 44,77 o) z tvt.dostaw i ustua.o okresie spłaty: O,OC 0,0! l) Inne _ł8_ a_4_1_!,... S3] 30,96 -do 12 mlesitcy 0,0! o,oc 3. Fundusze Specjalne 9 981,23 _0,~0 cowvżoi 12 tniesieci O.OC Q,OC IV. 67 171,6_1 89_~640 B1 b) Inne O,OC O,OC 1. Ujemna warłoić ftrmy ~ _... 0,00 2. Naleznosci od oozost. lednostek 191 444.11 201 466,81 2. Inne rozliczanil 67 171,61 89_ 26_4,B1 olztvt.doslowluslua 152570,4E 160168,1! 67!I.!.!_1. ę926~,~~ :.ia12mieli.!ci 152570,4E 160168,1! --~.!.~Q.<l- _ ''"" '-=~-o~owvt~oti12~:m~tesia~~cv~~~~=ll==~~o.. oc~==~~~ol,,o~c:::=========--===:::l:::::::-:::=::::~~~~----- l- blz '"""'"'" li 2::.::31~!3761,, 4: =161954~1'-':3,,7!......- 9 c) inne 15 497,21 29 343,9:.. ~~~d~~~~~""~~~drod~z, ~dowe~t======l==~~~o~.. ~oo===~~o~.ao:========================]====== ==---:r ===-~=- 1~ tnwestvclo. 345 103,91 298 736,0! l-=1 ~"' ~"""~"~a ~~ ~ k~~-~~ -.)w iedn łlnan~sowe=====l==34=5i 10~31~,,9E==~2=9817~361~,,0!l============~l=====l---- o,oo o.oc -udziały tub akcje O.OC O, OC _... _ -Inne oaoierv 0,00 O:""l,,OC::CI--------------(I------ 1 ~ oożvcz~ki~~~~~==~~=====~ o,oc~~====~o~,oc~==================l===== =;~-u~dzla~tono1 l---.. --- ~~~~~:... - ~- o.oc 0,00. -- - --... -.. bl ~n:zostalvch 1 aktvwa finansowe ~:: ~::.. _.. - l==j.:::;~,iiiy~ oe 1 ~oi... u.. -~~~=====1====~ Ol~ oot-==~o~.ocl=============l===== =-.:.~l-==j u~dzie~~ ~ooż~y~~~~~~=~====~o.oo~=~~~~oc~::::::===========l===-~-=~ -- - 1- -Inne 1 aktvwa finansowe 0,00 O,OC. 1 _...!:c~ll.. oi=oni'e=żnel~ ii,fn=.!no1a=ktvw=.ja1 oi=oni =żne,.--l--~3<4:::.:::_.:5i 3...;2=-'9817="'361,,0-:J!. 1 :-~ irod~kij o~lenlte!_żnel!!.c wrk=osiele!..! 11 na~1= rachu=nkach::!!... +--~345>~ 103,9E=t--~29817~361;,0:1!-------------l---------l--... _ -Inne irodki plenleżne 0,00 0.00 -Inne oklywa plenl tno 0,00 0,00... - ----... 2. Inne tnvestvcle 0,00 0,00 ltv. 1 136,72 2.cq_s,&~ 1---- ---- l SUMA AKTYWÓW 857 410,70 85~.ll2lw.IZ l SUMA PASYWOW 817 410,70 856 020,07

Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna, ul. Hallera 2 NIP 591-000 56-75 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.. A. Specyfikacja 2 012 Przychody ze sprzedaży l zrównane z nimi 3 478 591,10 w tym od Jednostek powiązanych l Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 159 097,27 11 Zmiana stanu produktów 0,00 III Koszt wytworz.prod.na własne _Qotrzeby_ 0,00 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 319 493,83 B Koszty działalności operacyjnej 3 479 371,56 l Amortyzacja 72 942,18 11 Zużycie materiałów i energii 877 016,50 III Usługi obce 666 522,31 IV Podatki i opłaty 190 028,55 w tym podatek akcyzowy V Wynagrodzenia 1155 072,22 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 240 911,72 VII Pozostałe koszty rodzajowe 69 126,01 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 207 752,07 c Zysk (strata) ze sprzedaży -780,46 D Pozostałe J:>_rzy_chody operacyjne 31 442,09 l Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 11 Dotacje 0,00 III Inne przy_chody _ ąq_erac_yjne 31 442,09 E Pozostałe koszty operac}'jne 10 682,57 l Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwąłych 0,00 11 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III Inne koszty operacyjne 10 682,57 F Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 979,06 G Przychody finansowe 10 711,35 l Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 w tym od jednostek powiąznych 0,00 11 Odsetki 10 711,35 w tym od jednostek powiąznych 0,00 III Z~sk ze zbycia inwest~cji 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V Inne przychody finansowe 0,00 H Koszty finansowe 3 150,73 l Odsetki 3 150,73 w tym dla jednostek powiązanych 0,00 11 Starata ze zbycia inwestycji 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV Inne koszty finansowe 0,00 l Zysk (strata) z działalności gospodarczej 27 539,68 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 l Zyski nadzwyczajne 0,00 11 Straty nadzwyczajne 0,00 K Zysk (strata) brutto 27 539,68 L Podatek dochodowy 0,00 M Inne obowiązkowe obciążenia zysku -~ 0,00 N Zysk (strata) netto /' \\\'\ 27 539,68 u a Gdańsk, dn.03.2013,(ok 1,! 1 Ra hln.. 10 \,~,a ~.._,... n+r rp U;l 1, ydj \ C: J. "-~ '' '"' '. t: \\'... ". ~...! " 2 011 3 365 790,60 3 094 065,54 0,00 0,00 271 725,06 3 346 361,84 76 388,62 902 432,76 620 559,33 192 891,55 1100 222,78 203 309,19 41149,96 209 407,65 19 428,76 46 990,34 0,00 0,00 46 990,34 620,81 0,00 0,00 620,81 65 798,29 4 528,37 0,00 0,00 4 528,37 0,00 0,00 0,00 0,00 267,04 267,04 0,00 0,00 0,00 0,00 70 059,62 0,00 0,00 0,00 70 059,62 0,00 0,00 70 059,62

nj DODATKOWE INFORMACJE l OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Spółka z o. o. sporządzonego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Objaśnienia do bilansu (Ustęp1) 1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych l prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego z uwzghpdnleniem zmian amortyzacji. Grunty {w Urządzenia Pozostałe tym prawo Budynki i środki lp. Tytuł techniczne i środki Razem wiecz. uż. budowle transportu maszyny trwałe gruntów) 1 2 3 4 5 6 7 8 WARTOŚĆ BRUTTO 1 Wartość brutto na 0,00 172.262,85 123.287,88 66.000,00 231.190,05 592.740,78 01.01.2012r. 2 Zwiększenia - zakup 0,00 2.558,00 12.077,00 0,00 7.742,63 22.377,63 Zmniejszenia- 3 likwidacja i 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,18 1.049,18 sprzedaż 4 Wartość brutto na 0,00 174.820,85 135.364,88 66.000,00 237.883,50 614.069,23 31.12.2012r. UMORZENIE 5 Umorzenie na 01.01.2012r. 0,00 17.922,24 39.609,66 57.200,00 157.875,40 272.607,30 Zwiększenia - 6 amortyzacja za 0,00 17.226,36 20.523,24 8.800,00 25.725,93 72.275,53 2010r. Zmniejszenia- 7 likwidacja i 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,18 1.049,18 sprzedaż 8 Umorzenie na 0,00 35.148,60 60.132,90 66.000,00 182.552,15 343.833,65 31.12.2012r. 9 Wartość netto śr. 0,00 154.340,61 83.678,22 8.800,00 73.314,65 320.133,48 trw. na 01.01.2012r 10 Wartość netto śr. 0,00 139.672,25 75.231,98 0,00 55.331,35 270.235,58 trw. na 31.12.2012r

