Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2017 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.4.2017 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 04 stycznia u w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na. Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2016 roku Dz. U. poz. 1870 / oraz 11 pkt 2 i 5 uchwały Nr XXI/136/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na u s t a l a m : 1 Wielkość dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji jednostek zgodnie z załącznikiem nr 1 10. na dla 2 1. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 11-13. 2. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 14. Upoważniam Kierowników jednostek organizacyjnych gminy do : 3 1/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2/ dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych. 1

Informacja stanowi podstawę sporządzenia planu finansowego jednostki. 4 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia u. Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 2

URZĄD GMINY PAWŁOWICZKI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia u DOCHODY W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2017 ROK w złotych Dział Nazwa działu i źródła w zł 1 2 3 4 DOCHODY BIEŻĄCE 23 266 687 020 LEŚNICTWO 1 200 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 1 200 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 115 600 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0550 8 700 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 106 900 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 79 887 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 9 750 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami 2010 70 137 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 602 3

Dział Nazwa działu i źródła w zł 1 2 3 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami 2010 1 602 752 OBRONA NARODOWA 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami 2010 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŹAROWA 6 222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami 2010 6 222 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 805 373 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0010 3 118 973 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0020 50 000 Wpływy z podatku od nieruchomości 0310 1 565 000 Wpływy z podatku rolnego 0320 2 654 000 Wpływy z podatku leśnego 0330 22 200 Wpływy z podatku od środków transportowych 0340 152 000 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0350 100 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0360 10 000 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 22 000 Wpływy z opłaty targowej 0430 100 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0480 95 000 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0500 100 000 Wpływy z różnych opłat 0690 5 000 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 11 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 417 825 4

Dział Nazwa działu i źródła w zł 1 2 3 4 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 10 000 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 9 407 825 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 316 478 Wpływy z różnych opłat 0690 47 920 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 958 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo gminnych ) 2030 267 600 851 OCHRONA ZDROWIA 45 000 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 45 000 852 POMOC SPOŁECZNA 516 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami 2010 37 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo gminnych ) 2030 479 000 855 RODZINA 4 820 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2060 3 302 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami 2010 1 518 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 5

Dział Nazwa działu i źródła w zł 1 2 3 4 ŚRODOWISKA 102 000 Wpływy z opłaty produktowej 0400 500 Wpływy z różnych opłat 0690 25 000 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 45 000 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 31 500 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 39 000 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 30 000 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0960 9 000 DOCHODY MAJĄTKOWE 150 000 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 10 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 140 000 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 140 000 DOCHODY OGÓŁEM 23 416 687 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 6

URZĄD GMINY PAWŁOWICZKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia u WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 1 2 3 4 WYDATKI BIEŻĄCE 6 229 202 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008 Melioracje wodne 10 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 10 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 01030 Izby rolnicze 53 480 1) dotacje na zadania bieżące 53 480 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 15 690 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 15 690 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 690 01095 Pozostała działalność 5 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 5 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 020 LEŚNICTWO 500 02001 Gospodarka leśna 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 448 289 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 600 7

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 1 2 3 4 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 8 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 37 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 37 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 000 60016 Drogi publiczne gminne 195 956 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 195 956 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 195 956 60017 Drogi wewnętrzne 206 733 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 206 733 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 206 733 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 152 472 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 116 472 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 116 272 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 258 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111 014 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 36 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 18 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 18 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 18 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 339 050 75011 Urzędy wojewódzkie 117 570 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 117 570 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 361 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 209 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 88 100 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 6 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 500 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 600 8

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 1 2 3 4 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 2 002 155 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 894 655 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 575 081 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 319 574 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 107 500 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 42 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 000 75095 Pozostała działalność 89 225 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 60 825 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 825 2) dotacje na zadania bieżące 28 400 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 602 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 602 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 602 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 602 752 OBRONA NARODOWA 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 236 752 75412 Ochotnicze straże pożarne 224 200 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 204 200 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 910 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 171 290 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 75414 Obrona cywilna 12 552 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 12 552 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 829 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 723 9

