UCHWAŁA NR III RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na rok 2015

UCHWAŁA NR III.11.2014 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 937 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) Rada Gminy Ręczno uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Ręczno na okres roku kalendarzowego 2015. 2. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 9 908 965,00 zł (z tego dochody w kwocie 112 851,00 zł przeznaczone są na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania Zagospodarowanie placu w centrum Ręczna w wysokości 106 555,70 zł), zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 9 795 414,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 113 551,00 zł. 2. Dochody budżetu ogółem obejmują planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 081 257,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 A. 3. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 11 360 078,30 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 9 462 778,30 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 897 30 zł. 2. Wydatki budżetu ogółem obejmują wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 081 257,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 A. 4. Wykaz inwestycji do realizacji w 2015 roku oraz wysokość planowanych nakładów na poszczególne zadania określa tabela nr 3. 5. Planowany deficyt budżetu, po wyłączeniu dochodów w kwocie 112 851,00 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego, wynosi 1 451 113,30 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 451 113,30 zł. 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 074 00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 622 886,70 zł, zgodnie z tabelą nr 4. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 374 00 zł zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 451 113,30 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 622 886,70 zł; 4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 80 00 zł. 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 60 00 zł; 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 22 00 zł. 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują: Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 1

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48 00 zł; 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 48 00 zł, zgodnie z tabelą nr 5. 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie za środowiska w wysokości 5 50 zł; 2) wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 5 50 zł, zgodnie z tabelą nr 6. 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 242 512,00 zł; 2) wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 305 452,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7. 12. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2015 rok w wysokości 4 289,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8. 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 71 04 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 65 00 zł. 14. Upoważnia się Wójta Gminy Ręczno do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy Ręczno do zaciągania w 2015 roku zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 300 00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 451 113,30 zł; 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 622 886,70 zł. 16. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Ręczno. Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 2

17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Mirosław Zawada Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 3

Dochody budżetu Gminy Ręczno na 2015 rok Tabela nr 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr III.11.2014 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2014 r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 612,30 01095 Pozostała działalność 2 612,30 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 612,30 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 350 062,30 40001 Dostarczanie ciepła 91 462,30 0830 Wpływy z usług 91 462,30 40002 Dostarczanie wody 258 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 0830 Wpływy z usług 231 00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 60 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 1

0830 Wpływy z usług 60 600 Transport i łączność 70 60014 Drogi publiczne powiatowe 70 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 70 700 Gospodarka mieszkaniowa 126 711,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 126 711,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 96 711,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 750 Administracja publiczna 104,40 75011 Urzędy wojewódzkie 4,40 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 0690 Wpływy z różnych opłat 10 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 246 985,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 2

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 219 20 0310 Podatek od nieruchomości 147 00 0320 Podatek rolny 1 70 0330 Podatek leśny 70 50 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 531 10 0310 Podatek od nieruchomości 175 00 0320 Podatek rolny 258 00 0330 Podatek leśny 22 50 0340 Podatek od środków transportowych 38 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 22 00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 254 263,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 242 512,00 0690 Wpływy z różnych opłat 751,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 242 422,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 239 422,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 00 758 Różne rozliczenia 5 452 945,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 950 754,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 950 754,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 502 191,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 502 191,00 801 Oświata i wychowanie 146 375,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 73 834,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 73 834,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 71 317,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0830 Wpływy z usług 34 492,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 31 825,00 80195 Pozostała działalność 1 224,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 224,00 851 Ochrona zdrowia 48 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 48 00 852 Pomoc społeczna 283 162,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 40 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 4

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 40 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 628,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 628,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 735,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 16 735,00 85216 Zasiłki stałe 140 065,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 137 665,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 40 85219 Ośrodki pomocy społecznej 93 60 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 93 60 85295 Pozostała działalność 18 734,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 734,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56 50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 51 00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 5

0830 Wpływy z usług 51 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 50 0690 Wpływy z różnych opłat 5 50 bieżące razem: 8 714 157,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 113 551,00 112 851,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 113 551,00 112 851,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 112 851,00 majątkowe razem: 113 551,00 112 851,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 30 904,00 75011 Urzędy wojewódzkie 30 904,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 6

