zgodnie z załącznikiem Nr 2

projekt Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208/16 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 14 listopada 2016 r. Uchwała Nr Rady Miasta Siemiatycze z dnia... 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siemiatycze na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, oraz litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1579 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, poz. 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 1257, poz. 1454 ). Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 52707 465 zł, z tego: - dochody majątkowe w wysokości 4 756 040 zł, - dochody bieżące w wysokości 47 951 425 zł w tym dochody na zadania zlecone 11 476 082 zł 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 54 057 465 zł z tego: - wydatki majątkowe w wysokości 8 142 600 zł, - wydatki bieżące w wysokości 45 914 865 zł w tym wydatki na zadania zlecone 11 476 082 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 1 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 367 000 zł w tym: - rezerwę ogólną w kwocie 287 000 zł, - rezerwę celową w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 350 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciagnietych kredytów lub emisji papierów wartościowych w kwocie 1 350 000 zł. 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 500 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 150 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na: 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 350 000 zł 3. Spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 150 000 zl. Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 1

8. 1. Ustala się dochody w kwocie 410 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 376 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 33 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł i wydatki w kwocie 100 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie 1 156 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla: 1. jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2. jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6. 10. Ustala sie plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1 534 200 zł, wydatki 1 534 200zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miasta Siemiatycze. 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań. 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 7. przekazania dyrektorom szkół i przedszkoli uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków w wyodrębnionym rachunku dochodów budżetowych, 8. udzielania w ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł, 9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 Plan dochodów 2017 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Przewidywane Dział Rozdział Nazwa wykonanie 2016 Plan ogółem 1 2 3 4 bieżące 5 6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57 000,00 57 000,00 92116 Biblioteki 57 000,00 57 000,00 2320 2330 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 45 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: 57 000,00 57 000,00 Rodzaj zadania: Własne Przewidywane Dział Rozdział Nazwa wykonanie 2016 Plan ogółem 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 1 000,00 600 700 710 01095 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 0750 0490 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 Transport i łączność 130 000,00 310 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 130 000,00 310 000,00 2310 0550 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 130 000,00 odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 180 000,00 terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa 244 000,00 223 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 244 000,00 223 000,00 0750 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 000,00 140 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Działalność usługowa 0,00 10 000,00 71035 Cmentarze 0,00 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 1

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 635 000,00 21 304 419,00 75601 75615 0350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 35 000,00 6 000 000,00 30 000,00 30 000,00 6 748 800,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 437 900,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 600,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 300,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 800 000,00 3 848 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 700 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 130 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 15 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 480 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 150 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 60 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 600 000,00 564 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 150 000,00 75621 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 410 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 0010 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 200 000,00 10 113 619,00 9 813 619,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00 758 801 75801 Różne rozliczenia 9 705 000,00 9 562 990,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 705 000,00 9 472 037,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 472 037,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 0,00 90 953,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 90 953,00 Oświata i wychowanie 1 048 000,00 1 670 834,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 544 300,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 544 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 544 300,00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 2

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 544 300,00 80104 Przedszkola 1 048 000,00 1 126 534,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 726 534,00 852 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 400 000,00 terytorialnego Pomoc społeczna 2 524 000,00 1 691 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 100 000,00 110 000,00 85213 0830 Wpływy z usług 110 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 40 000,00 51 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 51 000,00 85214 2030 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 260 000,00 823 000,00 823 000,00 85216 Zasiłki stałe 633 000,00 377 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 377 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 207 000,00 169 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 168 000,00 855 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 12 000,00 20 000,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 20 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 272 000,00 141 000,00 85502 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina 157 000,00 157 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27 000,00 141 000,00 27 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27 000,00 900 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 130 000,00 130 000,00 0830 Wpływy z usług 130 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 406 600,00 1 448 100,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 21 600,00 21 600,00 90002 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych 21 600,00 do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami 1 100 000,00 1 156 000,00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 3

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 150 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 115 000,00 100 000,00 926 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 90095 Pozostała działalność 170 000,00 170 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 000,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 Kultura fizyczna 35 000,00 40 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 35 000,00 40 000,00 0830 Wpływy z usług 40 000,00 bieżące razem: 34 885 600,00 36 418 343,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 544 300,00 600 700 6330 majątkowe Transport i łączność 1 400 000,00 844 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 400 000,00 844 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 544 000,00 powiatowo-gminnych) Gospodarka mieszkaniowa 180 000,00 1 240 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 300 000,00 1 050 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180 000,00 1 240 000,00 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 050 000,00 40 000,00 150 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 050 000,00 750 Administracja publiczna 21 000,00 32 040,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 32 040,00 75095 Pozostała działalność 21000 32 040,00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 4