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 1 2 3 4 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 145 079 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 110 000 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 110 000 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 35 079 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 35 079 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 636 221 75818 Rezerwy ogólne i celowe 636 221 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 636 221 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: - rezerwy ogólne 107 221 - rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty 470 000 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 59 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 152 594 80101 Szkoły podstawowe 23 733 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 23 733 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 733 80104 Przedszkola 73 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 73 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 55 861 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 55 361 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 693 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 668 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 851 OCHRONA ZDROWIA 265 371 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 165 371 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 164 371 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 594 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90 777 10

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 1 2 3 4 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 300 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 94 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 300 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 500 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 852 POMOC SPOŁECZNA 125 880 85216 Zasiłki stałe 5 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500 2) dotacje na zadania bieżące 3 500 85295 Pozostała działalność 120 880 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 880 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 880 2) dotacje na zadania bieżące 120 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 508 85401 Świetlice szkolne 508 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 508 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 508 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 13 000 socjalnym 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000 855 RODZINA 25 000 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 5 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 2) dotacje na zadania bieżące 20 000 11

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 1 2 3 4 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 798 448 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 45 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 45 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000 90002 Gospodarka odpadami 30 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 30 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 161 314 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 158 314 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 896 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 418 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 92 944 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 92 944 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 92 944 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 345 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 345 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 345 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 96 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 96 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 90095 Pozostała działalność 27 690 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 27 690 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 690 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 712 666 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 284 543 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 282 543 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 080 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 212 463 12

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 1 2 3 4 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 92116 Biblioteki 275 823 1) dotacje na zadania bieżące 275 823 92195 Pozostała działalność 152 300 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 152 300 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137 300 926 KULTURA FIZYCZNA 72 500 92601 Obiekty sportowe 22 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 22 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000 1) dotacje na zadania bieżące 50 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 3 360 946 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000 01095 Pozostała działalność 10 000 - inwestycje i zakupy 10 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 300 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000 - inwestycje i zakupy ( dotacja ) 200 000 60017 Drogi wewnętrzne 100 000 - inwestycje i zakupy 100 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 53 416 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53 416 - inwestycje i zakupy 53 416 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 30 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 30 000 - inwestycje i zakupy 30 000 13

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 1 2 3 4 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 682 764 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 627 000 - inwestycje i zakupy 2 627 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 000 - inwestycje i zakupy 6 000 90095 Pozostała działalność 49 764 - inwestycje i zakupy 49 764 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 280 766 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 270 766 - inwestycje i zakupy w tym 270 766 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 270 766 92195 Pozostała działalność 10 000 - inwestycje i zakupy 10 000 926 KULTURA FIZYCZNA 4 000 92601 Obiekty sportowe 4 000 - inwestycje i zakupy 4 000 WYDATKI OGÓŁEM 9 590 148 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 14

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia u Numer działu, rozdziału, paragrafu GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W PAWŁOWICZKACH Nazwa działu, rozdziału i paragrafu w złotych 1 2 3 WYDATKI BIEŻĄCE: 601 685 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 319 885 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 319 885 1) wydatki jednostki w tym na: 319 285 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 286 206 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 079 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 281 800 80113 Dowożenie uczniów do szkół 281 000 1) wydatki jednostki w tym na: 281 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 281 000 80195 Pozostała działalność 800 1) wydatki jednostki w tym na: 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 WYDATKI OGÓŁEM 601 685 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 15

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia u Numer działu, rozdziału, paragrafu ZESPÓŁ GIMNAZJALNO SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PAWŁOWICZKACH Nazwa działu, rozdziału i paragrafu w złotych 1 2 3 DOCHODY BIEŻĄCE 159 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 159 000 80104 Przedszkola 14 000 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14 000 80148 Stołówki szkolne 145 000 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 61 000 0690 Wpływy z różnych opłat 84 000 RAZEM DOCHODY 159 000 WYDATKI BIEŻĄCE 3 040 880 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 874 195 80101 Szkoły podstawowe 786 868 1) wydatki jednostki w tym na: 750 823 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 648 940 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 883 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 045 80104 Przedszkola 473 213 1) wydatki jednostki w tym na: 451 627 16