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 904,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 672,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 672,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 672,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 50 75414 Obrona cywilna 1 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 50 852 Pomoc społeczna 1 048 181,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 047 267,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 047 267,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 914,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 914,00 bieżące razem: 1 081 257,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 7

Ogółem: 9 908 965,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 112 851,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 8

Załącznik nr 1 A do uchwały nr III.11.2014 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2014 r. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku Tabela nr 1 A Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 30 904,00 75011 Urzędy wojewódzkie 30 904,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 672,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 672,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 50 75414 Obrona cywilna 1 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 048 181,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 047 267,00 30 904,00 672,00 1 50 85213 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 047 267,00 914,00 914,00 Razem: 1 081 257,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 2 do uchwały nr III.11.2014 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan wydatków budżetu Gminy Ręczno na 2015 rok Tabela nr 2 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 11 694,00 11 694,00 11 694,00 11 694,00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1030 Izby rolnicze 5 194,00 5 194,00 5 194,00 5 194,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 194,00 5 194,00 5 194,00 5 194,00 1095 Pozostała działalność 6 50 6 50 6 50 6 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 50 6 50 6 50 6 50 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 348 355,79 298 355,79 295 955,79 146 674,00 149 281,79 2 40 50 00 50 00 40002 Dostarczanie wody 348 355,79 298 355,79 295 955,79 146 674,00 149 281,79 2 40 50 00 50 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 40 2 40 2 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 369,00 116 369,00 116 369,00 116 369,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 641,00 8 641,00 8 641,00 8 641,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 962,00 18 962,00 18 962,00 18 962,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 702,00 2 702,00 2 702,00 2 702,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 00 36 00 36 00 36 00 4260 Zakup energii 60 00 60 00 60 00 60 00 4270 Zakup usług remontowych 13 00 13 00 13 00 13 00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 1

4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 16 00 16 00 16 00 16 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 00 2 00 2 00 2 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 50 8 50 8 50 8 50 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 3 281,79 3 281,79 3 281,79 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 10 10 10 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 30 6 30 6 30 6 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 25 00 25 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 25 00 25 00 600 Transport i łączność 965 00 90 00 90 00 90 00 875 00 875 00 60016 Drogi publiczne gminne 940 00 90 00 90 00 90 00 850 00 850 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 60 00 60 00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 00 850 00 850 00 60017 Drogi wewnetrzne 25 00 25 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 25 00 25 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 454 50 269 50 269 50 269 50 185 00 185 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 454 50 269 50 269 50 269 50 185 00 185 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 00 135 00 135 00 135 00 4260 Zakup energii 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 95 00 95 00 95 00 95 00 4430 Różne opłaty i składki 3 50 3 50 3 50 3 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 00 185 00 185 00 710 Działalność usługowa 2 00 2 00 2 00 2 00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 2

71035 Cmentarze 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 750 Administracja publiczna 2 209 186,14 1 741 186,14 1 632 136,14 1 360 625,31 271 510,83 109 05 468 00 468 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 103 25 103 25 8 60 8 60 94 65 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 94 65 94 65 94 65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 50 5 50 5 50 5 50 4430 Różne opłaty i składki 1 60 1 60 1 60 1 60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 986 034,19 1 518 034,19 1 508 034,19 1 276 992,31 231 041,88 10 00 468 00 468 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 00 10 00 10 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 013 735,00 1 013 735,00 1 013 735,00 1 013 735,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 744,00 75 744,00 75 744,00 75 744,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169 164,80 169 164,80 169 164,80 169 164,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 848,51 14 848,51 14 848,51 14 848,51 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 75 53 75 53 75 53 75 4260 Zakup energii 13 00 13 00 13 00 13 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 65 65 65 65 4300 Zakup usług pozostałych 72 25 72 25 72 25 72 25 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 70 1 70 1 70 1 70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 90 2 90 2 90 2 90 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7 70 7 70 7 70 7 70 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 40 40 40 4410 Podróże służbowe krajowe 17 00 17 00 17 00 17 00 4430 Różne opłaty i składki 16 50 16 50 16 50 16 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 691,88 26 691,88 26 691,88 26 691,88 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 3