6207 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 32 040,00 32 040,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 1 440 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 440 000,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 1 440 000,00 1 440 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 440 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 1 200 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 200 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 1 200 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 200 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 200 000,00 majątkowe razem: 1 601 000,00 4 756 040,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 3 722 040,00 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Przewidywane Dział Rozdział Nazwa wykonanie 2016 Plan ogółem 1 2 3 4 bieżące 5 6 750 Administracja publiczna 220 000,00 136 000,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 220 000,00 136 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 600,00 136 000,00 3 082,00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 5

852 855 75101 85213 85228 2010 2010 2010 2060 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 12 600,00 26 000,00 3 082,00 3 082,00 Pomoc społeczna 71 000,00 57 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 45 000,00 23 000,00 23 000,00 34 000,00 34 000,00 Rodzina 9 390 000,00 11 280 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 000 000,00 7 801 000,00 85502 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 390 000,00 7 801 000,00 3 479 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: 9 693 600,00 3 479 000,00 11 476 082,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 46 237 200,00 52 707 465,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 21 000,00 4 266 340,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 6

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 Plan wydatków 2017 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Przewidywane Dział Rozdział Nazwa wykonanie 2016 Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 Transport i łączność 700 012,00 555 00 555 000,00 555 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 60 00 60 000,00 60 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 60 00 60 000,00 60 000,00 zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 15 00 15 000,00 15 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 15 00 15 000,00 15 000,00 zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 700 012,00 480 00 480 000,00 480 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 480 00 480 000,00 480 000,00 zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: 700 012,00 555 00 555 000,00 555 000,00 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Przewidywane Dział Rozdział Nazwa Plan wykonanie 2016 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 1030 Izby rolnicze 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 600 Transport i łączność 1 980 000,00 1 945 000,00 522 000,00 522 00 522 00 1 423 000,00 1 423 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 230 000,00 250 000,00 250 000,00 250 00 250 00 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 250 000,00 250 00 250 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 750 000,00 1 695 000,00 272 000,00 272 00 272 00 1 423 000,00 1 423 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 120 000,00 120 00 120 00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 00 150 00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 1

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 423 00 1 423 000,00 1 423 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 257 000,00 1 253 500,00 203 500,00 203 50 203 50 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000,00 1 093 000,00 43 000,00 43 00 43 00 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 00 8 00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 050 00 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 00 70095 Pozostała działalność 187 000,00 160 500,00 160 500,00 160 50 160 50 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00 25 00 25 00 4430 Różne opłaty i składki 135 000,00 135 000,00 135 00 135 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 500,00 50 50 710 Działalność usługowa 90 000,00 85 000,00 85 000,00 85 00 85 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 71035 Cmentarze 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 00 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 80 000,00 80 00 80 00 750 Administracja publiczna 4 282 000,00 4 560 200,00 4 474 600,00 4 364 600,00 3 383 100,00 981 50 110 00 85 600,00 85 600,00 32 04 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 95 000,00 108 000,00 108 000,00 8 00 8 00 100 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 000,00 100 00 0,00 100 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 978 000,00 4 192 500,00 4 142 500,00 4 132 500,00 3 342 000,00 790 50 10 00 50 000,00 50 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 00 0,00 10 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 000,00 210 000,00 210 000,00 210 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 470 000,00 470 000,00 470 000,00 470 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 65 000,00 65 000,00 65 00 65 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 000,00 180 000,00 180 00 180 00 4260 Zakup energii 60 000,00 60 000,00 60 00 60 00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 250 000,00 250 00 250 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75 000,00 75 000,00 75 00 75 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 000,00 60 000,00 60 00 60 00 4480 Podatek od nieruchomości 40 000,00 40 000,00 40 00 40 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 2

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 000,00 25 000,00 25 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 00 13 000,00 13 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 00 37 000,00 37 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 127 000,00 150 500,00 150 500,00 150 500,00 17 500,00 133 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 50 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 60 00 60 00 4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 00 70 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 50 50 75095 Pozostała działalność 82 000,00 109 200,00 73 600,00 73 600,00 23 600,00 50 00 35 600,00 35 600,00 32 04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600,00 60 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 00 20 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 56 3 560,00 3 560,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 04 32 040,00 32 040,00 32 04 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 103 500,00 75 400,00 75 400,00 73 400,00 45 200,00 28 20 2 00 75405 Komendy powiatowe Policji 14 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 50 000,00 27 100,00 27 100,00 25 100,00 6 000,00 19 10 2 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 00 0,00 2 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 7 500,00 7 500,00 7 50 7 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 10 10 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 50 50 75414 Obrona cywilna 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 50 50 75495 Pozostała działalność 37 000,00 43 800,00 43 800,00 43 800,00 39 200,00 4 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 20 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 00 0,00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 3

