Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 500 3 01030 Izby rolnicze 3 500 3 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 3 500 3 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 020 Leśnictwo 500 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 500 4300 Zakup usług pozostałych 500 600 Transport i łączność 52 376 356 10 203 600 0 42 172 756 34 350 556 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 953 000 4 933 000 0 20 000 0 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 4 773 000 4 773 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 160 000 160 000 0 0 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 20 000 0 0 20 000 0 budżetowych 60011 Drogi publiczne krajowe 2 500 000 0 0 2 500 000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 000 0 0 2 500 000 0 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w 60015 rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi 35 494 134 3 150 600 0 32 343 534 31 993 534 gminne) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 300 35 300 0 0 0 4260 Zakup energii 60 000 60 000 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 700 000 700 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 335 300 2 335 300 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000 0 0 350 000 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 794 181 0 0 28 794 181 28 794 181 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 199 353 0 0 3 199 353 3 199 353 60016 Drogi publiczne gminne 9 429 222 2 120 000 0 7 309 222 2 357 022 4270 Zakup usług remontowych 270 000 270 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 780 000 1 780 000 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 70 000 70 000 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 952 200 0 0 4 952 200 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 711 198 0 0 1 711 198 1 711 198 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 645 824 0 0 645 824 645 824 630 Turystyka 3 141 347 76 152 0 3 065 195 2 591 549 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 141 347 76 152 0 3 065 195 2 591 549 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 76 152 76 152 0 0 0 stowarzyszeniom 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 473 646 0 0 473 646 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 252 459 0 0 2 252 459 2 252 459 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 339 090 0 0 339 090 339 090 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 438 831 Wydatki bieżące Z tego w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe 2 828 831 0 8 610 000 0 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 050 000 1 050 000 0 0 0 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 1 050 000 1 050 000 0 0 0 samorządowego zakładu budżetowego 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 028 831 1 778 831 0 7 250 000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 560 11 560 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 907 907 0 0 0 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 150 2 150 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 290 290 0 0 0 4260 Zakup energii 495 000 495 000 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 015 000 1 015 000 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100 1 100 0 0 0 150 000 150 000 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2 500 2 324 324 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 20 000 20 000 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 70 000 70 000 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 250 000 0 0 7 250 000 0 70095 Pozostała działalność 1 360 000 0 0 1 360 000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 300 000 0 0 1 300 000 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 60 000 0 0 60 000 0 budżetowych 710 Działalność usługowa 3 514 260 201 260 0 3 313 000 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 201 260 201 260 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 191 260 191 260 0 0 0 71095 Pozostała działalność 3 313 000 0 0 3 313 000 0 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 6010 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 3 313 000 0 0 3 313 000 0 państwowych i innych instytucji finansowych 720 Informatyka 681 588 100 459 100 459 581 129 581 129 72095 Pozostała działalność 681 588 100 459 100 459 581 129 581 129 4707 85 390 85 390 85 390 0 0 4709 15 069 15 069 15 069 0 0 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 493 959 0 0 493 959 493 959 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 87 170 0 0 87 170 87 170 750 Administracja publiczna 17 069 234 16 520 432 538 455 548 802 266 420 75011 Urzędy wojewódzkie 548 813 548 813 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 483 800 483 800 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000 4 000 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 000 36 000 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000 3 000 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 431 2 431 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 920 1 920 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 3 200 3 200 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 041 1 041 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 202 202 0 0 0 10 503 10 503 0 0 0 1 216 1 216 0 0 0 75020 Starostwa powiatowe 1 749 269 1 749 269 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 912 440 912 440 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 093 76 093 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 850 166 850 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 710 10 710 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 441 000 441 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 107 000 107 000 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 800 800 0 0 0 22 376 22 376 0 0 0 4580 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 0 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 2 000 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 479 236 404 236 0 75 000 0

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 379 587 379 587 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 627 13 627 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 11 022 11 022 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000 0 0 75 000 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 807 734 13 333 932 538 455 473 802 266 420 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 195 44 195 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 096 000 8 096 000 0 0 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 396 107 396 107 396 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 953 18 953 18 953 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 661 000 661 000 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 457 000 1 457 000 0 0 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 782 17 782 17 782 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 138 3 138 3 138 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 145 900 145 900 0 0 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 627 2 627 2 627 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 464 464 464 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 421 740 421 740 0 0 0 4260 Zakup energii 305 000 305 000 0 0 0 4267 Zakup energii 3 383 3 383 3 383 0 0 4269 Zakup energii 597 597 597 0 0 4270 Zakup usług remontowych 202 700 