Zmiany w stanie wartości niematerialnych prawnych w roku obrotowym przedstawiają się następująco: Lp. Wyszczególnienie Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto 1 2 3 4 5 1 Wartość na 01.01.2012r.. 715,41 715,41 0,00 2 Zwiększenia 8.000,00 666,65 X 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 X 4 Wartość na 31.12.2012r. 8.715,41 1.382,06 7.333,35 Na dzień 31.12.2012 w bilansie wykazano środki trwałe w budowie w kwocie 19.500,00 zł, które dotyczą nakładów poniesionych w 2011 roku na wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu i projekty prac geologicznych. 2. Grunty użytkowane wieczyście. Pozycja ta nie występuje. 3. Wartości nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych utywanych na podstawie umów najmu dzlertawy l Innych (w tym leasingu operacyjnego) W dniu 24 września 2009 roku Spółka zawarła umowę z Polskim Związkiem Płetwonurkowania Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na dzierżawę krytej pływalni z zapleczem na okres 30 lat od dnia wydania przedmiotu umowy. Wartość księgowa dzierżawionej nieruchomości została ustalona na kwotę 33.817.961,48 zł. 4. Zobowiązania wobec budtetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków l budowli. Pozycja ta nie występuje w spółce. 5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych. Kapitał zakładowy Spółki na dzień bilansowy wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 200 udziałów po 500,00 zł. każdy. Udziały objęte są przez: - Gminę Miejską Kościerzyna - 100 udziałów o wartości 50.000,00 zł - Powiat Kościerski -100 udziałów o wartości 50.000,00 zł W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w zakresie obejmowania lub zbywania udziałów w Spółce. 6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia l wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych l rezerwowych. Wyszczególnienie Kapitał Kapitał Strata z lat zapasowy rezerwowy ubiegłych Ogółem Stan na początek okresu 285.59972 0,00 0,00 285.599,72 Zwiększenia z tytułu: a) podziału zysku za 2011 r 55.059,62 0,00 0,00 55.059,62 b) inne 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 Stan na koniec okresu 340.659,34 0,00 0,00 340.659,34 l'\ l

/ l / / Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 4/2012 z 18.06.2012 roku zysk netto za 2011 rok w kwocie 70.059,62 zł podzielono następująco: -Zwiększenie kapitału zapasowego 55.059,62 zł -Zasilenie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych 15.000,00 zł 7. Propozycje, co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. Za okres 01.01.2012-31.12.2012 Spółka osiągnęła zysk bilansowy netto na prowadzonej działalności w wysokości 27.539,68 zł. Zarząd Spółki wystąpi do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podjęcia decyzji odnośnie przeznaczenia zysku za 2012 rok na zwiększenie kapitału zapasowego. ~ Dane o stanie rezerw według celu Ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu. W oparciu o art. art. 37 ust. 1 O ustawy o rachunkowości Spółka w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie tworzyła aktywów ani rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W roku 2012 nie tworzono również rezerw z innych tytułów, ponieważ nie wystąpiły przesłanki ku ich utworzeniu. 9. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości nale:.tności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, i stanie na koniec roku obrotowego. Stan na Stan na koniec Grupa należności początek roku Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie roku obrotowego obrotowego 1) należności z tytułu dostaw l usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) środki pieniężne (środki pieniężne w drodze) 0,00 7.750,00 0,00 0,00 7.750,00 Razem 0,00 7.750,00 0,00 0,00 7.750,00 W 2012 roku Spółka utworzyła odpis aktualizujący na aktywo środki pieniężne w drodze o wartości 7.750,00 zł 1 O. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty: do 1 roku; od 1 do 5 lat ; ponad 5 lat Treść Początek Do 1 roku Okres sołatv Początek Razem Od 1 do 51at Początek Koniec roku Koniec roku roku roku roku Koniec roku J. Zobowiązania Długolenninowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Zobowiązania Krótkolenninowe 311.095,92 322.040,07 0,00 0,00 311.095,92 322.040,07 1. Krótkolenninowe pożyczki 2. Zaliczki otrzymane 3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 137.943,44 143.857,67 137.943,44 143.857,67 4.. Zobowiązania z tyt. Podatków 65.258,75 77.801,43 65.258,75 77.801,43 f\ l

