Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00 01008 Melioracje wodne 10 250,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 5 250,00 Własne 5 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 000,00 Własne 11 000,00 01095 Pozostała działalność 5 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 Własne 2 400,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 Własne 500,00 600 Transport i łączność 2 652 357,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 622 357,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Własne 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 Własne 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 117 677,00 Własne 117 677,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 Własne 150 000,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 Własne 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 310 880,00 Własne 2 310 880,00 60095 Pozostała działalność 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 Własne 30 000,00 630 Turystyka 35 550,00 63095 Pozostała działalność 35 550,00 Strona 1 z 23

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 Własne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Własne 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 4 000,00 Własne 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 Własne 9 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 Własne 1 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 500,00 Własne 1 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 962 500,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 405 000,00 4430 Różne opłaty i składki 405 000,00 Własne 405 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 144 500,00 4260 Zakup energii 4 000,00 Własne 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 Własne 60 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 35 000,00 Własne 35 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Własne 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 000,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 40 000,00 Własne 40 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 70095 Pozostała działalność 2 413 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 Strona 2 z 23

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400 000,00 Własne 2 400 000,00 710 Działalność usługowa 286 800,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 82 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 Własne 80 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 35 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 Własne 35 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Własne 500,00 71035 Cmentarze 163 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 103 300,00 Własne 103 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 Własne 60 000,00 71095 Pozostała działalność 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000,00 750 Administracja publiczna 4 147 314,00 75011 Urzędy wojewódzkie 379 014,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 Własne 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 000,00 Własne 200 000,00 Zlecone 72 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 400,00 Zlecone 21 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000,00 Własne 37 000,00 Zlecone 13 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 514,00 Własne 1 200,00 Zlecone 314,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 Własne 13 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 Własne 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000,00 Strona 3 z 23

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 Własne 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 300,00 Zlecone 6 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 Własne 2 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 156 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 145 000,00 Własne 145 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Własne 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 267 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 050 000,00 Własne 2 050 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 142 000,00 Własne 142 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 Własne 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360 000,00 Własne 360 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 000,00 Własne 45 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 Własne 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 Własne 150 000,00 4260 Zakup energii 60 000,00 Własne 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 Własne 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 Własne 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 Własne 170 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 000,00 Własne 25 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 Własne 500,00 Strona 4 z 23

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 28 000,00 Własne 28 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 Własne 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 Własne 35 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 000,00 4500 Własne 50 000,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 Własne 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 Własne 8 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 Własne 20 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00 Własne 15 000,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 100,00 Własne 1 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 3 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 126 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 Własne 950,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 Własne 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 Własne 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 Własne 85 000,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 Własne 600,00 75095 Pozostała działalność 214 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 Własne 4 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 Strona 5 z 23

751 75101 Własne 18 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00 Własne 100 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 Własne 8 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 000,00 Własne 21 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 Własne 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 Własne 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Własne 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 Własne 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 Własne 500,00 4430 Różne opłaty i składki 27 000,00 Własne 27 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500,00 Własne 7 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 290,00 2 290,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 Zlecone 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290,00 Zlecone 290,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 799 250,00 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 561 200,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 Własne 50 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050,00 Własne 1 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 Własne 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Własne 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 Własne 30 000,00 Strona 6 z 23

4260 Zakup energii 25 000,00 Własne 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 Własne 20 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 Własne 1 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 Własne 400 000,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 17 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 Własne 1 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 Własne 350,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 Własne 16 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 204 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 000,00 Własne 132 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 000,00 Własne 25 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 Własne 3 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Własne 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 Własne 500,00 Strona 7 z 23

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 Własne 4 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 Własne 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 75495 Pozostała działalność 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 Własne 6 000,00 757 Obsługa długu publicznego 280 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 280 000,00 280 000,00 Własne 280 000,00 758 Różne rozliczenia 787 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 785 000,00 4810 Rezerwy 685 000,00 Własne 685 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 Własne 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 13 885 540,00 80101 Szkoły podstawowe 7 663 680,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 154 660,00 Własne 154 660,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 998 050,00 Własne 4 998 050,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 342 630,00 Własne 342 630,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 938 130,00 Własne 938 130,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 119 520,00 Własne 119 520,00 Strona 8 z 23