202 700 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 600 10 600 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 843 300 843 300 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 201 128 201 128 201 128 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 35 493 35 493 35 493 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 135 740 135 740 0 0 0 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 115 518 115 518 115 518 0 0 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 386 20 386 20 386 0 0 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 550 1 550 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000 2 000 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 30 400 30 400 0 0 0 4417 Podróże służbowe krajowe 6 027 6 027 6 027 0 0 4419 Podróże służbowe krajowe 1 063 1 063 1 063 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000 4 000 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 6 300 6 300 0 0 0 4437 Różne opłaty i składki 3 825 3 825 3 825 0 0 4439 Różne opłaty i składki 675 675 675 0 0 179 952 179 952 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 140 000 140 000 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22 000 22 000 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 000 20 000 0 0 0 31 100 31 100 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93 382 0 0 93 382 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 790 0 0 216 790 216 790 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 630 0 0 49 630 49 630 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 114 000 0 0 114 000 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 377 182 377 182 0 0 0 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 700 1 700 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000 33 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000 33 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 275 182 275 182 0 0 0 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 000 3 000 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 9 300 9 300 0 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 000 10 000 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10 000 10 000 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 75095 Pozostała działalność 107 000 107 000 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 14 000 14 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 8 000 8 000 0 0 0

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 75 000 75 000 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 434 515 1 390 015 0 44 500 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 120 000 120 000 0 0 0 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 120 000 120 000 0 0 0 75405 Komendy powiatowe Policji 40 000 0 0 40 000 0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 40 000 0 0 40 000 0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 500 0 0 4 500 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500 0 0 4 500 0 75414 Obrona cywilna 11 500 11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400 5 400 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 0 0 0 4260 Zakup energii 100 100 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 500 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 75416 Straż gminna (miejska) 1 007 515 1 007 515 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 000 33 000 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 690 000 690 000 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 200 55 200 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 000 115 000 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 000 17 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000 18 000 0 0 0 4260 Zakup energii 10 000 10 000 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 3 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 300 10 300 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 36 000 36 000 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 200 1 200 0 0 0 15 315 15 315 0 0 0 2 500 2 75495 Pozostała działalność 251 000 251 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000 16 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 235 000 235 000 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 4 493 417 4 493 417 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4 493 417 4 493 417 0 0 0 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 4 493 417 4 493 417 0 0 0 758 Różne rozliczenia 3 486 000 3 386 000 0 100 000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 486 000 3 386 000 0 100 000 0 4810 Rezerwy 3 386 000 3 386 000 0 0 0 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 0 0 100 000 0 801 Oświata i wychowanie 115 298 889 110 330 104 683 101 4 968 785 0 80101 Szkoły podstawowe 24 095 872 22 891 763 0 1 204 109 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000 40 000 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 744 872 15 744 872 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 285 662 1 285 662 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 837 577 2 837 577 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 373 230 373 230 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 368 480 368 480 0 0 0 61 500 61 4260 Zakup energii 822 026 822 026 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 188 400 188 400 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 22 000 22 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 198 400 198 400 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31 155 31 155 0 0 0 200 200 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4 400 4 400 0 0 0 893 830 893 830 0 0 0

4480 Podatek od nieruchomości 931 931 0 0 0 15 100 15 100 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 204 109 0 0 1 204 109 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 267 579 1 267 579 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450 450 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 887 700 887 700 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 474 71 474 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 019 164 019 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 500 23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700 700 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 650 13 650 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 4260 Zakup energii 23 374 23 374 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 12 000 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 600 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 0 0 0 48 412 48 412 0 0 0 900 900 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 865 324 865 324 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 569 177 569 177 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 872 59 872 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 704 107 704 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 231 15 231 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 15 000 0 0 0 12 000 12 000 0 0 0 4260 Zakup energii 36 408 36 408 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 200 200 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 960 960 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 7 490 7 490 0 0 0 40 982 40 982 0 0 0 80104 Przedszkola 20 154 363 18 310 297 0 1 844 066 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 470 197 3 470 197 0 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 671 527 671 527 