% 010 Rolnictwo iłowectwo 61475877 52753219 8581% 01095 Pozostała działalność 292 050,77 292 050,77 100,00% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421,03 5 421,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518,90 1 518,90 100,00% 4430 Różneopłatyiskładki 285 110,84 285 110,84 100,00% 600 Transport iłącznosc 1087247402 777098840 71 47% 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 548 784,50 1 484 75445 95,87% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 240 784,50 1 177 679,42 94,91% 4300 Zakup usług pozostałych 308 000,00 307 075,03 99,70% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200,00 1892 9,46% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 18,92 9,46% 60014 Drogi publiczne powiatowe 97 878,68 97 878,68 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 267 335,00 262 873,00 98,33% 4300 Zakup usług pozostałych 59 456,32 59 456,32 100,00% 6050 1 10 000,00 105 538,00 95,94% 60016 Drogi publiczne gminne 9 056 154,52 6 023 342,03 66,51% 2014-03-27 Strona 1 6:5 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻE. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 Załącznik nr 2 01008 Melioracje wodne 11 200,00 11 149,95 99,55% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Wsi 304 550,00 217 391,73 71,38% 11 200,00 11 149,95 99,55% 4270 Zakup usług remontowych 4 550,00 0,00 0,00% 99,74% 6050 01030 Izby rolnicze 300 000,00 217 39173 72,46% 6 958,00 6 939,74 99,74% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego 6 z 958,00 6 939,74 4210 Zakup materiałów wyposażenia I 4 3 086 083,43 890 13467 95,20% 4270 Zakup usług remontowych 65 000,00 42 674,22 65,65% 4300 Zakup usług pozostałych 208 843,00 202 724,52 97,07% 6050 1 906 228,09 1 877 707,24 98,50% 6058 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich 1 381 481 00 0,00 0,00%
-- Q 6:5 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 305 559,07 268 183,44 87,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 4 48 200,00 45 238,06 93,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 940,00 570,15 9251% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 124,62 31,16% 4210 Zakup materiałów iwyposażenia 38 400,00 34 705,06 90.38% 4270 Zakup usług remontowych 36 000,00 22 107,09 61,41% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 599,99 30,00% 6050 11 000,00 10 658,96 96,90% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 164 619,07 150 179,51 91,23% 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 731 427 11 3 898 492 08 82 40% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 731 427,11 3 898 492,08 8240% 4260 Zakup energii 00000 126 375,03 99,51% i 4270 Zakup usług remontowych 264 000,00 255 152,72 96,65% 4300 Zakup usług pozostałych 78 000,00 77 952,94 99,94% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 960 427,11 957 387,06 99,68% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinś 1 000,00 127 285,00 28,50% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 331 000,00 1 330 942,00 99,99% 6050 170 000,00 142 427,02 83,78% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000,00 1 007 970,31 56,00% 710 Działalność usługowa I 090 000 00 157 82970 14 48% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 070 000,00 142 829,70 13,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 15 000,00 75,00% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 0,00% 71035 1 010 000,00 142 829,70 14,14% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 45 000,00 0,00 0,00% Cmentarze 4210 Zakup materiałów iwyposażenia 17 000,00 15 000,00 88,24% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna 8 047 511 00 7 888 480 06 98 02% 75011 Urzędy wojewódzkie 153 833,00 153 833,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 678,00 128 678,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 003,00 22 003,00 100,00% 20 14-03-27 Strona 2 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego orazzfunduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1 408 519,00 10 101,38 0,72% 630 Turystyka 305 559 07 268 18344 87 77%
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 152,00 3 152,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 9 614,43 87,40% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 881 533,00 6 782 813,32 98,57% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 18 164,70 72,66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 142 513,19 4 137 024,96 99,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 292 410,78 292 410,78 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 544,67 99,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy 696 130,00 75 950,00 694 912,87 99,83% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 48 000,00 44 429,00 92,56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 214 152,61 99,37% 4210 Zakup materiałów iwyposazerila 89 000,00 215 500,00 86 485,64 97,17% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 812,00 15 747,80 88,41% 4260 Zakup energii 100 000,00 99 44784 99,45% 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 6 396,60 91,38% 4280 Zakup usług zdrowotnych 75 000,00 51 467,47 68,62% 4300 Zakup usług pozostałych 552 558,00 541 823,84 98,06% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 20 390,00 19 048,13 93,42% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 25 000,00 22 273,26 89,09% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 