UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PODEGRODZIE NA ROK

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PODEGRODZIE NA ROK 2017 Nr XXII/241/2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 446, z późn. zm.zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 55 894 950,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 53 349 834,63 zł, z czego; a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w łącznej kwocie 725 318,68 zł; 2) dochody majątkowe: 2 545 115,37 zł, z czego; a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w łącznej kwocie 2 240 193,37 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 61 941 530 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 51 162 962,05 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 27 054 240,05 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 848 324 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 205 916,05 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 387 810 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 115 483,02 zł; 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 914 510,58 zł, z czego: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 747 431,68 zł; 5) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 310 919 zł; 6) wydatki na obsługę długu publicznego 380 000 zł. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10 778 567,25 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 778 567,25 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w łącznej kwocie 4 574 240,35 zł, w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 240 193,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 1

3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 046 580 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 046 580 zł. 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 542 472 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 495 892 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu; 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 046 580 zł, 2) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2 495 892 zł, 3) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 3 000 000 zł. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami wynikającymi z ust. 2 pkt 1 i 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu, 2) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000 zł. Tworzy się; 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 350 000 zł, 5. 2) rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 415 000 zł, z czego: a) rezerwę celową budżetu na dofinansowanie zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego 165 000 zł, b) rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki oświatowe 250 000 zł. 6. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2017 spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 310 919 zł. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 7. 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, 3) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, 5) dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki budżetu na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 2

8. 1. Wydatki budżetu na 2017 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 2. Ustala się wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. Upoważnia się Wójta Gminy do; 10. 1) dokonywania zmian w granicach działu w planie wydatków innych niż - określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym łącznie z przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) obejmujących wydatki na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w granicach rozdziału wydatków, b) obejmujących wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w granicach rozdziału wydatków. 11. W zakresie wykonania budżetu na 2017 r. upoważnia się Wójta Gminy do: 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200 000 zł; 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500 000 zł. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/241/2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 900,00 02001 Gospodarka leśna 900,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 557 510,00 40002 Dostarczanie wody 557 510,00 0830 Wpływy z usług 555 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 510,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 279 700,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 279 700,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 16 000,00 900,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 120 000,00 0830 Wpływy z usług 140 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 710 Działalność usługowa 64 200,00 71035 Cmentarze 64 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 64 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 750 Administracja publiczna 97 338,25 75011 Urzędy wojewódzkie 68 288,25 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 68 178,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 29 050,00 0830 Wpływy z usług 50,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 425,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 425,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 920,00 110,25 2 425,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 920,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 920,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 776 159,95 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 12 000,00 Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 1

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 224 200,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 130 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 6 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 12 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 65 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 612 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 630 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 300 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 8 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 390 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 35 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 230 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 194 210,95 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 117 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,95 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 733 749,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 713 749,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 000,00 758 Różne rozliczenia 20 661 159,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 891 472,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 891 472,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8 140 899,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 140 899,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 628 788,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 628 788,00 801 Oświata i wychowanie 1 066 928,00 80101 Szkoły podstawowe 75 920,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 37 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 38 820,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 247 530,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 247 530,00 80104 Przedszkola 651 478,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 58 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 163 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 355 908,00 74 570,00 80110 Gimnazja 92 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 000,00 0830 Wpływy z usług 32 000,00 852 Pomoc społeczna 625 406,75 Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 2

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 33 105,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 809,00 9 296,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 161 402,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 161 402,00 85216 Zasiłki stałe 74 644,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 74 644,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 168 977,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 002,00 162 975,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 931,75 0830 Wpływy z usług 6 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 19 638,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 161 347,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 293,75 161 347,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 694 462,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 694 462,68 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85395 Pozostała działalność 694 462,68 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 694 462,68 694 462,68 855 Rodzina 19 094 173,00 85501 Świadczenie wychowawcze 12 630 149,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 630 149,00 6 403 024,00 6 401 524,00 1 500,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 61 000,00 0830 Wpływy z usług 61 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 418 552,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 30 856,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 504 000,00 0830 Wpływy z usług 500 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 90002 Gospodarka odpadami 850 196,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 844 296,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 900,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 856,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 30 856,00 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 30 856,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 33 500,00 Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 3