0 0 0 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 060 19 060 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 835 330 8 835 330 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 734 902 734 902 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 650 154 1 650 154 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 205 767 205 767 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 800 34 800 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225 757 225 757 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 1 009 227 1 009 227 0 0 0 19 000 19 000 0 0 0 4260 Zakup energii 523 596 523 596 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 147 220 147 220 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 180 15 180 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 153 929 153 929 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23 907 23 907 0 0 0 7 950 7 950 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4 050 4 050 0 0 0 543 894 543 894 0 0 0 14 850 14 850 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 844 066 0 0 1 844 066 0 80110 Gimnazja 15 249 239 15 182 539 0 66 700 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 261 360 261 360 0 0 0 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 2 420 326 2 420 326 0 0 0 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 090 13 090 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 618 126 8 618 126 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 738 032 738 032 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 595 912 1 595 912 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 206 693 206 693 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 900 6 900 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 350 160 350 0 0 0 42 260 42 260 0 0 0 4260 Zakup energii 460 543 460 543 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 27 150 27 150 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 030 10 030 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 97 833 97 833 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 954 20 954 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4 460 4 460 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 100 100 0 0 0 484 920 484 920 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 3 200 3 200 0 0 0 10 300 10 300 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 700 0 0 66 700 0 80111 Gimnazja specjalne 786 676 786 676 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 550 550 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 558 540 558 540 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 364 48 364 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 781 103 781 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 869 14 869 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 032 5 032 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 4260 Zakup energii 12 000 12 000 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1 500 1 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 200 5 200 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 600 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 0 0 0 32 240 32 240 0 0 0 900 900 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 32 000 32 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 32 000 32 000 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 19 582 148 18 992 148 0 590 000 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 827 269 1 827 269 0 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 1 626 570 1 626 570 0 0 0 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 978 16 978 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 624 641 10 624 641 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 862 333 862 333 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 892 541 1 892 541 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 238 701 238 701 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 561 11 561 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 418 300 418 0 0 0 75 929 75 929 0 0 0 4260 Zakup energii 685 448 685 448 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 45 687 45 687 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 523 12 523 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 177 862 177 862 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 518 26 518 0 0 0 500 4410 Podróże służbowe krajowe 13 086 13 086 0 0 0

542 420 542 420 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 842 842 0 0 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30 30 0 0 0 10 291 10 291 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000 0 0 370 000 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000 0 0 220 000 0 80130 Szkoły zawodowe 24 945 323 23 681 413 0 1 263 910 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 699 047 3 699 047 0 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 2 201 225 2 201 225 0 0 0 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 803 22 803 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 194 882 12 194 882 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 001 678 1 001 678 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 191 817 2 191 817 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 299 056 299 056 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 933 22 933 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199 284 199 284 0 0 0 176 759 176 759 0 0 0 4260 Zakup energii 691 426 691 426 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 43 518 43 518 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 926 12 926 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 240 444 240 444 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 883 25 883 0 0 0 2 800 2 800 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 10 419 10 419 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2 617 2 617 0 0 0 630 240 630 240 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 2 147 2 147 0 0 0 9 509 9 509 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 263 910 0 0 1 263 910 0 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 158 462 1 158 462 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450 450 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 824 720 824 720 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 444 68 444 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 731 152 731 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 883 21 883 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 600 10 600 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 4260 Zakup energii 20 850 20 850 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1 800 1 800 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 4300 Zakup usług pozostałych 6 120 6 120 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 803 803 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 400 400 0 0 0 45 761 45 761 0 0 0 900 900 0 0 0 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 621 789 1 621 789 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 600 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 943 403 943 403 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 513 79 513 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185 256 185 256 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 543 26 543 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 115 410 115 410 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 