37 000,00 31 414,76 84,90% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30 000,00 29 1 1 1,64 97,04% 4410 Podróze służbowe krajowe 50 000,00 49 298,69 98,60% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 469,54 9,39% 4430 Różne opłaty i składki 108 000,00 92 524,60 85,67% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 84 269,03 35 000,00 84 269,03 29 629,14 100,00% 84,65% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 146 765,75 97,84% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 750,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257 000,00 222 082,20 86,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy 123,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 3 073,45 61,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 95 569,21 95,57% 4300 Zakup usług pozostałych 126 127,00 112 157,70 88,92% O/ O 7O/ c - Treść D. Plan Wykonanie wykonania 6:5 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 334 000,00 317 000,00 322 741,86 307 626,98 96,63% 97,04% 4210 Zakup materiałowiwyposazenia 6 000,00 550 45-2014-03-27 Strona 3
O o 6:5 Treść Plan Wykonanie wykonama 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 0,00 000% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty składki 17 000,00 11 281,84 66,36% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 699,00 4 699,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 687,00 687,00 100,00% 4170 yrnagrodzenia bezosobowe 4 4 012,00 100,00% 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 1 628 55900 1 442 99329 88 61% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 25 000,00 25 000,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 25 000,00 25 000,00 100,00% 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 5 000,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 000,00 13 723,39 85,77% Strona 4 _ 75095 Pozostała działalność 421 145,00 407 00968 96.64% 2 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 30515,00 29571,14 96,91% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 133 560,00 133 200,00 99,73% 4100 \inagrodzenia agencyjno-prowizyjne 142 000,00 131 473,00 92,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 99 251,00 99,25% 4300 Zakup usług pozostałych 15 070,00 13 514,54 89,68% 751 Urzędy naczelnych organow władzy panstwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 699 00 4 699 00 100 00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000,00 5 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 815 100,00 699 451,07 85,81% 2 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 2 000,00 2 000,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 76 500,00 69 448,67 90,78% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 0,00 0,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 000,00 24 897,47 95,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 2 000,00 244,67 18,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 119,70 79,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50,00 17,15 34,30% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 800,00 700,00 87,50% 4260 Zakup energii 80 100,00 53 351,68 66,61% 4270 Zakup usług remontowych 103 000,00 96 840,94 94,02% 4300 Zakup usług pozostałych 480 000,00 426 486,63 88,85% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 1 417,16 56,69% 4430 Różneopłatyiskładki 28 000,00 21 927,00 78,31% 75416 Straż gminna (miejska) 783 459,00 713 542,22 91,08% 20 14-03-27
4 233.46 4 140,65 97,81% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 800,00 981,06 54,50% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 00000 5 270,00 58,56% 757 Obsługa długu publicznego 1 850 000 00 1 443 787 94 78 04% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 850 000,00 1 443 787,94 78,04% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pozyczek 1 850 000,00 1 443 787,94 78,04% 758 Rozne rozliczenia 699 764 79 O 00 0 00 1 80101 Szkoły podstawowe 13 104 897,45 12 821 527,60 97,84% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 70 000,00 59 133,06 84,48% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 968,00 172 448,67 99,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 464 951,00 1 457 002,91 99,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakupmateriałówiwyposażenia 42 345,00 34 305,16 81,01% 4260 Zakup energii 106 329,00 100 903,25 94,90% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 521 105,45 495466,40 95,08% 543 178,00 527 335,25 97,08% 2014-03-27 Strona S O 6:5 (Q %. 4010 Wynagrodzenia osobowe 497 pracowników 68000 457 498,04 9193% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 307,54 31 307,54 100,00% 89 685,00 87 508,24 97,57% 13 420,00 9 471.61 70,58% 6 300,00 6 061,61 96,22% 4210 Zakup materiałów iwyposażenia 51 728,18 48 442,85 93,65% 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 10 329,25 73,78% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 7 496,31 83,29% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 261,80 26,18% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 14 500,00 14 109,60 97,31% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 1 506,06 6024% 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne i opłaty składki 6 000,00 3 583,39 59,72% 5 000,00 1 546,00 30,92% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 304,82 10 304,82 1 00,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 699 764,79 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 801 Oswiata wychowanie 31 296 513 77 30 346 13066 96 96% 699 764,79 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 584 463,00 584 455,65 99,99% 290 569,00 288 874,90 99,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2% 7 983 103,00 7 961 698,57 99,73%
