UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 1. Dochody w łącznej kwocie 16 835 640,79 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie: 16 835 640,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. w łącznej kwocie 17 388 019,79 zł, w tym: 1) bieżące w kwocie 16 370 211,57 zł, 2) majątkowe w kwocie 1 017 808,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 552 379,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 552 379,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 223 048,00 zł ( kredyt 223 048.00) przeznacza się na rozchody w wysokości 223 048,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 125 00 zł i pożyczki w wysokości 98 048,00 zł). 3. Przychody budżetu w wysokości 775 427,00 zł., rozchody budżetu w wysokości 223 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 552 379,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 223 048,00 zł. 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 60 30 zł. 2. Rezerwy celowe w wysokości 39 70 zł, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 6. 1. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Dochody i związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
Dział Rozdział Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. DOCHODY Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 700 70005 710 71035 750 75011 3 4 5 bieżące 0750 0470 0750 2020 Leśnictwo 4 00 Pozostała działalność 4 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 Gospodarka mieszkaniowa 7 048,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 048,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 1 108,00 służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 94 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa 10 00 Cmentarze 10 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 10 00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna 59 727,00 Urzędy wojewódzkie 49 727,00 Strona 1 z 6
751 752 756 75023 75101 75212 75601 75615 2010 2010 2010 0350 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 49 727,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 224,00 1 224,00 1 224,00 Obrona narodowa 50 5 750 822,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 298 979,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 210 46 Strona 2 z 6 Pozostałe obronne 50 50 50 50
75616 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 534,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 75 49 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 8 495,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 00 1 255 704,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 578 535,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 319 487,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 43 30 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 160 382,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 00 758 75618 75621 75801 75807 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 00 0910 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 0480 0490 0010 0020 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10 00 130 007,00 78 00 27 007,00 3 065 632,00 12 00 Różne rozliczenia 7 671 282,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 667 814,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 667 814,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 003 468,00 Strona 3 z 6 3 053 632,00
801 852 80104 80148 85212 85213 85214 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 003 468,00 0660 0670 2010 2360 2010 2030 2030 Oświata i wychowanie 170 267,00 Przedszkola 112 267,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 30 00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 267,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 58 00 0830 Wpływy z usług 58 00 Pomoc społeczna 2 223 05 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 68 00 1 932 05 1 930 00 2 05 17 90 3 50 14 40 24 40 24 40 Strona 4 z 6
900 85216 85219 85228 85295 90002 90019 90020 2030 Ośrodki pomocy społecznej 88 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 88 00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 00 0830 Wpływy z usług 5 00 2030 0490 0570 0580 Zasiłki stałe 105 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 105 70 (związków gmin) Pozostała działalność 50 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 50 00 (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 937 720,79 Gospodarka odpadami 931 620,79 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 931 620,79 odrębnych ustaw Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 00 50 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 50 Strona 5 z 6
bieżące razem: 16 835 640,79 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16 835 640,79 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 6 z 6
