UCHWAŁA NR XXVI/190/2017 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2018r.

UCHWAŁA NR XXVI/190/2017 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2018r. Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875), oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art.264, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 14.480.433zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 14.475.383zł, - dochody majątkowe w kwocie 5.050zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 14.080.433zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 11.849.300zł, - wydatki majątkowe w kwocie 2.231.133zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 64.219zł; 2) celową w wysokości 35.781zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.781zł. 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 6. Nadwyżka budżetu w wysokości 400.000zł, który zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych Gminy Przerośl w wysokości 400.000zł. 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 0zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 400.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.000.000zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 400.000zł. 9. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 27.000zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 26.200zł, 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 800zł. 3) Ustala się dochody w kwocie 4.000zł i wydatki w kwocie 4.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdz. 90001). 4) Ustala się dochody w kwocie 298.000zł i wydatki w kwocie 298.000zł na realizację zadania określonych ustawą o odpadach komunalnych. 10. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6, 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy, Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 1

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości dzialania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 grudnia 2017r. PLAN DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600,00 01095 Pozostała działalność 1 600,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 600,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 970,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 850,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 28 800,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 70095 Pozostała działalność 4 120,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 120,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 8 600,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 600,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 3 000,00 upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 755 Wymiar sprawiedliwości 232,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 232,00 0830 Wpływy z usług 232,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 5 715 902,00 poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 1 000,00 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 3 937 872,00 jednostek organizacyjnych Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 1

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 899 351,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 933,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 28 970,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 028,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 290,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 719 800,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 266 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 291 147,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 33 196,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 38 557,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 900,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 85 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 36 550,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 27 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 550,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 020 680,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 018 680,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 000,00 758 Różne rozliczenia 3 960 518,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 318 405,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 318 405,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 513 383,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 513 383,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 128 730,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 128 730,00 801 Oświata i wychowanie 101 260,00 80101 Szkoły podstawowe 1 250,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 0610 100,00 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 550,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 86 310,00 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 2

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 86 310,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 13 700,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13 700,00 852 Pomoc społeczna 204 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 9 000,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 9 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 81 000,00 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 81 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 70 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 70 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 27 600,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 100,00 upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 27 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 500,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 500,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 10 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 10 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 150,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 18 150,00 85395 Pozostała działalność 18 150,00 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 3

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 18 150,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 15 427,50 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 2 722,50 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 855 Rodzina 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 369 530,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 050,00 0830 Wpływy z usług 60 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 90002 Gospodarka odpadami 305 480,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 298 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 7 380,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 4 000,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 412 962,00 18 150,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 5 000,00 wieczystego nieruchomości Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 4

700 Gospodarka mieszkaniowa 50,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 wieczystego nieruchomości 50,00 majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 050,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 12 800,00 75011 Urzędy wojewódzkie 12 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 12 800,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 621,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 621,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 621,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 52 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 14 000,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 14 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 38 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 3 997 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 551 000,00 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 2 551 000,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 446 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 446 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 062 421,00 0,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14 480 433,00 18 150,00 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 6

600 Transport i łączność 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 801 Oświata i wychowanie 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego PLAN WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 grudnia 2017r. Rodzaj zadania: Poroz.z JST Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: na wydatki na programy świadcze programy finansowa Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wydatki dotacje nia na finansowane Wydatki inwestycje ne z bieżące jednostek wynagrodzeni związane z na rzecz z udziałem obsługa majątkowe i zakupy udziałem budżetowyc a i składki od realizacją ich zadania osób środków, o długu inwestycyj środków, h, nich naliczane statutowych bieżące fizycznyc których mowa ne o których zadań; h; w art. 5 ust. 1 mowa w pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 Wydatki razem: 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 205000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 200000 200000 0 Rodzaj zadania : Własne z tego: z tego: Z tego z tego: w tym: na Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 1035900 5900 5900 0 5900 0 0 0 0 1030000 1030000 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1030000 0 0 0 0 0 0 0 0 1030000 1030000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1030000 0 0 0 0 0 0 0 0 1030000 1030000 0 01030 Izby rolnicze 5900 5900 5900 0 5900 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5900 5900 5900 0 5900 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 1098233 158100 158100 0 158100 0 0 0 0 940133 940133 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatki jednostek budżetowyc h, 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 1067133 157000 157000 0 157000 0 0 0 0 910133 910133 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 910133 0 0 0 0 0 0 0 0 910133 910133 0 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 630 Turystyka 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 dotacje na zadania bieżące świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe na programy finansowa inwestycje ne z i zakupy udziałem inwestycyj środków, ne o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 2