050 50 050 0 0 0 20 030 20 030 0 0 0 4260 Zakup energii 120 240 120 240 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 3 420 3 420 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300 1 300 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20 210 20 210 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 830 4 830 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 500 49 564 49 564 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 400 400 0 0 0 520 520 0 0 0 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 839 721 839 721 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 533 735 533 735 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 562 40 562 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 787 96 787 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 795 13 795 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 600 13 600 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 6 000 0 0 0 1 286 1 286 0 0 0 4260 Zakup energii 85 000 85 000 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 12 805 12 805 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 426 3 426 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 800 800 0 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 1 000 0 0 0 24 950 24 950 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 3 905 3 905 0 0 0 770 770 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 258 811 258 811 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 258 811 258 811 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 106 346 2 106 346 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 905 6 905 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 622 907 622 907 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 245 57 245 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 102 123 102 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 318 12 318 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 567 43 567 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 1 049 404 1 049 404 0 0 0 4260 Zakup energii 105 275 105 275 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 12 000 12 000 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 020 2 020 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 37 924 37 924 0 0 0 31 979 31 979 0 0 0 1 700 1 700 0 0 0 80195 Pozostała działalność 2 335 236 2 335 236 683 101 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 69 960 69 960 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 874 109 874 0 0 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 291 61 291 61 291 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 343 11 343 11 343 0 0 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 961 6 961 6 961 0 0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 402 1 402 1 402 0 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 690 12 690 12 690 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 360 2 360 2 360 0 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 810 1 810 1 810 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 335 335 335 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800 4 800 0 0 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 176 856 176 856 176 856 0 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 31 313 31 313 31 313 0 0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 720 5 720 5 720 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 080 1 080 1 080 0 0 4247 7 181 7 181 7 181 0 0 4249 1 267 1 267 1 267 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 55 500 55 4307 Zakup usług pozostałych 322 525 322 525 322 525 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 19 280 19 280 19 280 0 0 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 469 2 469 2 469 0 0

4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 436 436 436 0 0 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000 1 000 1 000 0 0 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 250 250 250 0 0 4427 Podróże służbowe zagraniczne 11 200 11 200 11 200 0 0 4429 Podróże służbowe zagraniczne 2 800 2 800 2 800 0 0 985 144 985 144 0 0 0 4447 1 302 1 302 1 302 0 0 4449 230 230 230 0 0 4580 Pozostałe odsetki 99 822 99 822 0 0 0 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 327 035 327 035 0 0 0 803 Szkolnictwo wyższe 200 000 200 000 0 0 0 80395 Pozostała działalność 200 000 200 000 0 0 0 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów 200 000 200 000 0 0 0 publicznych 851 Ochrona zdrowia 2 332 800 1 250 000 0 1 082 800 0 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze 1 082 800 0 0 1 082 800 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 082 800 0 0 1 082 800 0 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000 10 000 0 0 0 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 10 000 10 000 0 0 0 stowarzyszeniom 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 150 000 1 150 000 0 0 0 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów 50 000 50 000 0 0 0 publicznych 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 469 000 469 000 0 0 0 stowarzyszeniom 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 80 000 80 000 0 0 0 finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 816 10 816 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 491 1 491 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 229 000 229 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000 80 000 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 9 000 9 000 0 0 0 37 000 37 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 160 000 160 000 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 280 280 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 913 8 913 0 0 0 14 500 14 85195 Pozostała działalność 90 000 90 000 0 0 0 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 90 000 90 000 0 0 0 stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna 22 520 434 22 520 434 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 851 473 851 473 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350 350 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 48 440 48 440 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 469 736 469 736 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 100 36 100 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 448 87 448 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 441 12 441 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 000 43 000 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 42 628 42 628 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 4260 Zakup energii 30 160 30 160 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 34 300 34 300 0 0 0 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 12 000 12 000 0 0 0 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 148 5 148 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 400 400 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 579 579 0 0 0 16 773 16 773 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 1 183 1 183 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 187 4 187 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 6 148 284 6 148 284 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500 4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 058 229 3 058 229 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 246 200 246 200 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 561 770 561 770 