0/ wykonania Treść Plan Wykonanie O 6:5 4270 Zakup usług remontowych 162 430,00 156 978,07 97,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 8 36300 841,40 94,43% 4300 Zakup usług pozostałych 11 940,00 10 42580 87,32% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 233 164,00 205 73719 8824% 5 257,00 4 193,59 7977% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 103,00 7 46175 92,09% 4370 Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 16 270,00 15 245,81 93,71% 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opiaty i składki 9 574,00 9 284,56 9698% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 790,59 83,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej 626 177,00 8 1 08,00 625 54500 99,90% 6050 4 500,00 4 292,70 95,39% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 230 000,00 83 107,32 3613% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 784 022,59 1 350 482,11 75,70% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000,00 3 360,64 48,01% Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 21 421 92 13 440,00 62,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 968,00 64 956,67 99,98% 2014-03-27 Strona 6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 820,00 43 808,18 95,61% 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 4 264,00 3 896,42 91,38% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 974 468,00 894 857,30 91,83% _j Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budzetu środków europejskich 117 387,52 66 2 13,95 56,41% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 41 10 Składki na ubezpieczenia społeczne 175 379,00 163 438,27 93,19% Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 27 500,00 6 802,17 24,74% Składki na ubezpieczenia społeczne 41 19 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2 500,00 1 723,68 68, 4120 Skiadki na Fundusz Pracy 28 852,00 24 513,02 84,96% 4127 Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budzetu środków europejskich 4 000,00 974,60 24,37% Składki na Fundusz Pracy 95% 4129 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 4177 4217 Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 400,00 246,96 61,74% Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 6 000,00 0,00 0,00% Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 43 891 10 246,00 0,56%
0 6:5 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 678 000,00 672 769,48 99,23% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 374,00 48 985,11 95,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204 105,00 202 889,03 99,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 608 825,00 2 598 019,88 99,59% 41 10 Składki na ubezpieczenia społeczne 479 837,00 472 592,29 98,49% 4120 156 443,00 152 082,07 97,21% Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 708,00 64 969,55 95,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 445,00 244,00 16,89% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27 798,73 24 203,22 87,07% 4260 Zakupenergii i 1 200,00 1 085,28 90,44% 4270 Zakup usług remontowych 123 795,00 118 166,29 95,45% 4280 Zakup usług zdrowotnych 21 500,00 17 632,90 8201% 4300 Zakup usług pozostałych 4 430,00 2 530,00 57,11% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 66 08700 59 624,59 90,22% 4 57000 4 230,41 92,57% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 150,00 1 860,28 86,52% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 5 990,00 802,23 83,01% 4410 Podróze służbowe krajowe 4430 Różne opłaty składki 740,00 695,85 94,03% 6 5 283,00 272,00 83,91% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 155 098,00 155 098,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebęctących członkami korpusu służby cywilnej 6050 310 000,00 302 288,24 97,51% % Strona 7 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków zfunduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz zfunduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 1 679,35 0,00 0,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek 4247 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 19 569,70 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4307 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 120 508,73 0,00 0,00% Zakup usług pozostałych 4309 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 55 501,27 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej pubłicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu Środków europejskich 1 000,00 92,25 9,23% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 912,00 61 912,00 100,00% 80104 Przedszkola 7752689,73 7683718,53 99,11% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 589 311,00 589 306,19 99,99% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 185 000,00 2 183 371 64 99,93% 2014-03-27