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 00 16 00 16 00 16 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 459 00 459 00 459 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 9 00 9 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 195,00 40 195,00 40 195,00 11 955,00 28 24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 71 1 71 1 71 1 71 4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 245,00 245,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 16 24 16 24 16 24 16 24 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 79 706,95 79 706,95 75 306,95 71 678,00 3 628,95 4 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 80 80 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 60 3 60 3 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 455,00 37 455,00 37 455,00 37 455,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 897,00 1 897,00 1 897,00 1 897,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 00 25 00 25 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 408,00 6 408,00 6 408,00 6 408,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 918,00 918,00 918,00 918,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4410 Podróże służbowe krajowe 15 15 15 15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 778,95 2 778,95 2 778,95 2 778,95 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 20 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 86 983,57 71 983,57 67 883,57 20 646,00 47 237,57 4 10 15 00 15 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 86 983,57 71 983,57 67 883,57 20 646,00 47 237,57 4 10 15 00 15 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 10 10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 00 4 00 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 38 16 38 16 38 16 38 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 216,00 1 216,00 1 216,00 1 216,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 4

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 669,00 2 669,00 2 669,00 2 669,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 381,00 381,00 381,00 381,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 00 19 00 19 00 19 00 4260 Zakup energii 2 10 2 10 2 10 2 10 4270 Zakup usług remontowych 1 50 1 50 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 16 50 16 50 16 50 16 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 70 70 70 70 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 437,57 437,57 437,57 437,57 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 00 15 00 15 00 757 Obsługa długu publicznego 80 00 80 00 80 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 80 00 80 00 80 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 80 00 80 00 80 00 758 Różne rozliczenia 87 00 87 00 87 00 87 00 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 82 00 82 00 82 00 82 00 4810 Rezerwy 82 00 82 00 82 00 82 00 801 Oświata i wychowanie 4 345 074,89 4 154 774,89 3 986 192,89 3 333 49 652 702,89 168 582,00 190 30 190 30 80101 Szkoły podstawowe 2 025 083,95 2 000 083,95 1 907 579,95 1 654 717,00 252 862,95 92 504,00 25 00 25 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 92 504,00 92 504,00 92 504,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 290 403,00 1 290 403,00 1 290 403,00 1 290 403,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 134,00 85 134,00 85 134,00 85 134,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 244 193,00 244 193,00 244 193,00 244 193,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 987,00 34 987,00 34 987,00 34 987,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 5

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 956,00 110 956,00 110 956,00 110 956,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 50 3 50 3 50 3 50 4260 Zakup energii 12 60 12 60 12 60 12 60 4270 Zakup usług remontowych 5 50 5 50 5 50 5 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 70 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 11 059,00 11 059,00 11 059,00 11 059,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 02 1 02 1 02 1 02 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 70 1 70 1 70 1 70 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 4 20 4 20 4 20 4 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 045,95 98 045,95 98 045,95 98 045,95 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 926,00 926,00 926,00 926,00 1 156,00 1 156,00 1 156,00 1 156,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 25 00 25 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 228 529,81 228 529,81 216 826,81 198 12 18 706,81 11 703,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 703,00 11 703,00 11 703,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 545,00 150 545,00 150 545,00 150 545,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 342,00 13 342,00 13 342,00 13 342,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 942,00 29 942,00 29 942,00 29 942,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 291,00 4 291,00 4 291,00 4 291,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 484,00 7 484,00 7 484,00 7 484,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 50 1 50 1 50 1 50 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 35 35 35 35 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 148,81 8 148,81 8 148,81 8 148,81 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24,00 24,00 24,00 24,00 80104 Przedszkola 10 00 10 00 10 00 10 00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 6