5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 44.762,77. 51.558,03 44.762,77 51.558,03 6. Pozostałe 63.130,96 38.841,71 63.130,96 38.841,71 7. Fundusze Specjalne 0,00 9.981,23 0,00 9.981,23 Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły. 11. Wykaz czynnych biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2012 r obejmują: L p Treść rozliczenia Kwota do rozliczenia 1 Koszty ubezpieczeń samochodów 6.074,00 2 Prenumeraty 7084 3 Portal PRP 182 41 4 Opłata za odtwarzanie fonogramów 35314 5 Opieka techniczna hosting 458 33 Suma 7.138,72 Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują: L p Treść rozliczenia Kwota do rozliczenia 1 Dotacja otrzymana na refundację kosztów utworzenia nowych miejsc pracy w części przeznaczonej na sfinansowanie zakupu 67.171,61 środków trwałych Suma 67.171,61 Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji zostaną odniesione na pozostałe przychody operacyjne Spółki w przyszłych okresach sprawozdawczych w równowartości amortyzacji środków trwałych, których zakup sfinansowano z dotacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy. W Spółce nie występują bierne rozliczenia międzyokresowe. 12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia) W okresie sprawozdawczym pozycja nie występuje. 13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielane przez jednostkę gwarancje poręczenia, a także wekslowe. W roku obrotowym brak wymienionych zobowiązań. Objaśnienia do rachunku zysków l strat (Ustęp 2) 1. s tru k tura rzeczowa Rodzaj te_ry~or alna przychod ó w ze sprzedaży towarów l produktów. Kraj Zagranica Razem Sprzedaż usług Sprzedaż towarów Razem 3.159.097 27 000 319.493,83 0,00 3.478.591,10 0,00 3.159.097 27 319.493 83 3.478.591 '1 o

W roku obrotowym Spółka osiągnęła przychody: z tytułu świadczonych usług: - dzierżawy lokali -pływalni - odnowy biologicznej - pozostałych usług z tytułu sprzedaży towarów - dla gastronomii 17.509,40 3.069.002,24 72.260,43 325,20 319.493,83 2. Wysokość l wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. Pozycja ta nie występuje. 3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. W roku obrotowym nie dokonano powyżej wskazanych odpisów. 4. Przychody, koszty l wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzlanej do zaprzestania w roku następnym. Pozycja ta nie występuje. 5. Rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto. l. W roku obrotowym 2012 Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości (+) 27.539,68 11. Przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania(-) 22.093,20 - odniesiona na pozostałe przychody operacyjne kwota stanowiąca równowartość amortyzacji środków trwałych, których zakup sfinansowano 22.093,20 z dotacji III. Przychody zwiększające podstawę opodatkowania (+) 0,00 IV Koszty księgowe nie stanowifłce kosztu uzyskania(+) 145.606,61 - wynagrodzenie za Xll/12 a wypłacone w 1113 63.438,07 - składki ZUS pracodawcy od wynagrodzenia za Xll12 a wypłaconego w 10.322,37 Xll/12 - ZUS w 1113 -składki ZUS pracodawcy od wynagrodzenia za Xll/12 a wypłaconego w 11.822,87 1113- zus w 11/13 - utworzony odpis aktualizujący należności - kradzież środków pieniężnych 7.750,00 - spisane nieściąg_alne należności - nadpłaty zobowiązań 2.822,60 - odsetki budżetowe 2.996,89 -amortyzacja środków trwałych, których zakup sfinansowano z dotacji- ze 22.093,20 środków PUP -PFRON 23.249,00 - pozostałe koszty 1.111,61 V. Koszty doliczone do kosztów uzyskania przychodów 2012 roku(-) 101.231,40 - wynaqrodzenie z_qochodn_y_ml za XII 2011 w_y_qłacone w l 2012 101.231,40 VI. Podstawa opodatkowania zysk brutto (+) l strata (-) 49.821,69 Strata za 2008 rok (223.169,28) odliczona w 100% 0,00 Strata za 2009 rok (202.857,58) odliczono mniej nit 50% 98.269,97-49.821,69 VII. Podstawa opodatkowania 2012 0,00 VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 5

Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmiany w kapitałach własnych, ponieważ nie spełnia kryteriów określonych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. f\1 6. Koszt wytworzenia własne potrzeby. nakłady na środki trwałe w budowie, środki trwałe na Pozycja nie występuje. 7. Ponlesione w ostatnim roku l planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. Spółka w roku 2012 zakupiła z własnych środków aktywa trwałe na łączną kwotę 19.819,63 zł. Zakupy środków trwałych dotyczą między innymi: - projektor Bono 2.277,00 - maszyna czyszcząca 9.800,00 -przyrząd do ćwiczeń 3.983,74 - krzesło Prestige Reh 1.070,37 -siedzenie ratownika 1.219,51 - słupki, siatka, linie 1.469,01 W bieżącym roku obrotowym Spółka poniosła nakłady na inwestycje w obcym środku trwałym w wysokości 2.558,00 zł Na kwotę tą składają się: a) przebudowa wentylacji w kuchni b) montaż barier przy schodach 1.100,00 1.458,00 Nakłady w obcym obiekcie zostały przyjęte do użytkowania pod datą 31 grudnia 2012 roku. W roku 2013 Spółka planuje wydatki Inwestycyjne w kwocie 86.500,00 zł, w tym na: -wymiana lamp w solariach 5.000,00 zł -zakup stołu do masażu 1.500,00 zł -wymiana rurociągów powietrza hali basenowej 80.000,00 zł 8. Zyskil straty nadzwyczajne z podziałem na losowe l pozostałe. Zyski i straty nadzwyczajne w roku 2012 nie wystąpiły. 9. Podatek dochodowy od wyniku na Qperacjach nadzwyczajnych. i' Pozycja nie występuje Kursy przyjęte do wyceny (Ustęp 2a) W roku 2012 w spółce nie występowały transakcje w walutach. Spółka nie posiada instrumentów finansowych. Objaśnienia do Instrumentów finansowych (Ustęp 2b) Objaśnienia do rachunku przepływów pienłęznych (Ustęp 3)

Objaśnienia do zawartych umów, Istotnych transakcji i wybranych zagadnień osobowych (Ustfp4) 1. p rzec1ętne zatru d n l en l e w S6ł ipt ce Zatn,adnlenle na Zatrudnienie na Wyszczególnienie 01.01.2012r. 31.12.2012r. Pracownicy umysłowi 10 10 Pracownicy na stanowiskach robotniczych 26 23 Uczniowie o o Pracownicy na urlopach wychowawczych lub o o bezrtatnych Ogółem 36 33 2. Wynagrodzenie łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacone członkom zarządu l osobom wchodzącym w skład organów nadzorczych W roku 2012 dla członków Zarządu wypłacono wynagrodzenie brutto w wysokości 105.057,18 i dla członków Rady Nadzorczej w kwocie 72.380,88 zł. 3. Pożyczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administracyjnych W roku 2012 nie wypłacono pożyczek ani innych świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących, administrujących. 4. Informacja o wypłaconych odszkodowaniach dla byłych pracowników. Spółka w 2012 roku wypłaciła byłemu pracownikowi zasądzone przez Sąd Rejonowy w Kartuzach odszkodowanie za okres obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości 32.400,00 zł. 5. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta Spółka podpisała umowę z firmą Zespół Ekspertów Finansowych AUDITOR Sp. z o.o. w Sopocie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2012. Wartość netto umowy wynosi 7.000,00 netto. Objaśnienia dotyczące szczególnych zdarzeń (UStfp 5) 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. Pozycja nie występuje. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakle nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. Pozycja nie występuje. 3. Przedstawlenie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny, oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeśli wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową l wynik finansowy. Pozycja nie występuje.