O a 6:5 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 55 000,00 52 551,88 9555% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 55 00000 52 55188 95,55% 80110 Gimnazja 7 203 890,00 7 154 461,62 99,31% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 60 000,00 51 825,34 86,38% 3020 Wydatki osobowe niezaliczorie do wynagrodzeń 161 634,00 160 842,55 99,51% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 659 121 00 4 653 130,68 99,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 378 394,00 378 391 76 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 852 571,00 852 490,89 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 974,00 100 464,93 99,50% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 038,00 2 038,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 890,00 13 199,28 95,03% 4210 Zakup materiałów iwyposażenia 199 599,00 193 190,07 96,79% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 49 682,00 44 833,36 90,24% 4260 Zakup energii 279 909,00 268 178,69 95,81% 4270 Zakup usług remontowych 60 600,00 60 535,36 99,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 250,00 4 851,00 92,40% 4300 Zakup usług pozostałych 83 3 72,00 78 462,08 94,1 1% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 836,00 2 904,17 75,71% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 368,00 4 137,75 94,73% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 210,00 7 751,63 84,17% 4410 Podróże siuzbowe krajowe 6 600,00 5 406,52 81,92% 4430 Różne opłaty i składki 5 915,00 5 231,13 88,44% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 262 290,00 262 290,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 637,00 4 306,43 92,87% O. 1 300 000,00 1 209 785,32 93,06% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 88 014,00 68 371,60 77,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 87 714,00 68 071,60 77,61% 80195 Pozostała działalność 8 000,00 5 232,00 65,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 5 232,00 65,40% 851 Ochrona zdrowia 566 23497 406 974 01 71 87% 2014-03-27 Strona 8 _ ( F. 801 13 Dowożenie uczniów do szkół 1 300 000,00 1 209 785,32 93,06% 4300 Zakup usług pozostałych 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 6 086,81 60,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 349,20 69,84% 2 500,00 2 500,00 100,00%
-- 3 500,00 1 915,61 5473% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 1 322,00 37,77% 5 500,00 4 1 90,40 76,19% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 48 000,00 39 782,04 82,88% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4430 Różneopłatyiskładki 4 500,00 996,00 22,13% 852 Pomoc społeczna 9 678 561 00 8 935 232 71 92 32% 85202 Domy pomocy społecznej 174 266,00 162 924,82 93,49% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 174 266,00 162 924,82 93.49% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 600,00 5 126,28 67,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 2 220,00 4933% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 605,61 775,93 48,33% 1 50,00 104,97 69,98% 20 14-03-27 Strona O O ca 6:5 o 4210 Zakup materiałów wyposażenia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 531 234,97 375 687,20 7076% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 0,00% 4170 \Nynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 227 800,00 154 689,46 67,91% 146 200,00 95 010,63 6499% 98 234,97 81 218,67 82,68% 6300 85195 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25 000,00 25 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 369,40 73,88% 4300 Zakup usług pozostałych 63,00 0,00 0,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 537,00 2 536,88 99,99% 85212 Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 371 916,00 5 901 945,41 92,62% 3110 Świadczenia społeczne 5 837 262,00 5 435 610,64 93,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 159 267,88 148 096,29 92,99% 9 492,72 9 492,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 249 604,00 221 172,48 88,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 856,00 8 856,00 100,00% 3 900,00 2 895,77 74,25% i 4260 Zakup energii 544,00 15 248,96 11 72,37% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 581,97 97,00% 65 107,84 50 652,58 77,80%
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 742,80 6190% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 41 200,00 31 108,35 75,51% 85214 Zasiłki i popmoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe 1 157 038,00 1 033 044,16 89,28% 3110 Świadczenia społeczne 1 157 038,00 1 033 044,16 89,28% 85215 Dodatki mieszkaniowe 70 000,00 68 568,68 97,96% 3110 Świadczenia społeczne 70 000,00 68 568,68 97,96% 85216 Zasiłki stałe 244 439,00 233 303,59 95,44% 3110 Świadczenia społeczne 244 439,00 233 303,59 95,44% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 915 203,00 872 868,72 95,37% 2014-03-27 Strona 10 ---:. ( % O Treść Pian Wykonanie wykonania 4400 Opłaty za administrowanie ł czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe 10 82000 6 87696 6356% 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty składki 950,00 134,20 14,13% 623,56 384,75 61,70% 4440 13,96% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 894,39 3 3 038,00 894,39 3 424,00 100,00% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 41 200,00 31 108,35 75,51% 3020 Wydatki osobowe niezałiczone do wynagrodzeń 8 000,00 5 219,63 65,25% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 570 753,00 565 060,31 99,00% 1 000,00 0,00 0,00% 4040 i 2 767,00 69,18% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 436,75 36 436,75 