UCHWAŁA NR XXIV/132/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH. z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017r.

UCHWAŁA NR XXIV/132/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579), art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U.z 2016r. poz.1870) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 17.974.205,00 zł, 1) dochody bieżące w kwocie 17.755.778,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 218.427,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 17.974.205,00 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości 16.846.456,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.127.749,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4: 1) planowane przychody wynoszą 438.57 zł, 2) planowane rozchody wynoszą 438.57 zł. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 135.000,0 zł, 2) celową w wysokości 55.00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.447.683,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8. 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1

10. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 1) dochody w wysokości 15.00 zł, 2) wydatki w wysokości 15.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1) dochody w wysokości 530.00 zł, 2) wydatki w wysokości 644.904,00 zł. 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 10. 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 438.57 zł. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.00 zł. 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 438.57 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 11. 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Ciesielczyk Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 2

Plan dochodów na 2017r. załącznik nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 556 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 553 00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 00 0830 Wpływy z usług 546 00 01095 Pozostała działalność 3 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 020 Leśnictwo 4 30 02095 Pozostała działalność 4 30 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 30 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 733 00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 733 00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 50 0830 Wpływy z usług 725 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 239 127,00 5 Strona 1 z 7 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 239 127,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 145 00 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 94 127,00 710 Działalność usługowa 1 00 71035 Cmentarze 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 1 00 rządowej 750 Administracja publiczna 77 60 75011 Urzędy wojewódzkie 62 60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 62 60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 00 0830 Wpływy z usług 15 00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 717,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 717,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 717,00 Strona 2 z 7 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 2

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 4 192 936,00 ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 693 80 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 550 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 33 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 70 90 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 29 90 Wpływy z podatku od czynności 0500 10 00 cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 1 721 10 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 965 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 580 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 9 10 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 62 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 10 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 85 00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 4 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 3 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 95 50 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 50 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 80 00 napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 1 682 536,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 1 681 036,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 1 50 prawnych 758 Różne rozliczenia 6 501 898,00 Strona 3 z 7 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 3

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 3 496 54 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 496 54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 970 159,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 970 159,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 35 199,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 35 199,00 801 Oświata i wychowanie 5 80 80104 Przedszkola 5 80 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 1 80 przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 4 00 852 Pomoc społeczna 274 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 12 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 27 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Strona 4 z 7 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 27 00 85216 Zasiłki stałe 81 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 81 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 106 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 106 70 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 5 50 opiekuńcze 0690 Wpływy z różnych opłat 5 50 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 31 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 31 30 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 60 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 1 60 socjalnym 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 855 Rodzina 4 590 30 85501 Świadczenie wychowawcze 2 852 20 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 852 20 Strona 5 z 7 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 5