700 Gospodarka mieszkaniowa 296898 296898 296898 1640 295258 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 225108 225108 225108 0 225108 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 8600 8600 8600 0 8600 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 760 760 760 0 760 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 120 120 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 189000 189000 189000 0 189000 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5028 5028 5028 0 5028 0 0 0 0 0 0 0 70095 Pozostała działalność 71790 71790 71790 1640 70150 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1400 1400 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31400 31400 31400 0 31400 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 4050 4050 4050 0 4050 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 17500 17500 17500 0 17500 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 10500 10500 10500 500 10000 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6500 6500 6500 500 6000 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 1559082 1559082 1454982 1187608 267374 0 104100 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 64645 64645 64345 57109 7236 0 300 0 0 0 0 0 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 3

75022 75023 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43076 43076 43076 43076 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3906 3906 3906 3906 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8858 8858 8858 8858 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1269 1269 1269 1269 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4100 4100 4100 0 4100 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1186 1186 1186 0 1186 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 101000 101000 1000 0 1000 0 100000 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100000 100000 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 909535 909535 907535 695711 211824 0 2000 0 0 0 0 0 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 542569 542569 542569 542569 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38711 38711 38711 38711 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92147 92147 92147 92147 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 13202 13202 13202 13202 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9082 9082 9082 9082 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49500 49500 49500 0 49500 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 15500 15500 15500 0 15500 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 74800 74800 74800 0 74800 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 0 0 0 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 4

4410 Podróże służbowe krajowe 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 13724 13724 13724 0 13724 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 75085 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 393362 393362 392462 374434 18028 0 900 0 0 0 0 0 900 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293524 293524 293524 293524 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22797 22797 22797 22797 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50830 50830 50830 50830 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7283 7283 7283 7283 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 5928 5928 5928 0 5928 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 88040 88040 87140 60354 26786 0 900 0 0 0 0 0 900 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25200 25200 25200 25200 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1026 1026 1026 1026 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 29000 29000 29000 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4485 4485 4485 4485 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 643 643 643 643 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 5

754 4430 Różne opłaty i składki 11300 11300 11300 0 11300 0 0 0 0 0 0 0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1186 1186 1186 0 1186 0 0 0 0 0 0 0 143455 143455 130455 61712 68743 0 13000 0 0 0 0 0 75403 Jednostki terenowe Policji 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 136955 136955 123955 61712 62243 0 13000 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12000 12000 0 0 0 0 12000 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41226 41226 41226 41226 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3342 3342 3342 3342 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8852 8852 8852 8852 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1092 1092 1092 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7200 7200 7200 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4600 4600 4600 0 4600 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 770 770 770 0 770 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 13500 13500 13500 0 13500 0 0 0 0 0 0 0 1673 1673 1673 0 1673 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 45340 45340 0 0 0 0 0 0 45340 0 0 0 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 6

75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 45340 45340 0 0 0 0 0 0 45340 0 0 0 45340 45340 0 0 0 0 0 0 45340 0 0 0 758 Różne rozliczenia 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 3871122 3871122 3682453 2966414 716039 0 188669 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 2547419 2547419 2422002 2048272 373730 0 125417 0 0 0 0 0 125417 125417 0 0 0 0 125417 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1573453 1573453 1573453 1573453 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127525 127525 127525 127525 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 43241 43241 43241 43241 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200100 200100 200100 0 200100 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1168 1168 1168 0 1168 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9100 9100 9100 0 9100 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3800 3800 3800 0 3800 0 0 0 0 0 0 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 79954 79954 79954 0 79954 0 0 0 0 0 0 0 2608 2608 2608 0 2608 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 7

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 308811 308811 283618 262268 21350 0 25193 0 0 0 0 0 25193 25193 0 0 0 0 25193 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200030 200030 200030 200030 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15125 15125 15125 15125 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41240 41240 41240 41240 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5873 5873 5873 5873 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 260 260 260 0 260 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 17740 17740 17740 0 17740 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 106307 106307 95156 86911 8245 0 11151 0 0 0 0 0 11151 11151 0 0 0 0 11151 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65971 65971 65971 65971 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4930 4930 4930 4930 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14010 14010 14010 14010 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 6945 6945 6945 0 6945 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 8