0690 Wpływy z różnych opłat 33 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe bieżące 53 349 834,63 725 318,68 600 Transport i łączność 1 460 494,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 460 494,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 460 494,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 460 494,00 1 460 494,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 304 922,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 304 922,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4 922,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00 801 Oświata i wychowanie 779 699,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 779 699,37 80101 Szkoły podstawowe 779 699,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 779 699,37 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 779 699,37 majątkowe 2 545 115,37 2 240 193,37 Ogółem: 55 894 950,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 965 512,05 Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/241/2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 604 500,00 82 500,00 47 300,00 0,00 47 300,00 35 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 522 000,00 1 522 000,00 0,00 0,00 01010 01022 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1 442 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 442 000,00 1 442 000,00 0,00 0,00 47 300,00 47 300,00 47 300,00 0,00 47 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 35 200,00 35 200,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 467 385,00 467 385,00 465 385,00 154 200,00 311 185,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 467 385,00 467 385,00 465 385,00 154 200,00 311 185,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 5 746 593,32 1 523 855,54 1 345 355,54 300 550,00 1 044 805,54 170 000,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 4 222 737,78 4 222 737,78 2 295 291,86 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 37 245,46 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 245,46 32 245,46 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 405 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 034 347,86 1 343 855,54 1 335 355,54 300 550,00 1 034 805,54 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 3 690 492,32 3 690 492,32 2 295 291,86 0,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 817 300,00 277 300,00 277 300,00 5 000,00 272 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 817 300,00 277 300,00 277 300,00 5 000,00 272 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 336 080,98 281 015,00 278 515,00 156 530,00 121 985,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 55 065,98 55 065,98 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 306 080,98 251 015,00 248 515,00 151 530,00 96 985,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 55 065,98 55 065,98 0,00 0,00 Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 1

720 Informatyka 210 058,68 210 058,68 210 058,68 0,00 210 058,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 210 058,68 210 058,68 210 058,68 0,00 210 058,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 744 248,00 3 724 248,00 3 535 748,00 2 637 278,00 898 470,00 0,00 188 500,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 68 178,00 68 178,00 68 178,00 68 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 75023 75075 75085 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 107 000,00 107 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 009 300,00 2 989 300,00 2 979 300,00 2 239 900,00 739 400,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 139 600,00 139 600,00 139 600,00 16 100,00 123 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 670,00 323 670,00 323 670,00 313 100,00 10 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 96 500,00 96 500,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 78 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 425,00 2 425,00 2 425,00 1 825,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 425,00 2 425,00 2 425,00 1 825,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 920,00 920,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 920,00 920,00 920,00 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 369 000,00 289 000,00 279 000,00 38 000,00 241 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 366 000,00 286 000,00 276 000,00 38 000,00 238 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 690 919,00 690 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 919,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 75704 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 919,00 310 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 765 000,00 765 000,00 765 000,00 0,00 765 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 765 000,00 765 000,00 765 000,00 0,00 765 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 20 680 321,34 16 385 372,85 14 753 471,85 12 001 748,00 2 751 723,85 1 029 610,00 602 291,00 0,00 0,00 0,00 4 294 948,49 4 294 948,49 2 278 948,49 0,00 80101 Szkoły podstawowe 12 717 699,49 8 422 751,00 8 076 590,00 6 848 310,00 1 228 280,00 0,00 346 161,00 0,00 0,00 0,00 4 294 948,49 4 294 948,49 2 278 948,49 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 836 840,00 836 840,00 788 220,00 679 350,00 108 870,00 7 700,00 40 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 2 141 590,00 2 141 590,00 1 081 130,00 765 300,00 315 830,00 1 018 810,00 41 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 3 963 435,00 3 963 435,00 3 799 885,00 3 294 158,00 505 727,00 0,00 163 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 222 999,85 222 999,85 222 999,85 0,00 222 999,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 71 916,00 71 916,00 71 916,00 0,00 71 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 196 575,00 196 575,00 196 575,00 79 225,00 117 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 46 050,00 46 050,00 45 240,00 39 270,00 5 970,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 2

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 245 890,00 245 890,00 236 690,00 221 095,00 15 595,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 234 226,00 234 226,00 234 226,00 75 040,00 159 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 122 000,00 122 000,00 82 000,00 16 000,00 66 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 10 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 107 000,00 107 000,00 79 000,00 16 000,00 63 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 826 413,00 1 826 413,00 955 908,03 657 718,00 298 190,03 0,00 744 376,97 126 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 33 105,00 33 105,00 33 105,00 33 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 402,00 430 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 402,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 74 644,00 74 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 580 777,00 580 777,00 565 265,03 530 575,00 34 690,03 0,00 15 511,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 100 538,00 100 538,00 99 038,00 94 038,00 5 000,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 309 347,00 309 347,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 301 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 42 600,00 42 600,00 500,00 0,00 500,00 0,00 34 972,00 7 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 694 462,68 694 462,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694 462,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 694 462,68 694 462,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694 462,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 344 955,00 344 955,00 244 515,00 216 865,00 27 650,00 0,00 100 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 194 865,00 194 865,00 184 425,00 168 065,00 16 360,00 0,00 10 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85404 85415 85446 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 58 900,00 58 900,00 58 900,00 48 800,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00 1 190,00 1 190,00 0,00 1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 19 479 523,00 19 479 523,00 1 026 847,95 874 650,00 152 197,95 0,00 18 452 675,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 12 630 149,00 12 630 149,00 188 952,23 165 200,00 23 752,23 0,00 12 441 196,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 401 524,00 6 401 524,00 391 045,72 363 900,00 27 145,72 0,00 6 010 478,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 11 850,00 11 850,00 11 850,00 8 450,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85505 85510 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 416 000,00 416 000,00 415 000,00 337 100,00 77 900,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 3