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 738 10 społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 717 10 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 8 00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 576 00 90002 Gospodarka odpadami 530 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 530 00 podstawie odrębnych ustaw 90003 Oczyszczanie miast i wsi 31 00 0830 Wpływy z usług 31 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 15 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 15 00 bieżące razem: 17 755 778,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 14 70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 70 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 4 50 osobom fizycznym w prawo własności Strona 6 z 7 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 6

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 10 20 nieruchomości 926 Kultura fizyczna 203 727,00 92601 Obiekty sportowe 203 727,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 203 727,00 związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: 218 427,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 17 974 205,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 7 z 7 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 7

Plan wydatków na 2016r. załącznik nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 544 148,00 544 148,00 544 148,00 208 345,00 335 803,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 526 648,00 526 648,00 526 648,00 208 345,00 318 303,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 082,00 162 082,00 162 082,00 162 082,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 916,00 11 916,00 11 916,00 11 916,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 464,00 29 464,00 29 464,00 29 464,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 183,00 4 183,00 4 183,00 4 183,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 70 70 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 755,00 32 755,00 32 755,00 32 755,00 4260 Zakup energii 150 00 150 00 150 00 150 00 4270 Zakup usług remontowych 34 268,00 34 268,00 34 268,00 34 268,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 92 92 92 92 4300 Zakup usług pozostałych 45 30 45 30 45 30 45 30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 42 2 42 2 42 2 42 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 50 4 50 4 50 4 50 4410 Podróże służbowe krajowe 13 40 13 40 13 40 13 40 4430 Różne opłaty i składki 27 87 27 87 27 87 27 87 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 40 4 40 4 40 4 40 2 47 2 47 2 47 2 47 01030 Izby rolnicze 12 50 12 50 12 50 12 50 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 50 12 50 12 50 12 50 01095 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 664 779,00 664 779,00 664 738,00 334 458,00 330 28 41,00 40002 Dostarczanie wody 664 779,00 664 779,00 664 738,00 334 458,00 330 28 41,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41,00 41,00 41,00 Strona 1 z 15 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 266 285,00 266 285,00 266 285,00 266 285,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 072,00 18 072,00 18 072,00 18 072,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 822,00 42 822,00 42 822,00 42 822,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 079,00 6 079,00 6 079,00 6 079,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 20 1 20 1 20 1 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 77 42 77 42 77 42 77 4260 Zakup energii 150 00 150 00 150 00 150 00 4270 Zakup usług remontowych 45 03 45 03 45 03 45 03 4280 Zakup usług zdrowotnych 95 95 95 95 4300 Zakup usług pozostałych 33 40 33 40 33 40 33 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 58 3 58 3 58 3 58 4410 Podróże służbowe krajowe 12 00 12 00 12 00 12 00 4430 Różne opłaty i składki 35 63 35 63 35 63 35 63 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 50 5 50 5 50 5 50 1 42 1 42 1 42 1 42 600 Transport i łączność 88 80 88 80 88 80 3 50 85 30 60016 Drogi publiczne gminne 88 80 88 80 88 80 3 50 85 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 50 22 50 22 50 22 50 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 22 80 22 80 22 80 22 80 700 Gospodarka mieszkaniowa 693 30 693 30 692 17 568 232,00 123 938,00 1 13 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 656 30 656 30 655 17 568 232,00 86 938,00 1 13 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 13 1 13 1 13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 448 566,00 448 566,00 448 566,00 448 566,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 094,00 30 094,00 30 094,00 30 094,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 991,00 77 991,00 77 991,00 77 991,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 071,00 11 071,00 11 071,00 11 071,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 51 51 51 Strona 2 z 15 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 65 33 65 33 65 33 65 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 4270 Zakup usług remontowych 6 10 6 10 6 10 6 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 75 6 75 6 75 6 75 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 42 2 42 2 42 2 42 4410 Podróże służbowe krajowe 5 674,00 5 674,00 5 674,00 5 674,00 4430 Różne opłaty i składki 2 70 2 70 2 70 2 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 743,00 14 743,00 14 743,00 14 743,00 4480 Podatek od nieruchomości 799,00 799,00 799,00 799,00 4500 4520 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 532,00 2 532,00 2 532,00 2 532,00 72 72 72 72 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 85 1 85 1 85 1 85 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 50 3 50 3 50 3 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 00 37 00 37 00 37 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 710 Działalność usługowa 87 432,00 79 432,00 79 432,00 79 432,00 8 00 8 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 62 232,00 62 232,00 62 232,00 62 232,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 232,00 62 232,00 62 232,00 62 232,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 71035 Cmentarze 15 20 7 20 7 20 7 20 8 00 8 00 Strona 3 z 15 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 70 4 70 4 70 4 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 00 8 00 8 00 720 Informatyka 5 00 5 00 5 00 5 00 