80110 Gimnazja 311338 311338 299341 285507 13834 0 11997 0 0 0 0 0 11997 11997 0 0 0 0 11997 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203185 203185 203185 203185 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33922 33922 33922 33922 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42400 42400 42400 42400 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 950 950 950 0 950 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 11284 11284 11284 0 11284 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 373220 373220 371720 134883 236837 0 1500 0 0 0 0 0 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83915 83915 83915 83915 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6827 6827 6827 6827 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18937 18937 18937 18937 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2223 2223 2223 2223 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96368 96368 96368 0 96368 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 8700 8700 8700 0 8700 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 114000 114000 114000 0 114000 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 12500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 0 0 0 3369 3369 3369 0 3369 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2981 2981 2981 2981 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16145 16145 16145 0 16145 0 0 0 0 0 0 0 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 9

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4978 4978 4978 0 4978 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 9300 9300 9300 0 9300 0 0 0 0 0 0 0 80150 80152 4410 Podróże służbowe krajowe 967 967 967 0 967 0 0 0 0 0 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 148016 148016 140164 125659 14505 0 7852 0 0 0 0 0 7852 7852 0 0 0 0 7852 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95750 95750 95750 95750 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8485 8485 8485 8485 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18753 18753 18753 18753 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2671 2671 2671 2671 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7837 7837 7837 0 7837 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 348 348 348 0 348 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 968 968 968 0 968 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 415 415 415 0 415 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 42 42 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 703 703 703 0 703 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 523 523 523 0 523 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 75 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 103 103 103 0 103 0 0 0 0 0 0 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej 3376 3376 3376 0 3376 0 0 0 0 0 0 0 75 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 25190 25190 24730 21914 2816 0 460 0 0 0 0 0 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 10

460 460 0 0 0 0 460 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18264 18264 18264 18264 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3200 3200 3200 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 450 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1765 1765 1765 0 1765 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 219 219 219 0 219 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 122 122 122 0 122 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 109 109 109 0 109 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 155 155 155 0 155 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 15 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 23 23 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 322 322 322 0 322 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 29676 29676 24577 1000 23577 0 5099 0 0 0 0 0 5099 5099 0 0 0 0 5099 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 23577 23577 23577 0 23577 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 27000 27000 27000 7000 20000 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26200 26200 26200 7000 19200 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 12900 12900 12900 0 12900 0 0 0 0 0 0 0 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 11

4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 623864 623864 393388 191276 202112 0 230476 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 154791 154791 154791 0 154791 0 0 0 0 0 0 0 85205 85213 85214 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 154791 154791 154791 0 154791 0 0 0 0 0 0 0 2343 2343 2343 0 2343 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 802 802 802 0 802 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1336 1336 1336 0 1336 0 0 0 0 0 0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 205 205 205 0 205 0 0 0 0 0 0 0 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86000 86000 0 0 0 0 86000 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 86000 86000 0 0 0 0 86000 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 56606 56606 606 0 606 0 56000 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 56000 56000 0 0 0 0 56000 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 606 606 606 0 606 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 70000 70000 0 0 0 0 70000 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 70000 70000 0 0 0 0 70000 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 191404 191404 190798 163796 27002 0 606 0 0 0 0 0 606 606 0 0 0 0 606 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126239 126239 126239 126239 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10342 10342 10342 10342 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23866 23866 23866 23866 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 12

4120 Składki na Fundusz Pracy 3349 3349 3349 3349 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2983 2983 2983 0 2983 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 109 109 109 0 109 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10110 10110 10110 0 10110 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 7743 7743 7743 0 7743 0 0 0 0 0 0 0 853 85228 4430 Różne opłaty i składki 143 143 143 0 143 0 0 0 0 0 0 0 4249 4249 4249 0 4249 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 123 123 123 0 123 0 0 0 0 0 0 0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1542 1542 1542 0 1542 0 0 0 0 0 0 0 31720 31720 30850 27480 3370 0 870 0 0 0 0 0 870 870 0 0 0 0 870 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4064 4064 4064 4064 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 571 571 571 571 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22845 22845 22845 22845 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 102 102 0 102 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 212 212 212 0 212 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1364 1364 1364 0 1364 0 0 0 0 0 0 0 1186 1186 1186 0 1186 0 0 0 0 0 0 0 506 506 506 0 506 0 0 0 0 0 0 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 17000 17000 0 0 0 0 17000 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 17000 17000 0 0 0 0 17000 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 31818 31818 0 0 0 0 0 31818 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 31818 31818 0 0 0 0 0 31818 0 0 0 0 3119 Świadczenia społeczne 10800 10800 0 0 0 0 0 10800 0 0 0 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8506,32 8506,32 0 0 0 0 0 8506,32 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1501,08 1501,08 0 0 0 0 0 1501,08 0 0 0 0 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 13