Załącznik nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN WYDATKI z dnia 18 grudnia 2015 r. wypłaty na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowa z tytułu finansowane z świadczenia na ne z inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na poręcz majątkowe jednostek rzecz osób obsługa długu zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące eń i środków, o budżetowych, fizycznych; środków, inwestycyjne naliczane statutowych zadań; gwaran których mowa w o których cji art. 5 ust. 1 pkt 2 i mowa w 3, art. 5 ust. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 56 50 16 50 16 50 16 50 0 40 00 40 00 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 10 00 10 00 10 00 0 40 00 40 00 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 0 40 00 40 00 0 1030 Izby rolnicze 6 50 6 50 6 50 6 50 0 0 Wpłaty gmin na rzacz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 6 50 6 50 6 50 6 50 0 0 wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność 1 338 178,10 405 813,99 405 813,99 405 813,99 0 932 364,11 932 364,11 0 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 504,00 504,00 504,00 504,00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 504,00 504,00 504,00 504,00 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 381,00 381,00 381,00 381,00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 381,00 381,00 381,00 381,00 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 64 70 14 70 14 70 14 70 0 50 00 50 00 0 4430 Różne opłaty i składki 14 70 14 70 14 70 14 70 0 0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 50 00 0 50 00 50 00 0 zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 272 593,10 390 228,99 390 228,99 390 228,99 0 882 364,11 882 364,11 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 942,87 9 942,87 9 942,87 9 942,87 0 0 4270 Zakup usług remontowych 154 401,20 154 401,20 154 401,20 154 401,20 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 224 384,92 224 384,92 224 384,92 224 384,92 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 873 83 0 873 83 873 83 0 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 8 534,11 budżetowych 0 8 534,11 8 534,11 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 69 076,70 69 076,70 69 076,70 69 076,70 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69 076,70 69 076,70 69 076,70 69 076,70 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10 576,70 10 576,70 10 576,70 10 576,70 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 23 00 23 00 0 0 Z tego na programy w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesien ie wkładó w do spółek prawa Strona 1 z 12
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 10 00 i opinii 10 00 10 00 10 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 20 00 fizycznych 20 00 20 00 20 00 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 4 00 4 00 0 0 710 Działalność usługowa 50 00 50 00 50 00 50 00 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 00 40 00 40 00 40 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 0 0 71035 Cmentarze 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 750 Administracja publiczna 3 276 496,00 3 242 496,00 3 097 996,00 2 450 791,00 647 205,00 144 50 0 34 00 34 00 0 75011 Urzędy wojewódzkie 49 727,00 49 727,00 49 727,00 49 727,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 564,00 41 564,00 41 564,00 41 564,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 145,00 7 145,00 7 145,00 7 145,00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 018,00 1 018,00 1 018,00 1 018,00 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 144 50 144 50 20 00 20 00 124 50 0 0 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 124 50 124 50 124 50 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 50 9 50 9 50 9 50 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 50 10 50 10 50 10 50 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 995 564,00 2 961 564,00 2 941 564,00 2 398 264,00 543 30 20 00 0 34 00 34 00 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 00 20 00 20 00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 760 00 1 760 00 1 760 00 1 760 00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 00 153 00 153 00 153 00 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 64 00 64 00 64 00 64 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 320 574,00 320 574,00 320 574,00 320 574,00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 69 45 69 45 69 45 69 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 00 55 00 55 00 55 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 00 100 00 100 00 100 00 0 0 4260 Zakup energii 66 00 66 00 66 00 66 00 0 0 4270 Zakup usług remontowych 16 00 16 00 16 00 16 00 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. Strona 2 z 12
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 20 4 20 4 20 4 20 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 230 00 230 00 230 00 230 00 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 00 15 00 15 00 15 00 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 25 00 25 00 25 00 25 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 00 55 00 55 00 55 00 0 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 10 10 10 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 20 00 korpusu służby cywilnej 20 00 20 00 20 00 0 0 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 34 00 budżetowych 0 34 00 34 00 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 86 705,00 86 705,00 86 705,00 2 80 83 905,00 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 80 2 80 2 80 2 80 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 20 13 20 13 20 13 20 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 70 205,00 70 205,00 70 205,00 70 205,00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 224,00 1 224,00 1 224,00 1 224,00 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 224,00 1 224,00 1 224,00 1 224,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 023,00 1 023,00 1 023,00 1 023,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176,00 176,00 176,00 176,00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 25,00 25,00 0 0 752 Obrona narodowa 50 50 50 50 0 0 75212 Pozostałe obronne 50 50 50 50 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 156 70 156 70 144 70 42 70 102 00 12 00 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 153 70 153 70 141 70 42 70 99 00 12 00 0 0 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 12 00 12 00 12 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 70 70 70 0 0 Strona 3 z 12