72095 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 750 Administracja publiczna 2 055 425,14 2 055 425,14 1 860 725,14 1 377 452,00 483 273,14 194 70 75011 Urzędy wojewódzkie 136 04 136 04 134 54 113 752,00 20 788,00 1 50 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 50 1 50 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 90 88 90 88 90 88 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 052,00 7 052,00 7 052,00 7 052,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 50 16 50 16 50 16 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 30 1 30 1 30 1 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 8 50 8 50 8 50 8 50 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 1 00 1 00 1 00 1 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 118 00 118 00 8 00 8 00 110 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 00 110 00 110 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 675 685,14 1 675 685,14 1 671 685,14 1 229 20 442 485,14 4 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 4 00 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 967 00 967 00 967 00 967 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 30 71 30 71 30 71 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168 00 168 00 168 00 168 00 Strona 4 z 15 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 90 17 90 17 90 17 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 00 140 00 140 00 140 00 4260 Zakup energii 17 00 17 00 17 00 17 00 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 144 142,14 144 142,14 144 142,14 144 142,14 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 90 21 90 21 90 21 90 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 00 40 00 40 00 40 00 4410 Podróże służbowe krajowe 23 00 23 00 23 00 23 00 4430 Różne opłaty i składki 10 00 10 00 10 00 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 565,00 21 565,00 21 565,00 21 565,00 4480 Podatek od nieruchomości 138,00 138,00 138,00 138,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24 24 24 24 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 00 14 00 14 00 14 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 75095 Pozostała działalność 122 70 122 70 43 50 34 50 9 00 79 20 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4 00 4 00 4 00 4 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 79 20 79 20 79 20 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 34 50 34 50 34 50 34 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 4 50 4 50 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 717,00 1 717,00 1 717,00 956,40 760,60 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 717,00 kontroli i ochrony prawa 1 717,00 1 717,00 956,40 760,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136,80 136,80 136,80 136,80 Strona 5 z 15 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,60 19,60 19,60 19,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 80 80 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 760,60 760,60 760,60 760,60 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 271 368,00 236 368,00 186 368,00 109 05 77 318,00 50 00 35 00 35 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 268 368,00 233 368,00 183 368,00 109 05 74 318,00 50 00 35 00 35 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 00 50 00 50 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 20 78 20 78 20 78 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 65 5 65 5 65 5 65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 90 13 90 13 90 13 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 30 7 30 7 30 7 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 00 33 00 33 00 33 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 11 00 11 00 11 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 90 90 90 90 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 918,00 2 918,00 2 918,00 2 918,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 00 2 00 2 00 2 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 00 35 00 35 00 75495 Pozostała działalność 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 757 Obsługa długu publicznego 22 00 22 00 22 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 22 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 22 00 22 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 22 00 22 00 22 00 758 Różne rozliczenia 190 00 190 00 190 00 190 00 Strona 6 z 15 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 75818 Rezerwy ogólne i celowe 190 00 190 00 190 00 190 00 4810 Rezerwy 190 00 190 00 190 00 190 00 801 Oświata i wychowanie 5 052 282,00 4 713 138,00 3 672 131,00 2 808 255,00 863 876,00 907 201,00 133 806,00 339 144,00 339 144,00 80101 Szkoły podstawowe 2 857 808,00 2 518 664,00 2 418 436,00 2 054 316,00 364 12 100 228,00 339 144,00 339 144,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 228,00 100 228,00 100 228,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 556 718,00 1 556 718,00 1 556 718,00 1 556 718,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 31 134 31 134 31 134 31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 314 741,00 314 741,00 314 741,00 314 741,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 947,00 44 947,00 44 947,00 44 947,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 60 3 60 3 60 3 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 172 885,00 172 885,00 172 885,00 172 885,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 00 7 00 7 00 7 00 4260 Zakup energii 24 70 24 70 24 70 24 70 4270 Zakup usług remontowych 12 04 12 04 12 04 12 04 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 25 1 25 1 25 1 25 4300 Zakup usług pozostałych 32 757,00 32 757,00 32 757,00 32 757,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 00 7 00 7 00 7 00 4430 Różne opłaty i składki 7 70 7 70 7 70 7 70 4440 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 88 468,00 88 468,00 88 468,00 88 468,00 2 32 2 32 2 32 2 32 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 339 144,00 339 144,00 339 144,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 243 14 243 14 231 825,00 205 325,00 26 50 11 315,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 315,00 11 315,00 11 315,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 