100.00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 113 500,00 103 900,51 91,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 1 1 528,91 72,06% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 20 000,00 18 73200 93,66% 4260 Zakup energii 22 838,00 22 765,69 99,68% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 314,57 3 66,29% 4300 Zakup usług pozostałych 1 650,00 979,60 59,37% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 73 301,85 62 704,36 85,54% 800,00 609,79 76,22% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 000,00 4 599,51 76,66% 6 4400 Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19 000,00 18 363,84 96,65% 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 846,58 56,44% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 2 616,27 87,21% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 423,40 4 000,00 12 423,40 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 175 000,00 170 208,05 97,26%
S 0/ 4300 Zakup usług pozostałych 175 00000 170 20805 97.26% 3110 Świadczenia społeczne 423951,00 417 538,67 98,49% 4300 Zakup usług pozostałych 72 0000 16 5842 2304% 4430 Różneopłatyiskładki 3 948,00 66,56 169% 853 Pozostałe zadania W zakresie polityki społecznej 20680000 16272479 78 69% 85305 Żłobki 30000,00 2403430 80,11% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 24 034,30 80,11% 85395 Pozostała działalność 176 800,00 138 690,49 78,44% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800,00 6 395,40 81,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 450,82 30,05% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 74 000,00 72 072,13 97,39% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 10 384,33 41,54% 4260 Zakup energii 31 300,00 17 490,52 55,88% 4300 Zakup usług pozostałych 6 5 300,00 312,25 84,32% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15 800,00 15 508,51 9816% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 655,89 32 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 2 000,00 477,36 82,58% 4400 Opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 7 500,00 943,28 93,45% i 4430 Różne opłaty składki 1 i 600,00 0,00 030% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 009 222 00 1 948 467 44 96 98% 85401 Świetlice szkolne 1 691 650,00 1 672 20345 98,85% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 109,00 38 959,83 9, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240 949,00 1 225 379,81 98,75% I 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 426,00 79 418,52 9999% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 227 076,00 224 89,62 98,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 830,00 22 996,31 96.50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 260,00 81 259,36 99,99% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 76 210,00 56 47086 74,10% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 026,00 3 87798 55,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 147,00 549,77 25,61% 2014-03-27 Strona 11 6:5,79 % 62 % 85295 Pozostała działalność 521 89900 456 13465 8740% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2360 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 22 000,00 21 940,00 99,73% 2360 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 000,00 1 000,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu lednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 1 000,00 1 000,00 100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 28 300,00 38 737,00 25 136,41 26 906,70 88,82% 69,46% 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 27 100,00 iso 262,00 23 100,00 168 693,13 85,24% 93,58% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 405 000,00 341 761,05 84,39% 4260 7akup energii 22 000,00 15 295,29 69,52% 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 66 364,99 97,60% 6050 300 000,00 248 662,78 82,89% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 324 92600 242 333.24 74,58% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 018,00 1 841,71 61,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 418,00 18 557,28 95,57% 4210 Zakup materiałów i wyposazenia 4 49000 2 1 76,55 48,48% 4300 Zakup usług pozostałych 298 000,00 219 757,70 73,74% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 352 419,08 342 014,54 97,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 000 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i 4210 Zakup materiałów wyposażenia 6 600,00 5 683,55 86,11% 4300 Zakup usług pozostałych 1 86 37,08 79 337,60 92,11% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 248 182,00 10 500,00 246 503,38 10 490,01 99,32% 99,90% 2014-03-27 Strona 12 6:5 i 2360 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 25 000,00 25 000,00 10000% Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ai-t. 221 ustawy, na finansowanie łub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 25 000,00 25 000,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 207 362,00 191 793,13 92,49% 2360 85495 Pozostała działalność 8 000,00 2 00000 2500% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 8 000,00 2 000,00 25,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 6 15095236 5 477 228 16 89 05% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 15 000,00 438 642,00 11 437,99 353 178,12 76,25% 80,52% 2900 Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 115 132,00 115 132,00 100,00% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 6 510,00 2 486,08 38,19% 4300 Zakup usług pozostałych 317 00000 235 560,04 74.31% 90013 Schroniska dla zwierząt 536 726,00 477 698,68 89.00% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 28 51 5,00 28 51500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 8 045,12 32,18%