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 00 40 00 40 00 40 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 0 0 4260 Zakup energii 17 00 17 00 17 00 17 00 0 0 4270 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00 7 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 22 00 22 00 22 00 22 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 13 00 13 00 13 00 13 00 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 757 Obsługa długu publicznego 60 00 60 00 0 60 00 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 60 00 jednostek samorządu terytorialnego 60 00 0 60 00 0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 60 00 60 00 0 60 00 0 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 100 00 100 00 100 00 100 00 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 00 100 00 100 00 100 00 0 0 4810 Rezerwy 100 00 100 00 100 00 100 00 0 0 801 Oświata i wychowanie 7 056 513,00 7 056 513,00 6 799 005,00 5 254 939,00 1 544 066,00 257 508,00 0 0 80101 Szkoły podstawowe 3 420 18 3 420 18 3 283 28 2 846 498,00 436 782,00 136 90 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 136 90 136 90 136 90 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 196 585,00 2 196 585,00 2 196 585,00 2 196 585,00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 184 622,00 184 622,00 184 622,00 184 622,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 405 002,00 405 002,00 405 002,00 405 002,00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 789,00 55 789,00 55 789,00 55 789,00 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 50 4 50 4 50 4 50 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 00 91 00 91 00 91 00 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 50 4 50 4 50 4 50 0 0 4260 Zakup energii 149 113,00 149 113,00 149 113,00 149 113,00 0 0 4270 Zakup usług remontowych 6 50 6 50 6 50 6 50 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 40 3 40 3 40 3 40 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 35 20 35 20 35 20 35 20 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 475,00 8 475,00 8 475,00 8 475,00 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. Strona 4 z 12
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 1 80 1 80 1 80 1 80 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 131 794,00 131 794,00 131 794,00 131 794,00 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 172 309,00 172 309,00 164 701,00 135 301,00 29 40 7 608,00 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 608,00 7 608,00 7 608,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 60 103 60 103 60 103 60 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 376,00 8 376,00 8 376,00 8 376,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 406,00 20 406,00 20 406,00 20 406,00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 919,00 2 919,00 2 919,00 2 919,00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 20 2 20 2 20 2 20 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 19 00 19 00 19 00 19 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 20 7 20 7 20 7 20 0 0 80104 Przedszkola 744 80 744 80 723 30 454 70 268 60 21 50 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 50 21 50 21 50 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 346 00 346 00 346 00 346 00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 00 32 00 32 00 32 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 90 68 90 68 90 68 90 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 80 7 80 7 80 7 80 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 0 0 4220 Zakup środków żywności 68 00 68 00 68 00 68 00 0 0 4260 Zakup energii 27 00 27 00 27 00 27 00 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 137 00 137 00 137 00 137 00 0 0 Strona 5 z 12
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4 Opłaty z tytułu zakupu usług 40 40 40 40 0 0 36 telekomunikacyjnych 4 Różne opłaty i składki 60 60 60 60 0 0 43 4 Odpisy na zakładowy fundusz 20 40 20 40 20 40 20 40 0 0 44 świadczeń socjalnych 80110 Gimnazja 1 397 00 1 397 00 1 323 00 1 210 00 113 00 74 00 0 0 3 osobowe niezaliczone do 74 00 74 00 74 00 0 0 02 wynagrodzeń 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 923 104,00 923 104,00 923 104,00 923 104,00 0 0 01 4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 00 77 00 77 00 77 00 0 0 04 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 408,00 184 408,00 184 408,00 184 408,00 0 0 11 4 Składki na Fundusz Pracy 25 488,00 25 488,00 25 488,00 25 488,00 0 0 12 4 Zakup materiałów i wyposażenia 2 80 2 80 2 80 2 80 0 0 21 4 Zakup środków dydaktycznych i 50 50 50 50 0 0 24 książek 4 Zakup energii 53 50 53 50 53 50 53 50 0 0 26 4 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 0 0 28 4 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 0 0 30 4 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 36 telekomunikacyjnych 4 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 0 0 41 4 Odpisy na zakładowy fundusz 52 30 52 30 52 30 52 30 0 0 44 świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 505 90 505 90 505 90 505 90 0 0 4 Zakup usług pozostałych 505 90 505 90 505 90 505 90 0 0 30 Dokształcanie i doskonalenie 80146 15 08 15 08 15 08 15 08 0 0 nauczycieli 4 Zakup materiałów i wyposażenia 1 30 1 30 1 30 1 30 0 0 21 4 Zakup usług pozostałych 8 43 8 43 8 43 8 43 0 0 30 4 Podróże służbowe krajowe 1 85 1 85 1 85 1 85 0 0 41 4 Szkolenia pracowników niebędących 3 50 3 50 3 50 3 50 0 0 70 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 405 30 405 30 405 30 293 20 112 10 0 0 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 238 00 238 00 238 00 238 00 0 0 01 4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 50 15 50 15 50 15 50 0 0 04 4 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 00 35 00 35 00 35 00 0 0 11 4 Składki na Fundusz Pracy 4 70 4 70 4 70 4 70 0 0 12 Strona 6 z 12