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 000 55 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 447 51 447 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 318 281 318 281 0 0 0 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 29 100 29 100 0 0 0 4260 Zakup energii 240 000 240 000 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 40 545 40 545 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 900 3 900 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 65 000 65 000 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 1 280 000 1 280 000 0 0 0 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 420 5 420 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 1 4430 Różne opłaty i składki 214 214 0 0 0 139 111 139 111 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 9 559 9 559 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 508 508 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 33 000 33 000 0 0 0 85203 Ośrodki wsparcia 579 048 579 048 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 295 2 295 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 222 263 222 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 976 19 976 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 020 48 020 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 818 5 818 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 519 26 519 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 104 000 104 000 0 0 0 4260 Zakup energii 47 899 47 899 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 24 685 24 685 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 605 3 605 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19 267 19 267 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 312 312 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 50 50 0 0 0 8 973 8 973 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 3 407 3 407 0 0 0 400 400 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 1 684 696 1 684 696 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 3110 Świadczenia społeczne 789 961 789 961 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 324 044 324 044 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 918 22 918 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 562 85 562 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 771 11 771 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 173 440 173 440 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 560 17 560 0 0 0 4260 Zakup energii 2 820 2 820 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 150 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 17 500 17 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 216 000 216 000 0 0 0 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000 8 000 0 0 0

4410 Podróże służbowe krajowe 800 800 0 0 0 9 815 9 815 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 1 855 1 855 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 65 000 65 000 0 0 0 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 65 000 65 000 0 0 0 stowarzyszeniom Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 329 074 329 074 0 0 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 60 000 60 000 0 0 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 208 040 208 040 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 600 6 600 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000 20 000 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 1 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 16 000 16 000 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 3 000 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 534 534 0 0 0 4580 Pozostałe odsetki 7 000 7 000 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000 3 000 0 0 0 800 800 0 0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 103 000 103 000 0 0 0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1 000 1 000 0 0 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 102 000 102 000 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 357 650 2 357 650 0 0 0 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 500 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 2 333 750 2 333 750 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 150 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 23 250 23 250 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 500 100 3 500 100 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 3 400 000 3 400 000 0 0 0 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 100 000 100 000 0 0 0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 100 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 1 052 000 1 052 000 0 0 0 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 10 000 10 000 0 0 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 1 042 000 1 042 000 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 966 585 2 966 585 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 080 17 080 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 028 108 2 028 108 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 839 165 839 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 374 959 374 959 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 970 49 970 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 150 21 150 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 120 60 120 0 0 0 4260 Zakup energii 38 502 38 502 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 148 4 148 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 48 154 48 154 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 504 13 504 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 52 411 52 411 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 20 243 20 243 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 150 150 0 0 0 61 483 61 483 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 4 843 4 843 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 120 120 0 0 0 5 801 5 801 0 0 0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 392 440 392 440 0 0 0 kryzysowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 340 1 340 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 086 189 086 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 649 14 649 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 751 39 751 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 578 5 578 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 936 33 936 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 925 13 925 0 0 0 4260 Zakup energii 15 880 15 880 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 560 560 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 42 302 42 302 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 150 4 150 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 113 17 113 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 164 3 164 0 0 0 6 993 6 993 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 1 513 1 513 0 0 0 2 500 2 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 570 940 1 570 940 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 250 16 250 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 155 290 1 155 290 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 349 87 349 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205 093 205 093 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 789 25 789 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 275 275 