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 500,00 Własne 18 500,00 4190 Nagrody konkursowe 2 900,00 Własne 2 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 171 500,00 Własne 171 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 36 210,00 Własne 36 210,00 4260 Zakup energii 358 070,00 Własne 358 070,00 4270 Zakup usług remontowych 27 440,00 Własne 27 440,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 850,00 Własne 3 850,00 4300 Zakup usług pozostałych 135 160,00 Własne 135 160,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 860,00 4400 Własne 15 860,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 400,00 Własne 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 930,00 Własne 10 930,00 4430 Różne opłaty i składki 9 500,00 Własne 9 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 265 310,00 Własne 265 310,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 350,00 Własne 15 350,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 710,00 Własne 9 710,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Własne 30 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 217 030,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 930,00 Własne 9 930,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 000,00 Własne 148 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 100,00 Własne 12 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 100,00 Własne 29 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 Własne 4 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Strona 9 z 23

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 Własne 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 Własne 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 Własne 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 100,00 Własne 8 100,00 80104 Przedszkola 3 406 200,00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 Własne 15 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 500 000,00 Własne 500 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 200,00 Własne 16 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 730 920,00 Własne 1 730 920,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 139 320,00 Własne 139 320,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 321 500,00 Własne 321 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 800,00 Własne 45 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 750,00 Własne 64 750,00 4220 Zakup środków żywności 206 650,00 Własne 206 650,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 40 000,00 Własne 40 000,00 4260 Zakup energii 134 850,00 Własne 134 850,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 Własne 9 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 680,00 Własne 3 680,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 500,00 Strona 10 z 23

4330 Własne 50 500,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 980,00 Własne 3 980,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 850,00 Własne 2 850,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 Własne 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103 150,00 Własne 103 150,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 050,00 Własne 6 050,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Własne 1 500,00 80110 Gimnazja 1 598 120,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 200 000,00 Własne 200 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 750,00 Własne 1 750,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 993 910,00 Własne 993 910,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 440,00 Własne 132 440,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 660,00 Własne 193 660,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 650,00 Własne 22 650,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 710,00 Własne 53 710,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 315 190,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 750,00 Własne 1 750,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 Własne 250,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 100,00 Własne 10 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 303 090,00 Własne 303 090,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 Własne 1 700,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 Własne 2 700,00 Strona 11 z 23

4300 Zakup usług pozostałych 20 700,00 Własne 20 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 600,00 80149 Własne 35 600,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 84 040,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00 Własne 25 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 Własne 2 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 Własne 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 640,00 Własne 13 640,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 000,00 Własne 21 000,00 4260 Zakup energii 4 500,00 Własne 4 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 Własne 9 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 333 810,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 520,00 Własne 520,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 244 470,00 Własne 244 470,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 280,00 Własne 17 280,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 920,00 Własne 44 920,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 480,00 Własne 6 480,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 870,00 Własne 6 870,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 270,00 Strona 12 z 23

80152 Własne 11 270,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 71 260,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 Własne 150,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 500,00 Własne 53 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 150,00 Własne 4 150,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 910,00 Własne 9 910,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 970,00 Własne 970,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 580,00 Własne 2 580,00 80195 Pozostała działalność 134 010,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 Własne 900,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 Własne 16 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109 610,00 Własne 109 610,00 851 Ochrona zdrowia 220 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 17 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 202 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 50 000,00 Własne 50 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 Strona 13 z 23

4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 Własne 50 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Własne 25 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 71 000,00 Własne 71 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 Własne 1 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Własne 100,00 852 Pomoc społeczna 4 457 839,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 047 750,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 Własne 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 950,00 Własne 232 950,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 500,00 Własne 20 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 200,00 Własne 49 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 Własne 7 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Własne 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 Własne 33 000,00 4220 Zakup środków żywności 406 000,00 Własne 406 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 Własne 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 Własne 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 271 800,00 Własne 271 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 200,00 Własne 12 200,00 Strona 14 z 23

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 85213 Własne 200,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 119 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 119 000,00 Własne 35 000,00 85214 Zlecone 84 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 471 685,00 3110 Świadczenia społeczne 471 685,00 Własne 471 685,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 780 000,00 3110 Świadczenia społeczne 780 000,00 Własne 780 000,00 85216 Zasiłki stałe 251 064,00 3110 Świadczenia społeczne 251 064,00 Własne 251 064,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 038 140,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 500,00 Własne 11 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 638 550,00 Własne 638 550,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 750,00 Własne 54 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 720,00 Własne 121 720,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 310,00 Własne 17 310,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00 Własne 13 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 200,00 Własne 14 200,00 4260 Zakup energii 60 000,00 Własne 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 Własne 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 800,00 Własne 45 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 400,00 Własne 5 400,00 Strona 15 z 23