900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 883 425,00 2 839 610,00 2 736 490,00 783 960,00 1 952 530,00 5 000,00 4 200,00 93 920,00 0,00 0,00 43 815,00 43 815,00 0,00 0,00 626 440,00 626 440,00 624 440,00 119 550,00 504 890,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 1 564 250,00 1 564 250,00 1 562 050,00 664 410,00 897 640,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 90005 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 920,00 98 920,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 93 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 491 815,00 448 000,00 448 000,00 0,00 448 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 815,00 43 815,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92105 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 014 000,00 1 014 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 1 005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 000,00 609 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 142 000,00 142 000,00 39 000,00 4 000,00 35 000,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 142 000,00 142 000,00 39 000,00 4 000,00 35 000,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 61 941 530,00 51 162 962,75 27 054 240,05 17 848 324,00 9 205 916,05 2 387 810,00 20 115 483,02 914 510,68 310 919,00 380 000,00 10 778 567,25 10 778 567,25 4 574 240,35 0,00 Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/241/2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2017 rok Dział Rozdział Treść Wartość Ujęte w WPF 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 522 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 442 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 442 000,00 budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia Brzezna - Chochorowice i Brzezna Litacz 90 000,00 budowa wodociągu dla m. Gostwica (Kwasowice, Łąki Gostwickie), (Osowie, Łazy), Brzezna (Burdak) 600 000,00 WPF remont budynku po hydroforni w Podegrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa nowego zbiornika kontaktowego na potrzeby wodociągu w Stadłach 577 000,00 wymiana sieci wodociągowych na terenie Stadeł i Podegrodzia 175 000,00 01095 Pozostała działalność 80 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 modernizacja dróg rolniczych (udział własny do dotacji z FOGR) 80 000,00 600 Transport i łączność 4 222 737,78 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 32 245,46 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 245,46 budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i po wale przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa 32 245,46 60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 przebudowa drogi powiatowej nr 1548 K Trzetrzewina Podrzecze polegająca na budowie chodnika w miejscowości Podrzecze w km 0+000,00-1+044,60 - pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego 400 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 690 492,32 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; 3 690 492,32 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2 295 291,86 Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 1. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Pani Janiny Olchawy i Pana Mordarskiego 7 726,86 Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 2. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Pana Roli 7 726,88 Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 3. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Państwa Lorków 7 726,88 Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 4. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Państwa Pietruszków i Państwa Mordarskich 7 726,88 Fundusz sołecki - sołectwo Chochorowice - 1. zadanie; Położenie nakładki asfaltowej na całej długości drogi gminnej Zalasek 19 440,82 Fundusz sołecki - sołectwo Długołęka Świerkla - 1. zadanie; Remont drogi gminnej do Rębacza (Kolbuszówka), asfaltowanie 15 453,75 Fundusz sołecki - sołectwo Długołęka Świerkla - 2. zadanie; Remont drogi gminnej koło szkoły na Sołtystwo, asfaltowanie 15 453,75 Fundusz sołecki - sołectwo Gostwica - 2. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w stronę Pana Średniawy 5 907,50 Fundusz sołecki - sołectwo Gostwica - 3. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w stronę Poświątnego lewa strona od mostu 10 000,00 Fundusz sołecki - sołectwo Juraszowa - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Rędziny w miejscowości Juraszowa 14 155,64 Fundusz sołecki - sołectwo Naszacowice - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Waligóra Potok 30 907,50 Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 1