459,00 156 459,00 156 459,00 156 459,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 076,00 13 076,00 13 076,00 13 076,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 42 31 42 31 42 31 42 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 37 4 37 4 37 4 37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 15 3 15 3 15 3 15 Strona 7 z 15 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 40 2 40 2 40 2 40 4260 Zakup energii 6 50 6 50 6 50 6 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 1 30 1 30 1 30 1 30 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 40 12 40 12 40 12 40 80104 Przedszkola 327 203,00 327 203,00 314 106,00 240 756,00 73 35 13 097,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 097,00 13 097,00 13 097,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 946,00 181 946,00 181 946,00 181 946,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 90 16 90 16 90 16 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 70 36 70 36 70 36 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 21 5 21 5 21 5 21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 85 2 85 2 85 2 85 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 40 2 40 2 40 2 40 4260 Zakup energii 6 50 6 50 6 50 6 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 80 1 80 1 80 1 80 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4430 Różne opłaty i składki 50 00 50 00 50 00 50 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 30 9 30 9 30 9 30 80110 Gimnazja 801 413,00 801 413,00 801 413,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 413,00 801 413,00 801 413,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 506 621,00 506 621,00 501 621,00 195 561,00 306 06 5 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 00 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 526,00 151 526,00 151 526,00 151 526,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 63 11 63 11 63 11 63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 40 28 40 28 40 28 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 005,00 4 005,00 4 005,00 4 005,00 Strona 8 z 15 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 16 16 16 4300 Zakup usług pozostałych 300 00 300 00 300 00 300 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 70 5 70 5 70 5 70 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 246,00 16 246,00 16 246,00 16 246,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 246,00 16 246,00 16 246,00 16 246,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 245 251,00 245 251,00 135 297,00 112 297,00 23 00 105 788,00 4 166,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 105 788,00 105 788,00 105 788,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 166,00 4 166,00 4 166,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 827,00 92 827,00 92 827,00 92 827,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 90 16 90 16 90 16 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 57 2 57 2 57 2 57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 00 11 00 11 00 11 00 4260 Zakup energii 6 50 6 50 6 50 6 50 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 80195 Pozostała działalność 54 60 54 60 54 60 54 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 60 50 60 50 60 50 60 851 Ochrona zdrowia 81 00 81 00 81 00 23 60 57 40 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 00 75 00 75 00 23 60 51 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 50 23 50 23 50 23 50 Strona 9 z 15 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 80 20 80 20 80 20 80 4300 Zakup usług pozostałych 28 00 28 00 28 00 28 00 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 85158 Izby wytrzeźwień 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 852 Pomoc społeczna 899 183,00 899 183,00 633 133,00 274 863,00 358 27 8 75 257 30 85202 Domy pomocy społecznej 275 00 275 00 275 00 275 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 275 00 275 00 275 00 275 00 85203 Ośrodki wsparcia 10 00 10 00 10 00 10 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 00 10 00 10 00 10 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 5 25 rodzinie 5 25 5 00 5 00 25 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 25 25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 00 23 00 23 00 23 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 00 23 00 23 00 23 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 87 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 87 00 87 00 3110 Świadczenia społeczne 87 00 87 00 87 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 00 4 00 4 00 3110 Świadczenia społeczne 4 00 4 00 4 00 85216 Zasiłki stałe 81 00 81 00 81 00 3110 Świadczenia społeczne 81 00 81 00 81 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 266 933,00 266 933,00 265 933,00 220 663,00 45 27 1 00 Strona 10 z 15 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 00 169 00 169 00 169 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 563,00 14 563,00 14 563,00 14 563,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 50 31 50 31 50 31 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 60 4 60 4 60 4 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 14 75 14 75 14 75 14 75 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 50 3 50 3 50 3 50 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 35 35 35 35 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 47 5 47 5 47 5 47 2 00 2 00 2 00 2 00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 1 50 kryzysowej 1 50 1 50 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 50 1 50 1 50 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 54 20 opiekuńcze 54 20 54 20 54 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 00 8 00 8 00 8 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 00 46 00 46 00 46 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 66 30 66 30 66 30 3110 Świadczenia społeczne 66 30 66 30 66 30 85295 Pozostała działalność 25 00 25 00 7 00 18 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 00 7 00 7 00 3110 Świadczenia społeczne 18 00 18 00 18 00 Strona 11 z 15 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 20 44 20 1 60 1 60 42 60 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 36 10 socjalnym 36 10 1 60 1 