4410 Podróże służbowe krajowe 12 600,00 Własne 12 600,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 110,00 Własne 24 110,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 500,00 Własne 4 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 467 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248 050,00 Własne 248 050,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 300,00 Własne 18 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 750,00 Własne 47 750,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 800,00 Własne 6 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500,00 Własne 17 500,00 4260 Zakup energii 44 000,00 Własne 44 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 Własne 7 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 Własne 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 Własne 45 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 Własne 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 Własne 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 Własne 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 300,00 Własne 11 300,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 300,00 Strona 16 z 23

Własne 2 300,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 300,00 Własne 2 300,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 270 000,00 3110 Świadczenia społeczne 260 000,00 Własne 260 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 Własne 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 85295 Pozostała działalność 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 Własne 6 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 452 614,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 84 340,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 400,00 Własne 26 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 740,00 Własne 28 740,00 4260 Zakup energii 20 000,00 Własne 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Własne 1 200,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 85395 Pozostała działalność 368 274,00 3119 Świadczenia społeczne 10 810,00 Własne 10 810,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00 Własne 28 000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 250,00 Własne 106 250,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 294,00 Własne 10 294,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 400,00 Własne 10 400,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 223,00 Własne 1 223,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 900,00 Własne 4 900,00 Strona 17 z 23

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 163,00 Własne 25 163,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 571,00 Własne 2 571,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 Własne 700,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 584,00 Własne 3 584,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 366,00 Własne 366,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 29 190,00 Własne 29 190,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 365,00 Własne 3 365,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 095,00 Własne 4 095,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 105,00 Własne 105,00 4307 Zakup usług pozostałych 120 890,00 Własne 120 890,00 4309 Zakup usług pozostałych 3 310,00 Własne 3 310,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 736,00 Własne 2 736,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 322,00 Własne 322,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 337 110,00 85401 Świetlice szkolne 297 110,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 670,00 Własne 670,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 221 660,00 Własne 221 660,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 870,00 Własne 14 870,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 660,00 Własne 40 660,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 800,00 Własne 5 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 620,00 Własne 620,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 180,00 Własne 180,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 650,00 Własne 12 650,00 Strona 18 z 23

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 40 000,00 Własne 40 000,00 855 Rodzina 14 285 050,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 981 240,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 Zlecone 600,00 3110 Świadczenia społeczne 7 861 522,00 Zlecone 7 861 522,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 730,00 Zlecone 69 730,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 150,00 Zlecone 6 150,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 100,00 Zlecone 13 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 Zlecone 1 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Zlecone 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 Zlecone 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 288,00 Zlecone 20 288,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 450,00 85502 Zlecone 2 450,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 985 360,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 Zlecone 800,00 3110 Świadczenia społeczne 5 479 610,00 Zlecone 5 479 610,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 400,00 Własne 27 000,00 Zlecone 113 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000,00 Zlecone 11 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 321 500,00 Zlecone 321 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 050,00 Zlecone 3 050,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Zlecone 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 750,00 Zlecone 19 750,00 Strona 19 z 23

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 750,00 Zlecone 3 750,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Zlecone 500,00 85504 Wspieranie rodziny 93 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 200,00 Własne 67 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600,00 Własne 5 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 600,00 Własne 12 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 Własne 1 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Własne 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 450,00 Własne 2 450,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 129 600,00 2580 2830 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Własne 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 129 600,00 Własne 129 600,00 85508 Rodziny zastępcze 95 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 95 000,00 Własne 95 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 769 703,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 403 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 Własne 400 000,00 90002 Gospodarka odpadami 5 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 275 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 260 000,00 Własne 260 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 Strona 20 z 23

Własne 15 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 144 797,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 Własne 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 Własne 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 047,00 Własne 37 047,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 Własne 100 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 824 906,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 592 758,00 Własne 592 758,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 232 148,00 Własne 232 148,00 90013 Schroniska dla zwierząt 28 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 Własne 25 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 480 000,00 4260 Zakup energii 330 000,00 Własne 330 000,00 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 Własne 150 000,00 90095 Pozostała działalność 609 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 Własne 45 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 6010 Własne 20 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 500 000,00 Własne 500 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 Własne 11 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Własne 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 477 099,00 Strona 21 z 23

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 144 149,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 129 480,00 Własne 1 129 480,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 669,00 Własne 7 669,00 92116 Biblioteki 332 950,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 332 950,00 Własne 332 950,00 926 Kultura fizyczna 502 400,00 92601 Obiekty sportowe 187 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 Własne 33 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 Własne 45 000,00 4260 Zakup energii 60 000,00 Własne 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 Własne 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 Własne 36 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 292 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 280 000,00 Własne 280 000,00 3250 Stypendia różne 12 000,00 Własne 12 000,00 92695 Pozostała działalność 23 000,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Własne 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 Strona 22 z 23

Razem: 50 372 066,00 Strona 23 z 23