Fundusz sołecki - sołectwo Olszanka - 1. zadanie; Zadanie; Remont drogi i przebudowa przepustów w kierunku od Kościoła w stronę Działów Dolnych 27 600,40 Fundusz sołecki - sołectwo - 1. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na ul. Św. Anny 10 000,00 Fundusz sołecki - sołectwo - 2. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od Pana Matyjaszka w stronę Pana Skocznia 10 000,00 Fundusz sołecki - sołectwo - 4. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej koło Pana Czerkowskiego w stronę Kościoła 8 907,50 Fundusz sołecki - sołectwo Rogi - 1. zadanie; Zadanie Remont drogi oraz położenie nakładki asfaltowej od drogi powiatowej w stronę rzeki Słomki 17 277,29 Fundusz sołecki - sołectwo Stadła - 2. zadanie; Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Hausakry i progu zwalniającego 15 000,00 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej planowanych inwestycji gminnych 50 000,00 przebudowa drogi gminnej nr 293883K Stadła - Gostwica 614 188,81 przebudowa drogi gminnej 293889 K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00-2+100,00 2 295 291,86 przebudowa dróg gminnych 500 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 540 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 540 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 540 000,00 budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej 400 000,00 WPF remont budynku po szkole podstawowej w Naszacowicach 100 000,00 zakup gruntów na terenie gminy 40 000,00 710 Działalność usługowa 55 065,98 71035 Cmentarze 55 065,98 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 065,98 Fundusz sołecki - sołectwo Podrzecze - 1. zadanie; Zadanie Wykonanie alejek na cmentarzu w Podrzeczu 25 065,98 remont budynku gospodarczego na terenie Cmentarza Komunalnego w Podegrodziu 30 000,00 750 Administracja publiczna 20 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 komputeryzacja Urzędu Gminy 20 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 80 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 rozbudowa i przebudowa remizy OSP - "Remizy Małopolski" 80 000,00 801 Oświata i wychowanie 4 294 948,49 80101 Szkoły podstawowe 4 294 948,49 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; 4 294 948,49 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2 278 948,49 budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli 1 813 000,00 Fundusz sołecki - sołectwo Stadła - 3. zadanie; Założenie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Stadłach 3 000,00 wymiana konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Brzeznej - Litaczu 200 000,00 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu 981 859,80 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu 1 297 088,69 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 815,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 43 815,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 815,00 Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 2

Fundusz sołecki - sołectwo Olszana - 1. zadanie; Wykonanie oświetlenia odcinek drogi powiatowej Naszacowice Łącko w Olszanie dolnej od Wojnarowski 58 do Potoniec 113 28 907,50 Fundusz sołecki - sołectwo Stadła - 1. zadanie; Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia ulicznego 12 907,50 Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2 000,00 Razem: 10 778 567,25 wydatki majątkowe, w tym; 10 778 567,25 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; 10 778 567,25 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4 574 240,35 Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/241/2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Przychody i Rozchody Budżetu Gminy na 2017 rok Nazwa Plan 1 2 3 I. DOCHODY 55 894 950,00 II. WYDATKI 61 941 530,00 III. DEFICYT BUDŻETOWY -6 046 580,00 IV. PRZYCHODY w tym: 8 542 472,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8 542 472,00 w tym; na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 2 300 000,00 V. ROZCHODY w tym: 2 495 892,00 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 495 892,00 Razem I + IV 64 437 422,00 Razem II + V 64 437 422,00 Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/241/2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków na 2017 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dz. Rozdz. Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 750 Administracja publiczna 68 178,00 68 178,00 75011 Urzędy wojewódzkie 68 178,00 68 178,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 68 178,00 wydatki bieżące, w tym; 68 178,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 68 178,00 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 68 178,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 425,00 2 425,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa 2 425,00 2 425,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 425,00 wydatki bieżące, w tym; 2 425,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 2 425,00 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 1 825,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600,00 752 Obrona narodowa 920,00 920,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 920,00 920,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 920,00 wydatki bieżące, w tym; 920,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 920,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 920,00 852 Pomoc społeczna 49 449,00 49 449,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23 809,00 23 809,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 23 809,00 wydatki bieżące, w tym; 23 809,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 23 809,00 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 23 809,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 002,00 6 002,00 Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 1

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 002,00 wydatki bieżące, w tym; 6 002,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 90,03 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90,03 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 911,97 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 638,00 19 638,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 19 638,00 wydatki bieżące, w tym; 19 638,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 19 638,00 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 19 638,00 855 Rodzina 19 031 673,00 19 031 673,00 85501 Świadczenie wychowawcze 12 630 149,00 12 630 149,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 12 630 149,00 wydatki bieżące, w tym; 12 630 149,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 188 952,23 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 165 200,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 752,23 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 441 196,77 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 401 524,00 6 401 524,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 401 524,00 wydatki bieżące, w tym; 6 401 524,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 391 045,72 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 363 900,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 145,72 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 010 478,28 OGÓŁEM 19 152 645,00 19 152 645,00 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w roku 2017 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 750 Admnistracja publiczna 110,25 75011 Urzędy wojewódzkie 110,25 0690 wpływy z różnych opłat 110,25 852 Pomoc społeczna 293,75 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 293,75 0830 wpływy z usług 293,75 855 Rodzina 1 500,00 Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 2

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 500,00 0970 wpływy z różnych dochodów 50,00 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 450,00 OGÓŁEM 1 904,00 Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: 2CB820C7-A932-4D66-8772-5CFC48465991. Podpisany Strona 3