60 34 50 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80 80 80 80 3240 Stypendia dla uczniów 30 00 30 00 30 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 50 4 50 4 50 4580 Pozostałe odsetki 80 80 80 80 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 8 10 motywacyjnym 8 10 8 10 3240 Stypendia dla uczniów 8 10 8 10 8 10 855 Rodzina 4 684 932,00 4 684 932,00 274 528,00 219 193,00 55 335,00 4 410 404,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 852 20 2 852 20 42 783,00 31 47 11 313,00 2 809 417,00 3110 Świadczenia społeczne 2 809 417,00 2 809 417,00 2 809 417,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 72 24 72 24 72 24 72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 50 1 50 1 50 1 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 60 4 60 4 60 4 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 65 65 65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 219,00 7 219,00 7 219,00 7 219,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 00 1 00 1 00 1 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 807 619,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 807 619,00 206 632,00 167 61 39 022,00 1 600 987,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 00 10 00 10 00 10 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 40 40 3110 Świadczenia społeczne 1 600 587,00 1 600 587,00 1 600 587,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 10 81 10 81 10 81 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 41 6 41 6 41 6 41 Strona 12 z 15 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 10 80 10 80 10 80 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 451,00 3 451,00 3 451,00 3 451,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 13 60 13 60 13 60 13 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 20 2 20 2 20 2 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 2 371,00 2 371,00 2 371,00 4580 Pozostałe odsetki 3 00 3 00 3 00 3 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 30 3 30 3 30 3 30 85504 Wspieranie rodziny 20 113,00 20 113,00 20 113,00 20 113,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 893,00 2 893,00 2 893,00 2 893,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 42 42 42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 80 16 80 16 80 16 80 85508 Rodziny zastępcze 5 00 5 00 5 00 5 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 00 5 00 5 00 5 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 085 428,13 1 046 474,13 1 046 334,13 87 92 958 414,13 14 38 954,00 38 954,00 90002 Gospodarka odpadami 644 904,00 644 904,00 644 764,00 87 92 556 844,00 14 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 14 14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 376,00 69 376,00 69 376,00 69 376,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 78 4 78 4 78 4 78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 973,00 11 973,00 11 973,00 11 973,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 791,00 1 791,00 1 791,00 1 791,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 50 4 50 4 50 4 50 4260 Zakup energii 3 20 3 20 3 20 3 20 4270 Zakup usług remontowych 95 95 95 95 4300 Zakup usług pozostałych 540 70 540 70 540 70 540 70 4430 Różne opłaty i składki 1 80 1 80 1 80 1 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 194,00 2 194,00 2 194,00 2 194,00 Strona 13 z 15 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 301 198,29 293 698,29 293 698,29 293 698,29 7 50 7 50 4260 Zakup energii 165 00 165 00 165 00 165 00 4270 Zakup usług remontowych 101 15 101 15 101 15 101 15 4300 Zakup usług pozostałych 27 548,29 27 548,29 27 548,29 27 548,29 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 50 7 50 7 50 90095 Pozostała działalność 139 325,84 107 871,84 107 871,84 107 871,84 31 454,00 31 454,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 871,84 27 871,84 27 871,84 27 871,84 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 50 12 50 12 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 954,00 18 954,00 18 954,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 707 919,73 683 859,73 145 127,73 145 127,73 538 732,00 24 06 24 06 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 569 847,37 551 247,37 98 815,37 98 815,37 452 432,00 18 60 18 60 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 452 432,00 452 432,00 452 432,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 069,27 51 069,27 51 069,27 51 069,27 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 19 30 19 30 19 30 19 30 4300 Zakup usług pozostałych 8 446,10 8 446,10 8 446,10 8 446,10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 60 8 60 8 60 92116 Biblioteki 86 30 86 30 86 30 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 86 30 86 30 86 30 92195 Pozostała działalność 51 772,36 46 312,36 46 312,36 46 312,36 5 46 5 46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 083,39 30 083,39 30 083,39 30 083,39 4270 Zakup usług remontowych 5 353,84 5 353,84 5 353,84 5 353,84 4300 Zakup usług pozostałych 10 875,13 10 875,13 10 875,13 10 875,13 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 46 5 46 5 46 Strona 14 z 15 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 926 Kultura fizyczna 795 291,00 112 70 49 70 21 55 28 15 63 00 682 591,00 682 591,00 92601 Obiekty sportowe 720 291,00 41 70 41 70 21 55 20 15 678 591,00 678 591,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 10 3 10 3 10 3 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 45 45 45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 00 18 00 18 00 18 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 15 7 15 7 15 7 15 4260 Zakup energii 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 669 091,00 669 091,00 669 091,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 50 9 50 9 50 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 58 00 58 00 58 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 58 00 58 00 58 00 92695 Pozostała działalność 17 00 13 00 8 00 8 00 5 00 4 00 4 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 4 00 4 00 Wydatki razem: 17 974 205,00 16 846 456,00 10 216 652,00 6037 374,40 4179 277,60 1517 683,00 5090 121,00 22 00 1127 749,00 1127 749,00 Strona 15 z 15 Id: 1E8B5399-ADD3-493A-B526-F10C6A6ABFC6. Podpisany Strona 15