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4220 Zakup środków żywności 58 00 58 00 58 00 58 00 0 0 4260 Zakup energii 38 00 38 00 38 00 38 00 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 40 40 40 0 0 4430 Różne opłaty i składki 60 60 60 60 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 60 7 60 7 60 7 60 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 7 70 7 70 7 20 7 20 50 0 0 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 00 6 00 6 00 6 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 354 944,00 354 944,00 337 944,00 307 54 30 404,00 17 00 0 0 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 00 17 00 17 00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 249 189,00 249 189,00 249 189,00 249 189,00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 626,00 5 626,00 5 626,00 5 626,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 11 46 11 46 11 46 11 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 615,00 6 615,00 6 615,00 6 615,00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 473,00 9 473,00 9 473,00 9 473,00 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 071,00 8 071,00 8 071,00 8 071,00 0 0 4260 Zakup energii 4 70 4 70 4 70 4 70 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 40 1 40 1 40 1 40 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 76 5 76 5 76 5 76 0 0 80195 Pozostała działalność 33 30 33 30 33 30 50 32 80 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i na programy udziałó finansowane z w oraz wniesien środków, o ie których mowa w wkładó art. 5 ust. 1 pkt 2 i w do 3, spółek prawa handlow Strona 7 z 12
wypłaty na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowa z tytułu finansowane z świadczenia na ne z inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na poręcz majątkowe jednostek rzecz osób obsługa długu zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące eń i środków, o budżetowych, fizycznych; środków, inwestycyjne naliczane statutowych zadań; gwaran których mowa w o których cji art. 5 ust. 1 pkt 2 i mowa w 3, art. 5 ust. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 80 31 80 31 80 31 80 0 0 851 Ochrona zdrowia 78 00 78 00 78 00 40 128,00 37 872,00 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 00 68 00 68 00 40 128,00 27 872,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 475,00 2 475,00 2 475,00 2 475,00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 353,00 353,00 353,00 353,00 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 30 37 30 37 30 37 30 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 872,00 11 872,00 11 872,00 11 872,00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 4 00 4 00 0 0 852 Pomoc społeczna 2 807 298,00 2 807 298,00 675 898,00 470 70 205 198,00 2 131 40 0 0 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 80 rodzinie 80 80 80 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 40 korpusu służby cywilnej 40 40 40 0 0 85206 Wspieranie rodziny 93 239,00 93 239,00 93 239,00 38 535,00 54 704,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 60 29 60 29 60 29 60 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 35 2 35 2 35 2 35 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 80 5 80 5 80 5 80 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 785,00 785,00 785,00 785,00 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 25 25 25 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 01 3 01 3 01 3 01 0 0 4430 Różne opłaty i składki 50 00 50 00 50 00 50 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 0 0 Z tego na programy w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesien ie wkładó w do spółek prawa Strona 8 z 12
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 35 korpusu służby cywilnej 35 35 35 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 930 00 1 930 00 97 90 91 65 6 25 1 832 10 0 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 832 10 1 832 10 1 832 10 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 60 39 60 39 60 39 60 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 15 3 15 3 15 3 15 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 80 47 80 47 80 47 80 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 10 1 10 1 10 1 10 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 456,00 2 456,00 2 456,00 2 456,00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 20 20 20 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 50 korpusu służby cywilnej 50 50 50 0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 17 90 17 90 17 90 17 90 0 0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 90 17 90 17 90 17 90 0 0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 130 90 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 130 90 4 00 4 00 126 90 0 0 3110 Świadczenia społeczne 126 90 126 90 126 90 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 0 0 85216 Zasiłki stałe 105 70 105 70 105 70 0 0 3110 Świadczenia społeczne 105 70 105 70 105 70 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 344 58 344 58 342 88 307 43 35 45 1 70 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 70 1 70 1 70 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 234 10 234 10 234 10 234 10 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 00 18 00 18 00 18 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 53 45 53 45 53 45 53 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 80 6 80 6 80 6 80 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. Strona 9 z 12