Numer działu, rozdziału, paragrafu Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 395 746 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 881 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 586 80110 Gimnazja 1 118 248 1) wydatki jednostki w tym na: 1 066 685 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 926 262 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 140 423 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 563 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 269 1) wydatki jednostki w tym na: 8 169 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 169 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 100 80148 Stołówki szkolne 309 571 1) wydatki jednostki w tym na: 308 771 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145 625 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 163 146 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 23 584 1) wydatki jednostki w tym na: 22 573 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 927 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 646 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 011 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 124 061 1) wydatki jednostki w tym na: 118 817 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 923 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 894 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 244 80195 Pozostała działalność 25 381 17

Numer działu, rozdziału, paragrafu Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 1) wydatki jednostki w tym na: 25 381 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 381 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 163 385 85401 Świetlice szkolne 147 339 1) wydatki jednostki w tym na: 138 206 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 208 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 998 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 133 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7 562 1) wydatki jednostki w tym na: 7 545 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 257 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 288 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 4 500 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 067 1) wydatki jednostki w tym na: 1 067 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 067 85495 Pozostała działalność 2 917 1) wydatki jednostki w tym na: 2 917 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 917 926 KULTURA FIZYCZNA 3 300 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 300 1) wydatki jednostki w tym na: 3 300 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 300 WYDATKI OGÓŁEM 3 040 880 18 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia u Numer działu, rozdziału, paragrafu ZESPÓŁ GIMNAZJALNO SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W GOŚCIĘCINIE Nazwa działu, rozdziału i paragrafu w złotych 1 2 3 DOCHODY BIEŻĄCE: 8 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 000 80104 Przedszkola 8 000 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8 000 RAZEM DOCHODY 8 000 WYDATKI BIEŻĄCE 2 198 553 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 147 704 80101 Szkoły podstawowe 791 977 1) wydatki jednostki w tym na: 756 902 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 676 642 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 260 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 075 80104 Przedszkola 402 165 1) wydatki jednostki w tym na: 383 798 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 342 069 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 729 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 367 80110 Gimnazja 686 578 1) wydatki jednostki w tym na: 649 597 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 575 878 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73 719 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 981 19

Numer działu, rozdziału, paragrafu Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 397 1) wydatki jednostki w tym na: 7 197 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 197 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 200 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 240 554 1) wydatki jednostki w tym na: 229 978 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 206 183 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 795 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 576 80195 Pozostała działalność 15 033 1) wydatki jednostki w tym na: 15 033 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 033 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 47 849 85401 Świetlice szkolne 45 448 1) wydatki jednostki w tym na: 43 486 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 103 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 383 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 962 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 82 1) wydatki jednostki w tym na: 82 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 319 1) wydatki jednostki w tym na: 319 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 319 926 KULTURA FIZYCZNA 3 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 000 20

Numer działu, rozdziału, paragrafu Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 1) wydatki jednostki w tym na: 3 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000 WYDATKI OGÓŁEM 2 198 553 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 21

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia u Numer działu, rozdziału, paragrafu ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W OSTROŻNICY Nazwa działu, rozdziału i paragrafu w złotych 1 2 3 DOCHODY BIEŻĄCE 5 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 000 80104 Przedszkola 5 000 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 000 RAZEM DOCHODY 5 000 WYDATKI BIEŻĄCE: 1 082 269 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 046 726 80101 Szkoły podstawowe 767 128 1) wydatki jednostki w tym na: 735 111 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 662 208 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 903 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 017 80104 Przedszkola 234 941 1) wydatki jednostki w tym na: 225 820 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186 710 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 110 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 121 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 243 1) wydatki jednostki w tym na: 4 243 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 243 22

Numer działu, rozdziału, paragrafu Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 000 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 21 665 1) wydatki na jednostki w tym na: 20 842 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 233 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 609 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 823 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 570 1) wydatki jednostki w tym na: 3 570 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 570 80195 Pozostała działalność 14 179 1) wydatki jednostki w tym na: 14 179 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 179 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 35 043 85401 Świetlice szkolne 19 052 1) wydatki jednostki w tym na: 18 099 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 695 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 404 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 953 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 15 080 1) wydatki jednostki w tym na: 15 045 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 325 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 720 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 650 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 650 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 261 23

Numer działu, rozdziału, paragrafu Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 1) wydatki jednostki w tym na: 261 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 261 926 KULTURA FIZYCZNA 500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 500 1) wydatki jednostki w tym na: 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 WYDATKI OGÓŁEM 1 082 269 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 24