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 3 000 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 11 864 11 864 0 0 0 65 030 65 030 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 85295 Pozostała działalność 920 144 920 144 0 0 0 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 72 336 72 336 0 0 0 stowarzyszeniom Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1 000 1 000 0 0 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 480 1 480 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 136 000 136 000 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 819 114 819 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 100 8 100 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 462 21 462 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 012 3 012 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 483 4 483 0 0 0 4260 Zakup energii 16 010 16 010 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 6 700 6 700 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 4300 Zakup usług pozostałych 502 426 502 426 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 040 1 040 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 0 0 0 29 886 29 886 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 450 450 0 0 0

240 240 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 616 077 1 616 077 231 091 0 0 85305 Żłobki 932 946 932 946 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 3 000 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 604 833 604 833 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 762 108 762 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 819 14 819 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800 7 800 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 020 32 020 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 63 800 63 800 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 4260 Zakup energii 39 800 39 800 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 8 500 8 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 1 4300 Zakup usług pozostałych 14 560 14 560 0 0 0 100 100 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 0 0 0 25 452 25 452 0 0 0 1 800 1 800 0 0 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 65 760 65 760 0 0 0 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 65 760 65 760 0 0 0 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 171 280 171 280 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 000 14 000 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 200 6 200 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000 6 000 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600 1 600 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 127 100 127 100 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 482 11 482 0 0 0 4260 Zakup energii 220 220 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 020 1 020 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000 1 000 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 035 1 035 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 235 235 0 0 0 564 564 0 0 0 824 824 0 0 0 85395 Pozostała działalność 446 091 446 091 231 091 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 580 2 580 0 0 0 3119 Świadczenia społeczne 26 197 26 197 26 197 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 162 137 162 0 0 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 916 72 916 72 916 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 861 3 861 3 861 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 686 12 686 0 0 0 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 607 7 607 7 607 0 0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 403 403 403 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 163 26 163 0 0 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 072 16 072 16 072 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 851 851 851 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 377 3 377 0 0 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 396 1 396 1 396 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 73 73 73 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 0 0 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 781 6 781 6 781 0 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 359 359 359 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 524 10 524 0 0 0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 887 3 887 3 887 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 206 206 206 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 4300 Zakup usług pozostałych 9 149 9 149 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 85 363 85 363 85 363 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 4 519 4 519 4 519 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500 2

4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 570 570 570 0 0 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 30 30 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 700 700 0 0 0 4 659 4 659 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 2 000 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 186 105 10 936 105 0 250 000 0 85401 Świetlice szkolne 1 468 524 1 468 524 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 017 444 1 017 444 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 943 81 943 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 670 193 670 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 172 26 172 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 349 14 349 0 0 0 15 400 15 400 0 0 0 4260 Zakup energii 22 000 22 000 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10 900 10 900 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 553 1 553 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8 300 8 300 0 0 0 76 493 76 493 0 0 0 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 163 408 163 408 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 655 101 655 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 631 5 631 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 759 17 759 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 491 2 491 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500 8 5 000 5 000 0 0 0 4260 Zakup energii 11 900 11 900 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 0 0 0 5 472 5 472 0 0 0 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 273 819 1 273 819 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 100 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 903 654 903 654 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 815 72 815 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 245 167 245 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 836 22 836 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 029 3 029 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 4260 Zakup energii 44 000 44 000 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600 1 600 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 600 2 600 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 0 0 0 46 590 46 590 0 0 0 1 350 1 350 0 0 0 85410 Internaty i bursy szkolne 7 339 020 7 089 020 0 250 000 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 902 770 902 770 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 800 3 800 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 355 798 3 355 798 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 259 654 259 654 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 602 418 602 418 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 315 76 315 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 300 6 300 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 113 700 113 700 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 1 044 258 1 044 258 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 4260 Zakup energii 379 618 379 618 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 16 300 16 300 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 4 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 135 192 135 192 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 910 10 910 0 0 0