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 50 12 50 12 50 12 50 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75 75 75 75 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 20 6 20 6 20 6 20 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 00 korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 179,00 34 179,00 34 179,00 33 085,00 1 094,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 20 26 20 26 20 26 20 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 785,00 1 785,00 1 785,00 1 785,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 10 5 10 5 10 5 10 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 0 0 85295 Pozostała działalność 150 00 150 00 85 00 85 00 65 00 0 0 3110 Świadczenia społeczne 65 00 65 00 65 00 0 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 85 00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 85 00 85 00 85 00 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 169 444,00 169 444,00 109 08 103 70 5 38 60 364,00 0 0 85401 Świetlice szkolne 113 58 113 58 109 08 103 70 5 38 4 50 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 50 4 50 4 50 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 00 85 00 85 00 85 00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 20 4 20 4 20 4 20 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 00 14 00 14 00 14 00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 88 2 88 2 88 2 88 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 55 864,00 55 864,00 55 864,00 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 51 364,00 51 364,00 51 364,00 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. Strona 10 z 12
Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 50 4 50 4 50 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 509 758,91 1 509 758,91 1 509 758,91 39 505,16 1 470 253,75 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 106 00 106 00 106 00 106 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 105 00 105 00 105 00 105 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 90002 Gospodarka odpadami 931 620,79 931 620,79 931 620,79 39 505,16 892 115,63 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 02 33 02 33 02 33 02 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 676,18 5 676,18 5 676,18 5 676,18 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 808,98 808,98 808,98 808,98 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 890 115,63 890 115,63 890 115,63 890 115,63 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 00 korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 105 00 105 00 105 00 105 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 105 00 105 00 105 00 105 00 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37 00 37 00 37 00 37 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 00 14 00 14 00 14 00 0 0 4260 Zakup energii 7 00 7 00 7 00 7 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 16 00 16 00 16 00 16 00 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 300 938,12 300 938,12 300 938,12 300 938,12 0 0 4260 Zakup energii 150 00 150 00 150 00 150 00 0 0 4270 Zakup usług remontowych 100 00 100 00 100 00 100 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 938,12 50 938,12 50 938,12 50 938,12 0 0 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z 90019 29 20 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 29 20 29 20 29 20 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 24 00 24 00 24 00 24 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4 20 4 20 4 20 4 20 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 532 919,78 532 919,78 32 919,78 32 919,78 500 00 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 385 919,78 385 919,78 15 919,78 15 919,78 370 00 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 370 00 instytucji kultury 370 00 370 00 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. Strona 11 z 12
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 919,78 12 919,78 12 919,78 12 919,78 0 0 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 92116 Biblioteki 130 00 130 00 130 00 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 130 00 130 00 130 00 0 0 instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 00 15 00 15 00 15 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 0 0 92195 Pozostała działalność 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3 00 3 00 3 00 3 00 0 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 926 Kultura fizyczna 122 411,30 110 967,19 50 967,19 50 967,19 60 00 0 11 444,11 11 444,11 0 92601 Obiekty sportowe 40 00 40 00 40 00 40 00 0 0 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 60 00 60 00 60 00 0 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 60 00 60 00 60 00 0 0 stowarzyszeniom 92695 Pozostała działalność 22 411,30 10 967,19 10 967,19 10 967,19 0 11 444,11 11 444,11 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 967,19 10 967,19 10 967,19 10 967,19 0 0 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 11 444,11 0 11 444,11 11 444,11 0 budżetowych razem: 17 388 019,79 16 370 211,57 13 144 439,57 8 403 687,16 4 740 752,41 560 00 2 605 772,00 60 00 1 017 808,22 1 017 808,22 Strona 12 z 12