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia u Numer działu, rozdziału, paragrafu ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W JAKUBOWICACH Nazwa działu, rozdziału i paragrafu w złotych 1 2 3 DOCHODY BIEŻĄCE 2 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 000 80104 Przedszkola 2 000 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 000 RAZEM DOCHODY 2 000 WYDATKI BIEŻĄCE 950 874 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 926 605 80101 Szkoły podstawowe 783 408 1) wydatki jednostki w tym na: 744 208 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 667 737 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 76 471 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 200 80104 Przedszkola 126 682 1) wydatki jednostki w tym na: 121 768 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104 414 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 354 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 914 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 924 1) wydatki jednostki w tym na: 2 124 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 25

Numer działu, rozdziału, paragrafu Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 124 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 800 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 704 1) wydatki jednostki w tym na: 1 704 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 704 80195 Pozostała działalność 9 887 1) wydatki jednostki w tym na: 9 887 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 887 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 23 769 85401 Świetlice szkolne 18 660 1) wydatki jednostki w tym na: 17 762 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 358 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 404 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 898 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4 594 1) wydatki jednostki w tym na: 4 457 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 197 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 260 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 137 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 350 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 350 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 165 1) wydatki jednostki w tym na: 165 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 165 926 KULTURA FIZYCZNA 500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 500 1) wydatki jednostki w tym na: 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 26

Numer działu, rozdziału, paragrafu Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 WYDATKI OGÓŁEM 950 874 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 27

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia u Numer działu, rozdziału, paragrafu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MACIOWAKRZU Nazwa działu, rozdziału i paragrafu w złotych 1 2 3 WYDATKI BIEŻĄCE 802 986 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 778 952 80101 Szkoły podstawowe 563 473 1) wydatki jednostki w tym na: 537 954 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 478 645 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 309 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 519 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 92 165 1) wydatki jednostki w tym na: 86 947 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 957 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 990 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 218 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 137 1) wydatki jednostki w tym na: 3 937 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 937 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 106 779 1) wydatki jednostki w tym na: 102 022 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 841 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 181 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 757 80195 Pozostała działalność 12 398 28

Numer działu, rozdziału, paragrafu Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 1) wydatki jednostki w tym na: 12 398 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 398 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 23 534 85401 Świetlice szkolne 22 879 1) wydatki jednostki w tym na: 21 657 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 091 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 566 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 222 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 500 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 85446 Dokształcane i doskonalenie nauczycieli 155 1) wydatki jednostki w tym na: 155 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 155 926 KULTURA FIZYCZNA 500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 500 1) wydatki jednostki w tym na: 500 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 500 WYDATKI OGÓŁEM 802 986 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 29

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 00504.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia u Numer działu, rozdziału, paragrafu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NACZĘSŁAWICACH Nazwa działu, rozdziału i paragrafu w złotych 1 2 3 WYDATKI BIEŻĄCE 920 866 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 894 462 80101 Szkoły podstawowe 739 607 1) wydatki jednostki w tym na: 701 634 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 634 763 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66 871 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 973 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 94 057 1) wydatki jednostki w tym na: 88 478 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 943 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 535 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 579 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 933 1) wydatki jednostki w tym na: 3 633 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 633 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 48 279 1) wydatki jednostki w tym na: 45 838 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 493 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 345 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 441 80195 Pozostała działalność 7 586 1) wydatki jednostki w tym na: 7 586 30

Numer działu, rozdziału, paragrafu Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 586 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 25 904 85401 Świetlice szkolne 25 173 1) wydatki jednostki w tym na: 23 813 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 805 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 008 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 360 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 550 motywacyjnym 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 550 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 181 1) wydatki jednostki w tym na: 181 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 181 926 KULTURA FIZYCZNA 500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 500 1) wydatki jednostki w tym na: 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 WYDATKI OGÓŁEM 920 866 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 31

Numer działu, rozdziału, paragrafu Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia u GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWICZKACH Nazwa działu, rozdziału i paragrafu w złotych 1 2 3 DOCHODY BIEŻĄCE 50 000 852 POMOC SPOŁECZNA 50 000 85202 Domy pomocy społecznej 10 000 0830 Wpływy z usług 10 000 85216 Zasiłki stałe 30 000 0920 Pozostałe odsetki 6 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 500 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000 0830 Wpływy z usług 5 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000 RAZEM DOCHODY 50 000 WYDATKI BIEŻĄCE 6 372 426 851 OCHRONA ZDROWIA 1 850 85195 Pozostała działalność 1 850 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 850 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 850 852 POMOC SPOŁECZNA 1 486 304 32