50 50 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 600 600 0 0 0 170 997 170 997 0 0 0 4 340 4 340 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000 0 0 250 000 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 411 166 411 166 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 409 666 409 666 0 0 0 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 500 1 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 457 099 457 099 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 154 440 154 440 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 200 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 196 491 196 491 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 049 18 049 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 686 36 686 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 256 5 256 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400 3 400 0 0 0 800 800 0 0 0 4260 Zakup energii 20 500 20 4270 Zakup usług remontowych 5 800 5 800 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4 700 4 700 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700 700 0 0 0 9 877 9 877 0 0 0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 218 14 218 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14 218 14 218 0 0 0 85495 Pozostała działalność 58 851 58 851 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 801 3 801 0 0 0 55 050 55 050 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 175 862 10 855 462 0 10 320 400 9 840 400 90002 Gospodarka odpadami 15 017 462 4 997 462 0 10 020 000 9 600 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 000 148 000 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 600 12 600 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000 27 000 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 900 3 900 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4 685 586 4 685 586 0 0 0 4 376 4 376 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 106 000 106 000 0 0 0 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 6010 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 320 000 0 0 320 000 0 państwowych i innych instytucji finansowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 0 0 100 000 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 992 861 0 0 4 992 861 4 992 861 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 607 139 0 0 4 607 139 4 607 139 90003 Oczyszczanie miast i wsi 830 000 830 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 820 000 820 000 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 375 000 1 375 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 375 000 1 375 000 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 240 400 0 0 240 400 240 400 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 204 340 0 0 204 340 204 340 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 060 0 0 36 060 36 060 90013 Schroniska dla zwierząt 233 500 233 4300 Zakup usług pozostałych 233 500 233 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 315 000 2 315 000 0 0 0 4260 Zakup energii 1 850 000 1 850 000 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 425 000 425 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 0 0 0 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000 5 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 0 0 0 90095 Pozostała działalność 1 159 500 1 099 500 0 60 000 0

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów 8 000 8 000 0 0 0 publicznych 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 000 4 000 0 0 0 stowarzyszeniom 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 120 000 120 000 0 0 0 4260 Zakup energii 3 000 3 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 114 500 114 4430 Różne opłaty i składki 850 000 850 000 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000 0 0 60 000 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 638 014 7 493 014 0 145 000 0 92106 Teatry 1 433 290 1 433 290 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 433 290 1 433 290 0 0 0 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 260 000 1 260 000 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 260 000 1 260 000 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 281 000 1 221 000 0 60 000 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 221 000 1 221 000 0 0 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 60 000 0 0 60 000 0 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 92116 Biblioteki 1 825 283 1 825 283 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 825 283 1 825 283 0 0 0 92118 Muzea 1 612 652 1 527 652 0 85 000 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 527 652 1 527 652 0 0 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 85 000 0 0 85 000 0 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 130 180 130 180 0 0 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych 90 180 90 180 0 0 0 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup usług remontowo-konserwatorskich 4340 dotyczących obiektów zabytkowych będących w 40 000 40 000 0 0 0 użytkowaniu jednostek budżetowych 92195 Pozostała działalność 95 609 95 609 0 0 0 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 49 599 49 599 0 0 0 stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 21 675 21 675 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 535 535 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 300 6 300 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 17 500 17 926 Kultura fizyczna 8 947 784 8 727 784 0 220 000 0 92601 Obiekty sportowe 65 224 65 224 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 250 3 250 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 460 460 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 900 48 900 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000 0 0 0 4260 Zakup energii 3 195 3 195 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 107 5 107 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 312 312 0 0 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 7 666 762 7 666 762 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 59 659 59 659 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 186 735 3 186 735 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 253 736 253 736 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 609 995 609 995 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 388 80 388 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 000 8 000 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71 500 71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 360 856 360 856 0 0 0 6 500 6 4260 Zakup energii 1 658 794 1 658 794 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 89 500 89 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 500 11