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 00 10 00 10 00 10 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 178 472,73 178 472,73 172 562,73 123 066,00 49 496,73 5 91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 91 5 91 5 91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 33 92 33 92 33 92 33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 66 9 66 9 66 9 66 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 435,00 18 435,00 18 435,00 18 435,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 641,00 2 641,00 2 641,00 2 641,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 455,00 8 455,00 8 455,00 8 455,00 4260 Zakup energii 1 54 1 54 1 54 1 54 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 34 972,00 34 972,00 34 972,00 34 972,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 289,73 4 289,73 4 289,73 4 289,73 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 4 4 4 80110 Gimnazja 1 724 275,54 1 558 975,54 1 501 110,54 1 283 834,00 217 276,54 57 865,00 165 30 165 30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 865,00 57 865,00 57 865,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 961 513,00 961 513,00 961 513,00 961 513,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 162,00 105 162,00 105 162,00 105 162,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189 945,00 189 945,00 189 945,00 189 945,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 214,00 27 214,00 27 214,00 27 214,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 281,00 112 281,00 112 281,00 112 281,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 50 1 50 1 50 1 50 4260 Zakup energii 17 75 17 75 17 75 17 75 4270 Zakup usług remontowych 16 20 16 20 16 20 16 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 11 255,00 11 255,00 11 255,00 11 255,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 46 46 46 46 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 60 1 60 1 60 1 60 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 7

4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 4 80 4 80 4 80 4 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 490,54 46 490,54 46 490,54 46 490,54 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 74 74 74 74 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 30 165 30 165 30 80113 Dowożenie uczniów do szkół 157 340,86 157 340,86 156 740,86 73 753,00 82 987,86 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 665,00 61 665,00 61 665,00 61 665,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 723,00 4 723,00 4 723,00 4 723,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 446,00 6 446,00 6 446,00 6 446,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 919,00 919,00 919,00 919,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 00 62 00 62 00 62 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 3 50 3 50 3 50 3 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 2 187,86 2 187,86 2 187,86 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 372,00 21 372,00 21 372,00 21 372,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 372,00 21 372,00 21 372,00 21 372,00 851 Ochrona zdrowia 51 00 51 00 51 00 15 553,28 35 446,72 85149 Programy polityki zdrowotnej 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44 00 44 00 44 00 15 553,28 28 446,72 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 933,24 933,24 933,24 933,24 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 8

4120 Składki na Fundusz Pracy 92,04 92,04 92,04 92,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 528,00 14 528,00 14 528,00 14 528,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 60 1 60 1 60 1 60 4300 Zakup usług pozostałych 26 446,72 26 446,72 26 446,72 26 446,72 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 20 20 20 852 Pomoc społeczna 723 797,54 723 797,54 475 347,54 315 596,00 159 751,54 248 45 85202 Domy pomocy społecznej 95 438,00 95 438,00 95 438,00 95 438,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 782,00 21 782,00 21 782,00 21 782,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 73 656,00 73 656,00 73 656,00 73 656,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 25 25 25 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 75 1 75 1 75 1 75 85206 Wspieranie rodziny 19 178,96 19 178,96 18 978,96 15 928,00 3 050,96 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 13 11 13 11 13 11 13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 025,00 2 025,00 2 025,00 2 025,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 273,00 273,00 273,00 273,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 504,00 1 504,00 1 504,00 1 504,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,96 546,96 546,96 546,96 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 30 003,00 30 003,00 29 553,00 24 283,00 5 27 45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 45 45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 952,00 18 952,00 18 952,00 18 952,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 176,00 1 176,00 1 176,00 1 176,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 9

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 661,00 3 661,00 3 661,00 3 661,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 494,00 494,00 494,00 494,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 20 1 20 1 20 1 20 4270 Zakup usług remontowych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 3 32 3 32 3 32 3 32 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 35 35 35 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 628,00 11 628,00 11 628,00 11 628,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 628,00 11 628,00 11 628,00 11 628,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 61 735,00 61 735,00 61 735,00 3110 Świadczenia społeczne 61 735,00 61 735,00 61 735,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 14 00 14 00 14 00 3110 Świadczenia społeczne 14 00 14 00 14 00 85216 Zasiłki stałe 137 665,00 137 665,00 137 665,00 3110 Świadczenia społeczne 137 665,00 137 665,00 137 665,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 281 348,69 281 348,69 279 348,69 241 906,00 37 442,69 2 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 532,00 183 532,00 183 532,00 183 532,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 50 14 50 14 50 14 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 022,00 36 022,00 36 022,00 36 022,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 852,00 4 852,00 4 852,00 4 852,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 60 7 60 7 60 7 60 4270 Zakup usług remontowych 1 80 1 80 1 80 1 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 12 18 12 18 12 18 12 18 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 10