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 3 600,00 3 60 3 60 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 757 Obsługa długu publicznego 320 000,00 300 000,00 300 00 300 00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 jednostek samorządu terytorialnego 320 000,00 300 000,00 300 00 300 00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 300 000,00 300 00 300 00 0,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 0,00 367 000,00 367 000,00 367 00 367 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 367 000,00 367 000,00 367 00 367 00 4810 Rezerwy 367 000,00 367 000,00 367 00 367 00 801 Oświata i wychowanie 15 737 200,00 18 017 718,00 16 387 718,00 15 717 825,00 13 926 225,00 1 791 600,00 109 893,00 15 700,00 544 30 0,00 1 630 000,00 1 630 000,00 1 440 00 80101 Szkoły podstawowe 5 705 000,00 7 478 000,00 5 878 000,00 5 324 000,00 4 486 000,00 838 00 9 700,00 544 30 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 440 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 700,00 9 70 0,00 9 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 487 000,00 3 487 000,00 3 487 000,00 3 487 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 298 000,00 298 000,00 298 000,00 298 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 606 000,00 606 000,00 606 000,00 606 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 37 900,00 37 900,00 37 90 37 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 300,00 37 300,00 37 30 37 30 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 544 300,00 544 30 544 30 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 328 000,00 328 000,00 328 00 328 00 4270 Zakup usług remontowych 70 800,00 70 800,00 70 80 70 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 500,00 7 500,00 7 50 7 50 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 43 000,00 43 00 43 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 7 000,00 7 00 7 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 500,00 3 50 3 50 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 00 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 274 000,00 274 000,00 274 00 274 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 00 160 000,00 160 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 440 00 1 440 000,00 1 440 000,00 1 440 00 80104 Przedszkola 4 300 000,00 4 498 893,00 4 468 893,00 4 355 000,00 4 051 100,00 303 900,00 109 893,00 4 00 30 000,00 30 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 109 893,00 109 893,00 0,00 109 893,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4 00 0,00 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 125 000,00 3 125 000,00 3 125 000,00 3 125 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 277 000,00 277 000,00 277 000,00 277 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 556 600,00 556 600,00 556 600,00 556 60 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 500,00 70 500,00 70 500,00 70 50 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 10 500,00 10 50 10 50 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 500,00 500,00 50 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 4

4260 Zakup energii 48 000,00 48 000,00 48 00 48 00 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 13 000,00 13 00 13 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 16 000,00 16 00 16 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 2 900,00 2 900,00 2 90 2 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200 000,00 200 000,00 200 00 200 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 000,00 30 000,00 80110 Gimnazja 3 600 000,00 3 620 125,00 3 620 125,00 3 619 125,00 3 311 525,00 307 60 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 00 0,00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 645 000,00 2 645 000,00 2 645 000,00 2 645 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 000,00 209 000,00 209 000,00 209 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 392 200,00 392 200,00 392 200,00 392 20 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 59 325,00 59 325,00 59 325,00 59 325,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 60 000,00 60 000,00 60 00 60 00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 205 600,00 205 600,00 205 60 205 60 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 65 000,00 60 000,00 60 000,00 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 60 00 60 00 80132 Szkoły artystyczne 1 331 000,00 1 389 500,00 1 389 500,00 1 388 500,00 1 221 000,00 167 50 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 00 0,00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 950 000,00 950 000,00 950 000,00 950 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 00 0,00 4090 Honoraria 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 000,00 167 000,00 167 000,00 167 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 5

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 i pomieszczenia garażowe 65 000,00 65 000,00 65 00 65 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 000,00 74 000,00 74 00 74 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 25 000,00 25 000,00 25 00 25 00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 130 200,00 308 200,00 308 200,00 308 200,00 289 600,00 18 60 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 238 000,00 238 000,00 238 000,00 238 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 200,00 31 200,00 31 200,00 31 20 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 20 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 200,00 8 200,00 8 200,00 8 20 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600,00 6 600,00 6 60 6 60 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 551 000,00 608 000,00 608 000,00 608 000,00 564 000,00 44 00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 459 000,00 459 000,00 459 000,00 459 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 500,00 70 500,00 70 500,00 70 50 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 50 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 31 000,00 31 000,00 31 00 31 00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 80195 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 3 000,00 22 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 500,00 50 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 50 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 00 20 00 851 Ochrona zdrowia 410 000,00 410 000,00 410 000,00 242 000,00 96 300,00 145 700,00 167 000,00 1 00 85153 Zwalczanie narkomanii 19 000,00 33 500,00 33 500,00 33 50 33 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 28 500,00 28 500,00 28 50 28 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 391 000,00 376 500,00 376 500,00 208 500,00 96 300,00 112 200,00 167 000,00 1 00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 6