C}QQUQ KAszussKJE centrum C@ntrum -=- 1 ' 4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. Pozycja nie występuje. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej (Ustęp 6) 1. Wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji. W Spółce nie występ4ją. 2. Transakcje z jednostkami powiązanymi. Pozycja nie występuje. 3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale własny lub ogólnej liczbie głosów. Pozycja nie występuje. 4. Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jednostka nie jest obowiązana do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego i nie korzysta w tym zakresie ze zwolnienia. Informacje o połączeniu spółek (Ustęp 7) W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie spółki z inną spółką Zagroienla dla kontynuacji działalności (Ustęp 8) Zdaniem Zarządu Spółki nie występują przesłanki, co do zagrozenia kontynuacji działalności Spółki w następnym roku obrotowym. Pozostałe Informacje (Ustęp 9) Na dzień bilansowy nie występują inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę majątkową, finansową oraz wynik finansowy spółki za 2012 rok Gdańsk, dnia 06.03.2013r. a ~ąd ~:~. S~l ~Joa~a

KOŚCIERSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z 0.0. Informacja z działalności Spółki za rok 2012 Prezes Zarządu KFPK Jerzy Hiller Kościerzyna, marzec 2013 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOŚCIERSKIEGO FUNDEUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH za rok2012 Informacje ogólne Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych jest Spółką z o.o. prowadzi działalność gospodarczą od 01.12.2003 r. w zakresie pośrednictwa finansowego. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000180665. Udziałowcami Spółki są: - Samorząd Powiatu Kościerskiego- posiadający udziały w kwocie 325.000,00 zł (tj. 650 udziałów po 500,00 zł.), - Gmina Miejska Kościerzyna- posiadająca udziały w kwocie 238.000,00 zł. (tj. 476 udziałów po 500,00 zł.), - Gmina Kościerzyna- posiadająca udziały w kwocie 127.000,00 zł. (tj. 254 udziałów po 500,00 zł.). Kapitał zakładowy w pełnej wysokości tj. 690 tyś. zł. znajduje się na lokatach terminowych. Pierwsze poręczenie zostało udzielone w lutym 2004 roku. Do dnia 31 grudnia 2012 roku udzielono 292 poręczeń: - łączna wartość poręczonych zobowiązań wyniosła 6.143.401,00 zł, - łączna wartość udzielonych poręczeń wynosiła 3.887.948,00 zł.

W wyniku udzielonych poręczeń powstało 424 miejsc pracy: 280 poręczeń zostało udzielonych osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - 12 poręczeń udzielono przedsiębiorcom. Poręczenia udzielone w roku 2012 Zgodnie z decyzją wspólników od dnia 30 marca 2012 roku, poręczenia mogły być udzielane osobom fizycznym i prawnym wszystkich gmin powiatu kościerskie. W roku 2012 złożono 12 wniosków o udzielenie poręczenia. Komisja Kwalifikacyjna, na pięciu odbytych posiedzeniach, rozpatrzyła 12 wniosków. Wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd. Komisja Kwalifikacyjna w formie uchwały pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski. - wszystkie poręczenia zostały udzielone osobom bezrobotnym na podjecie działalności gospodarczej, - łączna kwota poręczonych zobowiązań wyniosła 231.000,00 zł, - łączna kwota poręczeń wyniosła 152.390,00 zł, - w wyniku udzielonych poręczeń powstało 14 miejsc pracy. Średni czas zapadalności zobowiązań w okresie sprawozdawczym wynosił 18 miesięcy. W roku 2012 Spółka nie utraciła żadnego poręczenia Struktura udzielonych poręczeń w 2012 roku Sektor działania przedsiębiorcy Wartość [zł] Ilość Usługi budowlane 38.340 3 Pozostałe usługi 87.910 7 Produkcja 26.140 2 Razem 152.390 12