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 84 84 84 84 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 65 65 65 65 4410 Podróże służbowe krajowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4430 Różne opłaty i składki 25 25 25 25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 922,69 4 922,69 4 922,69 4 922,69 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 10 3 10 3 10 3 10 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 787,93 29 787,93 29 487,93 25 335,00 4 152,93 30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 30 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 00 21 00 21 00 21 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 82 3 82 3 82 3 82 4120 Składki na Fundusz Pracy 515,00 515,00 515,00 515,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 4410 Podróże służbowe krajowe 3 009,00 3 009,00 3 009,00 3 009,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 1 093,93 1 093,93 1 093,93 85295 Pozostała działalność 41 012,96 41 012,96 8 912,96 8 144,00 768,96 32 10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 10 10 3110 Świadczenia społeczne 32 00 32 00 32 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 407,00 5 407,00 5 407,00 5 407,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 40 1 40 1 40 1 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 17 1 17 1 17 1 17 4120 Składki na Fundusz Pracy 167,00 167,00 167,00 167,00 4300 Zakup usług pozostałych 222,00 222,00 222,00 222,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,96 546,96 546,96 546,96 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 985,44 62 985,44 55 770,53 52 803,00 2 967,53 7 214,91 85401 Świetlice szkolne 56 985,44 56 985,44 55 770,53 52 803,00 2 967,53 1 214,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 214,91 1 214,91 1 214,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 844,00 42 844,00 42 844,00 42 844,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 153,00 1 153,00 1 153,00 1 153,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 11

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 702,00 7 702,00 7 702,00 7 702,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 104,00 1 104,00 1 104,00 1 104,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 70 70 70 4300 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 217,53 2 217,53 2 217,53 2 217,53 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6 00 6 00 6 00 3240 Stypendia dla uczniów 6 00 6 00 6 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 696 934,93 582 934,93 582 334,93 75 041,00 507 293,93 60 114 00 114 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 118 933,48 118 933,48 118 933,48 15 01 103 923,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 909,00 11 909,00 11 909,00 11 909,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 884,00 884,00 884,00 884,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 94 1 94 1 94 1 94 4120 Składki na Fundusz Pracy 277,00 277,00 277,00 277,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 40 00 40 00 40 00 40 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 33 00 33 00 33 00 33 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 65 65 65 65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273,48 273,48 273,48 273,48 90002 Gospodarka odpadami 276 50 276 50 276 50 15 00 261 50 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 259 50 259 50 259 50 259 50 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 90013 Schroniska dla zwierząt 5 50 5 50 5 50 5 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 50 5 50 5 50 5 50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 274 001,45 160 001,45 159 401,45 45 031,00 114 370,45 60 114 00 114 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 12

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 727,00 35 727,00 35 727,00 35 727,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 653,00 2 653,00 2 653,00 2 653,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 821,00 5 821,00 5 821,00 5 821,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 83 83 83 83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 90 00 90 00 90 00 90 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45 820,45 820,45 820,45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 114 00 114 00 114 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 00 20 00 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 90095 Pozostała działalność 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102 04 102 04 11 00 11 00 91 04 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11 00 11 00 11 00 11 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 00 11 00 11 00 11 00 92116 Biblioteki 71 04 71 04 71 04 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 71 04 71 04 71 04 92195 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 00 20 00 20 00 926 Kultura fizyczna 52 269,00 52 269,00 22 269,00 10 769,00 11 50 30 00 92601 Obiekty sportowe 18 269,00 18 269,00 18 269,00 10 769,00 7 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 548,00 1 548,00 1 548,00 1 548,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 221,00 221,00 221,00 221,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 00 9 00 9 00 9 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4260 Zakup energii 1 50 1 50 1 50 1 50 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 13