4300 Zakup usług pozostałych 148 21100 129 765,01 87,55% 4260 Zakup energii 2 010 000,00 1 868 310,95 92,95% 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 22 719,48 6491% 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 32 183,01 5364% 30 968.40 29 968,40 96,77% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 78 758,12 60 456,06 76,76% 4260 Zakup energii 5 000,00 1 532,31 30,65% 4270 Zakup usług remontowych 15 655,00 15 650,00 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 176 286,00 154 759,70 87,79% 921 Kultura iochrona dziedzictwa narodowego 2611 16473 247051918 94 61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 474,06 29 523,55 96,88% 4300 Zakup usług pozostałych 34 992.00 34 277,41 97.96% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 563 893,47 1 437 495,70 9192% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 080 000,00 1 080 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 041,00 923,40 88,70% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 080,00 5 549,51 91,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 158,87 42 310,01 76,71% 4260 Zakup energii 78 000,00 65 223,13 83,62% 4270 Zakup usług remontowych 36 485,00 35 018,28 9598% Strona 13 _ ( 0/ * O 6:5 6050 000,00 17 876,65 4469% 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 295 000,00 293 496,90 99,49/o 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 385 600,00 2 188 266,57 91,73% 6050 280 600,00 265 053,13 94,46% 90095 Pozostała działalność 1 707 639,28 1 531 975,96 89,71% 2900 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 12 521,76 12 521,76 100,00% IPłaątYan i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 6050 58 000,00 49 482,44 85,31% 6 57 Płatności w zakresie budżetu Środków europejskich 833 501,66 736 700,80 8839% Wydatki inwestycyjne jednostek budzatowych 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 496 948,34 470 904,49 94,76% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 147 271,26 133 023,48 9033% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 66 000,00 56 755,32 85,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 805,20 12 467,20 7 8,88% 201403-27
4300 Zakup usług pozostałych 33 12860 16 32786 49.29% 92601 Obiekty sportowe 634 000,00 552 284,65 87,11% 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 13 506,99 2078% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 348 370,00 348 309,76 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 350,00 30 34204 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 810,00 58 805,75 9. 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 368,22 58 359,08 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 240,00 7 237,51 99,97% 4210 Zakupmateriałówiwyposażenia 75 410,00 75 404,23 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek 570,00 565,00 99,12% i 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 135 080,00 135 077,32 9999% 4280 Zakup usług zdrowotnych 84 650,00 84 634,17 9998% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 1 8480 92,40% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 116 707,00 110 019,68 94,27% 1 470,00 1 464,10 99,60% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 2 500,00 490,99 9, 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 2 23000 225,80 99,81% 2014-03-27 Strona 14 0/ 9% 64% (D0 0 6:5 4430 Różne opłaty składki 2 000,00 1 44000 7200% 6050 16 600,00 14 933,90 89,95% 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 90 000,00 90 000,00 100,00% 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 165 400,00 85 769,61 51,86% 92116 Biblioteki 900 000,00 900 000,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 900 000,00 900 000,00 100,00% 926 Kultura fizyczna 1 936 955 22 1 833 064 01 94 64% 6050 27 500,00 13 942,87 50,70% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Płatnościw zakresie budżetu środków europejskich 270 730,00 270 730,00 10000% 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spółności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 270 770,00 254 104,79 93,85% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 259 245,22 1 237 427,97 98,27% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 26 000,00 23 231,00 89,35% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 190 000,00 180 000,00 94,74% 3020 Wydatki osobowe niezaliczorie do wynagrodzeń 8 880,00 8 475,00 95,44%
2 3 4 5 5 7 4410 Podróże służbowe krajowe 5 110,00 4 937,94 96,63% 4430 Różne opłaty składki 6 500,00 6 49610 99,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 30000 9 300,00 100,00% 92695 Pozostała działalność 43 710,00 43 351,39 99,18% 4210 Zakup materiałów wyposażenia i 6050 400,00 43 310,00 199,00 43 152,39 49,75% 99,64% RAZEM: 84 301 156,81 74 983 327,06 8895% 2014-03-27 Strona 15 mgr ringer -:- oo_ % 6:5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 1 00,00 1 00,00 100,00% 6057 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 49 686,26 49 686, 15 99,99% 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 41 713,74 40 081,55 96,09%