Numer działu, rozdziału, paragrafu Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 85202 Domy pomocy społecznej 250 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 250 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250 000 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 30 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 30 000 - wydatki związane z realizacją statutowych ich zadań 30 000 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 252 125 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 9 125 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 125 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 243 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 40 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000 85216 Zasiłki stałe 83 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 379 693 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 377 247 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 321 003 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 244 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 446 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 110 846 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 110 846 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 746 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 100 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 333 140 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 333 140 33

Numer działu, rozdziału, paragrafu Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 85295 Pozostała działalność 5 000 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 855 RODZINA 4 884 272 85501 Świadczenia wychowawcze 3 302 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 48 548 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 553 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 995 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 253 452 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 518 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 95 679 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 991 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 688 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 422 321 85504 Wspieranie rodziny 45 892 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 45 892 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 969 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 523 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 85508 Rodziny zastępcze 18 380 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 18 380 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 380 w tym WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE: 4 857 000 852 POMOC SPOŁECZNA 37 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 17 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 17 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000 34

Numer działu, rozdziału, paragrafu Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 20 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 900 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 100 855 RODZINA 4 820 000 85501 Świadczenia wychowawcze 3 302 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 48 548 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 553 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 995 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 253 452 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeni społecznego 1 518 000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 95 679 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 991 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 688 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 422 321 WYDATKI OGÓŁEM 6 372 426 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 35

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia u DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w złotych Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 4 5 DOCHODY BIEŻĄCE 4 933 859 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 70 137 75011 Urzędy wojewódzkie 70 137 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami 70 137 752 OBRONA NARODOWA 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŹAROWA 6 222 75414 Obrona cywilna 6 222 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 36

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 4 5 zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami 6 222 852 POMOC SPOŁECZNA 37 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej 17 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami 17 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami 20 000 855 RODZINA 4 820 000 85501 Świadczenie wychowawcze 3 302 000 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3 302 000 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 518 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 37

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 1 2 3 4 5 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym ) ustawami 1 518 000 DOCHODY OGÓŁEM 4 933 859 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 38

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia u WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 1 2 3 4 WYDATKI BIEŻĄCE 4 933 859 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 70 137 75011 Urzędy wojewódzkie 70 137 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 531 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 205 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 236 4120 Składki na Fundusz Pracy 151 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350 4300 Zakup usług pozostałych 3 805 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 125 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100 4410 Podróże służbowe krajowe 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 275 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 159 752 OBRONA NARODOWA 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 4300 Zakup usług pozostałych 500 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 222 75414 Obrona cywilna 6 222 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 410 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 368 39

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 1 2 3 4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 822 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 149 4300 Zakup usług pozostałych 70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 4410 Podróże służbowe krajowe 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273 852 POMOC SPOŁECZNA 37 000 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 17 000 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800 4300 Zakup usług pozostałych 12 100 855 RODZINA 4 820 000 85501 Świadczenie wychowawcze 3 302 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250 3110 Świadczenia społeczne 3 253 202 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 520 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 098 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 086 4120 Składki na Fundusz Pracy 849 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4260 Zakup energii 500 4270 Zakup usług remontowych 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 4300 Zakup usług pozostałych 2 201 4360 Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych 600 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4430 Różne opłaty i składki 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200 40

Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 1 2 3 4 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 518 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250 3110 Świadczenia społeczne 1 422 071 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 933 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 957 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 442 4120 Składki na Fundusz Pracy 659 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4260 Zakup energii 800 4270 Zakup usług remontowych 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 4300 Zakup usług pozostałych 3 844 4360 Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych 600 4410 Podróże służbowe krajowe 200 4430 Różne opłaty i składki 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600 W Y D A T K I O G Ó Ł E M 4 933 859 Wójt Gminy Pawłowiczki Jerzy Treffon 41

DOCHODY I WYDATKI Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 stycznia u ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 1 2 3 4 5 DOCHODY 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1602 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 602 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 1 602 DOCHODY OGÓŁEM 1 602 WYDATKI 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 602 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 602 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 235 42