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1485,12 1485,12 0 0 0 0 0 1485,12 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 262,2 262,2 0 0 0 0 0 262,2 0 0 0 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 208,56 208,56 0 0 0 0 0 208,56 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 36,72 36,72 0 0 0 0 0 36,72 0 0 0 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5227,5 5227,5 0 0 0 0 0 5227,5 0 0 0 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 922,5 922,5 0 0 0 0 0 922,5 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 2868 2868 0 0 0 0 0 2868 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 855 Rodzina 58487 58487 58137 18242 39895 0 350 0 0 0 0 0 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27596 27596 27396 14738 12658 0 200 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12091 12091 12091 12091 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 269 269 269 269 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2099 2099 2099 2099 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 279 279 279 279 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2819 2819 2819 0 2819 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 102 102 102 0 102 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 75 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6914 6914 6914 0 6914 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 1186 1186 1186 0 1186 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 62 62 62 0 62 0 0 0 0 0 0 0 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 14

900 85504 Wspieranie rodziny 5811 5811 5661 3504 2157 0 150 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2100 2100 2100 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 510 510 510 510 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 822 822 822 822 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 106 106 106 0 106 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 230 230 230 0 230 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1323 1323 1323 0 1323 0 0 0 0 0 0 0 498 498 498 0 498 0 0 0 0 0 0 0 85508 Rodziny zastępcze 25080 25080 25080 0 25080 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25080 25080 25080 0 25080 0 0 0 0 0 0 0 543135 518135 517585 50758 466827 0 550 0 0 25000 25000 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 79235 79235 79085 11448 67637 0 150 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8859 8859 8859 8859 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 717 717 717 717 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1637 1637 1637 1637 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 235 235 235 235 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5600 5600 5600 0 5600 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 237 237 237 0 237 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 15

90002 Gospodarka odpadami 298000 298000 297600 39310 258290 0 400 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30992 30992 30992 30992 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1889 1889 1889 1889 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5623 5623 5623 5623 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 806 806 806 806 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17958 17958 17958 0 17958 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 220646 220646 220646 0 220646 0 0 0 0 0 0 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 1186 1186 1186 0 1186 0 0 0 0 0 0 0 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 44000 44000 44000 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 44000 44000 44000 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5400 5400 5400 0 5400 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 27500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 25000 25000 0 4430 Różne opłaty i składki 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0 90013 Schroniska dla zwierząt 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 75000 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 69000 69000 69000 0 69000 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 297678 297678 0 0 0 297678 0 0 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 210000 210000 0 0 0 210000 0 0 0 0 0 0 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 16

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 210000 210000 0 0 0 210000 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 87678 87678 0 0 0 87678 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 87678 87678 0 0 0 87678 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 48500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 36000 36000 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 48500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 36000 36000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 36000 36000 0 Wydatki razem: 9813012 7781879 6854898 4485150 2369748 297678 552145 31818 45340 2031133 2031133 0 Rodzaj zadania : Zlecone Dział wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 750 Administracja publiczna 12800 12800 12800 12800 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Rozdział Nazwa Plan 75011 Urzędy wojewódzkie 12800 12800 12800 12800 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12800 12800 12800 12800 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowyc h, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 621 621 621 621 0 0 0 0 0 0 0 0 621 621 621 621 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 530,32 530,32 530,32 530,32 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,68 90,68 90,68 90,68 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 52000 52000 52000 38000 14000 0 0 0 0 0 0 0 z tego: z tego: dotacje na zadania bieżące Z tego świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h; obsługa długu Wydatki majątkowe z tego: w tym: na programy inwestycje finansowa i zakupy ne z inwestycyj udziałem ne środków, o których mowa w art. 5 ust. Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 17

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 85228 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38000 38000 38000 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29348 29348 29348 29348 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1983 1983 1983 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5470 5470 5470 5470 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 768 768 768 768 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 431 431 431 431 0 0 0 0 0 0 0 0 855 Rodzina 3997000 3997000 117275 111232 6043 0 3879725 0 0 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 2551000 2551000 38165 34976 3189 0 2512835 0 0 0 0 0 85502 100 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 2512735 2512735 0 0 0 0 2512735 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27334 27334 27334 27334 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2065 2065 2065 2065 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4891 4891 4891 4891 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 686 686 686 686 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 889 889 889 0 889 0 0 0 0 0 0 0 1446000 1446000 79110 76256 2854 0 1366890 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1366890 1366890 0 0 0 0 1366890 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28000 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44472 44472 44472 44472 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: F45293F2-0716-4AF2-8150-A2508AC9A373. Podpisany Strona 18