4270 Zakup usług remontowych 3 50 3 50 3 50 3 50 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 34 00 34 00 4 00 4 00 30 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 00 30 00 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 Wydatki razem: 10 278 821,30 8 381 521,30 7 640 084,39 5 331 197,59 2 308 886,80 121 04 540 396,91 80 00 1 897 30 1 897 30 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 30 904,00 30 904,00 30 904,00 28 056,04 2 847,96 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75011 Urzędy wojewódzkie 30 904,00 30 904,00 30 904,00 28 056,04 2 847,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 268,00 21 268,00 21 268,00 21 268,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 20 2 20 2 20 2 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 013,04 4 013,04 4 013,04 4 013,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 575,00 575,00 575,00 575,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 29 29 29 4300 Zakup usług pozostałych 467,00 467,00 467,00 467,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 544,00 1 544,00 1 544,00 1 544,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,96 546,96 546,96 546,96 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 672,00 672,00 672,00 672,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 672,00 672,00 672,00 672,00 4300 Zakup usług pozostałych 672,00 672,00 672,00 672,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 50 1 50 1 50 1 50 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 14

75414 Obrona cywilna 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 852 Pomoc społeczna 1 048 181,00 1 048 181,00 48 617,00 46 11 2 507,00 999 564,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 047 267,00 1 047 267,00 47 703,00 46 11 1 593,00 999 564,00 3110 Świadczenia społeczne 999 564,00 999 564,00 999 564,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 226,72 22 226,72 22 226,72 22 226,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 85 1 85 1 85 1 85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 443,68 21 443,68 21 443,68 21 443,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 589,60 589,60 589,60 589,60 4300 Zakup usług pozostałych 499,07 499,07 499,07 499,07 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 1 093,93 1 093,93 1 093,93 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 914,00 914,00 914,00 914,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 914,00 914,00 914,00 914,00 Wydatki razem: 1 081 257,00 1 081 257,00 81 693,00 74 166,04 7 526,96 999 564,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 15

Załącznik nr 2 A do uchwały nr III.11.2014 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki finansowane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Tabela nr 2 A Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 30 904,00 75011 Urzędy wojewódzkie 30 904,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 268,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 013,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 575,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 4300 Zakup usług pozostałych 467,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 544,00 751 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,96 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 672,00 672,00 4300 Zakup usług pozostałych 672,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 50 75414 Obrona cywilna 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 852 Pomoc społeczna 1 048 181,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 047 267,00 3110 Świadczenia społeczne 999 564,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 226,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 443,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 589,60 4300 Zakup usług pozostałych 499,07 85213 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 914,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 914,00 Razem: 1 081 257,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 1

Plan nakładów na zadania inwestycyjne na 2015 r. i lata następne Tabela nr 3 Załącznik nr 3 do uchwały nr III.11.2014 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2014 r. Lp Wyszczególnienie zadania Nazwa Zakres rzeczowy zadania Termin realizacji (data rozpoczęcia i data zakończenia zadania) Nakłady poniesione do 31.10.2014r. Nakłady planowane na 2015r. Budżet gminy Żródła finasowania, z tego: Dotacje, darowizny Kredyty i pożyczki bankowe Pozostało do realizacji w latach następnych, w tym: Ogółem 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50 00 25 00 25 00 Rozdział 40002 Dostarczanie wody 50 00 25 00 25 00 1 2. 3. Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Majkowice Wymiana wodociągu Ręczno ul. Przedborska Zakup pompy głębinowej do SUW Ręczno 2015-2016 10 00 10 00 2015-2016 15 00 15 00 2015 25 00 25 00 Dział 600 Transport i łączność 875 00 20 00 855 00 500 00 500 00 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 850 00 850 00 500 00 500 00 1 2. Budowa drogi Kolonia Ręczno-Nowinki Budowa drogi w miejscowości Dęba 2014-2016 3 444,00 700 00 700 00 500 00 500 00 2014-2015 11 562,00 135 00 135 00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 1