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Załacznik nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 r 1 2 3 4 1. Dochody 16 835 640,79 2. 17 388 019,79 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: 552 379,00 1. Kredyty 952 775 427,00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: 950 223 048,00 1. Spłaty kredytów 992 125 00 2. Spłaty pożyczek 992 98 048,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Załącznik nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem ogółem bieżące majatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 49 727,00 49 727,00 49 727,00 75011 Urzędy wojewódzkie 49 727,00 49 727,00 49 727,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 49 727,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 564,00 41 564,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 145,00 7 145,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 018,00 1 018,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 224,00 1 224,00 1 224,00 1 224,00 1 224,00 1 224,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 224,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 023,00 1 023,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176,00 176,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 25 752 Obrona narodowa 50 50 50 75212 Pozostałe obronne 50 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 852 Pomoc społeczna 1 933 50 1 933 50 1 933 50 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 930 00 1 930 00 1 930 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 930 00 3110 Świadczenia społeczne 1 832 10 1 832 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 60 39 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 15 3 15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 80 47 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 10 1 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 456,00 2 456,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 50 3 50 3 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 50 Ogółem 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 50 3 50 1 984 951,00 1 984 951,00 1 984 951,00
Załacznik nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dochody i związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku Dotacje Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 9 710 Działalność usługowa 10 00 10 00 10 00 71035 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 00 10 00 10 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 Ogółem 10 00 10 00 10 00
Załącznik nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem ogółem bieżące majatkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 50 00 50 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 00 50 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ogółem 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3034 SzymakiSmardzewo Sochocin Kolonia
Załacznik nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadajacych osobowości 78 00 prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 78 00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 78 00 sprzedaż napojów alkoholowych II. WYDATKI 851 Ochrona zdrowia 68 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 475,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 353,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 872,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 4 00
Załacznik nr 8 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota 851 Ochrona zdrowia 10 00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00
Załącznik nr 9 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dochody i związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2016 Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 931 620,79 Gospodarka odpadami 90002 931 620,79 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 931 620,79 II. WYDATKI 900 Gospodarka odpadami i ochrona środowiska 931 620,79 90002 Gospodarka odpadami 931 620,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 02 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 676,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 808,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 890 115,63 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej 4700 1 00
Załacznik nr 10 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2016 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji 1 2 3 4 5 Kwota dotacji 6 1 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 370 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 370 00 2 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 130 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 130 00 Ogółem 500 00
Załącznik nr 11 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania 1 926 92605 2820 Promocja sportu i aktywnego stylu życia 60 00 Ogółem 60 00
Załacznik nr 12 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku Lp. Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody 1 2 3 10 1 Rachunek dochodów własnych Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych 120 00 120 00 Ogółem 120 00 120 00