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 167 000,00 167 00 167 00 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 00 0,00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 300,00 30 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 17 000,00 17 00 17 00 4300 Zakup usług pozostałych 69 000,00 69 000,00 69 00 69 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 i pomieszczenia garażowe 16 000,00 16 000,00 16 00 16 00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 3 000,00 3 00 3 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 200,00 6 200,00 6 20 6 20 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 50 50 852 Pomoc społeczna 4 821 200,00 4 001 000,00 4 001 000,00 2 084 000,00 1 151 500,00 932 50 1 917 00 85202 Domy pomocy społecznej 650 000,00 700 000,00 700 000,00 700 00 700 00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 700 000,00 700 000,00 700 00 700 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 rodzinie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 8 000,00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 77 200,00 51 000,00 51 000,00 51 00 51 00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 51 000,00 51 000,00 51 00 51 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 440 000,00 1 003 000,00 1 003 00 0,00 1 003 00 3110 Świadczenia społeczne 1 003 000,00 1 003 00 0,00 1 003 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 270 000,00 280 000,00 280 00 0,00 280 00 3110 Świadczenia społeczne 280 000,00 280 00 0,00 280 00 85216 Zasiłki stałe 638 000,00 377 000,00 377 00 0,00 377 00 3110 Świadczenia społeczne 377 000,00 377 00 0,00 377 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 200 000,00 1 248 000,00 1 248 000,00 1 243 000,00 1 066 000,00 177 00 5 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 00 0,00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 830 000,00 830 000,00 830 000,00 830 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 20 000,00 20 000,00 20 00 20 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 7

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 7 000,00 7 00 7 00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 i pomieszczenia garażowe 45 000,00 45 000,00 45 00 45 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 000,00 24 000,00 24 00 24 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 122 000,00 81 000,00 81 000,00 80 000,00 77 500,00 2 50 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 00 0,00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 50 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 2 500,00 2 50 2 50 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 414 000,00 251 000,00 251 00 0,00 251 00 3110 Świadczenia społeczne 251 000,00 251 00 0,00 251 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 133 300,00 1 079 100,00 1 079 100,00 1 039 100,00 998 800,00 40 30 40 00 85401 Świetlice szkolne 1 009 300,00 1 039 100,00 1 039 100,00 1 039 100,00 998 800,00 40 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 778 000,00 778 000,00 778 000,00 778 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 200,00 59 200,00 59 200,00 59 20 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 200,00 141 200,00 141 200,00 141 20 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 400,00 20 400,00 20 400,00 20 40 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 300,00 40 300,00 40 30 40 30 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 socjalnym 124 000,00 40 000,00 40 00 0,00 40 00 3240 Stypendia dla uczniów 40 000,00 40 00 0,00 40 00 855 Rodzina 745 200,00 751 200,00 751 200,00 720 700,00 547 000,00 173 70 30 50 85504 Wspieranie rodziny 45 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 40 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600,00 60 0,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 624 200,00 626 200,00 626 200,00 625 700,00 517 000,00 108 70 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 50 0,00 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 390 000,00 390 000,00 390 000,00 390 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 000,00 78 000,00 78 000,00 78 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 8

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 00 40 00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 000,00 16 000,00 16 00 16 00 85508 Rodziny zastępcze 13 000,00 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 15 00 15 00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 63 000,00 50 000,00 50 000,00 50 00 50 00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 50 00 50 00 85595 Pozostała działalność 0,00 30 000,00 30 00 0,00 30 00 3110 Świadczenia społeczne 30 000,00 30 00 0,00 30 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 557 000,00 3 977 265,00 2 260 265,00 2 260 265,00 194 650,00 2 065 615,00 0,00 1 717 000,00 1 717 000,00 1 200 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 00 36 00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 36 000,00 36 00 36 00 90002 Gospodarka odpadami 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 112 300,00 1 037 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 300,00 76 300,00 76 300,00 76 30 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 025 000,00 1 025 000,00 1 025 00 1 025 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 2 200,00 2 20 2 20 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 00 2 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 110 000,00 111 600,00 111 600,00 111 600,00 26 600,00 85 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600,00 60 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 45 00 45 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 155 000,00 1 829 750,00 112 750,00 112 750,00 51 550,00 61 20 1 717 000,00 1 717 000,00 1 200 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 30 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 250,00 9 250,00 9 250,00 9 25 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 35 000,00 35 00 35 00 4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 00 20 00 Id: 5E5FAF09-7ED8-49D5-8EDB-EE0B7BAD7DEC. Uchwalony Strona 9