4 Na dzień 31 grudnia 2012 roku KFPK: - posiadał 14 aktywnych poręczenia, przy 26 % zaangażowaniu kapitału zakładowego, - nie posiadał żadnych informacji, aby którekolwiek poręczenie było zagrożone, - nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań. W roku obrachunkowym 2012 KFPK: - uzyskał dodatni wynik finansowy, - działalność bieżąca w l 00% pokrywana była z odsetek od lokat terminowych oraz z prowizji od udzielonych poręczeń, która wynosi l,5% od kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do 2lat oraz 3% od kwoty poręczenia- w przypadku poręczenia udzielonego na okres do 4 lat. Zadania na rok bieżący - Zaktywizować działania, celem pozyskania nowych klientów. - Pozyskać nowych Wspólników, w szczególności wśród samorządów gminnych, celem powiększenia kapitału zakładowego spółki, - Dołożyć wszelkich starań, aby zgromadzony kapitał zakładowy w jak największym stopniu wspierał przedsięwzięcia gospodarcze naszego powiatu, zapewniające realizację rozwoju lokalnego, a w szczególności zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy jak również utrzymanie istniejących. Prezes Zarządu dljj~ Jerzy Hiller

Sprawozdanie finansowe Lokalnej Organizacji Turystycznej "Serce Kaszub", 83-400 Kościerzyna, Swiętojańska 5e KRS 0000403901 za rok obrotowy 01.01.2012-31.12.2012

Spis treści: I. Uchwała Zarządu II. Bilans (załącznik nr l) III. Rachunek zysków i strat (załącznik nr 2) IV. Informacja dodatkowa

Uchwała Zarządu Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej "Serce Kaszub" w Kościerzynie przedstawia sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012, na które składa się: l. Bilans (załącznik nr l) 2. Rachunek zysków i strat (załącznik nr 2) 3. Informacja dodatkowa Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik fmansowy. Podpisy członków Zarządu: Andrzej Penk prezes zarządu Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Izolda Wysiecka

Lokalna Organizacja Turystyczna "Serce Kaszub" REGON:221628138 w Kościerzynie na dzień 31.12.2012 (numer statystyczny) 83-400 Kościerzyna, Świętojańska Se Billina spo~z4dzony zgodnie z zllłlf.cznikiem do rozporządzenia MiniWa Finansów z 15.11.2001 (DZ U. 137poz. 1539z późn.zm.) IV V B Zapasy aktywów 11 Należności krótkoterminowe Data sporządzenia 14.01.2013 Podpisy

Lokalna Organizacja Turystyczna "Serce Kaszub" w Knl~CifUZ\tniA REGON: 221628138 (Numer statystyczny) na dzień 31.12.2012 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 zpótn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie oraz ubezpieczenia społeczne i inne 11. Data sporządzenia: 14.01.2013 Podpisy

Informacja dodatkowa I. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 zostało sporządzone w oparciu o obowiązujące w Organizacji zasady rachunkowości: Zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. l. Określenie roku obrotowego. Rokiem obrotowym dla Organizacjijest rok kalendarzowy. Okres sprawozdawczy, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości na podstawie ksiąg rachunkowych, jest rokiem kalendarzowym. 2. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów A. W artości niematerialne i prawne Dla potrzeb ujmowania w księgach majątkowych Organizacja przyjmuje następujące - cena nabycia aktywów poniżej 1500 zł -cena nabycia aktywów od 1500 zł do 3500 zł -cena nabycia aktywów powyżej 3500 zł. nabytych aktywów o charakterze praw progi wartościowe: W artości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 1500 zł Organizacja zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. W artości niematerialne i prawne o wartości początkowej pomiedzy 1500 a 3500 zł Organizacja zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych, jak i podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500 zł

Organizacja zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości niematerialnych i prawnych do używania. Organizacja dokonuje umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, stosując dla wszystkich ich tytułów metodę liniową. W artości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wyceniane są według wartości netto, tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące. B. Środki trwałe Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych i wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych Organizacja przyjmuje następujące progi wartościowe: - cena nabycia aktywów poniżej 1500 zł -cena nabycia aktywów od 1500 zł do 3500 zł -cena nabycia aktywów powyżej 3500 zł. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1500 zł Organizacja zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Środki trwałe o wartości początkowej pomiędzy 1500 a 3500 zł Organizacja zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych, jak i podatkowych. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3500 zł Organizacja zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania. Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych Organizacja wykorzystuje metodę liniową.